Plan Seguridad Word

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

PUNTAJE UNIDAD 2

130

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST de 0 a 40

NO ACEPTABLE

de 41 a 80 de 81 a 120

BAJO REGULAR

de 121 a 160

ACEPTABLE

PUNTAJE UNIDAD 3

183

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST de 0 a 61

NO ACEPTABLE

de 62 a 122 de 123 a 183

BAJO REGULAR

de 184 a 244

ACEPTABLE

PUNTAJE UNIDAD 4

48

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST de 0 a 18 de 19 a 36

NO ACEPTABLE BAJO

de 37 a 54

REGULAR

de 55 a 72

ACEPTABLE

PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO

381


PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1. ALCANCES Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica a todo el personal, actividades y servicios que desarrolle la empresa SEMIGLO SAC, sus contratistas y sub contratistas dentro de l a Unidad de Producción Chungar de la Empresa Minera Volcan.

2. LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La legislación aplicable a las actividades de nuestra operación, es la siguiente: - Ley General de Minería: DS N° 014- 92 – EM. - Ley 29783 (Ley (Ley de Seguridad y Salud Salud en el Trabajo). Trabajo).

Ocupacional en Minera: Minera: DS 055 - 2010 - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional EM. Reglamento de de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS N° 005- 20122012- TR.


3.1. Política de prevención de riesgos


4. OBJETIVOS Y METAS 4.1. Objetivos generales Mantener constantemente como objetivo el derecho que tienen todos sus trabajadores de permanecer sanos y salvos dentro de la jornada de trabajo. Por ello este Programa buscará en forma permanente: 

Cumplir con las obligaciones legales y contractuales.



Maximizar el compromiso de los Gerentes, Residentes, Jefes de Área, para garantizar la implementación y cumplimientos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.



Para mantener mantener el Sistema de Gestión Gestión de Seguridad se utilizarán utilizarán las herramientas implementadas, PETS, Estándares, IDS.



Control de calidad en los procesos operativos.



Mantener los riesgos en niveles niveles bajos bajos (tolerables), (tolerables), como sea posible y razonable.



Minimizar los accidentes accidentes y enfermedades enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en el proceso y/o al medio ambiente.


4.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Seguridad enmarcado enmarcado dentro - Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Implementación del Estándar Corporativo de Servicios Mineros Gloria SAC. evaluación del cumplimiento cumplimiento del presente programa programa se realizará realizará - La evaluación mensualmente se informara en las reuniones del comité de Seguridad. -

Así mismo se realizarán Auditorías Internas de Gestión de de Riesgos y auditorías externas mediante consultores externos, con el propósito de ayudar a la mejora continua de las actividades preventivas.

-

4.3.

METAS Las metas consideradas en este Programa, son las siguientes:  Cero

Accidentes


 Cumplir

con el Plan de capacitación del presente Programa anual,

para mejorar la cultura de seguridad de nuestros colaboradores.  Realizar

auditorías internas y externas con la finalidad evaluar la

gestión de seguridad y salud ocupacional en el Unidad Operativa Chungar. 

Ver anexo 1

5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Como objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, organismo de la E.C.M... SEMIGLO S.A.C. es dar cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, D.S. 009-2001-EM, DS. 055-2010-EM, Ley 29783 Para ello se tiene reuniones mensuales obligatorias para los miembros, donde se tratan puntos importantes relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y bienestar de los trabajadores en general, por ello es que las necesidades de los trabajadores aflora por intermedio de los representantes de los


Se tiene un cumplimiento de los acuerdos del Comité del 100.0 %, en lo referente no se tiene ninguna observación pendiente.

6. IDENTIFICACIÓN

DE

PELIGROS

Y

EVALUACIÓN

DE

RIESGOS

LABORALES Y MAPA DE RIESGOS Una de las herramientas más importantes del Programa. Se identifican todas las áreas o situaciones en donde puedan presentarse peligros evaluar el grado de riesgo que representa. La identificación sistemática del nivel de riesgos en todos los procesos operativos, actividades y tareas, conducirá a controles más efectivos, lo cual definirá con mucha claridad el nivel de riesgo de la tarea a desarrollarse y los controles que son necesarios alcanzar, cuyos formatos se encuentran en los Anexos: N° 3 y 4.

6.1.

EL IPERC (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS): Es una herramienta de gestión que sirve para establecer e implementar el


6.2. PROCESO DEL IPERC IPERC IDENTIFICACION DE PELIGROS

ANALISIS DE LAS PROBABILID ADES FRECUENCIA

EVALUACION DE RIESGOS

EVALUACION DE MEDIDA DE CONTROL

REDUCCION DE RIESGO

ANALISIS DE CONSECUEN CIA SEVERIDAD


6.4. Permiso escrito de trabajo trabajo de alto riesgo “PETAR”. Cuando se desarrollen actividades atípicas se considerarán trabajos de alto riesgo, el personal personal antes de ejecutar ejecutar un trabajo de de esta naturaleza contara previamente con un Permiso Escrito de Trabajo de Alto

Riesgo (PETAR). El PETAR, es una herramienta de gestión preventiva para la ejecución de trabajos atípicos, atípicos, se tiene implementado implementado un formulario que se llenará llenará in situ, participará el responsable del área de trabajo, el inspector de de seguridad y los trabajadores a ejecutar el trabajo, en donde analizarán los peligros y riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores y procederán a describir la secuencia del trabajo, el cual se realizara con supervisión directa, el tiempo de vigencia es por ocho (8) horas de trabajo. Se adjunta modelo del formulario del PETAR. (ANEXO N° 5).

6.5.

Mapa de riesgo


7.1. RESPONSABILIDADES a) Superintendente general Es responsable y tiene autoridad definida para: 

Asegurar que se establezca, implemente implemente y mantengan los procesos necesarios para el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo.



Supervisar el desempeño desempeño del Programa Programa Seguridad y Salud en el Trabajo e informar a la Gerencia sobre este y las necesidades de mejora.



Asegurar que se se promueva la toma de conciencia de los requisitos del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en todos los niveles de la Organización.



Facilitar los recursos necesarios necesarios para el cumplimiento de los procedimientos, estándares.



Proponer y administrar la ejecución de las auditorías internas, internas,


Coordinara directamente con los gerentes y superintendentes



asuntos de importancia para la gestión de las operaciones en temas de seguridad y Salud en el Trabajo Entre otras inherentes al cargo.



c) Asistente de gerencia gerencia de seguridad seguridad y salud en el trabajo 

Asistir a la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en las funciones y responsabilidades en ausencia de la Gerencia.



Comunicar de inmediato a la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier hecho relevante que implique riesgos a la operación, personal y/o ambiente



Asesorar a los Jefes de áreas en la implementación de controles de Riesgos que implique el desarrollo de las tareas en mención.


8. Capacitaciones en seguridad seguridad y salud en el trabajo Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D. S. Nº 055-2010 - EM, en el artículo 69; se ha elaborado el Plan Anual de Capacitación Interna que responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo (de acuerdo a la tarea), considerando la evaluación de riesgos, perfil del puesto y necesidades de orden técnico. Anexo N° 06. Asimismo se realizará capacitaciones externas dando cumplimiento a los cinco cursos obligatorios del Anexo 07.

8.1. CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN INDUCCIÓN Esta establecido que todo personal nuevo debe pasar inducción Teoría de 2 días de 8 horas horas y 4 días de de 8 horas en en campo en la actividad para la la cual se está contratando, reconocimiento de labores por parte de E.C.M.. SEMIGLO S.A.C., este personal también recibe la inducción del Anexo 7 y


9. PROCEDIMIENTOS Evaluación de competencia competencia de operadores operadores - Acción disciplinaria Evaluación - Primeros auxilios Reuniones de seguridad Planificación de seguridad y

salud Inspecciones de seguridad - Preparación y control de procedimientos de trabajo Gestión de riesgos

Gestión y Planeamiento Ambiental Planificación de gestión ambiental - Medio Ambiental - Trabajos en altura Evaluación de salud pre ocupacional Certificación de

equipos Gestión Estándar de prevención de riesgos para trabajadores - Auditorias de Gestión - Evaluación, selección selección y responsabilidad de de contratistas 

Procedimientos de seguridad laboral -

Manipulación manual de cargas Zanjas Zanjas y excavaciones excavaciones Soldadura y cortes Andamios y escaleras

-

Espacios confinados

-

Control de ruido e iluminación


Esta actividad consiste en la elaboración de un listado de todas áreas de trabajo, equipos, instalaciones y materiales que son utilizados en la operación y gestión del área.



SISTEMA DE INSPECCIONES: La realización de inspecciones y pruebas sistemáticos durante toda la operación, es el principal método que se utiliza para verificar si los controles están produciendo los resultados deseados, se anotaran en el Libro de Seguridad. Las inspecciones también pueden identificar situaciones potenciales que pueden llegar a producir pérdidas y eventos no deseados, que tal vez no hayan sido previstos. Anexo 16. El seguimiento y la corrección corr ección de los problemas identificados en las inspecciones y en las pruebas son necesarios para prevenir la


Mantenimiento, Jefe

de

Logística.

Instalaciones Sistemas incendios,

Mensual

contra orden

Residente, Jefe de

y

Seguridad,

Jefe

limpieza

de

Mantenimiento, Jefe

de

Logística, Administración.

Inspecciones

del

Mensual

Comité de Seguridad. Inspecciones Generales inopinadas

Miembros

del

Comité Mensual

Jefe

de

Área

Responsable.


se realizarán los primeros diez días de cada mes para levantar las no conformidades, los mismos serán levantados hasta el día 20 del mes; los últimos 10 días del mes servirán para verificar si estas no conformidades detectadas, se repiten en otras zonas no inspeccionadas. Inspecciones de Áreas de Trabajo se refieren a: Labores mineras, talleres, campamentos, comedores, oficinas, etc. Inspección de Unidades Móviles se refiere a: Unidades móviles; Camionetas, camiones, Buses, equipo pesado. Inspección de Pre-uso de equipos, se refiere a la revisión permanente de las condiciones de operatividad de los equipos a ser operados en las tareas diarias. Cada operador estará en la obligación de realizar este trabajo antes de utilizar el equipo con el uso de los Check List correspondiente, estos reportes son entregados a los jefes de guardia y/o al área de mantenimiento a fin de dar solución de los problemas encontrados. Inspección de Instalaciones: Escaleras fijas (trimestral), portátiles (mensual); guardas de seguridad, barandas, Instalaciones eléctricas, sistemas de lock Out,


Según reporte de personal de la Posta de Natclar _ APTUS, la estadística de casos de Enfermedades Ocupacionales en relación a enfermedades pulmonares no hay incremento de más casos, lo que se está observando es el incremento de enfermedades profesionales alineadas a la Audición y Lumbalgia, por tal motivo para el ejercicio 2016 se está solicitando EPP de protección auditiva de mayor eficiencia y reutilizable por el tipo de material, de igual modo fajas lumbares para aquellas personas que realizan carga y descarga de material, básicamente a que ayude a mantener y no incrementar esta estadística.

12. CLIENTES SUBCONTRATAS SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES El Área de Logística establece los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo en los términos de referencia para el personal contratista. Se registrará y/o revisará la hora de ingreso, los materiales con que ingresa, el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) y los Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo que la empresa


trabajo, de modo que informe a todas las personas el compromiso asumido por la organización.

13. PLAN DE CONTINGENCIA 13.1. Procedimientos de seguridad laboral cargas Zanjas y excavaciones excavaciones Soldadura y - Manipulación manual de cargas cortes Andamios y escaleras Espacios confinados Control de ruido e iluminación seguridad - Uso de implementos de seguridad - Protección contra rayos ultravioleta

eléctricas - Uso de explosivos Instalaciones eléctricas - Prevención de riesgos en taludes Grúas y equipos de izaje Compra, Compra,

almacenaje y manipuleo de sustancias peligrosas pesado Prevención - Procedimiento para operar y tránsito de equipo pesado de incendios Etiquetas de peligro y fuera de servicio, Otros - Plan de contingencia


14.1. Proceso de incidentes.

Lesiones no deseadas, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en el proceso, cuasi-accidentes, incidentes ambientales, no- conformidades sobre la calidad de los productos, deben ser investigadas para determinar las causas básicas y desarrollar acciones efectivas para su prevención y corrección.

14.2. Reporte de incidentes: Los Jefes de área de responsabilidad serán responsables de informar e investigar cada uno de los incidentes ocurridos en su área de responsabilidad, cuyo informe deberá ser reportados dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al área de Seguridad. Los incidentes son reportados por los trabajadores en general a sus Supervisores, Jefes de Área o de manera directa a los responsables


fechas y plazos de cumplimiento, y analizados en sesión extraordinario del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería; el formato del informe de investigación de Incidentes se

adjunta en el Anexo N° 21. 15. AUDITORIAS Las auditorías en el tema de Seguridad y salud en el Trabajo son realizadas dos veces al año. La primera auditoría es realizada por el cliente Volcan y la segunda auditoria es realizada reali zada por la aseguradora MAPFRE.

16.

Estadística

El área de Seguridad de Servicios Mineros Gloria SAC unidad operativa Chungar, elaborará un informe mensual donde se incluirá las estadísticas de Seguridad. Se publicaran en los Paneles Informativos y vitrinas para conocimiento de todo el personal. La información a publicar y difundir es la siguiente:


Se hace el Análisis de los Accidentes incapacitantes y los accidentes leves ocurridos durante el año 2015, los cuales se detallan en: (Ver anexo Nº 24). Como consecuencia de los accidentes ocurridos durante el año 2015 el cuadro estadístico sobre horas HH sin accidente se detalla según cuadro. 




















17. Implementación del Plan Presupuesto Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo.

Programa de seguridad y salud en el trabajo


18. Mantenimiento de registros Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35º del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala: El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del


ANEXOS


ANEXO 1 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA OCUPACIONAL L Y MEDIO AMBIENTE - OBJETIVOS y METAS 201 6 COMPROMISO Mejorar c ontinuamente ontinuamente nuestra gestión y desempeño en seguridad industrial

OBJETIVO

Indic ador de resultado

Mejorar el desempeño de la línea de mando en el cumplimiento de sus responsabilidades en SSOMA

Indice del desempeño de la supervisión IDS

Fortalecer la cultura en Salud Seguridad y medio ambiente

Indice de Horas Hombre de capacitación HHC

IDS = 100 % (Año 2015 >=100%)

HHC = Total Total de Horas capacitad capacitadas as /Nro. de trabajadores trabajadores (2015 era >= 5)

>= 5

Prevenir los accidentes mediante la implementación de una estrategia para disminuir los actos y condiciones inseguras

No. de reportes de desvíos: Tarjetas REDES

No. Tarjetas REDES >= 1 Reportes Mes/trabajador (o su equivalente en el sistema de gestión del cliente)

Incentivar Incentivar el logro d e objetivos medi ante un programa de incentivos que reconozca el es fuerzo en materia de seguridad en cada SITE.

Horas Hombre sin Accidentes HHSA

HHSA POR SITE Y HHSA TOTAL SEMIGLO Se mide a partir del ultimo accidente incapacitante

Indice de frecuencia IFA

IFA =(Acc. =(Acc. Incapacitantes + acc. Fatales) x 1000000/HHT <= 2.80 (Año 2015<=3)

Indice de Severidad ISA

ISA = (Días perdidos perdidos + días cargados) x 1000000/HHT <= 158 (Año 2015 era <= 170)

Indice Accidentabilidad

IA= (IFA * ISA/ 1000) <=0.47 (Año 2015 <=0.5)

Preservar la salud y la vida de nuestros trabajadores generando una cultura de trabajo seguro en todos los niveles de la organización e implementando los medios apropiados para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales a nuestros trabajadores. Reducir la accidentalidad

Indice de accidentes con daños a la propiedad IADP debido a mala operación del equipo

Prevenir y mitigar los posibles impactos que pudieran ser generados por nuestra actividad en el medio ambiente

Formula / META

Min Minimiz imizar ar la con contami tamin nació ación n ambi ambien enta tall

IADP = (Costo Reparaciones/ Venta SITE ) x 100 (Año 2015 <=0.5%)

<= 0.3%

Indice de accidentes con daños a la propiedad IADP debido a factores externos

IADP = (Costo reembolsado / Costo de reparación) x 100 >= 60%

Índice dice de Gest Gestió ión n Ambi Ambien enta tall

IGA = Gestión Ambiental >= 85% >= 85% de la Gestión Ambiental (Año 2015 >=0.8%)


ANEXO 2

AÑO 2016

GERENTE GENERAL ADJUNTO ING. ING. JULIO JULIO NEIRA NEIRA B.

GERENTE DE OPERACIONES OPERACI ONES ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CH.

RESIDENTE ING. JOSE COAQUIRA ROJO. JEFE DE PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ING. JUAN ROJAS QUISPE

ADMINISTRACIÓN JACK RAMIREZ URBINA

ASISTENTA ASISTENTA SOCIAL SOCIAL EVELIN EVELIN RIVERA RIVERA PERALTA PERALTA

LOGÍSTICA RAUL BERROSPI HUAMAN

MANTENIMIENTO HECTO HECTOR R GONZAL GONZALES ES CHOCA

OPERACIONES MICH MICHAEL AEL ARCA ARCA TORREJON


ANEXO 03 SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC.

Código:

Titulo: Identificación de Peligros /Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC CONTINUO)

Revisión:

02

Área:

SSO

Páginas:

1 de 2

SEVERIDAD

UNIDAD DADDE PRODUCC PRODUCCION: ION:_____ ______ ______ ______ ______ __ AREA: AREA: ______ ______ ______ ______ ___ ZONA: ZONA: ______ ______ ______ __

NIVEL: NIVEL: ______ ______ ______ ______ ______

TURNO: ________________________________________

1 Catastrófico 2 Fatalidad 3 Permanente 4 Temporal 5 Menor

LABOR: LABOR: _____ ______ ______ __ FECHA: ___________________

ACTIVIDAD: _____________________________________ DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES

HORA

FIRMA

REG-SMG-GLO-01-02

MATRIZ DE E VALUACIÓN VALUACIÓN DE RIESGOS

I M PACTO Daño extensivo

1

2

4

7

11

Daño mayor

3

5

8

12

16

Daño moderado

6

9

13

17

20

Daño menor

10

14

18

21

23

Daño leve

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

Podria suceder

Raro que suceda

Imposible que suceda

Sucede Ha sucedido Comunmente

FRECUENCIA

NIVEL DERIESGO ALTO ¿CÓMO TE SIENTES HOY? BIEN

DISTRAIDO

PREOCUPADO

CANSADO

MEDIO

AP URADO

PLAZO DE CORRECCIÓN

DESCRIPCIÓN Riesgo intolerable,requiere intolerable,requiere controles inmediatos.Si no se puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo .Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata

BAJO

ANALICE

1. Detente al llegar a tu labor e identifica los peligros / aspectos , determina y analiza el riesgo. DESCRIPCION DE PELIGRO / AS PE CTO

2. Evalúe los riesgos de tu labor EVALUACION IPER

RIESGO

A

M

R ESUELVA ESUELVA

EJECUTE

3. Toma acción sobre los riesgos para evitar los accidentes

4. Realice su labor con Seguridad y Seguridad y prevención prevención ambiental . Evalúe el Riesgo Residual

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

B

0-72 Horas 1 Mes

Este riesgo puede ser tolerable .

* Si NO te sientes BIEN - PARA - y conversa con con tu supervisor supervisor o ingeniero de seguridad seguridad

PARE

0-24 Horas

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

A

M

B


SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC. Titulo:

Revisión:

Identificación de Peligros / Aspectos , Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC CONTINUO) PELIGROS / ASPECTOS

Código:

RIESGOS

Área: Páginas:

REG-SMG-GLO-01-02 02 SSO 2 de 2

Tome 2 minutos minutos para Analizar. Aplique la Tecnica Tecnica 6A

1

Abertura en el piso

1

Aplastami ento, apri sionami ento

23

Degradación

2

Ausencia de oxígeno

2

Atropellamiento

24

Cierre inadecuado

3

Cargas suspendi das

3

Caída a un mi smo nivel

25

Disposición Inadecuada

4

Efluentes Líquidos

4

Caída a un nivel diferente

26

Vertimiento no controlado

5

Emisiones atmosféricas

5

Caída de objetos

27

6

Energía Eléctrica

6

Caída de rocas

28

7

Espacio Confinado

7

Cansancio / fatiga

29

8

Excavación

8

Choque eléctrico

9

Explosivos

9

Corte

10

Gases presurizados

10 Corto circuito

11

Herramientas manuales

11 Derrame / desborde

12

Otros:

12 Desmoronamiento

13

Partes móviles

13 Eliminación de

14

Polución

14 Emisión de

Lentes de Seguridad

15

Pozas de contención

15 Esfuerzo excesivo

Máscara de soldar

16

Recursos naturales

16 Explosión / incendio

Protector Protector auricula r

17

Residuos sólidos

17 Exposición a

18

Roca suelta

18 Generación de

Respirador

19

Ruido

19 Golpeado por

Botas de jebe

EPPS's A UTILIZAR Arnés de seguridad Casco de seguridad Barbiquejo Cinturón de Seguridad Guantes

Protecor Protecor facia l


ANEXO 04


ANEXO 05 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) SERIVICIOS MINEROS GLORIA ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Nombre del titular de la actividad mine ra; Unidad:

Código:

REG-CO-SMG-002

Revisión: Área: Páginas:

1.0 SSO 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y/O TRABAJO:

Área: Zona; Personal Ejecutor

Firma

E PP

Equip os y He rramientas

1.2.3.4.5.Responsabledel cumplimiento:

Categoría del Riesgo:

Alto

Mediano

Bajo EVALUACION IPER

ITEM

PASOS DE LA AC TIVIDAD

PELIG ROS

RIESG OS

CONTROLES Y/O MEDIDAS A APLICAR A

M

B

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL A

M

B

OBSERVACIONES


Anexo 06 ANEXO 15 Código: Revisión: Área: Páginas:

SERVICIOS MINEROS GLORIA PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2016 No

Tema

Cu rso

In structor

Dirigido a:

Ene P

Feb E

P

Mar E

P

1

SS O

Gestion de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Externo nacionales

2

SS O

Investigacion y reporte de Incidentes

Externo

3

SS O

Inspeccion de Seguridad

Externo

4

SS O

IPERC

Externo

5

SS O

Legislación en Seguridad Minera

Externo

6

SS O

Trabajos en Altura

Inter Interno no

Traba Trabaja jado dorr minero minero de ven ventil tilaci a ción. ó n.

7

SS O

Trabajo en Espacios Confinados

I nt er er no no

T ra ra ba ba ja do do r m in in er er o. o.

8

SS O

Trabajos en Caliente

Inter Interno no

Traba Trabaja jado dorr minero minero soldado d ador. r.

P

P

9

SS O

Manejo Defensivo

Inter Interno no

Conductor ductores es de vehícul hículos o s y equip equipos os móvil móviles. e s.

P

P

10

SS O

Auditorias de Seguridad

I nt er er no no

I ng en en ie ro ro S up up er er vi vi so so r.r.

11

SS O

Salud Ocupacional y Primeros Auxilios

Interno

12

SS O

Entrenando al Entrenador

Interno

13

SS O

Prevencion y Proteccion Contra Incendios

Interno

14

SS O

Seguridad con Explosivos

I nt er er no no

T ra ra ba ba ja do do r m in in er er o. o.

15

SS O

Rescate Minero

I nt er er no no

B riri ga ga da da de de em em er er ge ge nc nc i a.

16

SS O

Sistema de Comando de Emergencias

I nt er er no no

B riri ga ga da da de de em em er er ge ge nc nc i a.

17

SS O

Elaboración de Estándares Generales y Operativos

Inter Interno no

Inge Ingenie niero Super Supervis visor, or, técnic técnico o supervi supervisor. s or.

18

SS O

E la bo bo ra ra c ó i n d e P ET ET S

I nt er er no no

I ng en en ie ro ro S up up er er vi vi so so r,r, t éc éc ni ni c o s up up er er vi vi s or .

19

SS O

Prevención de Accidentes Con Gases

Interno

IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, trabajador minero, c onductores de vehículos y equipos móviles

20

SS O

Seguridad ridad en la Oficina

Interno e rno

Personal Personal Administrativ n istrativo. o.

21

SS O

Prevenció Prevención de Caída d a de Rocas Rocas

Interno e rno

SS O

Seguridad con Herramientas manuales

Interno

22

IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles

E

P

May E

P

Jun E

P

Ju l E

Ag o P

Set E

P

Oct E

P

SGI 1

Nov E

P

Dic E

P

P P P P P P

P

P

P

P

p

P

P

P P

P

P

IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo. IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, personaladministrativo,trabajadorminero, conductores de vehículos y equipos móviles

IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, trabajador minero, c onductores de vehículos y equipos móviles IngenieroSupervisor, técnico Supervisor, trabajador minero

Abr

REG-TI-SMG-07-05 00

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

p

P

p p

P

P

P P

P P

P

P p

P

P P

P

P

p

P P

P P

P P

P

P

p

P

P

P

p

P

P

P

P

p

P

P

E


ANEXO 7 PLAN DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES SSOMA 2016 - SERVICIOS MINEROS GLORIA GLORIA S.A.C. MES ACTIVIDAD

Personal Objetivo

Coordinación Responsable

ENERO S1

S2

S3

FEBRERO S4

S1

S2

S3

MARZO S4

S1

S2

S3

ABRIL S4

S1

S2

S3

MAYO S4

S1

S2

S3

JU NIO S4

S1

S2

S3

JULIO S4

S1

S2

S3

AG OSTO S4

S1

S2

S3

SEPTIEMBRE S4

S1

S2

S3

S4

OCTUBRE S1

S2

S3

Actividades en Sede Chungar Capacitaciones Gestión de laseguridad y salud ocupacional basadaen las normas nacionales(14B)

Personal de la Unidad

MAPFRE/CLIENTE

Investigación y reporte de incidentes (14B)


MAPFRE/CLIENTE

Inspecciones de seguridad (14B)


MAPFRE/CLIENTE

IPERC(14B)


MAPFRE/CLIENTE

Legislación en seguridad minera(14B)


MAPFRE/CLIENTE

28, 29

5,6

10,1 1

7,8

5,6

Capacitaciones Habilidades Blandas - Líneade mando Trabajo en equipo

SUP ERV SI Ó IN

MAP FRE

Supervisión eficaz

SUP ERV SI Ó IN

MAP FRE

GeomecánicaBásica/Prevención de caida de rocas


MAPFRE

Tipos de sostenimiento / Seguridad durante el sostenimiento


MAPFRE

Manejo Explosivos


FAMESA/EXSA

Agentes Físicos(ruido porsonometría, iluminación), Disergonómicos


MAPFRE

Psicosociales


RRHH

POLVO


MAP FRE

Biológicos (alimentos)


RRHH


SEMIGLO

30

27

CapacitacionesTécnicas

8

21

X

Monitoreos

28,29

X

X

X

Simulacros Caidade roca, caidade persona, atropellamiento, gaseamiento, manipulación de materiales

X

X

S4

N OV IEM BR E S1

S2

S3

S4

DI CI EM BR E S1

S2

S3

S4


ANEXO 20 TIPO DE INCIDENTES

REPORTE DE INCIDENTES

V.002

FO-SMG-002 INCIDENTE

ACT O SUB SUB ESTANDAR

CONDICION SUB ESTANDAR

U.E.A.: UBICACIÓN: F ECH A : NOMBRE DEL REPORTA NTE (Opcional)

H ORA :

DESCRIPCION DEL INCIDENTE OBSERVADO:

C LA LA S E D E IN C ID EN EN T E R IE IE SG SG O: O: SUGERENCIA O MEDIDA CORRECTIVA:

A L TO TO

M E DI DIO

SEGURIDA IDA D

01 Desprend imiento deRoca 02 Carga y Descarga 03 Acarreo y Transporte 04 Manipulación de Materiales 05 Caídas de Personas 06Operaciónde M aquinarias 07 Perforación 08 Explosivos 09 Herramientas 10Transito 11Intoxicación 12 Energía Eléctrica 13 Tem peratur as Extre mas 14 Succ ion de Mineral Desmonte 15 Derrumbe, deslizamiento, soplado dem ineral o escombros 16DesatorodeTolvas 17FaltadeGuardas/Proteccionequipos estacionarios y en M ovimieno t 18 Caída de Rayos 19 Síntomade Ebrie dad 20Radiación 21Gaseamiento 22 Asfixia 23 No utilizar EPP 24EPPen m alEstado 25 MalEstado Maquinari as \ Herr amientas 26Sustracc ión\Herr am ientas 27 Falta Iluminación 28 Personal no Autorizado 29InstalaciónDeficienteAguay Luz 30 Protecciones Inseguras de Maquinarias 31 Distracciones 32BloqueoyRotulación 33 Caída Objeto

55 Falta de Implementosde Seguridad

56 Falta deExtintor es 57FaltadeSeñalizacióny /oRotulación 58 Barandas, Cercos 59 Bombas \ Tuberías 60 Candado \ Herramientas de Seguridad 61Lubricantes 62 Pisos \ Caminos \ Accesos 63 Desprendimiento de Shotcrete 64 Falta \ Falla de Sostenimiento 65 Falta de Ventilación 66 Incumplimiento Procedimiento 67 Falta Orden y Limpieza

70 Fuga y/o Derrame de Relave 71Fugay/oDerr am edeAc eites 72 Fuga y/o Derr ame de Concentrados 73 Fuga y/o Derr ame de Aguas Acida das 74 Fuga y/o Derr ame de Aguas In dustriales 75 Fuga y/o Derr ame de Cal 76Fugay/oDerr am edeCianuro 77 Fuga y/o Derr ame de Sustanc ias Q uímicas 78 Fuga y/o Derr ame de Lodos 79 Fuga y/o Derr ame de Combustibles 80 Fuga y/o Derrame de Grasas 81 Deficiente tratamiento de Aguas Acida das 82 Manejo deficiente del efluente 83 Contam inació n de Aguas Neutras de Mina 84Emisiónde ma terialparticulado 85 Emisión de Gases 86 Emision de Ruido 87 Derr amede PCB 88SegregaciónInadecuadade Residuos 89 Manejo inadecuado de residuos sólidos peligrosos 90 Transporte y/o recojo deficientederesiduos 91 Manejo inadecuado de residuossólidosno peligrosos

92ManejoinadecuadodeAc eites, Grasas y Com bustibles

BAJO SEV ERI DAD 1 Catastrófico 2 Fatalidad 3 Permanente 4 Temporal 5 Menor

AREA QUE EJECUTARA LA MED IDA CORRECTIVA:

O riri gi gi na na l

MEDIOAMBIENTE

34 Golpe 35Incrustaciónde Objet o 36 Corte por Objeto 37 Rozamiento por Objeto 38 Derra mede Líquidos 39 Caída de material 40 Disparo Fuera de Horario 41Desacoplede Tubería 42 Techo muy Alto 43Supervisión Deficiente 44 Falta de Conocimiento 45 Falta \ Falla de Com unicac iones 46 Contaminación Ambiental 47MantenimientoDeficiente 48CondiciónInsegura 49Indisciplina 50 Robo 51Incendio 52TirosCortados 53 Lámpara 54Salpicadura deSustancias Quí micas mi

I MP ACT O

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Daño extensivo

1

2

4

7

11

Daño mayor Daño moderado

3 6

5 9

8 13

12 17

16 20

Daño menor

10

14

18

21

23

Daño leve

15

19

22

24

A

B

C

D

E

Ha sucedido

Podria suceder

Raro que suceda

Imposible que suceda

R ep ep o rtrt an an te te

Sucede Comunmente

25

FRECUENCIA

Copia 1

Seguri Seguridad d ad y Salu Salud d Ocupa Ocupaciona cionall

NIVEL DERIESGO ALTO MEDIO

FRIMA DEL REPORTANTE

C o pi pi a 2

A r ea ea Re Re sp sp o ns ns ab ab le

REPORTE DE INCIDENTES FO-SMG-002 INCIDENTE

ACT O SUB SUB ESTANDAR

CONDICION SUB ESTANDAR

PLAZO DE CORRECCIÓN

DESCRIPCIÓN Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar P ELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción s e puede ejecutar de manera inmediata

BAJO

Este riesgo puede ser to lerable .

0-24 Horas 0-72 Horas 1 Mes

TIPO DE INCIDENTES

V.002

SEGURIDAD

01 Desprendi mientode Roca 02 Carga y Descarga 03 Acarreo y Transporte 04 Manipulación de Materiales 05CaídasdePersonas 06 Operación de M aquinar ias 07 Perforación 08 Explosivos 09 Herramientas 10Transito 11Intoxicación 12 Energía Eléctrica

34Golpe 35 Incrustac ión de O bjeto 36 Corte por Objeto 37 Rozamiento por Objeto 38 Derrame de Líquidos 39 Caída de material 40DisparoFueradeHorario 41 Desacople de Tubería 42 Techo muy Alto 43Supervisión Deficient e 44FaltadeConoci miento 45 Falta \ Falla de Comunicaciones

MEDIOAMBIENTE

70 Fuga y/o Derrame de Relave 71 Fuga y/o Derrame de Aceites 72 Fuga y/o Derrame de Concentrados 73 Fuga y/o Derrame de Agua s Aci das da 74 Fuga y/o Derrame de Agua s In dustria les 75 Fuga y/o Derr ame de Cal 76 Fuga y/o Derrame de Cianuro 77 Fuga y/o Derrame de Sustanc ias Quím icas 78 Fuga y/o Derrame de Lodos


ANEXO 21 Extensión Extensión del im pacto: Tiempo de remediación:

H ora(s)

Día(s)

M es(es)

A ño(s)

CAUSAS INMEDIATAS A CTOS SUBESTA NDA R

CONDICIONES SUBESTA NDA R

S A S

CAUSAS BASICAS U A

FA FA CTORES PERSONA LES C

FA CTORES DE TRA BA JO

E D SI SI L A N A

FALLAS FALLAS EN EN EL CONTR CONTROL OL (Ausencias o debilidades e n el sis tema de ges tión)

MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS ANTES DEL EVENTO

ACCIONES CORRECTIVAS P AR ARA EV IIT TAR LA RECURRENCIA DEL EVENTO

RESP ON ONS AB ABLE

FECHA


ANEXO 22

ITEM

FECHA DEL EVENTO

DIA

MES

HORA OCURRENCIA

UNIDAD

1

martes, 17 de noviembre de 2015 MARTES NOVIEMBRE

03:10pm

CHUNGAR

2

miércoles, 29 de julio de 2015

06:00

CHUNGAR

MIERCOLES

JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DEL EVENTO

BREVE DESCRIPCION DEL EVENTO

Siendo aproximadamente las 2:15pm, luego de almorzarel Sr. Marcos AguilarChamorro (Maestro mina) y el Sr. Ramos Bonil a Windo regresan a la laborAcc.500Nv100, se encontraban cantoneando la vía en el mismo acceso, vemos que ingresa a la laborpersonal de la EE.ROBOCON específicamente el ayudante robotero e ingresa directo al frente preguntado qué laborvamos a shotcretear, el accidentado toma una Marcos c os Hipóli Hipólitot o Agui Aguilarl arChamor Chamorror o SN500 SN500 NV100 NV100 escalera y decide bajarla tubería de aire para colocarlo a la altura de la gradiente para habilitarla tubería de aire, sube a desatarla cadena ya que se encontraba amarrado, en ese instante se escapa de la mano la tubería, al caerse zafa la puntera deaire (Polietileno) de la tubería, porel chicote de la tubería este le l ega a impactaren el protector (visera) del lado Izquierdo produciéndose asíel accidente Siendo aproximadamente 6:00am inician el carguío del frente el Sr. Juan Huamán (accidentado) y el Sr. Miguel Mayhuasca (Maestro) El Sr. Asto (Op. Jumbo) se encontraba a 7metros aproximadamente del frente. Con el jumbo estacionado. Momentos que iniciaban el carguío del frente. El Sr. Juan Huamán se encontraba en el lado derecho de la labor esperando que el Sr. Miguel Juan Huamán Huamán Crisóstomo Tj. 400, 400, Nv.150, 150, Veta Andal Andalucía Mayhuasca solicite que le pase el atacador. Cuando el Sr. Juan Huamán se encontraba pasando el atacadoral Sr. Miguel Mayhuasca, se percataque estaba chispeando el hastial derecho, reaccionando inmediatamente, escapa hacia el hastial izquierdo y siente un golpe en el pie derecho.

CLASIFICACION CLASIFICACIONPORL GRAVEDAD

SEGÚNELTIPO

PARTEDELCUERPO

SEGÚN LESION

DIAGNOSTICO

LESIONADO

ANATÓMICA

MEDICO

EDAD

F.N.

DNI

C AR

Herida contusa –

LEVE

MANIPULACIÓNDE MATERIALES

CARA

LEVE

Falta o Falla de sostenimiento

PIERNA

estrellada en la ceja izquierda

Contusión leve en el tobil o derecho

39

4084682

MESTRO

42

23263549

MAEST PERFORI



ANEXO 24

Plan Seguridad Word

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