Plan Cqa g&s Shahuindo

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN - CQA N° de revisión : 0

Fecha de Revisión 0: ENE 2017

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD C ALIDAD SERVICIO DE CQA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PAD 2B – MINERA SHAHUINDO

Versión 0

DISCIPLINA: Civil.

G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL

REVISIÓN

FECHA

ELABORADO

REVISADO

EMITIDO PARA

A

16/06/17

EHCV

FGU

Revisión Interna

0

23/06/17

EHCV

FGU

Información al cliente

FIRMA

Dirección: Jr. San. Roque Nº 251 – Urb. San. Luis II Etapa - Cajamarca Teléfono (51-076) 364659 Teléfono Fax (51-076) 368801 E-Mail: gys.administracion@gysca [email protected] jamarca.com WEB: www.gyscajamarca.com.pe www.gyscajamarca.com.pe



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LISTA DE CONTENIDO 1

INTRODU INTRODUCCIÓ CCIÓN N ................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................. .....................4 ....4 1.1

Propósito Propósito.............. ............................... .................................. .................................. ................................. .................................. ...........................5 .........5

1.2

Alcance y aplicación .........................................................................................5

2

TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................6

3

SISTEMA DE GESTION GESTION DE LA CALIDAD CALIDAD ....................... .............. ................... ................... ................... ................... ...........12

4

5

3.1

Política de Calidad ........................................................................................... 12

3.2

Declaración de Compromiso .......................................................................... 13

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ................... .......... ............... ...... 14 4.1

Objetivos de la Calidad ................................................................................... 14

4.2

Organización de Gestión de Aseguramiento Aseguramiento de Calidad .................. ......... ................... .............. 15

4.3

Roles y responsabilidades .............................................................................. 15

4.3.1

J efe de S upervi uper vi s ión ió n de A s eg uram ur amien iento to de Calidad .... .. ........................................................ 15

4.3.2

S upervi uper vi s or de A s eg uram ur amii ento de C ali ali dad .... .. ...................................................................................... 17

4.4

Control documentario ..................................................................................... 18

4.5

Comunicación con el cliente................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 19

4.6

Análisis Análisis de datos ................ ................................. ................................. ................................. ................................. ........................... ...........20

4.7

Acciones Correctivas y Preventivas .............................................................. 20

VERIFICACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN21 5.1.1 5.1. 1

A uditori udi tori as y contro c ontroles les del A s eg uram ur amii ento de C alidad .... .. .............................................. 21

5.1.2 5.1. 2

A uditori udi tori a de campo durante la ejecuci ejecu ci ón de ens ayos es tandari tandarizados zados e

ins peccione peccioness ................................. ................................................. ................................. ................................. .................................. ......................... ....... 22 5.1.3 5.1. 3

A uditori udi tori a de producto produc to terminado termi nado .... .. .................................................................................................................. 23

5.1.4 5.1. 4

A uditori udi tori a de Documentació Doc umentación n .... .. ................................................................................................................................ 23

5.1.5 5.1. 5

A uditori udi tori a de Documentació Doc umentación n Técnic Técn ic a y de Contro Co ntroll de Calidad .... .. .................... 23

5.1.6 5.1. 6

Auditoria del “Dossier de Calidad” Calidad” ................................ ................................................. ......................... ........24

5.1.7 5.1. 7

S ituació ituac ión n de No C onfor midad.. .... .. .......................................................................................................................... 25

5.1.8 5.1. 8

R eg is tro de Control de R eportes eportes de Ins pección / No C onformidad. onformidad. .... . 26

5.1.9 5.1. 9

Mejor a C ontinua ontin ua de la C alidad .... .. ............................................................................................................................ 26

5.2

Normativas técnicas aplicables y documentos de referencia ................... .......... ............ ... 26




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LISTA DE CONTENIDO 1

INTRODU INTRODUCCIÓ CCIÓN N ................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................. .....................4 ....4 1.1

Propósito Propósito.............. ............................... .................................. .................................. ................................. .................................. ...........................5 .........5

1.2

Alcance y aplicación .........................................................................................5

2

TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................6

3

SISTEMA DE GESTION GESTION DE LA CALIDAD CALIDAD ....................... .............. ................... ................... ................... ................... ...........12

4

5

3.1

Política de Calidad ........................................................................................... 12

3.2

Declaración de Compromiso .......................................................................... 13

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ................... .......... ............... ...... 14 4.1

Objetivos de la Calidad ................................................................................... 14

4.2

Organización de Gestión de Aseguramiento Aseguramiento de Calidad .................. ......... ................... .............. 15

4.3

Roles y responsabilidades .............................................................................. 15

4.3.1

J efe de S upervi uper vi s ión ió n de A s eg uram ur amien iento to de Calidad .... .. ........................................................ 15

4.3.2

S upervi uper vi s or de A s eg uram ur amii ento de C ali ali dad .... .. ...................................................................................... 17

4.4

Control documentario ..................................................................................... 18

4.5

Comunicación con el cliente................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 19

4.6

Análisis Análisis de datos ................ ................................. ................................. ................................. ................................. ........................... ...........20

4.7

Acciones Correctivas y Preventivas .............................................................. 20

VERIFICACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN21 5.1.1 5.1. 1

A uditori udi tori as y contro c ontroles les del A s eg uram ur amii ento de C alidad .... .. .............................................. 21

5.1.2 5.1. 2

A uditori udi tori a de campo durante la ejecuci ejecu ci ón de ens ayos es tandari tandarizados zados e

ins peccione peccioness ................................. ................................................. ................................. ................................. .................................. ......................... ....... 22 5.1.3 5.1. 3

A uditori udi tori a de producto produc to terminado termi nado .... .. .................................................................................................................. 23

5.1.4 5.1. 4

A uditori udi tori a de Documentació Doc umentación n .... .. ................................................................................................................................ 23

5.1.5 5.1. 5

A uditori udi tori a de Documentació Doc umentación n Técnic Técn ic a y de Contro Co ntroll de Calidad .... .. .................... 23

5.1.6 5.1. 6

Auditoria del “Dossier de Calidad” Calidad” ................................ ................................................. ......................... ........24

5.1.7 5.1. 7

S ituació ituac ión n de No C onfor midad.. .... .. .......................................................................................................................... 25

5.1.8 5.1. 8

R eg is tro de Control de R eportes eportes de Ins pección / No C onformidad. onformidad. .... . 26

5.1.9 5.1. 9

Mejor a C ontinua ontin ua de la C alidad .... .. ............................................................................................................................ 26

5.2

Normativas técnicas aplicables y documentos de referencia ................... .......... ............ ... 26



6

7


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5.2.1 5.2. 1

Movi miento de Tier r as .... .. ...................................................................................................................................................... 26

5.2.2 5.2. 2

Obras Obras Ci viles viles ................................. ................................................. ................................. ................................. ........................... ...........26

5.3

Procedimientos de Control de Calidad .......................................................... 27

5.4

Matriz de Aplicación de Protocolos................... .......... ................... ................... .................. ................... ................. ....... 27

5.5

Certificación de Materiales y Equipos para la construcción .................... .......... .............. .... 27

5.6

Calibración de equipos de medición y prueba .......................... ................. .................. ................... ............28

5.7

Consultas y Cambios de Ingeniería I ngeniería................... .......... ................... ................... .................. ................... ................. ....... 28

Aseguramiento de Calidad de Movimiento de Tierras y Geosintéticos .............. .......... .... 28 6.1

Responsabilidades Generales ........................................................................ 28

6.2

Actividades a Realizar al Inicio de los Trabajos de d e Construcción ............... 29

6.3

Actividades a Realizar Durante los Trabajos de Construcción .................... .............. ...... 31

LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRA .................. ......... ................... ................... ................... ................... ...........34 7.1

Procedimiento de Liberación y Entrega .................. ......... ................... ................... ................... ................... ...........34

7.2

Informe final de Obra de Gestión de Calidad.................. ......... ................... ................... .................. ............ ... 34




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1 INTRODUCCIÓN La empresa G&S Servicios de Ingeniería SRL, plantea dentro del contexto de desarrollo de su Sistema de Gestión de la Calidad, el Plan de Aseguramiento de la Calidad que describe los recursos, prácticas y procedimientos que se aplicarán de forma específica al proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL PAD 2B”, que tienen como referencia las Especificaciones Técnicas emitidas por el área de Proyectos de MINERA SHAHUINDO ”. El Sistema de Gestión que propone G&S se fundamenta en la experiencia, obtenida en la ejecución de trabajos anteriores, la experticia del personal involucrado en el desarrollo de estas actividades y la capacitación permanente que brinda nuestra empresa. G&S Servicios de Ingeniería SRL desarrolla proyectos en diversas áreas como Geología, Minería, Ingeniería, Geotecnia, Estudios de Mecánica de Suelos, Construcción, Control de la Calidad en la Construcción y Aseguramiento de la Calidad en la Construcción de Obras Civiles. La gestión de dichos proyectos está basada en la metodología de mejora continua y el compromiso de seguir consecuentemente los parámetros del círculo de calidad total que es el de planificar – hacer – verificar – actuar. Estos servicios se pueden brindar de forma integral o independiente de acuerdo a las necesidades de cada cliente. G&S Servicios de Ingeniería SRL, cumple con los estándares más exigentes de Calidad, ofreciendo a nuestros clientes el desarrollo de proyectos de manera integral en el plazo convenido, costos esperados e Ingeniería propuesto por el diseñador y aceptado por el cliente MINERA SHAHUINDO acordes con sus políticas y esquemas de calidad. Este Plan ha sido preparado por G&S Servicios de Ingeniería SRL, como un documento de referencia para el personal que desempeñará labores de Aseguramiento de Calidad en el campo para los trabajos de Movimiento de Tierras para la construcción de la Plataforma del PAD 2B. Los trabajos y procedimientos que se detallan en este Plan no tienen por intención ser compromisos contractuales de G&S y por lo tanto no deben ser considerados como tales. Este Plan tiene la intención de ser una referencia puramente descriptiva de los trabajos que se sugieren deben realizarse. Todas las preguntas respecto a la clarificación de

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responsabilidades o alcance del trabajo deben formularse directamente al Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad de G&S. Este documento puede ser presentado al Cliente como parte de la documentación que es entregada para la supervisión por parte del Cliente, sin embargo, no puede ser usado como referencia para determinar las responsabilidades contractuales en el desarrollo de los trabajos de Aseguramiento de Calidad debido a que el alcance de trabajo en cada proyecto puede variar de acuerdo a cada contrato y/o cliente.

1.1 Propósito El presente Plan de Aseguramiento de Calidad tiene el propósito de establecer los lineamientos, estándares, procedimientos y registros para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad de G&S Servicios de Ingeniería SRL, para el proyecto, con el f in de asegurar y controlar el cumplimiento de los requerimientos y la satisfacción del cliente de acuerdo al producto terminado.

1.2 Alcance y aplicación Este Plan de Aseguramiento de Calidad aplica a todas las actividades relacionadas a la administración de los procesos constructivos que se realicen en la ejecución del proyecto. Está basado en las buenas prácticas y en la experiencia obtenida en el rubro del aseguramiento de la calidad en la construcción en diferentes proyectos ya ejecutados. Es necesario precisar que la aplicación de este Plan de Aseguramiento de la Calidad estará alineado de acuerdo a los planos, las especificaciones técnicas, los estándares, los códigos, las normas que se indicaran en el presente plan y con la documentación técnica aplicable emitida por el Proyectista, y el Cliente, cuando lo requiera.




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2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES Para la elaboración de presente Plan de Aseguramiento de Calidad se ha considerado los diversos términos y definiciones que nos ayudaran en la correcta definición. A cc ión corr ectiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada

u otra situación indeseable. Ver 3.6.5 ISO 9000.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Ver 3.6.4 ISO 9000.

Auditado: organización que es auditada. Ver 3.9.8 ISO 9000. Auditor: persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría. Ver 3.9.9 ISO 9000

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Ver 3.9.1 ISO 9000

Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Auditoria de Aseguramiento de Calidad: Se define como la inspección aleatoria que realiza Aseguramiento de Calidad en terreno y laboratorio antes, durante y después de la ejecución de los ensayos o inspecciones realizados por el área de Control de Calidad de contratista para verificar que los procedimientos y equipos de prueba utilizados cumplen con la documentación técnica y estándares aplicables.

Área de Trabajo: Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de acuerdo a la documentación técnica y el lugar donde se realizan los ensayos e inspecciones de control de calidad (área de campo y laboratorio). ASTM: American Society for Testing Materials

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials G&S: G&S Servicios de Ingeniería SRL




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Cliente: Se define como el propietario de las áreas donde se desarrollará el proyecto. Contrato: Se define como el documento legal de buena fe suscrito entre el Cliente y el Contratista para la ejecución de todo o una parte específica del proyecto.

Contratista: Se define como la empresa responsable de la ejecución física del proyecto dentro del contexto fijado por el contrato y la documentación técnica emitida hasta el término del proyecto.

Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Caracterización de procesos: es la descripción de los elementos de entrada, salida y actividades principales de los procesos de una organización.

Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Ver 3.6.11 ISO 9000

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Ver 3.6.6 ISO 9000.

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Ver 3.9.3 ISO 9000

Desecho: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Ver 3.6.10 ISO 9000

Dossier de Calidad: Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de la calidad ejecutados en un determinado proyecto. Este debe incluir: protocolos de aceptación de control de calidad, registros de inspecciones, registros y certificados de calibraciones de equipos, certificados de calidad de los materiales, entre otros.

Documentación Técnica: Se define como planos, especificaciones, estándares y códigos en sus últimas revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero encargado del diseño o por el fabricante y/o proveedor de los materiales, equipos o instrumentos (incluye




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sus modificaciones aprobadas) para la construcción en terreno del proyecto por el contratista.

Ensayo Estandarizado: Se define como un método de evaluación, con el uso de materiales y equipos especificados, se utiliza en laboratorio y/o en campo para evaluar el cumplimiento de materiales, equipos, instrumentos o producto terminado con la documentación técnica del proyecto. Estos métodos están normalizados por instituciones nacionales o internacionales en lo referente al procedimiento, material de prueba, equipos y reportes; están especificados en la documentación técnica de cada disciplina que participa en el proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o rechazar por parte del área de Control de Calidad del contratista y posterior la verificación por parte del área de Aseguramiento de Calidad.

Estado del registro: el estado de vigencia de los registros del Sistema de Gestión de la Calidad inicia con la revisión “0” y se incrementa una unidad cuando cambia el formato respectivo.

Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son pertinentes para los criterios de la auditoría y que son verificables. Ver 3.9.4 ISO 9000.

Formato: establece la forma de presentar la información permitiendo la identificación, control y trazabilidad de dicha información.

Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. Ver 3.9.5 ISO 9000.

ISO: Organisation internationale de normalisation Ingeniería: Se define como la empresa (o su representante) encargada del diseño del proyecto y de la emisión de la documentación técnica con sus modificaciones que serán implementadas por el contratista en el desarrollo del proyecto.

Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Ver 3.2.12 ISO 9000.




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Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

No conformidad: incumplimiento de un requisito. Ver 3.6.2 ISO 9000 No conformidad menor: falla puntual contra algún requisito establecido por la Organización.

No conformidad mayor: ausencia de un requisito de la norma o falla sistemática en el cumplimiento de un requisito de la norma o de un requisito de otro criterio de auditoría.

Observaciones: incumplimiento real o potencial, aislado de un requisito incluido en el criterio de la auditoria. También puede incluir situaciones que, sin representar incumplimiento, puede ser revisada por la organización cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia de sus procesos.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Ver 3.2.5 ISO 9000.

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Ver 3.2.4 ISO 9000.

Producto no conforme: producto que no cumple con los requisitos del Cliente o requisitos legales y/o reglamentarios vigentes.

Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad, enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para el cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Proyecto de obras civiles y movimiento de Tierras: aquellos proyectos que contienen actividades de excavación y acarreo de materiales, construcción de obras civiles, carreteras, pozas de lixiviación, presas de relaves, botaderos, presas de agua, obras de infraestructura y edificaciones en general.

Queja: malestar o disconformidad, se recibe de manera oral.




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Reclamo: disconformidad, queja formal que se recibe de manera escrita. Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Ver 3.6.8 ISO 9000.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Registro de no conformidad: los entregables del servicio y los productos comprados detectados como No conformes, deben ser registrados para asegurar su control y como parte del Control, cada área de G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL y cada responsable en los proyectos disponen del Registro de No Conformidades, donde anotarán la No Conformidad y las Correcciones o Acciones Correctivas (según sea el caso).

Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Ver 3.6.9 ISO 9000.

Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Ver 3.6.7 ISO 9000.

RFI: Requerimiento de Información RNE: Reglamento Nacional de edificaciones Situación de No Conformidad: se define como No Conformidad al incumplimiento de un requisito establecido.

SSMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente SGC: Sistema de Gestión de Calidad SGI: Sistema de Gestión Integrado Supervisor de Aseguramiento de la Calidad: Se define como representante autorizado del Cliente durante la construcción del proyecto. En este documento se denominará “Supervisor”.




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Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

QC: Quality control / Control de Calidad QA: Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad




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3 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD G&S Servicios de Ingeniería SRL, establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como organización, con el fin de asegurar la satisfacción del cliente. Esto se realiza a través del cumplimiento de los requerimientos del proyecto y la mejora continua de los procesos aplicables. Para asegurar la eficacia del SGC, G&S Servicios de Ingeniería SRL sigue los lineamientos y estándares de la Norma Internacional ISO 9001, y cuenta con una organización que supervisa anualmente el SGC.

3.1 Política de Calidad

“POLÍTICA DE CALIDAD G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL”

“SOMOS UNA EMPRESA QUE OFRECE SERVICIOS DE INGENIERÍA, EN

CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE ASEGURAMIENTO, CON EL FIRME PROPÓSITO DE IMPULSAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD LOGRANDO ASÍ LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y BUSCANDO LA EXCELENCIA DE NUESTROS SERVICIOS, BASADOS EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJE TIVOS DE CALIDAD BAJO UN ESQUEMA DE MEJORA CONTINUA”

_____________________________________ Francisco Gutiérrez Ucañan Gerente General




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3.2 Declaración de Compromiso

“DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD”

En el desarrollo del sistema de Gestión de la Calidad que realiza G&S Servicios de Ingeniería SRL y validado mediante certificación ISO 9001:2008, se define el Plan de Calidad y los Manuales de Control de Calidad que describen los recursos, prácticas y procedimientos que se aplicarán de forma específica al proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL PAD 2B”, que tienen como referencia las Especificaciones Técnicas y planos entregados por Ingeniería – Proyectos de MINERA SHAHUINDO o cualesquiera de sus representantes autorizados. Nuestra empresa se compromete a seguir en todos los niveles de su organización el fiel cumplimiento de los requisitos de calidad de los proyectos en los cuales se aplicará el presente Manual de Calidad.

_____________________________________ Francisco Gutiérrez Ucañan Gerente General




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4 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD El presente plan de Aseguramiento de la Calidad en la Construcción (CQA) es aplicable específicamente a los trabajos de Movimiento de Tierras para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL PAD 2B” perteneciente al área de Proyectos MINERA SHAHUINDO definido bajo los requerimientos de nuestro cliente MINERA SHAHUINDO. Nuestro Plan de Calidad es definido por la Gerencia General y Gerencia de Operaciones de acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas aplicables del proyecto, con el cual se verificará la adecuación y efectividad en la ejecución de la obra. Este Plan describe de forma apropiada los objetivos, alcances, organigramas, recursos humanos, funciones y responsabilidades, actividades, controles de los productos fabricados y/o materiales utilizados. G&S Servicios de Ingeniería SRL basándose en dicho Plan, trabajará para cumplir las exigencias de calidad del proyecto.

4.1 Objetivos de la Calidad El Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad establece los objetivos de la calidad del proyecto en función a los requisitos del proyecto, y debe establecerlos en las funciones y los niveles pertinentes de proyecto. Los objetivos de la calidad para el proyecto son los siguientes: Asegurar que la empresa responsable de la construcción cumpla con los



requerimientos, especificaciones técnicas del diseño y de la ingeniería del proyecto de acuerdo al contrato, así como las normativas reguladoras vigentes. 

Identificar y reportar la ocurrencia de no conformidades desde los procesos.



Identificar y verificar la corrección de las desviaciones y productos no conformes de manera oportuna.



Mantener los registros y las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos del proyecto y el cumplimiento del presente Plan de Aseguramiento de Calidad. Dirección: Jr. San. Roque Nº 251 – Urb. San. Luis II Etapa - Cajamarca Teléfono (51-076) 364659 Teléfono Fax (51-076) 368801 E-Mail: [email protected] WEB: www.gyscajamarca.com.pe


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La satisfacción del cliente de acuerdo al proyecto terminado para el uso que fue idealizado.

4.2 Organización de Gestión de Aseguramiento de Calidad G&S Servicios de Ingeniería SRL establece dentro de la estructura organizacional del proyecto la función de calidad. Este equipo está enfocado principalmente a la supervisión y aseguramiento de la calidad, siendo su principal responsabilidad, la de verificar que los entregables del responsable constructor, a través de inspecciones y auditorias, cumplen con la especificaciones y normas técnicas de la ingeniería establecidos para el proyecto. El equipo de supervisión está conformado por ingenieros especializados de las distintas disciplinas y las competencias para cumplir con sus responsabilidades. Este equipo de Aseguramiento de Calidad es liderado por el Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad de G&S Servicios de Ingeniería SRL, y está enfocado en los procesos, con el fin de lograr la mejora de la calidad de la construcción, de acuerdo al proyecto.

4.3 Roles y responsabilidades Los roles y responsabilidades en materia de calidad aplicables al proyecto son: 4.3.1 

J efe de S upervis ión de A s eg uramiento de C alidad

Es el responsable final de la calidad de los resultados del proyecto, y es responsable de implementar el sistema de calidad de G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL en el proyecto.



Liderar la calidad en base a los compromisos de la política de la calidad del proyecto.



Asegurar que todas las actividades del proyecto se realicen de acuerdo a las especificaciones,

estándares,

normas,

procedimientos

y

requerimientos

contractuales y del cliente. Verificando que los resultados de la construcción cumplan con los requerimientos del diseño y la ingeniería del proyecto.






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Asegurar los recursos necesarios para implementar un control y aseguramiento de la calidad eficaz en el proyecto.



Promover la mejora continua en base a la participación del personal en las actividades de capacitaciones, toma acciones correctivas y preventivas.



Planificar, controlar y supervisar a la empresa responsable de la construcción incluyendo el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas aplicables del proyecto, verificando el plan de calidad, la calibración de los equipos, la certificación y los permisos necesarios.



Tomar acción inmediata ante la ocurrencia de desviaciones o incumplimientos en la calidad de la construcción, asegurando la eficacia y la oportunidad de los resultados delas medidas correctivas tomadas.



Hacer el seguimiento de calidad de materiales y procedimientos durante la construcción y verificarlo mediante ensayos de campo.



Brindar Asistencia Técnica diaria en campo tanto con el constructor como con la supervisión de Minera Shahuindo.



Hacer la verificación de las obras de movimiento de tierras y preparación de fundación, verificando los resultados de parámetros como permeabilidad, densidad, contenido de humedad, etc emitidas por el personal de QC.



Documentar todos los registros de aprobación, No Conformidad (RNC) y las respuestas a los requerimientos de información (RFI).



Compilar todos los documentos de construcción emitidos (certificados, permisos, planos) y se preparará un reporte final de As-Built.

Realizar el aseguramiento de calidad de los geosintéticos utilizados en la



construcción, para ello evaluará y validará los certificados de manufactura, almacenamiento en obra, procedimientos de instalación, etc. 

Revisar la superficie receptora para la aceptación de la preparación de la fundación antes de la instalación de la geomembrana.



Revisar e inspeccionar el equipo de soldadura de geomembrana.



Realizar la Inspección de ensayos destructivos y no destructivos realizados por el personal de QC y el instalador de la geomembrana.






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Mantener comunicación permanente con el personal de CQC y con la supervisión de Proyectos de Shahuindo.



Responder consultas (RFI’s) relacionadas a aclaraciones de diseño.



Asesoramiento técnico permanente durante la construcción.



Revisión mensual del Dossier de calidad hasta su aceptación final y entrega para su custodia.



4.3.2 

Generación de Informes y certificados de CQA en revisión final. S upervis or de A s eg uramiento de C alidad

Realizar las inspecciones, auditorías al plan de control de calidad de la empresa responsable de la construcción y a lo establecido en las especificaciones y normas técnicas aplicables para el proyecto.



Supervisar que el equipo de CQC de la empresa constructora desarrolle sus actividades de acuerdo a lo planificado.



Asegurar la oportuna toma de acciones para cumplir con los requisitos de calidad del proyecto.



Reportar al Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad y al Supervisor de MINERA SHAHUINDO las desviaciones en los resultados de control de la calidad, así como en la implementación y avance en el plan de control de calidad del proyecto.



Hacer el seguimiento de calidad de materiales y procedimientos durante la construcción y verificarlo mediante ensayos de campo.



Brindar Asistencia Técnica diaria en campo tanto con el constructor como con la supervisión de Minera Shahuindo.



Hacer inspecciones y auditorías al contratista encargado del control de calidad (CQC), verificando el plan de calidad, la calibración de los equipos, la certificación y los permisos necesarios.



Hacer la verificación de las obras de movimiento de tierras y preparación de fundación, verificando los resultados de parámetros como permeabilidad, densidad, contenido de humedad, etc emitidas por el personal de CQC.



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Validación y auditoría del (los) laboratorio(s) de pruebas para los ensayos requeridos por el proyecto.



Revisión y validación de los resultados obtenidos en los ensayos presentados por la empresa contratista.



Registro de las desviaciones a las especificaciones, estándares, planos, etc. En documentos de auditoria, como los Reportes de No Conformidad (NCR), los Reportes de Vigilancia (SVR) y las respuestas a los requerimientos de información (RFI) e instrucciones de campo.



Compilar todos los documentos de construcción emitidos (certificados, permisos, planos) y se preparará un reporte f inal de As-Built.

Realizar el aseguramiento de calidad de los geosintéticos utilizados en la



construcción, para ello evaluará y validará los certificados de manufactura, almacenamiento en obra, procedimientos de instalación, etc. 

Revisar la superficie receptora para la aceptación de la preparación de la fundación antes de la instalación de la geomembrana.



Revisar e inspeccionar el equipo de soldadura de geomembrana.



Realizar la Inspección de ensayos destructivos y no destructivos realizados por el personal de QC y el instalador de la geomembrana.



Revisión mensual del Dossier de calidad hasta su aceptación y entregar al Líder QA para su trámite correspondiente.



Generación de Informes QA en revisión B.

4.4 Control documentario Toda la documentación que se genere por la implementación y la ejecución del plan de control de calidad del proyecto lo custodiara el área de gestión de calidad del contratista, posterior se entregara al área de supervisión de Aseguramiento de Calidad en los dossiers mensuales de control de calidad, quien debe asegurar su conservación, facilidad de acceso, legibilidad y la entrega progresiva de los documentos de gestión.




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La documentación de calidad incluye a los registros de calidad, que son un tipo especial de documentos que proporcionan evidencia objetiva de los trabajos de construcción e inspecciones, prueba y ensayos realizados en el proyecto. En el sistema de Gestión de Aseguramiento de Calidad de G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL está previsto el control de los documentos y de los registros con el fin de mantener un Archivo de Registro (LOG FILE) central de esta documentación, se implementarán listas maestras que permitirán su f ácil ubicación y administración. 

Lista Maestra de Documentos



Lista Maestra de Registros

Cuando el cliente requiera aplicar sus propios estándares de control de documentos y registros, el Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad los incluirá en el procedimiento específico de control de documentos del proyecto en coordinación con el Área de Control de Documentos. Los documentos que deberán controlarse en el proyecto son: 

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.



Resultados de Inspección y Auditorias.



Registro de Inspecciones y No Conformidades

Documentos de diseño, planos, especificaciones técnicas, procedimientos e



instrucciones del proyecto, documentos del contrato, otros (memos, cartas, etc.)

4.5 Comunicación con el cliente G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL ha implementado disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente, relativas ha: 

La información sobre el alcance del contrato.



Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y



La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

Esta comunicación puede efectuarse a través de 

Cartas Oficiales (entre ambas partes)






Cuaderno de Obra.



Partes Diarios.



Instrucciones de Campo,



RFI, entre otros documentos especificados contractualmente.

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La retroalimentación del avance del Proyecto se realizará mediante reportes, éstos incluyen: 

Reportes Diarios.



Reportes de avance Semanales.



Reportes de Avance Mensual.

4.6 Análisis de datos G&S Servicios de Ingeniería SRL, verificara que el Equipo de QC de la empresa responsable de la construcción capte, determine, recopile y analice los datos apropiados para demostrar la eficacia del sistema de calidad del proyecto. El Supervisor de aseguramiento de Calidad, debe asegurar que se realiza el análisis de datos con los resultados de las inspecciones, pruebas y ensayos de control de calidad con el fin de generar acciones correctivas que permitan mejorar de forma consistente y sostenida los procesos de construcción del proyecto. El Supervisor de Aseguramiento de Calidad, verifica que el responsable de la construcción realice el análisis de datos se debe implementar indicadores de seguimiento relacionados a los objetivos de la calidad del proyecto, que serán revisados por lo menos mensualmente con el Jefe de la Supervisión de Aseguramiento de Calidad como parte del reporte de desempeño del proyecto.

4.7 Acciones Correctivas y Preventivas El Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad, debe asegurar que se toman acciones correctivas de manera oportuna y sin demoras injustificadas. El Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad del proyecto debe establecer el procedimiento de acciones correctivas y preventivas lo más temprano posible para




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asegurar que se usan estos mecanismos de mejora de la calidad desde el inicio de la construcción. G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL mantiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas que servirá como marco para documentar el procedimiento específico para el proyecto. La Línea de Supervisión es responsable de tomar la decisión de implementar acciones correctivas considerando el impacto de las no conformidades en los objetivos de la calidad del proyecto.

5 VERIFICACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Para verificar que la construcción cumple con las especificaciones del diseño, la ingeniería y las normas técnicas aplicables se llevan a cabo actividades de Gestion de Control de Calidad en base a inspecciones, pruebas y ensayos en los resultados de los procesos constructivos. G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL con el área de Aseguramiento de Calidad verificara que la empresa responsable de la construcción implemente y realice lo establecido en su Plan de Control de Calidad. Cuando se identifican desviaciones o incumplimientos se registran documentos de auditorías, como: 5.1.1

A uditori as y controles del As eg uramiento de C alidad

Las auditorias son realizadas por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad, de acuerdo al Plan de Aseguramiento de Calidad y en coordinación con el área de Control de Calidad del contratista, verificando lo siguiente: 

Materiales, equipos e instrumentos en terreno.



Ejecución de ensayos estandarizados e inspecciones.



Producto terminado.

Documentación.

 

Documentación técnica y de control de calidad.



Dossier de la Calidad.




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En el caso que se requiera la aceptación del trabajo realizado, el responsable del Control de Calidad comunicará al área de Aseguramiento de Calidad para realizar las inspecciones de acuerdo al Plan de Control de Calidad. En el caso que el trabajo no sea aceptado, el Supervisor de Aseguramiento de calidad emitirá un Reporte de No Conformidad. El Contratista deberá establecer e implementar el plan de acciones correctivas para levantar la No Conformidad. El Supervisor de Aseguramiento de Calidad realizará el seguimiento a las acciones correctivas implementadas por el Contratista y revisará la solicitud de cierre de la acción correctiva emitida por el área de Control de Calidad, en el caso que esta sea conforme, aceptará la acción correctiva. 5.1.2

A uditori a de campo durante la ejecución de ens ayos es tandarizados e inspecciones

Consiste en realizar una verificación del proceso de ejecución de ensayos estandarizados e inspecciones en campo y de calibraciones de los equipos de medición. El objetivo es evaluar el cumplimiento de los procedimientos aprobados, y la eficacia del Plan de Control de Calidad y comunicar al Cliente las situaciones de no conformidad y las acciones correctivas tomadas. Durante la auditoria, los Inspectores de Aseguramiento de Calidad deben cumplir como mínimo con las actividades siguientes: 

Revisar la documentación técnica del proyecto y los procedimientos de los ensayos e inspecciones aprobados por Ingeniería y Aseguramiento de Calidad. Además revisar la programación de los ensayos e inspecciones propuesta por Control de Calidad.



Verificar el desarrollo del ensayo de campo o de laboratorio y constatar si los métodos utilizados cumplen con los procedimientos aprobados y estándares aplicables.



Verificar si los equipos y materiales utilizados cuentan con la certificación de fabricación y/o de calibración, se hace referencia a la capacidad de medición y precisión de los resultados de acuerdo a la documentación técnica.






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Revisar el registro de Control de Calidad, verificando que todos los campos sean llenados adecuadamente y tengan la firma del personal involucrado; para aprobar o rechazar el ensayo o inspección; o si es el caso, indicar su repetición hasta lograr la aprobación respectiva.

5.1.3

A uditori a de producto termi nado

Consiste en verificar el producto terminado y aprobado por Control de Calidad y/o aceptado por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad; de acuerdo a la documentación técnica, en el caso que se detecten situaciones no conformes, se comunica al Cliente. Durante la auditoria; deben cumplirse como mínimo con las siguientes actividades: 

Revisar la documentación técnica aplicable y coordinar con Control de Calidad para realizar la auditoria del producto terminado.



Verificar que el producto terminado cumpla con lo estipulado en el registro de ensayo y/o inspección y con la documentación técnica aplicable.

El Inspector de Aseguramiento de Calidad verificará el total cumplimiento de la documentación técnica aplicable y de los procedimientos aprobados, certificará la adecuada implementación y eficacia del Plan de Control de Calidad, en el caso que se detecten situaciones no conformes con la documentación sustento de la aprobación y/o del producto terminado se comunicará por escrito con el Supervisor de Construcción mediante el Reporte de No Conformidad. 5.1.4

A uditori a de Documentaci ón

Consiste en la revisión de la documentación técnica, verificación del cumplimiento de los Protocolos de Control de Calidad y en la elaboración del Dossier de Calidad por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad. Este tipo de auditoria incluye la aprobación de la copia original del Dossier y su remisión a Control de Documentos al término de la construcción. 5.1.5

A uditori a de Documentaci ón Técnica y de C ontrol de C alidad

Consiste en verificar la documentación técnica aplicable utilizada por el contratista en terreno y en laboratorio durante el desarrollo del proyecto. Así como la documentación




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generada por Control de Calidad en campo y en laboratorio en la implementación del Plan de Control de Calidad. Durante la auditoria; deben cumplirse como mínimo con las actividades siguientes: 

Revisar la documentación técnica aplicable, procedimientos y formatos aprobados y emitir una lista actualizada de la documentación técnica del proyecto, con una frecuencia establecida por Aseguramiento de Calidad; con la cual, la Oficina Técnica del Contratista realizará un chequeo de la documentación y emitirá un reporte de conformidad.



Verificar en forma aleatoria la documentación técnica utilizada en oficina técnica, laboratorio y terreno; así como revisar los archivos de Control de Calidad generados en terreno y laboratorio según el Plan de Control de Calidad aprobados, basándose en el índice de protocolos actualizados, procedimientos y formatos de registro aprobados.

5.1.6

Auditoria del “Dossier de Calidad”

Consiste en verificar periódicamente el Dossier de Calidad del proyecto entregado por Control de Calidad con una frecuencia establecida por Ingeniería y Aseguramiento de Calidad. El objetivo de la auditoria es evaluar la formación y manejo del documento y la actualización periódica del Índice de Protocolos. Como alternativa, el “Dossier de Calidad” puede ser entregado en forma permanente a Aseguramiento de Calidad ó Ingeniera; para ello el contratista actualizará los protocolos y levantará las observaciones necesarias y Control de Calidad deberá mantener una copia del documento en terreno para uso o consulta. Este ciclo de auditorías es repetitivo (en la frecuencia establecida y hasta el término del proyecto), donde Aseguramiento de Calidad e Ingeniería revisan y aprueban el total del “Dossier de Calidad”, y lo firman en señal de conformidad, para luego ser entregado al Cliente como sustento del nivel de calidad del proyecto. En este tipo de auditorías no se emite comunicación al cliente, debido a no conformidades, solo se realiza el seguimiento al levantamiento de las observaciones.



5.1.7


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S ituación de No C onformi dad

Como parte de la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad, se ejecutan auditorias para verificar la eficacia del Plan de Control de Calidad implementado. En este proceso de auditoría, se detectan situaciones en donde no se cumple con algún requisito establecido y aplicable; lo cual, recibe el nombre de “situación de no conformidad”. Una excesiva cantidad de situaciones de no conformidad demostrará que el Plan de Control de Calidad no es eficaz. En el caso de detección de una situación de no conformidad; se deberán revisar los procedimientos de ensayo o inspección, procedimientos constructivos, materiales, equipos o personal ejecutor; para detectar la causa de la situación de no conformidad y tomar las acciones correctivas efectivas, y que el Contratista pueda demostrar que esta situación de no conformidad no volverá a ocurrir. Para la comunicación al Supervisor de Construcción se hará uso de: 

Reporte de Inspección. Cuando la situación de no conformidad es detectada durante la ejecución de un ensayo o durante la inspección de los métodos constructivos, de los materiales, de los equipos, de los instrumentos o del personal encargado; tal que, deviene en una falta al procedimiento aprobado o a la documentación técnica y no afecta inmediatamente la calidad del producto terminado final. Esto constituye una situación no conforme de menor importancia.



Reporte de No Conformidad. Cuando la situación de no conformidad es detectada en forma reiterativa durante la ejecución de un ensayo o durante la inspección de los métodos constructivos, de los materiales, de los equipos, de los instrumentos o del personal encargado; tal que, deviene en una falta al procedimiento aprobado o a la documentación técnica, y que por su reiteración afectará la calidad del producto terminado; o cuando el producto terminado aprobado por Control de Calidad y/o aceptado por el Supervisor no cumple con la documentación técnica ó cuando una etapa constructiva ha dado inicio sin haberse aprobado y aceptado la etapa anterior (con la documentación de sustento aprobada). Esto constituye una situación no conforme de mayor importancia.



5.1.8


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R eg is tro de Control de Reportes de Ins pección / No C onfor midad.

Estos documentos son generados por el representante del aseguramiento de calidad para llevar un registro de los reportes de inspección y de los reportes de no conformidad, se llevan por separado y son emitidos a lo largo del proyecto. El objetivo es mostrar la cantidad, el estatus (abierto o cerrado) y el tiempo que permanecieron abiertos los reportes de inspección y los reportes de no conformidad; lo cual, muestra el nivel de eficiencia de la implementación del Plan de control de calidad en la construcción del proyecto (en desarrollo), y permite tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del proyecto. 5.1.9

Mejor a C ontinua de la C alidad

El Jefe de Supervisión de Aseguramiento de Calidad es el responsable final de la mejora continua de la calidad del proyecto. Y debe dar el soporte técnico y de gestión para asegurar que existen los procedimientos y los controles necesarios, y se analizan los resultados para que la calidad mejore continuamente en el proyecto.

5.2 Normativas técnicas aplicables y documentos de referencia 5.2.1

Movi miento de Tierras



Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).



AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Manual de Carreteras –



Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción EG-2013 

Códigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a sector minería, tales como DS 055, DS009, Ley de Seguridad.



Normas de seguridad del trabajador y de protección del medio ambiente adoptados por el CLIENTE.

5.2.2 

Obr as C iviles

Especificaciones Técnicas de la Disciplina de Concreto Dirección: Jr. San. Roque Nº 251 – Urb. San. Luis II Etapa - Cajamarca Teléfono (51-076) 364659 Teléfono Fax (51-076) 368801 E-Mail: [email protected] WEB: www.gyscajamarca.com.pe



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

Frecuencia de ensayos indicados en las EETT.



Planos de diseño entregados al constructor.



Información solicitada por el constructor RDI.



Documentos de auditoria SVR y NCR.



Instructivo de campo y cartas.



Ficha Técnica del producto aplicable



Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).



AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



Normas del ACI.

5.3 Procedimientos de Control de Calidad G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL revisará y verificará el cumplimiento de los procedimientos de control de calidad establecidos por la empresa responsable de la construcción.

5.4 Matriz de Aplicación de Protocolos G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL revisara y validara las matrices que emplea la empresa constructora, con la intención de identificar y verificar la cantidad de inspecciones de control de calidad que se aplicarán a los diferentes entregables y por disciplina. G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL verificara que las matrices sean archivadas y documentadas en el Dossier de Control de Calidad y entregadas para revisión y aprobación por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad.

5.5 Certificación de Materiales y Equipos para la construcción Tanto los materiales como algunos equipos usados para la construcción deben contar con documentación que evidencie sus propiedades, funciones, condiciones de t rabajo, emitidos por la entidad competente como el fabricante. Los materiales serán controlados a su llegada al proyecto y antes de su ingreso al almacén con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas indicadas




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en los documentos de compra. Cuando un material y/o equipo no cumpla las especificaciones y normas técnicas será reportado a la Línea de Supervisión a través del Registro de No Conformidad.

5.6 Calibración de equipos de medición y prueba La supervisión verificara que todos los equipos de medición utilizados en el desarrollo del proyecto deberán de ingresar a obra con la debida calibración vigente que avale su operatividad y correcto funcionamiento. Los certificados de calibración de los equipos de medición serán solicitados oportunamente por el área de Control de Calidad del contratista. Posteriormente G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL verificara que el constructor archive y los documente en el Dossier, para su posterior entrega en original al Cliente. Estos certificados de calibración deberán ser adjuntados al Dossier progresivamente, según el orden de llegada de los equipos a obra, de acuerdo al requer imiento de los mismos y a la matriz de equipos elaborada para el proyecto.

5.7 Consultas y Cambios de Ingeniería G&S SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL asegurar que toda consulta y cambio a la ingeniería del proyecto que se genere en cualquiera de las actividades de control de calidad o sus resultados, se realicen de manera formal y siguiendo lo establecido en el procedimiento de solicitud de información y el procedimiento de control de cambios de la ingeniería o diseño aplicable para el proyecto.

6 Aseguramiento de Calidad de Movimiento de Tierras y Geosintéticos 6.1 Responsabilidades Generales 

Implementación del Manual de Control de Calidad por parte del Contratista.



Supervisar que los trabajos de Ingeniería de los Contratistas se desarrollen de acuerdo a los planos de construcción y especificaciones técnicas. Estas son Dirección: Jr. San. Roque Nº 251 – Urb. San. Luis II Etapa - Cajamarca Teléfono (51-076) 364659 Teléfono Fax (51-076) 368801 E-Mail: [email protected] WEB: www.gyscajamarca.com.pe



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responsabilidades compartidas entre el Contratista de QA (G&S), el Ingeniero (Shahuindo), el Contratista de Movimiento de Tierras, los sub-contratistas correspondientes y el Contratista de QC de Movimiento de Tierras. 

Asegurar la independencia técnica del Contratista de QC. En muchos casos el Contratista de QC pertenece a la misma empresa que el Contratista de Movimiento de Tierras, por lo que el trabajo de aseguramiento de calidad debe de poner énfasis en esta independencia técnica.



Hacer el seguimiento de los trabajos realizados, aprobados y/o rechazados para confirmar el correcto desarrollo del trabajo y la continuidad del mismo. Esto se facilita mediante el mantenimiento de una base de datos con la información entregada por el Contratista de Movimiento de Tierras y la generada por el Contratista de QC.

6.2 Actividades a Realizar al Inicio de los Trabajos de Construcción Experiencia del Contratista de QC: Confirmar que el Contratista de QC cuente con experiencia adecuada para el desarrollo del trabajo. Se deberá solicitar al Contratista de QC un resumen de sus calificaciones y experiencia en trabajos similares de control de calidad. Se deberá revisar la información y confirmar que la experiencia es aceptable y veraz.

Si estos documentos ya existen en los documentos de licitación, se deberá

confirmar la veracidad de la misma.

Experiencia del Personal de QC: Supervisar que el Contratista de QC cuente con el personal adecuado para el desarrollo del trabajo. Para esto, se deberá solicitar al Contratista de QC lo siguiente: 

Currículum Vitae (CV) del Ingeniero responsable del equipo de QC.



CV de los Técnicos e Ingenieros del equipo de QC

Esta información será revisada para confirmar las calificaciones de los responsables de QC. La veracidad de la misma deberá ser confirmada durante el desarrollo de los trabajos. Se debe supervisar en forma inicial la capacidad y conocimiento de cada uno de los responsables de campo y laboratorio. En el caso que se confirme la capacidad adecuada




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se deberá felicitar al técnico para incentivar la mejora de su trabajo. En caso de encontrar deficiencia en el nivel de trabajo muy por debajo de lo requerido, se deberá solicitar al Contratista de QC su inmediato reemplazo. En caso la persona este relativamente por debajo de los requerimientos mínimos, esto deberá ser informado al Contratista de QC el cual deberá poner un procedimiento de entrenamiento intensivo para que el técnico adquiera las habilidades mínimas de trabajo en un periodo aceptable. Este deberá ser monitoreado y no deberá tener responsabilidades que comprometan el producto final del trabajo.

Laboratorio de Control de Calidad: Supervisar que las facilidades del laboratorio de control de calidad brindadas por el Contratista de QC para desarrollar los ensayos, sean adecuados para cumplir en forma ordenada y segura con las especificaciones técnicas y sus frecuencias; y conforme a lo propuesto en los documentos de licitación. Para esto se deberá inspeccionar el laboratorio al inicio de los trabajos y realizar inspecciones sorpresivas mientras duren los trabajos de construcción.

Equipos de Ensayo de Laboratorio y de Campo de QC: Supervisar que los equipos del Contratista de QC sean los adecuados para desarrollar adecuadamente los trabajos de control de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y sus frecuencias; y conforme a lo propuesto en los documentos de licitación. Para esto, se deberá: 

Solicitar al Contratista de QC un listado de sus equipos



Confirmar la disponibilidad y funcionamiento adecuado de los equipos

Solicitar documentación correspondiente de aquellos equipos que requieran



calibración y en concordancia con los requerimientos correspondientes.

Documentos: Solicitar al Contratista de QC la documentación relacionada a su trabajo de QC. Estos documentos deben de incluir, además de los descritos anteriormente, el manual de control de calidad y otros que son estándar en los trabajos de movimiento de tierras y los requeridos en los documentos de licitación. Revisar dichos documentos para asegurar que sean adecuados para cumplir con las responsabilidades correspondientes.

Formatos de QC: Se debe solicitar y revisar los formatos a ser utilizados por el Contratista de QC. Estos formatos deben de incluir, entre otros:




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

Formatos de Conformidad de fundación



Formatos de Conformidad de áreas trabajadas



Formatos de ensayos de laboratorio y de campo (incluyendo todos los ensayos descritos en las especificaciones técnicas)



Formatos de aprobación / rechazo de áreas trabajadas



Formatos de entrega de áreas al Contratista de Geosintéticos



Formatos de recepción de áreas del Contratista de Geosintéticos



Formatos de Recepción de Materiales

La presentación de formatos es responsabilidad del Contratista y se deberán exigir todos aquellos necesarios para el desarrollo adecuado de los trabajos de Control de Calidad. Sin embargo, se debe de contar con modelos de formatos utilizados por G&S Servicios de Ingeniería SRL en trabajos de control de calidad para la eventualidad de que el Contratista de QC no cuente con estos.

Base de Datos: Al inicio del trabajo se debe contar con un formato de base de datos en Excel o Access para mantener un control de la información de control de calidad y aseguramiento de calidad adecuada. La base de datos puede ser alguna de las utilizadas anteriormente por G&S Servicios de Ingeniería SRL en trabajos de QA/QC y modificada en función a los trabajos a realizarse en forma específica. Esta base de datos deberá mantenerse actualizada en forma continua durante el desarrollo del trabajo y deberá estar en condiciones de ser utilizada al final del trabajo como un reporte del trabajo realizado. Asimismo, el Contratista de QC debe de contar con una base de datos la cual debe de ser revisada y, si procede, aprobada. Durante el desarrollo de los trabajos, se debe de realizar inspecciones aleatorias de la base de datos del Contratista de QC para confirmar que los trabajos de QC se realizan adecuadamente.

6.3 Actividades a Realizar Durante los Trabajos de Construcción Personal de QC: Supervisar que el Contratista de QC mantenga el personal mínimo necesario para cumplir con sus responsabilidades. En este punto es importante supervisar la presencia del personal del Contratista de QC en campo para que hagan cumplir al




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Contratista de Movimiento de Tierras con requerimientos técnicos estándar de construcción, los planos de construcción y las especificaciones técnicas.

Laboratorio y Equipos de QC: Inspeccionar aleatoriamente (cada 15 días) el laboratorio del Contratista de QC, así como realizar inspecciones aleatorias de los equipos de ensayo de laboratorio y de campo.

Administración de Documentos: La documentación entregada por el Contratista de QC debe ser archivada en forma ordenada de tal forma que cualquier documento que se requiera durante el desarrollo del trabajo pueda ser encontrado fácilmente. Toda documentación recibida debe ser ingresada a la base de datos preparada específicamente para este trabajo y toda información relevante de cada documento debe ser ingresada a la base de datos.

Base de Datos: La base de datos debe ser actualizada en forma continua para mantener un listado de los documentos recibidos. Asimismo, la base de datos se actualizará en forma continua con la siguiente información: 

Resultados de ensayos de laboratorio



Resultados de Ensayos de campo



Aprobaciones y rechazos de zonas trabajadas



Límites de las áreas aprobadas o rechazadas

Se deberá realizar seguimiento de las áreas rechazadas hasta que se obtengan los documentos de aceptación de la misma área.

Ensayos de Aseguramiento de Calidad: Los ensayos requeridos en las especificaciones técnicas y su frecuencia son responsabilidad del Contratista de QC. Como Contratista de QA se debe realizar ensayos aleatorios para asegurar que los resultados de control de calidad sean adecuados. En general, se espera que la frecuencia de ensayos de QA corresponda, como máximo, a un 10% del número de ensayos requerido en las especificaciones técnicas. Esta frecuencia debe disminuir en base a la confiabilidad de los resultados de los ensayos realizados por el Contratista de QC.




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Levantamientos Topográficos: Supervisar que el equipo QC mantenga comunicación continua con el equipo de Topografía para confirmar que estos trabajos se realizan adecuadamente. Solicitar en forma aleatoria al equipo de topografía por información disponible para confirmar que esta se mantiene actualizada.

Inspección de Campo: Realizar visitas de campo para supervisar que los trabajos de movimiento de tierras se desarrollen adecuadamente, que las áreas trabajadas se aprueben satisfactoriamente y apoyar a los contratistas para que se mantenga un trabajo continuo. Asimismo, inspeccionar en forma aleatoria, áreas aprobadas por el Contratista de QC para asegurar un trabajo correcto de aprobación. Se debe tener en cuenta que no es responsabilidad del Contratista de QA participar en la inspección de todas las áreas a ser aprobadas, sin embargo, el trabajo aleatorio de inspección es esencial para asegurar un buen trabajo de construcción. Algunos elementos a ser observados durante la inspección de campo incluyen: 

Participación continua del Contratista QC en inspecciones de campo



Remoción de materiales peat.



Adecuada instalación de los sub-drenes



Adecuada colocación de geotextil y material drenante



Evitar acumulación de agua superficial



Verificar nivel, elevación, pendiente y alineamientos



Material de relleno de áreas de préstamo aprobadas



Rellenos con espesor de capa adecuada y compactación con equipo y número de pasadas apropiados



Pruebas de laboratorio y campo (incluyendo frecuencia)



Elaboración de Informes de Inspección inmediatamente dando lugar a la siguiente tarea.




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7 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRA 7.1 Procedimiento de Liberación y Entrega El equipo de supervisión, es responsable de asegurar que la empresa constructora realice el proceso de Liberación y entrega de obra bajo los estándares y procedimientos del cliente , para ello debe establecer de manera oportuna un procedimiento específico para el proyecto, el cual debería incluir: 

La aceptación de los entregables



La verificación física y documental



La entrega del Dossier de la Calidad, que respalda los trabajos ejecutados



La emisión del informe final de Cierre de Obra.



Entrega del área asignada por el Cliente, la cual deberá estar en las mismas condiciones o mejores a las iniciales encontradas.

7.2 Informe final de Obra de Gestión de Calidad El Supervisor de Aseguramiento de calidad, debe gestionar y recabar la información del área de Control de calidad de la empresa constructora en un informe final detallando diversos puntos: 

Descripción del proyecto



Plan de Calidad del Proyecto



Procedimientos Constructivos



Organigrama del área “Control de Calidad”



Índice de Control de Calidad (Dossier)



Matriz de control de calidad



Registros de control de calidad



Listado y certificados de materiales y equipos usados



Listado y ensayos realizados



Listado y Planos Red Line



Listado y Planos As Built


Plan Cqa g&s Shahuindo

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