Plan CAP Calidad

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. PLANTA LOS COLORADOS PROYECTO AUMENTO PRODUCCIÓN VALLE DEL HUASCO TÍTULO DEL DOCUMENTO

PLAN DE CALIDAD

PROYECTO BANCO DE DUCTOS E INTERFERENCIA I NTERFERENCIAS S BDI-PLA-CC-001

PREPARADO POR CAM

EMITIDO PARA

ELABORÓ

REVISÓ SUBGER. AD. DE GRANDES CONTRATO OBRAS JCN LBO

REV

FECHA

A

26.07.11

LICITACIÓN

RLS

B

16.11.11

REVISIÓN

RCF

JCN

LBO

0

30.11.11

IMPLEMENTACIÓN

RCF

JCN

LBO

TOMA CONOCIMIENTO TECHINT

PLAN DE CALIDAD CONTRATO: APVH-PC-102 PROYECTO: BANCO DE DUCTOS E INTERFERENCIAS

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Revisión 0 30.11.11 CLIENTE: CAP

BDI-PLA-CC-001

ÍNDICE 1.

INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 3

2.

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PLAN DE CALIDAD ............................................. 3

3.

RESPONSABILIDADES .......................................................................................... 6

4.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO. ....................................11

5.

ANEXOS. ...............................................................................................................16


1.

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INTRODUCCIÓN El presente Plan de Calidad describe, el conjunto de acciones que CAM debe afrontar para medir y autocontrolar la calidad en la Construcción de los diferentes Bancos de Ductos, como también, la resolución de las Interferencias indicadas en las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Contrato APVH-PC-102, teniendo como objetivo principal la Calidad del Proyecto en su forma íntegra y la satisfacción final del Administrador y de Compañía Minera del Pacífico S.A.

2.

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PLAN DE CALIDAD 2.1 Objetivos El objetivo del Plan de Calidad es definir las actividades que le atañen al Sistema Control de Calidad, para garantizar la calidad de los materiales y minimizar los problemas de calidad atribuibles a procesos constructivos. Este documento debe aplicar al control de materiales, procesos constructivos y al control de los procesos de los ensayos. Los requisitos de calidad del Proyecto Bancos de Ductos e Interferencias se basarán en las de Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Contrato APVH-PC-102. 2.2 Alcances El alcance del Plan de Calidad incluye todas aquellas actividades que CAM ejecutará durante el Proyecto Bancos de Ductos e Interferencias, desde la adjudicación del Contrato hasta el fiel cumplimiento del mismo, así también, se aplica a todos los empleados del Proyecto y a los contratistas de CAM. Específicamente, el alcance del Plan de Calidad incluye las siguientes actividades principales: •

•

Gestión del Proyecto, administración e informes. Gestión de compras y control de materiales desde proveedores hasta su recepción en terreno.

•

Gestión de Construcción y Tie-Ins.

•

Control de Documentos.

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•

Aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 en el Proyecto.

•

Control de Gestión para asegurar: ◦

◦

◦

•

El cumplimiento de los trabajos y servicios contractuales. La Calidad y el control de avance de los servicios contractuales. La efectiva y eficiente preparación, distribución, emisión, archivo y entrega final de documentos y datos al Cliente.

Programa de auditorías internas de Calidad. 2.2.1 Documentos de Referencia

El presente Plan toma como referencia los siguientes documentos: •

Contrato APVH-PC-102, Bancos de Ductos e Interferencias, Compañía Minera del Pacífico S.A.

•

Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto.

•

Procedimientos CAM para el Proyecto.

•

Manual del Sistema de Gestión de Calidad CAM.

•

Nch 9000.Of 2001; Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

•

Nch 9001.Of 2009; Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos.

•

•

Nch-ISO 17025.Of 2001; Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. ISO 19011-2000; Directrices para auditorias de los sistemas de Gestión de la Calidad. 2.2.2 Control del Plan de Calidad

El Plan de Calidad será revisado y aprobado por CAP-Techint como documento del Proyecto y será controlado como parte de los Procedimientos del Proyecto. 2.2.3 Verificación de la Calidad de la Construcción El proceso de Verificación de la Calidad, tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los compromisos contractuales, de acuerdo a las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto, excepto cuando exista un requisito específico. Estas determinaciones variarán, dependiendo de la importancia y complejidad del ítem a verificar.


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2.2.4 Alcance El sistema de Verificación de la Calidad del proyecto, se aplica a los procesos de fabricación e instalación en terreno de todos los componentes, sistemas e instalaciones incluidos en el alcance del Proyecto. La verificación de la Calidad para el Proyecto Bancos de Ductos e Interferencias será responsabilidad de CAM. No se utilizará sistema de verificación de Calidad para los trabajos de construcción de las instalaciones temporales. 2.2.5 Requisitos de Planificación El Jefe de Terreno y el encargado de Control de Calidad deben revisar regularmente el alcance de las actividades de Construcción para asegurar que se estén implementando los controles adecuados, durante el desarrollo de los trabajos de Construcción y Tie-ins. 2.2.6 Requisitos de Inspección Los requisitos de inspección identificados en las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos, son la base del programa de inspección. 2.2.7 Requisitos de Documentación Las inspecciones, ensayos y pruebas requeridas, deben ser documentadas de acuerdo a lo indicado por los documentos: Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos de diseño del Proyecto, normas y Procedimientos. El encargado de Control de Calidad debe monitorear continuamente los procesos constructivos y de suministros para confirmar el cumplimiento de los requisitos de Calidad.


3.

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RESPONSABILIDADES La Empresa CAM ha establecido la siguiente estructura organizacional para la ejecución y desarrollo de las actividades contempladas en el Proyecto Banco de Ductos e Interferencias. Además, se detallan las responsabilidades de cada Cargo.

a)

Gerente Administrador de Contrato: • Es el responsable de monitorear y ejecutar la implementación del sistema y programa de calidad de Construcción para todo el Proyecto. • Tiene la responsabilidad de interpretar los requerimientos establecidos en los documentos de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. • Es responsable de la identificación de los puntos de prueba y ensayos. • Es responsable de determinar otros ítems o actividades de trabajo que serán inspeccionadas. • Es responsable de aportar en los procedimientos específicos del Proyecto que definan el desarrollo de las inspecciones de calidad requeridas.


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• Identificar y mantener los registros de Verificación de Calidad de la obra, a través de toda la fase de construcción del Proyecto. b)

Encargado de Oficina Técnica: • Responsable de preparar el Plan de Gestión de Calidad y Programa de Gestión de Calidad. • Responsable de desarrollar la documentación del Sistema de Calidad (Planes de Inspección y Ensayo PIE, Procedimientos de Gestión y Operacionales, administrativos, adecuación de registros, chek-list, entre otros). • Implementa, administra y monitorea el sistema de gestión de calidad de obras. • Elabora el informe de cumplimiento de gestión de Calidad. • Gestiona las no conformidades y hallazgos relativos al SCC. • Genera, mantiene y almacena los documentos en la carpeta TOP o Dossier Final. • Aporta al mejoramiento de los procesos desarrollados durante el desarrollo del contrato.

c)

Encargado Control de Calidad de la Obra: • Coordina las auditorias internas y externas de ejecución del proyecto. • Contribuye en la formulación de acciones preventivas y/o correctivas. • Verifica que se cumplen las políticas de Calidad y el Plan de Calidad del Proyecto. • Verifica el estatus de la carpeta TOP o Dossier Final durante el Proyecto, para la final al cliente. • Mantiene actualizada la base de datos o registro de reclamaciones del cliente y no conformidades. • Mantiene el registro de los Equipos e Instrumentos de Medición y Ensayo (EIME’s). • Sugiere acciones para cumplir los plazos contractuales en caso de retrasos detectados. • Gestiona el Sistema Control de Calidad en obra. • Recopila datos de la Gestión de la Calidad para informar eficazmente a la Gerencia de Proyecto. • Evalúa a los proveedores y contratistas a fin de homologarlos.


d)

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Experto en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: • Cumple y hace cumplir las políticas, los requisitos y planes de seguridad e higiene, salud ocupacional y medio ambiente del personal que CAM disponga para la ejecución de la obra. • Exigirá que se cumplan las tareas diarias para eliminar o controlar los riesgos, indicados en los documentos del proyecto y los que se generen en la ejecución, los cuales tendrán que ser definidos e informados a su personal a través de charlas puntuales. • Verificar que quede registro de la charla referente a las actividades diarias que realicen los trabajadores. •

Asesorar técnica y legalmente a toda la Supervisión de la Obra en materias de Prevención de Riesgos, identificando, evaluando y contralando los riesgos asociados en cada una de las etapas de trabajo

• Asegura que los procedimientos de trabajo cumplan con los requerimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del proyecto. • Es responsable de la revisión, modificación o reemplazo de los Procedimientos de Trabajo. • Verificará que todo el personal sea instruido de cada Procedimiento, dejando un registro de ello. • Cumple y hace cumplir los procedimientos seguros de trabajo para todas aquellas actividades que involucren riesgos de accidentes. • Verificar que se tomen todas las medidas de control de riesgos asociados a cada una de las actividades que se desarrollen. • Realiza la investigación de las condiciones físicas del funcionamiento operacional. • Investigar y analizar la totalidad de los accidentes e incidentes ocurridos en la obra en conjunto con la línea de Supervisión, generando las acciones correctivas pertinentes • Realiza la investigación de accidentes, Incidentes, y Pérdidas Operacionales. • Realiza la evaluación de la Gestión Preventiva. • Mantiene actualizados los registros de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. • Responsable de la preparación de procedimientos y planes específicos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para el proyecto. • Verificar que los equipos de protección personal estén en buen estado y sean apropiados al riesgo que está expuesto el personal.


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• Está autorizado para detener o impedir la ejecución de cualquier actividad hasta que se establezcan las condiciones estándares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. e)

Administrativo: • Controla y gestiona la contratación de personal y el estricto cumplimiento de la normativa laboral. • Encargado de la Logística de Traslado desde y hacia Sitio de Obra • Encargado de la contratación y el control de Alimentación • Encargado de los Servicios de Implementación y Mantención de instalaciones sanitarias en obras. • Solicita la consecución de las pólizas y renovación de las garantías. • Controla y gestiona los recursos para los gastos menores.

f)

Encargado de Bodega y Pañol: • Asegura la entrega oportuna y correcta de los suministros a Terreno. • Asegura que la orden de compra incluya todos los requisitos necesarios sobre la correcta manipulación y despacho de los suministros hasta su recibo en terreno. • Asegura que la orden de compra incluya la solicitud y el proveedor entregue los certificados de Ejecución y los certificados de pruebas exigidos en las especificaciones de requisición requerimiento. • Colabora en el seguimiento de los pedidos de compras cursadas. • Recepción de todos los materiales, repuestos de maquinaria y elementos que se incorporen a los trabajos. • Controla las salidas de todos los materiales y demás elementos, por incorporación a los trabajos, traslados, etc. • Confecciona los inventarios de los materiales del contrato. • Control de materiales entregados. • Registro, archivo y distribución de las Guías de Despacho. • Mantiene en perfecto estado de funcionamiento los útiles y herramientas existentes, proponiendo al Administrador de Contrato su reparación o sustitución. • Mantiene la bodega en óptimas condiciones de limpieza, orden y seguridad.


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• Rebajar Stock de Bodega de todo material y elemento que no se encuentre en buenas condiciones para un correcto uso. g)

Personal del Contrato: • Todo el personal debe cumplir con el estándar establecido por CAM en cuanto al cumplimiento de los Procedimientos de la Obra y del Cliente. Del Capataz o Maestro Mayor • Velará por el cumplimiento del uso del equipo de protección personal e instrucciones entregadas a sus trabajadores, de la instalación de señalizaciones, limpieza del área, etc. • Controlar que el personal esté apto para el trabajo que debe realizar. • Delimitará zonas de trabajo con la señalética adecuada con el fin de disminuir los riesgos asociados a la faena. • Será Obligación del capataz de cuadrilla, y en su defecto del supervisor directo, realizar la charla diaria de 5 minutos y el análisis seguro de trabajo (AST). • Controlará constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo a los procedimientos y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura. De los Trabajadores • Cumplir estrictamente las normas que se mencionan en cada uno de los procedimientos y ayudar a cumplirlas a los compañeros de trabajo para que no adopten riesgos innecesarios. • Es responsable de utilizar siempre y correctamente su equipo de protección personal, cuidándolo e informando en caso de deterioro para su reposición. • Informar inmediatamente a su superior de cualquier accidente, lesión, peligro o daño a equipos que se detecten en las faenas. • Los procesos de trabajo deberán limitarse únicamente a los procedimientos elaborados por la empresa y debidamente aprobados por el Administrador. • Obligación de asistir a las charlas operacionales diarias y análisis de trabajo seguro de las faenas a realizar, dejando constancia escrita y poniendo en práctica los conceptos analizados en ellos. • Prohibido fumar mientras trabaja y en lugares no autorizado para ello. • Mantendrán una actitud proactiva hacia la seguridad tanto propia como hacia sus compañeros, deteniendo inclusive el trabajo si las medidas no han sido tomadas o alguno de sus compañeros no las ha tomado.


h)

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Línea de Supervisión en Terreno • Ejecutar técnica y administrativamente una Obra según los procedimientos internos, de calidad y seguridad definida por la empresa, de acuerdo a las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos. • Asistir al Administrador de Contrato, o quien este a cargo, en todas las funciones que este desempeñe. • Verificará que el personal conozca y cumpla con los requisitos y disposiciones para la buena ejecución del trabajo • Velar por el correcto cumplimiento de las funciones del personal a cargo en los tiempos establecidos. • Desarrollar esquemas detallados de trabajo respecto de recursos humanos y materiales. • Definir la estructura formal de un proyecto mediante el cual se componen, definen y coordinan las distintas unidades de trabajo. • Procurará que no existan actos o condiciones subestándar, instruyendo permanentemente al personal sobre lo observado. Además, controlará que ejecuten las acciones necesarias a las sugerencias planteadas. • Velará por la buena coordinación con los demás trabajos, para que ello no represente un riesgo en la ejecución de los trabajos • Controlará constantemente que el trabajo se desarrolle de acuerdo los procedimientos establecidos y que el personal que ejecuta la labor la desempeñe de manera correcta y segura

4.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO a. Objetivos del Sistema Control de Calidad La Empresa CAM ha definido objetivos específicos para el Proyecto Bancos de Ductos e Interferencias, los que se encuentran alineados con los principios de la política de Calidad de la empresa. El Sistema Control de Calidad se va desarrollando a través de todo el periodo de ejecución del Proyecto a partir de la adjudicación del Contrato, inicialmente, los objetivos específicos para el proyecto son los indicados en la siguiente tabla.

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PLAN DE CALIDAD

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CONTRATO: APVH-PC-102 PROYECTO: BANCO DE DUCTOS E INTERFERENCIAS

#

Objetivo

Metas de Desempeño

CLIENTE: CAP

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Indicadores

Control

Responsable

Realizar encuesta de satisfacción del cliente al finalizar la Obra.

Administrador de Contrato

Satisfacción de 1 la atención hacia el cliente.

Satisfacción del Cliente.

Encuesta de Satisfacción del Cliente, con resultados de un 90% de Satisfacción

Cumplimiento en la Calidad de los productos y 2 servicios ofrecidos en el contrato.

Dar cumplimiento a los requerimiento del cliente con la entrega de protocolos y certificados necesarios verificados con la ITO (en caso de aplicar) de las actividades establecidas en el PIE.

100% (Certificados y Protocolos de respaldo emitidos).

Cumplimiento del PIE durante el Contrato (control mensual).


Revisar y 3 mejorar los procesos.

Gestionar el total de observaciones y no conformidades detectadas.

Nº de Observaciones y no conformidades detectadas en auditorias e inspecciones.

Mensualmente.

Encargado Control de Calidad

Buscar el desarrollo 4 constante del Recurso humano.

100% de cumplimiento del programa de capacitación.

Nº Capacitaciones reales / Nº de Capacitaciones Programadas.

Según el Programa mensual.


Programa Carta Gantt.

Administrador del Contrato

- Programa Inicial / Avance de la Obra Cumplimiento de

5 Plazo

100 % de Cumplimiento del Programa

- Productividad Mano Obra : Cantidad Mano Obra Ejecutada / programada

b. Alcances El Sistema Control de Calidad se aplicará según las indicaciones y requerimientos emanados de las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto Bancos de Ductos e Interferencias, sin embargo, los hitos principales a desarrollar en el presente Sistema serán:


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4.2.1 Control de Documentos y Registros Para elaborar, revisar, aprobar y controlar la documentación CAM implementará el Procedimiento PG-1 “Gestión de Documentos y Registros”. Este Procedimiento entrega las pautas para la elaboración, consideraciones, responsabilidades y requisitos que debe poseer la documentación a elaborar o modificar dentro del Proyecto. 4.2.2 Control de Materiales, Productos y/o Servicios Sistema que asegura que los Materiales, Productos y/o Servicios usados en la construcción sean adquiridos, recibidos, almacenados, mantenidos y entregados a terreno de acuerdo con los requisitos especificados. El responsable del sistema será el Encargado de Bodega, quién se regirá por el Instructivo ITP-CC-1.1Almacenamiento en Obras, para desarrollar su labor. 4.2.3 Competencia y capacitación del personal El personal, con responsabilidades definidas y que participará en el Proyecto tiene las competencias y formación técnica adecuada para desarrollar su labor, y será capacitado en el Sistema Control de Calidad, según Programa indicado a continuación.


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4.2.4 Comunicaciones con el Cliente Las reuniones, si son dirigidas o solicitadas por CAM al Administrador, se registrarán en una Minuta de Reunión, la que se distribuirá a todos los participantes bajo el Control de Documentos del Proyecto. Las comunicaciones por correspondencia se distribuirán y controlaran bajo el Control de Documentos del Proyecto. 4.2.5 Mediciones, inspecciones y ensayos Sistema relacionado con la calibración y control de los equipos de medición y pruebas que se usen para la verificación del trabajo de Construcción de los Bancos de Ductos e Interferencias, según documentos BDI-PLA-CC-001-01-PLAN DE CONTROL DE EIME’s y BDI-PLA-CC-002-PLANILLA DE CONTROL EIME’s. 4.2.6 Plan de Inspección y Ensayos Sistema que registra los Puntos de Inspección de cada actividad, los documentos de referencia, los responsables, variables a medir y/o controlar, los métodos de inspección, las frecuencias de muestreo, los criterios de aceptación y los registros que se logran en todo el proceso de construcción, según los requerimientos de las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. La inspección en proceso se efectuará según lo establecido en el documento BDIPLA-CC-001-03-PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS, y se registrarán en los Protocolos, registros y Check List correspondientes. 4.2.7 Auditorias de Calidad en Obras CAM ha implantado un procedimiento documentado que contempla las responsabilidades y requisitos para la ejecución de las auditorias internas en las obras que se requiera y que cumple con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Mediante estas auditorias internas se puede verificar que el sistema de gestión de la calidad cumple con los requisitos y con las disposiciones planeadas, de manera que es posible verificar que el sistema está implantado y que es eficaz. En el PG-4 “Auditorias Internas” y sus instructivos, contiene los lineamientos para la realización de las auditorias internas considerando el estado y la importancia de los procesos, las cuales se realizarán de acuerdo al siguiente cuadro.


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4.2.8 Control de producto no conforme Sistema que asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en el PG-2 “Control De Producto/Servicio No Conforme”. 4.2.9 Acciones correctivas y preventivas 4.2.9.1 Acciones Correctivas: Las acciones correctivas en las causas de no conformidades, se encuentran regidas por el Procedimiento documentado PG-3 “Acciones Correctivas y Preventivas”. Este documento aborda las no conformidades, quejas de los clientes; determina las causas de las no conformidades, evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determina e implementa las acciones necesarias y registra los resultados de las acciones tomadas.

4.2.9.2 Acciones Preventivas: El procedimiento documentado PG-3 “Acciones Correctivas y Preventivas” indica las pautas de cómo actuar y prevenir la ocurrencia de no conformidades, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar y registrar las acciones preventivas tomadas.


5.

ANEXOS

ANEXO B: BDI-PLA-CC-001.02-PLANILLA DE CONTROL DE EIME’s. ANEXO C: BDI-PLA-CC-001.03-PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.

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