Pip-palacio Huancabamba 2da Correccion

“CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”.

Módulo I Resumen Ejecutivo

5


1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”. 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de gestión en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, distrito Andahuaylas – Andahuaylas – Andahuaylas – Andahuaylas – Apurímac.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP BALANCE DE OFERTA OPTIMIZADA – OPTIMIZADA – DEMANDA UND.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Población Usuaria

Hab.

3818

3893

3970

4048

4127

4208

4291

4375

4461

4549

4638

Poblac Población ión Usuari Usuaria a

Hab. Hab.

2596

2647

2700

2753

2806

2861

2918

2975

3033

3093

3154

Défi Défici citt - Brec Brecha ha

Hab. Hab.

-122 -1222 2 -124 -1246 6 -127 -1270 0 -129 -1295 5 -132 -1321 1 -134 -1347 7 -137 -1373 3 -140 -1400 0 -142 -1428 8 -145 -1456 6 -148 -1484 4

POBLADO

Fuente: Elaboración propia

a.

Balance oferta – oferta – demanda de ambientes mínimos indispensables indispensables BALANCE DE OFERTA – OFERTA – DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES

ITEM

AMBIENTE

BENEFICIRIOS

UND

BALANCE OFERTA / DEMANDA

1

MESA DE PARTES

3818

UND

-1

2

RADIO COMUNICACIONES

3818

UND

-1

3 4

REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS ABASTECIMIENTOS - ALMACEN ALMACEN

3818

UND

-1

3818

UND

-1

5

SS.HH. DAMAS (Para los 03 niveles)

3818

UND

-3

6

SS.HH. VARONES (Para los 3 niveles)

3818

UND

-3

7

SS.HH. (Para 2° y 3° nivel)

3818

UND

-2

8

PROGRAMA VASO DE LECHE

3818

UND

-1

9

TESORERIA - CAJA

3818

UND

-1

SECRETARIA

3818

UND

-1

3818

UND

-1

SALA DE REGIDORES

3818

UND

-1

13

SALON COMUNAL

3818

UND

-1

14

CAMERINO MUJERES

3818

UND

-1

15

CAMERINO VARONES

3818

UND

-1

10 11 12

ALCALDIA

Fuente: Fuente: Equipo Técnico Elaboración: Propia

b. Balance oferta – oferta – demanda de mobiliario y equipos BALANCE DE OFERTA – OFERTA – DEMANDA / MOBILIARIO Y EQUIPO ITEM

DESCRIPCION

BENEFICIARIOS

UND


MOBILIARIO

1

ESCRITORIO DE MADERA

3818

Unid.

-4

2

ESCRITORIO DE MELAMINE

3818

Unid.

-2

3

ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO

3818

Unid.

-2

4

SILLA GIRATORIA

3818

Unid.

-4

5

SILLA GIRATORIA

3818

Unid.

-1

6

SILLA DE MADERA

3818

Unid.

-18

7

SILLAS PARA AUDITORIO

3818

Unid.

-80

8

PIZARRA ACRILICA

3818

Unid.

-2

3818

Unid.

-4

EQUIPAMIENTO

9

COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 "

10

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

3818

Unid.

-4

11

ECRAM

3818

Unid.

-1

12

PROYECTOR MULTIMEDIA

3818

Unid.

-1

Fuente: Equipo Técnico Elaboración: Propia

6


1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP Alternativa 01: Esta alternativa plantea la construcción de infraestructura para el palacio municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental. a. Infraestructura La infraestructura propuesta considera, la construcción de 01 bloque, de 03 niveles de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera. -

Descripción del Primer Nivel En el primer Nivel se tendrán los siguientes espacios: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, almacén (abastecimientos) 33.92 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, vaso de leche 18.56 m2, caja de escaleras 8.64 m2. Se implementara con inodoros, lavatorios, los ss.hh, la red de tuberías de las instalaciones sanitarias estarán dirigida a la red principal, contemplándose la construcción de veredas y canaletas para evacuación de las aguas de pluviales.

-

Descripción del Segundo Nivel En el Segundo Nivel se tendrán los siguientes espacios: tesorería (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcaldía 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2 y ss.hh 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.

-

Descripción del Tercer Nivel En el Tercer Nivel se tendrán los siguientes espacios: salón comunal 85.53 m2, camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.

7


INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO – ALERNATIVA 01 AMBIENTE

LARGO

ANCHO

AREA = M2

Nº AMBIENTES

TOTAL AREAS (M2)

PRIMER NIVEL MESA DE PARTES

11.42

1

11.42


12.38

1

12.38

REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN

4.75

5.5

18.56

1

18.56 33.92

3.2

10.6

33.92

1

0.95

1.35

1.28

1

1.28

SS.HH. VARONES

1.9

2.5

4.75

1

4.75

CAJA DE ESCALERA

2.4

3.6

SS.HH. DAMAS


8.64

1

8.64

18.56

1

18.56

SEGUNDO NIVEL TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SS.HH.

3.1

5.5

17.05

1

17.05

4.05

4.15

16.81

1

16.81

4.05

4.85

19.64

1

19.64

3.1

8.35

25.89

1

25.89

3.1

2

6.2

1

6.2

0.95

1.35

1.28

1

1.28

SS.HH. VARONES

1.9

2.5

4.75

1

4.75

CAJA DE ESCALERA

2.4

3.6

8.64

1

8.64

SALON COMUNAL

5.5

15.55

85.53

1

85.53

CAMERINO MUJERES

1.7

2.9

4.93

1

4.93

CAMERINO VARONES

1.75

2.15

3.76

1

3.76

3.1

2

6.2

1

6.2

SS.HH. DAMAS

TERCER NIVEL

SS.HH. SS.HH. DAMAS

0.95

1.35

1.28

1

1.28

SS.HH. VARONES

1.9

2.5

4.75

1

4.75

CAJA DE ESCALERA

2.4

3.6

8.64

1

8.64


b. Mobiliario y equipos La alternativa 01 propone la implementación con los equipos y mobiliario que se muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en función a la disposición de los ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara básicamente con un escritorio, silla giratoria en las oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcaldía, Sala de regidores y el salón comunal. CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTERNATIVA 01 ITEM

UND METRADOS PRESUPUESTO Ø (Plg) N° PIEZAS TOTAL PRECIO PARCIAL TOTAL

DESCRIPCION MOBILIARIO

1


UND

4

4

350

1400

2


UND

2

2

400

800

3


UND

2

2

1500

3000

4

SILLA GIRATORIA

UND

4

4

150

600

5

SILLA GIRATORIA ALCALDIA

UND

1

1

450

450

6

SILLA DE MADERA

UND

18

18

60

1080

7


UND

80

80

30

2400

8

PIZARRA ACRILICA

UND

2

2

280

560

TOTAL MOBILIARIO

10290 EQUIPAMIENTO

9


UND

4

4

2500

10000

10


UND

4

4

350

1400

11

ECRAM

UND

1

1

220

220

12


UND

1

1

2000

2000

TOTAL EQUIPAMIENTO TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

13620 23910

Fuente: Equipo técnico ELABORACIÓN: propia -2011.

8


c. Cursos de Capacitación al personal El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente prestación del servicio municipal el desarrollo de curso de capitación al personal municipal, que a continuación se muestran. TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ÍTEM.

CAPACITACIONES

BENEFICIARIOS

UNIDAD

CANTIDAD

1

Gestión publica

3

Talleres

0

2

Herramientas de gestión municipal

3

Talleres

0

3

Mantenimiento de infraestructura

3

Talleres

0

ELABORACIÓN : propia 2011.

1.5 COSTOS DEL PIP Los costos para el Proyecto Alternativo 1, el cual incluye costos de infraestructura, equipamiento con mobiliario, equipos, capacitación a docentes y sensibilización a padres de familia a precios de Mercado es S/.524,314.99 y a Precios Sociales es S/ 440,931.02. Los costos para el Proyecto Alternativo 2, el cual incluye costos de infraestructura, equipamiento con mobiliario, equipos, capacitación al personal de la municipalidad y programa de mitigación ambiental a precios de Mercado es S/.568,661.67 y a precios Sociales es S/. 479,001.93. 1.6 BENEFICIOS DEL PIP Este proyecto busca aumentar el bienestar social de los principales beneficiarios identificados en el presente estudio, además de ello genera externalidades positivas entre los pobladores que transitaran por la zona de manera eventual y tenga algún contacto con los beneficiados directamente. Por ende los beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el número de habitantes que en algún momento del horizonte del proyecto harán uso de los servicios municipales. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO Beneficios

Beneficiarios = Usuarios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

3893

3970

4048

4127

4208

4291

4375

4461

4549

4638

42560

Fuente: Elaboración Propia 

Eficiencia en la atención de los servicios públicos en la Municipalidad de Huancabamba



Reducción de costos de transacción



Reducción de costos de producción de servicios públicos

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva, pues el VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST S/. 475917.90. Además de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e costo en el que incurrirá por beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que tiene la ALTERNATIVA 02, S/.11.18, por beneficiario.

9


RESULTADO DE EVALUACION DEL PROYECTO

VAC

CE

ALTERNATIVAS

P. PRIVADO

P. SOCIAL

P. PRIVADO

P. SOCIAL

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02

520644.84 56499 1.52

437846.99 475917.9

136.37 147.98

10.29 11.18

Fuente: Elaboración Propia - 2011

Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitirá solucionar el problema identificado en el diagnostico que son las Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba. 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestión para la ejecución de las obras por que cuenta con experiencia probada en la construcción de estés tipo de infraestructura social, dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversión del proyecto. Se adjunta la documentación que pone manifiesto el compromiso de la Municipalidad de Huancabamba y la población de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversión. ETAPA DE POST- INVERSIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). En esta etapa se presentan los gastos de operación y mantenimiento, cuyo responsable de asumir estos costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los gastos de operación y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situación con proyecto no son mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el compromiso puede ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el cumplimiento de este compromiso se adjunta al presente documento. 1.9 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentará ningún efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la población social será relevante, importante y permanente.

10


ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EFECTO DIMENSIONES/ CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS

O V I T I S O P

O V I T A G E N

O R T U E N

TEMPORALIDAD E T N E N A M R E P

AMBITO

MAGNITUD

TRANSITORIO O T R O C

O N A I D E M

O G R A L

L A C O L

L A N I G E R

L A N O I C A N

E V E L

O D A R E D O M

E T R U F

OBSERVACIONES

MEDIO FÍSICO NATURAL Emisión de polvo y partículas en suspensión durante la X construcción y remoción de tierras. Ruido y vibraciones ocasionado por la X maquinaria Desmoste y remoción de suelo durante la X ejecución del proyecto

Se utilizara agua permanentemente para reducir a emisión de partículas de PH10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se realizara las tareas de con la maquinaria por las tardes El proyecto incluye una partida de gastos para la demolición y remoción de e este.

MEDIO BIOL GICO Destrucción de vegetación, consecuencia de la remoción de tierras

Medios paisajísticos y X culturales

X

La intervención se hará en la actual ubicación del terreno del palacio municipal por lo que no se presenta destrucción de vegetación. La nueva construcción dad un nuevo aspecto al paisaje, pues la imagen actual que se tiene no es la deseada.

X

X

X

X

MEDIO SOCIAL Generación de empleo por la X ejecución del proyecto

Población del centro poblado de X Huancabamba

X

X

X

X

X

Durante la ejecución del proyecto se demandada mano de obra no calificada, lo que genera ingresos a las familias de la zona. La ejecución del proyecto beneficiaria a la comuna en general pues se mejorara las condiciones X físicas en la que actualmente se brinda el servicio en la municipalidad.

Elaboración: Propia

11


1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organización y gestión del PIP, la OPI de la Municipalidad la correspondiente Evaluación y posterior viabilización, el presupuesto se financiara con los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecución de la obra estará a cargo de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las obras del proyecto, en la etapa de construcción serán efectuadas por la modalidad Administración presupuestaria directa, en decir serán ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES, EVOLUCIÓN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA ACTORES

FUNCIONES

Elaboración del expediente UE Municipalidad técnico y ejecución del Provincial de proyecto en los Andahuaylas cronogramas preestablecidos.

CAPACIDAD TECNICA

CAPACIDAD FINANCIERA

Tiene la capacidad Financiera Cuenta con el personal para poner en marcha la calificado y los equipos ejecución del proyecto, la necesarios para la financiación proviene de la ejecución del proyecto. partida de Transferencias y donaciones.

Posee la capacidad Asumirá los gastos de técnica y organizacional Municipalidad del Operación y mantenimiento para el cumplimiento de Centro Poblado de durante el horizonte del esta función, pues viene Huancabamba proyecto. haciéndolo desde siempre.

La Municipalidad de Huancabamba cuenta con la capacidad financiera pues ella tiene asignado un presupuesto trimestral de S/. 9000.00, monto superior a los costos de O y M de la nueva construcción.

La población esta comprometida con el Aportar con mano de obra estudio y ejecución del Población de no calificada. proyecto. Tiene la Tienen capacidad financiera. Huancabamba Conservación y capacidad de aportar con mantenimiento del proyecto mano de obra no calificada Elaboración: Propia - 2011

12


1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 01

ITEM

DESCRIPCION

INVERSION

COSTO DE INVERSION

M1 12,539.62

M2

M3

M4

M5

M6

1

EXPEDIENTE TECNICO

12,539.62

2

DEMOLICION

9,366.16

9,366.16

3

ESTRUCTURA

138,608.35

34,652.09

34,652.09

34,652.09

34,652.09

4

ARQUITECTURA

198,838.65

49,709.66

49,709.66

49,709.66

49,709.66

5

INSTALACIONES SANITARIAS

14,293.39

7,146.70

6

INSTALACIONES ELECTRICAS

36,880.83

18,440.42 18,440.42

7

FLETE TERRESTRE

20,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

8

GASTOS GENERALES (10%)

41,798.74

8,359.75

8,359.75

8,359.75

8,359.75

8,359.75

9

CAPACITACIÓN Y MITIGACION AMBIENTAL

3,000.00

3,000.00

10

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

23,910.00

11,955.00 11,955.00

11

GASTOS DE SUPERVISION (5%)

20,899.37

12

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

4,179.87

COSTO TOTAL

4,179.87

4,179.87

4,179.87

4,179.87

M7

7,146.70

4,179.87 4,179.87

524,314.98 12,539.62 110,267.53 100,901.37 100,901.37 138,443.48 57,081.73 4,179.87

FUENTE: EQUIPO TECNICO

CRONOGRAMA AVANCE FÍSICO ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRIPCION

COSTO DE INVERSION

INVERSION M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

12,539.62

100%

-

-

-

-

-

-

9,366.16

-

100%

-

-

-

-

-

1

EXPEDIENTE TECNICO

2

DEMOLICION

3

ESTRUCTURA

138,608.35

-

25%

25%

25%

25%

-

-

4

ARQUITECTURA

198,838.65

-

25%

25%

25%

25%

-

-

5

INSTALACIONES SANITARIAS

14,293.39

-

-

-

-

50%

50%

-

6

INSTALACIONES ELECTRICAS

36,880.83

-

-

-

-

50%

50%

-

7

FLETE TERRESTRE

20,000.00

-

20%

20%

20%

20%

20%

-

8


41,798.74

-

20%

20%

20%

20%

20%

-

9

CAPACITACIÓN Y MITIGACION AMBIENTAL

3,000.00

-

-

-

-

-

100%

-

10


23,910.00

-

-

-

-

50%

50%

-

11


20,899.37

-

20%

20%

20%

20%

20%

-

12

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

4,179.87

-

-

-

-

-

-

100%


13


1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto“CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”, se ha llegado a las siguiente conclusiones: 1. La opción elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construcción de infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con distribución de espacios acorde con sus funciones y la adquisición de mobiliario y equipos modernos, desarrollo de curso de capacitación para los trabajadores de la municipalidad y programa de mitigación ambiental. 2. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentará ningún efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la población social será relevante, importante y permanente. 3. El análisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en función a la variación de los costos de inversión del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un 20% nuestro ratio de C/E también incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un caída de los precios en un 20% en gasto por beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos. 4. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumirá la ejecución del proyecto por administración directa, por ende asumirá el costo por la elaboración del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversión y Post-inversión. El presupuesto para la ejecución del proyecto estará financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI Provincial, será la encargada de la revisión, evaluación y la consiguiente viabilidad del Perfil. La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se hará cargo de los gasto de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad técnica y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. 5. El presente estudio plantea la solución al problema de las inadecuadas condiciones físicas en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la ejecución del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizarían.

14

“CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO P OBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”.

1.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO OBJETIVOS

INDICADORES

N I F

Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores Eficiente prestación del servicio público en de la municipalidad de 4 atenciones promedio diario a 6 la Municipalidad del Centro Poblado de atenciones promedio diario. Huancabamba Reducción en los tiempos de atención, de 02 días promedio a 01 un día promedio.

S O T I S O P O R P

Al concluir el periodo de Inversión del PIP la Municipalidad de Huancabamba contara con 01 bloque construido, distribuida en oficinas, sala de reuniones y sala de regidores, mobiliario, 04 equipos de cómputo, 01 un equipo audiovisual, personal debidamente capacitado en herramientas de gestión municipal.

E T N E N O P M O C

Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de gestión en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Huancabamba, distrito Andahuaylas – Andahuaylas – Andahuaylas – Apurímac

-

-

Para el primer año de ejecución del proyecto se tendrá una infraestructura de 168 m2 de 03 niveles. Primer nivel: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, Adecuadas condiciones de infraestructura registro civil 18.56 m2, vaso de leche 18.56 m2.; Segundo municipal nivel: tesorería (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcaldía 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2; Tercer nivel: del salón comunal 85.53 m2. Suficiente provisión de equipamiento y Mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales. mobiliario Adecuada capacitación al personal

S E N O I C C A

MEDIOS DE VERIFICACION

Construcción de infraestructura para el palacio municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. Adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales Desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental.

Los trabajadores de serán capacitados en herramientas de gestión municipal. Demolición de la infraestructura existen te s/. 9366.16, Estructura s/.158,608.35, Arquitectura s/.198,838.65, Instalaciones Sanitarias s/.14,293.39, Instalaciones Eléctricas s/.36,880.83, Costo Directo de Infraestructura S/.417,987.38, S/.417,987.38, GASTOS GENERALES S/. 41798.74, SUB TOTAL S/. 459,786.12, Equipamiento e implementación S/.23910.00, Capacitación a personal y Mitigación Ambiental S/. 3,000.00, Gastos de Supervisión (5%) S/. 20,899.37, Expediente técnico (3%) S/.12,539.62, Liquidación de Obra (1%) S/. 4,179.87, COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 524,314.99

-

Encuestas a los usuarios empleados de la municipalidad Guías que observación

SUPUESTOS y

Colaboración de los beneficiarios población y Expediente técnico. funcionarios y empleados de la Supervisión de la gerencia de municipalidad de infraestructura de la Municipalidad Huancabamba e la Provincial de Andahuaylas. conservación y mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario.

Informes de obras y valorizaciones. Elaboración del expediente técnico

Se cumple con el programa de ejecución. Cumplimiento de las normas técnicas.

Expediente técnico aprobado Autorización de la ejecución de las obras. Informes técnicos y resoluciones de aprobación. Contratos de obra y supervisión. Presupuesto asignado para la operación y mantenimiento de la Municipalidad del Centro poblado Huancabamba.

Asignación oportuna de recursos. Participación comprometida de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.

15


Módulo II Aspectos Generales

16


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL D EL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”. 2.1.1

Ubicación:

Departamento Provincia Distrito Lugar

: : : :

Apurímac Andahuaylas Andahuaylas Centro Poblado Huancabamba Huancabamba

UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC

PERU

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Área de intervención del proyecto HUANCABAMBA

APURIMAC

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

17


2.1.2

Articulación vial

La principal vía de comunicación es la carretera afirmada desde el Distrito de Andahuaylas hasta el centro poblado de Huancabamba que tiene una extensión de 17km. La otras vías de acceso son por el distrito de Lucre de la provincia de Aymaraes, esta es trocha carrozable con una extensión de 21.55 km.; la vía de Huancabamba – Pampachiri, es trocha carrozable, con una extensión de 89.1 km, descripción que se puede apreciar en el cuadro Nº 01. CUADRO N° 01: VÍAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA

CAMINO VECINAL

Ramal Saclaya – Ccacce Bajo Ramal Huancabamba Limite Lucre Distrito Andahuaylas – CC.PP. Huancabamba

D U T I M G K N O L

E D A I O V P I T

/ N O Ó I T I C R A T C I I S D B U

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE UNE o t i r t s i D

o x e n A

/ o o í r i e r r s a a B C

/ o P l b P . e C u C P

Estado Actual

2

3

4

M

10

Vía Vecinal (sin registro MTC)

Andahuaylas

1

21.55

Vía Provincial

Andahuaylas

2

20

Vía Nacional

Andahuaylas

1

2

M 1

M

Fuente: Gerencia de Infraestructura Vial / Elaboración Propia

El centro poblado Huancabamba, tiene importante potencial por diversos factores como: cercanía al único aeropuerto de la región y a la ciudad Andahuaylas; paso obligado de la ruta Andahuaylas – Lima; especialización económica eminentemente agraria capaz de abastecer a otros mercados dentro y fuera de la región; importante conectividad y accesibilidad con centros poblados circundantes y gran posibilidad de expansión urbana debido a la fisiográfica llana característica de las altiplanicies.

18


2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1 Unidad Formuladora Sector

:

Gobiernos Locales.

Pliego

:

Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

Nombre

:

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Func. Resp. Und. Form.

:

Abel Manuel Serna Herrera

Responsable Elabor. Perfil

:

Z Contratistas & Consultores E.I.R.L.

Dirección

:

Jr. Constitución Nº 626 Plaza de Armas.

Teléfono

:

(083)-421037

Sector

:

Gobiernos Locales.

Nombre

:


2.2.2 Unidad Ejecutora

Func. Resp. Und. Ejecutora :

Lic. Oscar David Rojas Palomino.

Dirección

:

Jr. Constitución Nº 626 Plaza de Armas.

Teléfono

:

(083)-421037

2.3 PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las instituciones involucradas en la solución del problema, que muestran mayor interés son: 

Municipalidad del Huancabamba.



Junta comunal



Comité vaso de leche



Club de madres – Comedor Popular



La población de Huancabamba.




Los beneficiarios del proyecto vienen a les las autoridades, organizaciones populares y población en general que hacen uso de la infraestructura del palacio municipal de Huancabamba. Estos están comprometidos con la formulación y ejecución del proyecto, es por ello que brindado todas las facilidades para el presente estudio. Los beneficiarios que hacen uso de los servicios múltiples que la municipalidad brinda, serán atendidos en mejores condiciones y las autoridades comunales, trabajadores y dirigentes de organizaciones podrán desarrollar sus actividades con seguridad y confort.

19


2.3.1

Matriz de involucrados CUADRO Nº 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Alcalde y Regidores

Inadecuadas condiciones para atender a la población.

Mejores condiciones en cuanto a la infraestructura y el equipamiento.

Construir una nueva infraestructura y dotar de mejor equipamiento y capacitación al personal.

Facilitar información requerida para Proyecto. Apoyar en la búsqueda de financiamiento. Conservación y mantenimiento del palacio municipal.

Trabajadores de la municipalidad

Incomodidad al desempeñar sus funciones, malas condiciones infraestructura y el deterioro del mobiliario y equipos.

Dotar de infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades.

Facilitar información requerida para Proyecto. Conservación y mantenimiento del palacio municipal.

Construcción del palacio municipal, con un ambiente debidamente acondicionado para el desarrollo de las reuniones de la comunidad.

Facilitar información requerida para Proyecto. Organizar a la comunidad para el debido cumplimiento de los acuerdos. Apoyar en la búsqueda de financiamiento. Conservación y mantenimiento del palacio municipal.

Construcción del palacio municipal, con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios.

Facilitar información requerida para Proyecto. Apoyar en la conservación y mantenimiento de la nueva infraestructura. Respetar los compromisos ya pactados.

Construcción del palacio municipal, con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios.

Facilitar información requerida para Proyecto. Apoyar en la conservación y mantenimiento de la nueva infraestructura. Respetar los compromisos ya pactados.

Población

Insatisfacción con el servicio recibido en la municipalidad.

La municipalidad no cuenta equipos modernos, ni espacios propicios par las reuniones.

Dotar de equipos de cómputo que dinamicen el servicio de la municipalidad y construir ambientes propicios para las reuniones de la comunidad.

Respetar el compromiso de donación del terreno. Aportar mano de obra no calificada las requeridas por el proyecto.

Gobierno local

Retraso en la gestión de la municipalidad.

Dinamizar gestión municipal.

Apoyar en la preinversión y postinversión

Financiamiento equipo formulador. Apoyo en la búsqueda de financiamiento de la inversión.

GRUPOS

Junta Administrativa Comunal

Espacios inadecuados para el desarrollo de reuniones comunales.

Vaso de leche

No cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de los productos y atención a los beneficiarios del programa.

Comedor popular

No cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de los productos y atención a los beneficiarios del programa.

Que se construya una nueva infraestructura para el palacio municipal y equipe. Que se construya en auditorio debidamente acondicionado, para llevar a cabo las reuniones en la comuna. Contar con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios. Contar con un ambiente debidamente acondicionado para el almacenamiento de productos alimenticios.

la

20


La población tiene el compromiso de aportar con mano de obra no calificada en caso de que el proyecto lo requiera; los pobladores son conscientes de la importancia del proyecto que se pretende concretizar, es por ello que están dispuestos a brindar todo el apoyo necesario. Esta actitud se ha visto connotada en las visitas realizadas al lugar en donde se realizará el presente proyecto, donde en todo momento han brindado información y el apoyo necesario para poder desarrollar el presente perfil. Puesta en operación el proyecto, la gestión municipal se compromete a la conservación y mantenimiento de este. Se debe considerar de prioridad la construcción del Palacio Municipal (como consta en acta) y el equipamiento, para poder mejorar las condiciones actuales en las que se atiende a la población, y así, poder apuntar a una futura elevación a la categoría de Distrito, del Centro Poblado de Huancabamba. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), tiene la voluntad de financiar este proyecto, siempre y cuando sea viabilizado por el SNIP. Asimismo los beneficiarios, desde un inicio han mostrado su compromiso e identificación con el proyecto y se han propuesto cumplir los acuerdos que se pacten en beneficio del proyecto y su ejecución. En el anexo se presentan los compromisos asumidos por las entidades involucradas. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, es la entidad comprometida con el desarrollo del presente proyecto, que ha visto la necesidad de la formulación y ejecución de proyectos de Infraestructura para el palacio municipal, para un mejor servicio a la población. 2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes Del Proyecto El proyecto surge por la necesidad de infraestructura adecuada para la debida atención a la población de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba. En los últimos años la municipalidad ha conversado con diferentes organizaciones y entidades para que pueda construir una nueva infraestructura que cumpla con los requerimientos adecuados, para el funcionamiento de oficinas administrativas, sin haber obtenido mayores resultados. Posteriormente en conversaciones con CORPAC, este ha mostrado interés en el financiamiento de este proyecto para su ejecución, siempre y cuando haya sido viabilizado ante el órgano evaluador de la municipalidad del distrito de Andahuaylas. El material con el que está construido la actual infraestructura de la municipalidad, es en adobe, con cobertura de planchas de calamina, de dos niveles, las paredes de la mayoría de las oficinas se encuentran deterioradas y el cielorraso deteriorado y agujereados, al igual que la cobertura del techo, que es de planchas de calamina se encuentran oxidadas y perforadas, permitiendo el ingreso del agua de 21


lluvia en las ambientes, las puertas de todos los ambientes son de madera la mayorías de ellas se encuentran vetustas, convirtiéndolos en ambientes inseguros, no tiene cerco perimétrico seguro, los SS.HH están construidos de manera improvisada con tubería averiada. A la situación ya caótica de la inadecuada infraestructura, se suma el obsoleto equipo de cómputo con el que los trabajadores vienen operando. El mobiliario es insuficiente e inapropiado para el desarrollo de reuniones comunales, además de ello, no se cuenta con espacios debidamente acondicionados para el almacenamiento de los productos alimenticios, de los programas sociales que alberga la municipalidad en su actual infraestructura. La comuna de Huancabamba día a día convive con esta realidad, de insuficiencia, que padece la municipalidad, máximo representante de autoridad. El presente proyecto pretende platear la solución oportuna ha esta situación, para que así en la municipalidad se pude brindar un servicio con seguridad y confort para los trabajadores y la población de su jurisdicción. 2.4.2 Breve descripción del Proyecto El proyecto “Construcción del Palacio Municipal del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas – Andahuaylas – Apurímac”. Busca la mejora el servicio administrativo que actualmente se brinda en la municipalidad de Huancabamba, para ello se implementará acciones que permitan mejorar tales condiciones con: infraestructura moderna, mobiliario adecuado para (personal y población en general), equipamiento con computadoras, capacitación a los trabajadores y talleres de sensibilización a la población para la conservación de la infraestructura. La inversión se ejecutará en el año 0 con un horizonte de evaluación de 10 años. 2.4.3 Lineamientos de Política A. Constitución Política del Perú Los lineamientos establecidos en cuanto al CAPITULO XIV: De la Descentralización, Art 195°: los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales. B. Compatibilidad con la Ley orgánica de municipalidades Dentro de la ley orgánica de municipalidades, Decreto Legislativo 51, Capítulo III: De las competencias de las municipalidades Art.º 10, inciso a) Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes. 22


C. Compatibilidad con el plan de desarrollo concertado El presente proyecto está priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylas, aclara como Objetivo estratégico; Fortalecer la capacidad de gestión y su rol promotor del desarrollo, teniendo como Objetivo Específico, Promover la implementación de servicios públicos municipales. Para obtener como resultado el contar con espacios y oportunidades para asegurar el ejercicio pleno de la ciudadanía y la participación como actores estratégicos del desarrollo; se ha implementado los servicios públicos municipales, acabado locales comunales, acondicionamiento territorial, espacios recreativos,infraestructura, deportiva comunal, etc.

El rápido crecimiento poblacional en el Centro Poblado de Huancabamba, han provocado el incremento en la demanda de los servicios municipales, los que ha llevado a un deterioro en la calidad de la prestación de los servicios municipales; por las condiciones precarias en la que actualmente se encuentra la infraestructura y el insuficiente equipamiento del palacio municipal. En efecto, el proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de mejorar la calidad en la atención de los servicios municipales. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, y de los objetivos de desarrollo de la Municipalidad de Centro Poblado de Huancabamba, quienes apuntan a obtener la categoría de Distrito.

23


Módulo III Identificación

24


3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL A. Características del problema negativo que se intenta solucionar

Actualmente la jurisdicción de la municipalidad de Huancabamba tiene 4557 habitantes según el censo 2007; los poblados de la jurisdicción de la municipalidad son: Huancabamba, Checche, Huaraccopata, Ñahuinpuquio, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce, Cceñahuran, Santa Rosa Chacapuente. La situación negativa que se observa en la municipalidad es las inadecuadas condiciones para prestar el servicio en esta entidad pública. Es la situación a llevado a reducir la capacidad de gestión de las autoridades municipales lo que a su vez genera inconformidad con el servicio por parte de la comuna. B. ¿Por qué es competencia del Estado resolver esta situación negativa? Las municipalidades son entidades públicas, representantes del gobierno central en una zona determinada del país, es por ello competencia del Estado, resolver la situación negativa identificada en la municipalidad de Huancabamba. También es competencia del Estado garantizar las condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento de las municipalidades, para que sus autoridades lleven a cabo con calidad y eficiencia sus funciones de gestión. En la medida en que se trata de dinámicas esencialmente sociales, corresponde que el Estado se concentre sólo en apoyar la organización y gestión social orientada a provocar el cambio y el mejoramiento de las condiciones de vida, producción y bienestar en general. Además, el Estado puede delegar progresiva, pero sostenidamente, una serie de funciones y responsabilidades que resulta más conveniente que se encuentre en manos de la sociedad, en razón de mayor interés, eficiencia y eficacia. El Estado debe tener un rol promocional y a la vez subsidiario en el desarrollo local. Es de resaltar que si bien todas las leyes coinciden en la necesidad de que la municipalidad a crearse pueda participar del sostenimiento de los servicios locales, resulta común encontrar que estas municipalidades no solo carecen de tal posibilidad sino que en la práctica, carecen de muchos medios para realizar sus trabajos, como falta de local y mobiliario, así como de posibilidades de contar con gastos operativos mínimos.

25


3.1.1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1.1.1 ANTECEDENTES La Municipalidad de Huancabamba fue creada hace más de 28 años, en virtud de la Resolución 100-1983-MPA-AL1., el 09 de noviembre de 1983, con en ésta, señalándosela como la principal gestora de desarrollo de su comuna. En sus inicios esta funciona en locales provisionales cedidos por la comunidad, por no contar con un local propio, posteriormente ya contando con un terreno donado por la comunidad se construye la infraestructura que actualmente sigue habitando. 3.1.1.2 MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO. La presente propuesta nace de la observación directa de la realidad de las condiciones de la infraestructura de la Municipalidad del Huancabamba del distrito de Andahuaylas, dicha entidad pública brinda los servicios administrativos y sociales. En la actualidad la Municipalidad de Huancabamba, cuenta con una infraestructura física deteriorada e inadecuada para prestar el servicio a la comunidad, los ambientes administrativos como oficinas, almacén, salón comunal, los SShh. están en situación de deterioro. Por otro lado no cuenta con una sala o centro de cómputo para desarrollar los temas relacionados a este, y la falta de un cerco perimétrico genera la inseguridad en la Institución Educativa. Podemos señalar como motivos que generaron la propuesta de proyecto “CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC”, los siguientes: 

Infraestructura Institucional deteriorada y no adecuada para prestar servicios y trámites administrativos a la comunidad.



Limitados espacios administrativos y complementarios en la Municipalidad.



Inseguridad por el colapsamiento del cerco perimétrico.



Por último se toma en cuenta la implementación del proyecto como un paso para alcanzar los objetivos sectoriales.

3.1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA A MODIFICAR: Los diferentes ambientes de toda la municipalidad de Huancabamba se encuentra totalmente deteriorada, acondicionado y en muchos casos sin parámetros técnicos de construcción que permita a los trabajadores y usuarios tener confort, iluminación, diseño, ventilación y sobre todo seguridad para el servicio que brinda la municipalidad. 1 Plan

de Desarrollo Concertado del Distrito de Andahuaylas 2004 - 2010

26


GRAFICO 01: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Vista posterior del Palacio Municipal y cerco perimétrico.

Escalera circular.

Vista posterior guardianía.

Hacinamiento en el depósito. Hacinamiento en el Almacén

Vista oficina de Registro de Estado Civil.

Improvisación en la distribución de áreas - vista del pasillo de primer nivel.

Vista cerco perimétrico, fachada del Palacio Municipal. 27


GRAFICO 02: CROQUIS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Vista Sala de Regidores y reuniones comunales.

Escalera circular Oficina de Radio Municipal

Vista cielo raso de la sala de regidores

Techos con goteras (oficina Alcaldía)

Instalaciones eléctricas improvisadas y defectuosas.

Vidrios rotos en las ventanas de la fachada del Palacio municipal.

Mobiliario y equipos insuficientes y deteriorados. 28


Con referencia a los ambientes administrativos (registro civil, administración de agua, radio municipal y almacén) estos no cuentan con las dimensiones y distribuciones necesarias para una buena atención a los usuarios y publico en general (espacios acondicionados con divisiones provisionales de triplay, y calamina). La existencia de servicios higiénicos se encuentra en estado deteriorado y sin las condiciones técnicas y de salubridad, tanto para personal que labora en la municipalidad como para los usuarios y publico en general, estas deficiencias permite estar expuestos al personal que labora y usuarios como publico en general a contraer algunas enfermedades infectocontagiosa. La atención del servicio que se viene brindando en la Municipalidad es limitada, e inadecuada, dado que por las condiciones actuales es imposible la cobertura de toda la población que asiste a la Municipalidad. Asimismo detallamos las condiciones o factores negativos que actualmente se pretende revertir, la cual se basa en el informe técnico desarrollado pertinentemente para el planteamiento del presente estudio. A continuación presentamos las características de la situación negativa que se pretende solucionar: a. En infraestructura La situación en la que se encuentra la infraestructura de la municipalidad de Huancabamba no es muy adecuada. A la fecha la Municipalidad viene ofertando sus servicios en 09 ambientes Construidos a base de adobe con piso de madera machihembrada, y de concreto con cobertura de techo de calamina, y con una antigüedad de más de 18 años no cuenta con el acondicionamiento debido para el funcionamiento de oficinas. La infraestructura cuenta con dos niveles, distribuidos en 06 ambientes destinados a oficinas y almacenes y 01 ambiente destinado para la sala de regidores; los cuales presentan deterioro en sus paredes, pisos, cielo raso producto de la humedad, y de las lluvias. Observando de la parte frontal del local de la municipalidad al lado izquierdo se tiene una pequeña construcción de adobe y techo de calamina, por estar en condiciones aun mas precarias es inhabitable, pero que aun sigue operativo, pues destinado para la guardianía, tal como se muestra en las fotografías:

Foto Nº 01: fachada posterior municipalidad: Se observa que no existe una adecuada evacuación de las aguas pluviales, de esta manera generando la filtración del agua hacia los ambientes, sshh y guardianía. 29


Foto Nº 02: Guardianía: a consecuencia de la humedad y las lluvias Se observa las grietas, fisuras y el colapso en algunos tramos del cerco perimétrico de la guardianía.

Foto Nº 03: Escalera Caracol: se observa una escalera caracol que comunica al segundo nivel, en mal estado, debido a la intemperie en la que se encuentra generándose corrosión, oxido, de los materiales.

30


Por la necesidad de seguridad se ha improvisado una cerco perimétrico de palos y calaminas, que por haber sido instaladas en condiciones anti técnicas y sin la medidas de seguridad adecuadas de vienen cayendo, lo que hace que en primer lugar no bride la seguridad necesaria, fin para el cual fue construido y segundo siendo riesgo constante para la población en general que transita por la zona.

Foto Nº 04: Cerco perimétrico.: Como se puede apreciar el cerco perimétrico es improvisado, el soporte de madera para la calamina no es estable, por lo que existe el riesgo inminente de caer y ocasionar un accidente, así como el ingreso de personas, animales, generando inseguridad.

Foto 05: Más imágenes dela situación actual del cerco perimétrico de la municipalidad del Huancabamba. 31


Los espacios destinados a oficinas no cuentan con los parámetros técnicos necesarios, lo que deteriora evidentemente el servicio que los trabajadores brindan a la población y los desmotiva, en algunos ambientes se han hecho divisiones con tripley lo que evidencia la carencia de ambientes y debidamente equipados. Los espacios no cuentan con la señalización adecuada de ubicación de salida y espacios de seguridad. El estado de los techos es impropio de una municipalidad, institución que representa a la máxima autoridad de la comuna, en la oficina del alcalde se evidencia la presencia de goteras, que en época de lluvias a sido molestia constante, lo que va en detrimento de la atención que el alcalde pueda brindar a la población que frecuentemente se apersona a su oficina para hacer sus consultas. En la sala regidores se tiene el mismo problema, un techo acondicionado, gracia a la colaboración de la población en faenas pero que debido a falta de asistencia técnica han quedado inconclusas.

Foto Nº 06: Pasillo y almacén.: Distribución fuera de los parámetros requeridos para el destino de ambientes a oficina, sin iluminación y señalización adecuada, improvisación en la división de espacios, generando hacinamiento debido a los espacios reducidos que se tiene.

32


Foto Nº 07: Cielo raso.: Mal estado del cielo raso con presencia de moho y filtraciones de aguas pluviales las cuales afecta principalmente a los ambientes del segundo nivel que son la Alcaldía y la Sala de Regidores, por las goteras que en época de lluvias generan incomodidad tanto al personal que labora e la municipalidad con a la población que viene hacer uso de estos servicios.

b. Equipamiento y Mobiliario El equipamiento y mobiliario con el que cuenta actualmente la municipalidad es insuficiente, básicamente nos referimos a los que se muestra en el cuadro 03. CUADRO N° 03: MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA ITEM

Mobiliario y Equipos

Cantidad

Estado

Recomendación

Mobiliario 1

Escritorio.

01

Regular

Remplazar

2

Módulos para computo

01

Malo

Remplazar

3

Mesas de madera

07

Malo

Remplazar

4

Sillas de plástico

25

Malo

Remplazar

5

Sillas de madera

04

Malo

Remplazar

6

Andamios de metal

04

Regular

Remplazar

Impresoras

03

Malo

Remplazar

8 Equipos de cómputo Fuente: Elaboración Propia

04

Malo

Remplazar

Equipos 7

33


El deterioro de los equipos se debe a la exigua capacitación técnica que los trabajadores tienen respecto al uso y manejo de estos, ello se traduce en retrasos al atender los tramites solicitados, por lo que se hace constante las quejar de la población por el mal trato en el servicio, que a su vez

desmotiva a los trabajadores y mengua el autoestima como trabajadores de la

municipalidad.

Fotos Nº 08: Mobiliario: El mobiliario y equipos de la municipalidad son vetustos y austeros, desde que los equipos se han adquirido no han sido renovados por falta de presupuesto. El mobiliario no es el adecuado para el almacenamente del acervo documentario que con el paso del tiempo se ido acumulando.

Fotos Nº 09: Mobiliario Sala de Reuniones: Las reuniones en la Sala, no se dan en condiciones adecuadas por no contar con el suficiente mobiliario. 34


c. Instalaciones eléctricas Cuenta con instalaciones eléctricas inapropiadas, e improvisadas se evidencia a exposición cables, la conexiones son inseguras por tener zonas en la que solo se ha cubierto con cinta aislante los cables pelados.

Fotos Nº 10: Inst. eléctricas.: Las instalaciones eléctricas son inseguras como se pude apreciar en las imágenes, el cableado esta expuesto en las oficinas, motivo por el cual se corre el riesgo de un accidente, por la afluencia de los pobladores a las oficinas.

35


d. Servicios Higiénicos: La construcción es improvisada en material de cemento y con techo de calamina, no cuenta con ventanas, el techo se encuentra sobre puesto, por lo que no cuenta con cielorraso, por donde es fácil el ingreso de las ratas y otros animales, el personal y las población que hace uso de estos están expuestos a contraer enfermedades. Cuenta con inodoro, baño turco y el urinario los dos primeros acondicionados con una puerta de metal cada uno. Las instalaciones de agua no son adecuadas, debido a esto existen constantes fuga de agua que deteriora aun más la precaria construcción.

Foto Nº 11: Ss.hh.: se observa un modulo de ss.hh. sin ningún criterio de construcción para las instalaciones sanitarias (agua y desagüe), las cuales desembocan a la zona donde se encuentra la escalera caracol, generando malos olores, y filtración de humedad en parte posterior de la municipalidad.

Foto Nº 12: Ss.hh .: se observa la humedad, moho y filtración de agua debido a las inadecuadas instalaciones, así como los módulos no cuentan con un cerramiento, iluminación y ventilación adecuada. 36


Foto Nº 13 : Ss.hh.: Cuenta con un inodoro, baño turco y urinario que por el paso del tiempo de ha deteriorado; por no contar con una puerta principal el ingreso de roedores y animales caseros es constante, lo que lo convierte en un foco de proliferación de enfermedades, poniendo en riesgo la salud de los trabajan y acuden la municipalidad

e. Recurso humano: La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, es un órgano publico cuya creación esta avalado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto Legislativo N° 51. Actualmente la municipalidad de Huancabamba esta dirigida por el siguiente personal: Cuadro N° 04: CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA. ITEM

Funcionarios y Empleados

Cantidad

1

Alcalde

01

2

Regidores

05

3

Secretario

01

4

Tesorero

01

5

Guardián

01

Total personal Fuente: Elaboración Propia

09

37


Básicamente el personal con el que cuenta la municipalidad de Huancabamba es el Alcalde, el cuerpo de regidores y los empleados de tesorería, secretaria y guardianía; además de ello la municipalidad alberga a los programas de vaso de leche y comedor popular, específicamente brindándoles un espacio destinado para el almacenamiento de sus productos alimenticios. ESQUEMA 01: ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

REGISTRO DE ESTADO CIVIL

ADMINISTRACIÓN DE AGUA

COMISIÓN DE REGIDORES JUNTA ADMINISTRATIVA COMUNAL

GUARDIANÍA

PROGRAMA VASO DE LECHE Fuente: Personal de la Municipalidad de Huancabamba Elaboración: Propia.

A continuación se describe las funciones que cumple cada una de las aéreas existentes en la Municipalidad de Huancabamba: 

EL CONCEJO MUNICIPAL: es el máximo órgano de gobierno de la municipalidad. Está constituida por el alcalde quien lo preside y cinco regidores, elegidos en sufragio directo. Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.



ALCALDÍA: El alcalde es el personero legal de la Municipalidad, le compete ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno municipal, en concordancia con lo establecido en la constitución política del Perú, lo señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, el reglamento interno del concejo y demás disposiciones legales vigentes.



COMISIÓN DE REGIDORES: Es el órgano consultivo encargo de realizar estudios que le encomiende el Concejo Municipal; así como formular propuestas, proyectos y emitir dictámenes en el ámbito de su competencia. 38




JUNTA ADMINISTRATIVA COMUNAL: Es la Organización comunal del centro poblado de Huancabamba, esta conformada por el presidente comunal y demás representantes de la comunidad. La junta viene desarrollando sus actividades en las instalaciones de la municipalidad, las reuniones comunales también se desarrollan en la sala de reuniones de la municipalidad.



REGISTRO DE ESTADO CIVIL: En el encargado de programar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de registro civiles como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros.



ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE: Esta oficina se encarga de la supervisión y control del abastecimiento de agua potable en el centro poblado de Huancabamba.



GUARDIANÍA: Se encarga de seguridad y la limpieza del palacio municipal y la plaza de armas de la comuna. Las instalaciones de la guardianía es en la que se presenta los mayores problemas de infraestructura por ser vetusta y estar ya en condiciones inhabitable.



PROGRAMA VASO DE LECHE: El PVL, esta representado por el dirigente, quien se encarga de realizar las gestiones correspondientes al abastecimiento de los productos alimenticios y organización de los beneficiarios de este programa. Dentro de las instalaciones de la municipalidad, tiene implementado su almacén, ambiente que no cuenta con las condiciones, necesarias para la conservación de productos alimenticios

Actualmente la municipalidad de Huancabamba tiene dificultades para atender la demanda de servicios administrativos y sociales, por las condiciones en las que actualmente se encuentra la infraestructura de palacio municipal, esta situación no solo repercute en la satisfacción de la población, si no que también desmotiva a los trabajadores. La baja capacidad técnica con la que cuentan los trabajadores ha hecho que los equipos se deterioren con mayor facilidad, el deterioro de los equipos también se debe a que han concluido con su periodo de vida útil. 3.1.2

ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS Ubicación Huancabamba se encuentra en el Distrito de Andahuaylas, al suroeste del mismo, sus coordenadas geográficas son 13° 44' 0" latitud sur, 73° 21' 0" longitud oeste, a 3600 m.s.n.m. Límites 

Norte

: Centro Poblado de Huinchos – Pataccocha.



Sur

: Distrito de Lucre, Provincia de Aymaraes.



Este

: Distrito de San Jerónimo.



Oeste

: Distrito de Turpo.

39


3.1.2.1 Población Se identifica como población afectada a los habitantes del centro poblado de Huancabamba anexos y comunidades campesinas, que se encuentran dentro de la jurisdicción de la alcaldía de Huancabamba. Como se muestra en el cuadro Nº 05, la alcaldía de Huancabamba atiende a los poblados de Huancabamba, Checcche, Huaraccopta, Ñahuipuquio, Anccaraylla, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce, Cceñahuran y Santa Rosa Chacapuente. Estos poblado se caracterizan por tener en promedio tres habitantes por vivienda, a excepción de centro poblado de Ceccche que tiene cinco habitantes por vivienda, lo que es superior al promedio; y en el caso de Huaranccopata se tiene dos habitantes por vivienda. El proyecto pretende mejorar las inadecuadas condiciones en las que actualmente se presta el servicio de la municipalidad de Huancabamba, tomando en cuanta que esta debe ser más ágil y dinámica para evitar la insatisfacción de la población. CUADRO Nº 05: POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA HUANCABAMBA.

MUNICIPALIDAD DE

POBLACION VIVIENDAS Hbt. / Vda. CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 2007 PARTICULARES 1 Huancabamba 1894 566 3 Centro Poblado Rural 2 Checche 473 104 5 Centro Poblado Urbano 3 Huaraccopata 110 48 2 Centro Poblado Rural 4 Ñahuinpuquio 234 68 3 Centro Poblado Rural 5 Anccaraylla 259 84 3 Centro Poblado Rural 6 Cumanaylla 167 61 3 Centro Poblado Rural 7 Sacclaya 441 146 3 Centro Poblado Rural 8 Ccacce 420 120 4 Centro Poblado Rural 9 Cceñahuran 379 120 3 Centro Poblado Rural 10 Santa Rosa Chacapuente 180 62 3 Centro Poblado Rural TOTAL 4557 Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda - 2007 / Elaboración Propia N°

POBLADO

3.1.2.2 POBLACIÓN ECONÓMICA El Centro poblado de Huancabamba se dedica prioritariamente a la actividad a agropecuaria, actividad que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias a la intervención de la municipalidad provincial y local, Huancabamba es uno de los poblados con gran potencial en las actividades agrícolas especialmente para la producción de quinua, kiwicha, papa y otros cereales; dentro de la clasificación de productos procesados encontramos al chuño.

La actividad

agropecuaria es el que genera mayores ingresos para los hogares de la población, es por ello que los recursos de mayor importancia son la tierra y el agua. 40


El calendario agrícola empieza en el mes de agosto a setiembre y culmina entre los mese de mayo y junio. Los niveles de producción se encuentran por debajo de los rangos establecidos a nivel de la provincia de Andahuaylas (1200 kg/ha para maíz, 10 Tm/ha papa, la cosecha es una vez al año, en cuanto ala tenencia de ganado, predomina la crianza de animales menores (cuy y gallina) vacunos y caballos en menor escala, dicha producciones de autoconsumo principalmente, existiendo una escasa articulación a los mercados principalmente los días domingos a través de la feria dominical de Andahuaylas. Actualmente en la zona vienen desarrollándose programas de mejoramiento de cadenas productivas, dirigido por el área de desarrollo social económico de la municipalidad provincial de Andahuaylas, con el fin de reducir los índices de niveles de pobreza, desnutrición, etc. En estos programas participan las diferencias Básicamente en la zona del centro poblado de Huancabamba se vienen desarrollando los temas de cadenas productivas en: -

Cadena Productiva de lácteos

Que tiene como meta, organizar a los ganaderos en asociaciones de productores con Visión Empresarial, con personería jurídica legalmente constituidas para efectuar sus actividades de producción, comercialización y transformación de sus productos para incrementar sus ingresos económicos y mejorar la seguridad alimentaría familiar. Este programa incluye actividades como atender a las cabezas de ganado lechero, fortalecer la capacidad de las asociaciones en la cuenca Chumbao, fortalecer capacidades a socias y socios, realizar capacitaciones en diferentes temas de ganado lechero y derivados de leche, incrementar las hectáreas de pasto cultivada, vender leche fresca al programa social y privado, vender productos derivados al mercado local y regional y fomentar ferias y festivales a nivel provincial y distrital. Huancabamba, Sacclaya, Checcche, Ñahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente, son los poblados que participan del programa mencionado de fortalecimiento de cadenas productivas. -

Actividad de Mejoramiento Genético de Ganado Vacuno

La presente actividad de mejoramiento genético del ganado vacuno tiene como meta, organizar a los productores de leche y otros para inculcarlos a ser visionarios y emprendan a la mejora de la calidad genética de su ganado vacuno y se puedan conformar en asociaciones a través del servicio de charlas y talleres en formación y emprendimiento empresarial con la finalidad de mejorar la productividad y producción. Los poblado de Huancabamba involucrados en este programa son: Socias criadoras de ganado lechero de las comunidades de Huancabamba, Sacclaya, Checcche, Ñahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente.

41


-

Cadena Productiva de Quinua y Kiwicha

El presente proyecto tiene como meta, organizar a los agricultores en asociaciones de productores con Visión Empresarial de Quinua y Kiwicha, con personería jurídica y legalmente constituidas para efectuar sus actividades de producción, comercialización y transformación de la Quinua y Kiwicha, así mismo destinado a mejorar la seguridad alimentaría de la población para reducir los índices de desnutrición crónica. Del mismo modo, para poder identificar y describir las características de la demanda y oferta, determinando 2 segmentos en particular que demandan el producto, las exigencias que tienen los consumidores y los atributos que valoran del mismo desde el aspecto de la demanda y en cuanto a la oferta determinando la capacidad productiva de la asociación y de los productores de la provincia. Y concretizar el funcionamiento normal de la mesa técnica a nivel provincial. Comprende las comunidades de Huancabamba, Cumanaylla, Ccacce y Sucaraylla. El activo productivo, esta constituido por la vía principal que une el centro poblado de Huancabamba y otras vías transitables al interior de sus unidades vecinales, cuyas calles se encuentran en malas condiciones en la actualidad; tanto para peatones como para el acceso de de movilidad motorizada, dicho problema se acentúa en los meses de setiembre a marzo, que viene a ser la época de lluvias. Los factores que favorecen al desarrollo económico de la zona en su mayoría son agrícolas, Huancabamba ha adquirido gran importancia a nivel distrital respecto a su producción agropecuaria pasando a si ser considerada, eje importante también para el desarrollo económico del distrito de Andahuaylas. CUADRO Nº 06: INDICADORES LABORALES DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA. INDICADORES PEA DE 6 A 14 AÑOS PEA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD Ocupados Desocupados OCUPACION PRINCIPAL Agricultores y trab. calif. agrícolas Obreros de manuf., minas, construc. y otros Comerciantes al por menor Vendedores ambulantes Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.) Otros ACTIVIDAD ECONOMICA Extractiva Transformación Servicios Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV De Vivienda 1993

PORCENTAJE (%) 4% 48% 44% 4% 86% 0% 2% 1% 7% 4% 93% 0% 7%

42


En el cuadro Nº 06 podemos observar, que Huancabamba tiene una PEA ocupada del 48%, como ocupación principal se tiene la agricultura representado el 86% de la PEA, se resalta también que tiene una actividad económica de primer orden por basar su economía en actividades extractivas ya que esta representa el 93% de las actividades que la población realiza para obtener ingresos. Es notaria también la participación de mano de obra infantil en la PEA, como es sabido, una sociedad que se caracteriza por tener una economía predominantemente agrícola, hace gran uso del capital humano, por ello es evidente que los niños desde los 6 años participen activamente en tares como pastoreo de ganado, colaboren con las tareas de cultivo y otra labores netas de la actividad agrícola. 3.1.2.3 Salud El centro de salud de Huancabamba cuenta con consultorios de medicina, ginecología, odontología, laboratorio, farmacia y tópico, complementado por una sala de espera y vivienda para el personal; sin embargo su distribución es inadecuado e disfuncional requiriendo la ampliación con mas ambientes. CUADRO Nº 07: PERSONAL POR ESPECIALIDAD DEL CENTRO DE SALUD HUANCABAMBA. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

N° CAMAS

Huancabamba

Centro de Salud

02

PROFESIONALES DE LA SALUD MEDICO

ODONT.

OBS.

ENFERMERA

TÉCNICO

02

01

02

02

04

Fuente: PDC Municipalidad distrital de Andahuaylas / Elaboración Propia

El centro poblado de Huancabamba cuanta con el servicio de CLAS, no cuenta con infraestructura y personal adecuado, lo que conlleva a que los indicadores incidencia de IRAS y EDAS, aun no existe un servicio con calidad, la precariedad en la atención es notoria, los pacientes tienen que hacer colas desde temprano, expuestos a las bajas temperaturas en épocas de lluvias y frio. Las condiciones en las que actualmente se brinda el servicio en centro de salud no son las apropiadas, es innegable que se requiere una pronta intervención para la mejora del servicio y satisfacción de la población. 3.1.2.4 Educación El centro poblado de Huancabamba cuanta con los servicios básicos educativos como PRONOI, inicial, primaria y secundaria. En el cuadro 08, se muestra los servicios que se encuentra por poblado como se puede apreciar en lo que atención de la primera infancia se tiene cubierta por PRONOI, aun que solo se presenta en los poblados de Huaraccopata, Ñahuinpuquio y Ccacce. A nivel del servicio de educación inicial se tiene mayor cobertura, pues en la zona se encuentra 07 centros educativos. A nivel primaría se cuenta con 09 instituciones educativas. En el nivel 43


secundario se cuenta con una sola institución educativa, José Abelardo Quiñones, que se encuentra en el centro poblado de Huancabamba. Las condiciones de infraestructura en las que actualmente se presta el servicio educativo no son las adecuadas, pues es notoria la precariedad en la que están desarrollando las clases, los alumnos no cuentan con equipos y bibliografía que les permitan acceder a información actualizada, crucial para la mejora en la calidad del capital humano. El contar con un espacio para el adecuado desarrollo de aprendizaje de los niños, es de vital importancia. La municipalidad como ente gestor tiene la obligación de brindar este espacio, función que hasta el momento no ha podido cumplir por la caducidad, de la infraestructura y equipamiento en la que actualmente viene desempeñando sus funciones. El abandono moral hacia los estudiantes es evidente, por parte de los docentes, padres de familia y autoridades; los docentes cumplen con sus horarios y no existe más allá un proceso de retroalimentación en casa orientado por los padres, debido a que estos dedican mayor tiempo de sus días a la actividad agrícola y/o a otros quehaceres. Es necesario un espacio donde los alumnos puedan acceder a información actualizada y poder desarrollar sus capacidades y así puedan aspirar a un mejor futuro, ya podrán incluso optar por una carrera profesional. CUADRO Nº 08: NIVELES EDUCATIVOS EXISTENTES POR CENTRO POBLADO. N°

CENTRO POBLADO

NIVEL EDUCATIVO EXISTENTE PRONOI INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA X X X X X X X X

1 Huancabamba 2 Checche 3 Huaraccopata 4 Ñahuinpuquio X 5 Anccaraylla 6 Cumanaylla X 7 Sacclaya X 8 Ccacce X X 9 Cceñahuran X 10 Santa Rosa Chacapuente Fuente: Estadísticas Dirección Regional Apurímac / Elaboración Propia.

X

X X X X X

44


CUADRO Nº 09: POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES POR CENTRO POBLADO. TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL N° POBLADO PRONOI INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 1 Huancabamba 66 392 298 2 Checche 27 103 3 Huaraccopata 14 4 Ñahuinpuquio 20 52 5 Anccaraylla 13 37 6 Cumanaylla 20 14 7 Sacclaya 36 129 8 Ccacce 11 20 46 9 Cceñahuran 38 107 10 Santa Rosa Chacapuente 31 TOTAL 45 220 911 298 TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL 1474 Fuente: Estadísticas 2010 / Dirección Regional Apurímac / Elaboración Propia

En el cuadro N° 09 podemos apreciar el total de la población estudiantil con la que cuenta la comuna de Huancabamba. Al censo del año 2010 se cuenta con una población estudiantil (es la suma total de estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria incluyendo PRONOI) es de 1474 estudiantes entre niños y niñas. La mayor concentración de población estudiantil esta en el poblado de Huancabamba 756 alumnos, entre inicial, primaria y secundaria, seguido de CCeñahuran. El centro poblado de Huancabamba tiene una importante población estudiantil que no se encuentra debidamente atendido, por las que las autoridades deberían participar activamente y solucionar sus problemas mas urgentes. 3.1.2.5 Situación social Huancabamba zona potencial en la producción de quinua y kiwicha, producción de leche y ganadería; además de ello tiene una ubicación geográfica privilegiada, que ha dotado de factores climáticos favorables para la agricultura y la ganadería, situación que aun no ha sido aprovechada al máximo por la población y las autoridades debido a baja capacidad de gestión de sus representantes, por no contar con la infraestructura y las herramientas de gestión necesarias. Los indicadores de pobreza son el claro reflejo de esta situación, la tasa de desnutrición crónica de 28%2 y mortalidad infantil de 17%. Esta situación se esta tratando de revertir con la intervención de programas de ayuda social y fomento de desarrollo social, actualmente en Huancabamba se tiene la intervención de los programas de:

Indicadores de pobreza monetaria, salud, desnutrición y características de la vivienda, de los distritos de intervención de la estrategia CRECER. 2

45




Vaso de leche: Los beneficiarios directos de este programa incluyen a niños menores de 6 años, madres gestantes, población dentro del grupo de desnutrición crónica. Actualmente en la zona de Huancabamba se tiene 522 beneficiario mensualmente de hace la entrega de 2118 litros de leche. Es evidente que para tener un mejor impacto los programas se complementan, es por ello que, la leche con la que se abastece a estos programas es la que en asociaciones los productores de la zona producen. El almacén de este programa viene funcionando en las instalaciones de la municipalidad, por lo que la situación en la que actualmente se encuentra la infraestructura del palacio municipal los afecta ya que el ambiente usado como almacén no cuenta con las condiciones necesarias para la conservación de alimentos.



Comedor popular: Este programa, se encarga de abastecer de alimentos preparados a la población en situación de extrema pobreza. En el centro poblado de Huancabamba se cuenta con un comedor autogestionario, en los demás poblados se cuenta con un comedor en la cual se atiende a una población focalizada que viene a ser 50 beneficiarios por comedor. Estos comedores populares son abastecidos de alimentos directamente por gestión de la municipalidad provincial. La municipalidad de Huancabamba colabora activamente con estos programas, su participación es mas de convocatoria a los beneficiarios e interesados en participar de los programas, además como en el caso del vaso de leche les ha facilitado un ambiente para su almacén, por que lo que se ve afectado por la precariedad de la infraestructura.



PAN TBC: Este programa interviene en conjunto con el centro de salud de Huancabamba, el centro de salud se encarga de brindar la medicación necesaria para curar a los enfermos de TBC, por su parte el programas cubre las necesidades de alimentación adecuada, asignándole una ración diría de alimentos, actualmente en todo el centro poblado se tiene 10 beneficiarios.



Gratitud: Este programa atiende las necesidades de adultos mayores de 75 años, se les brinda una pensión de S/. 100.00, la focalización del programa se hecho con la colaboración de la municipalidad, ellos aun no cuentan con un espacio debidamente acondicionado para la atención de estas personas.

Actualmente se atienden a 15 beneficiarios en todo

Huancabamba. Los programas arriba descritos esta mastranto resultados, pero aun no han sido suficientes para mejorar los indicadores de pobreza que alarman, las autoridades se ven limitadas, por las condiciones de precariedad en la actualmente se encuentra el palacio municipal lo que a su vez se traduce en restricciones para que ellos pueda cumplir adecuadamente su función de gestión de desarrollo.

46


3.1.3

Identificación del área de influencia del problema El área de influencia del problema es el centro poblado de Huancabamba, del distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas de la región Apurímac. El centro poblado de Huancabamba tiene en su jurisdicción a Huancabamba, las comunidades campesinas Huancabamba, Checche, Huaraccopata, Ñahuinpuquio, Anccaraylla, Cumanaylla, Sacclaya, Ccacce , Cceñahuran, Santa Rosa Chacapuente. Toda la población referida hace uso de los servicios administrativos y sociales que brinda la municipalidad de Huancabamba, es por ello que se verán beneficiados con la ejecución del proyecto, según el PDC del Distrito de Andahuaylas (información obtenida del los padrones comunales), la municipalidad de Huancabamba atiende a 4557 pobladores al 2007. El sustento económico de los hogares de la zona es primordialmente, gracias actividad agropecuaria. Es sabido también que la zona de Huancabamba tiene gran potencial minero, actualmente en la zona no existe un empresa encargada de la explotación del mineral, por lo que la minería artesanal se ha intensificado generando así discrepancias entre un determinad sector de la población, ya esto esta generando efectos perjudiciales para la agricultura y la ganadería.

3.1.4

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Los ambientes existentes fueron construidos hace más de 18 años, sin especificaciones técnicas adecuadas, no que conlleva que no exista un adecuado ambiente para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la municipalidad. El cielorraso con desperfectos y agujeros por donde ingresa el agua de lluvia, estas filtraciones ocasionando daños en los equipos y mobiliarios, que son indispensables para el adecuado cumplimiento de las funciones de los trabajadores de la municipalidad. Por otro lado se encontró mobiliario inadecuado y vetusto, que no garantiza el eficiente cumplimiento de las funciones de los trabajadores de la municipalidad ya esto genera impuntualidad en la entrega de los trámites administrativos realizados en esta. Todas estas incomodidades, carencias y necesidades urgentes nos muestra que la calidad del servicio administrativo y social en la Municipalidad de viene brindándose en condiciones lamentables por no contar con infraestructura moderna, mobiliario escolar y docente, equipamiento adecuado y calidad de enseñanza, por estas razones existe la desmotivación e inseguridad de los trabajadores y la población en general, las filtraciones de agua en épocas de lluvia ponen en riesgo las estructuras; por otra parte la insalubridad producida por el SS.HH improvisado con el que cuentan, el que puede atentar contra la salud de los trabajadores y la población que hace uso de ellos ya que se encontraron ratas y cucarachas en paredes y pisos. La construcción de la infraestructura de la Municipalidad es un anhelo de la población beneficiaria, es así que se ha llegado a considerar dentro de los proyectos de inversión priorizados.

47


3.1.5

Análisis de peligros en la zona afectada Se procedió a efectuar el análisis de peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto. La información mostrada en el cuadro 10, fue obtenida entrevista realizada a las autoridades y pobladores de la zona. La decisión técnica de localización y diseño de la nueva infraestructura propuesta se considera la más conveniente debido a que esta se ubicará en un terreno estable con buena capacidad portante, además el diseño considera espacios y estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro – amenaza. CUADRO Nº 10:

ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PREGUNTA SI NO COMENTARIOS 1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la x cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia x de peligros naturales en la zona bajo análisis? 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X naturales durante la vida útil del proyecto? 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? PELIGROS Sismo Lluvias Granizos Huaycos

SI

NO X

x x x

Frecuencia Bajo Medio Alto X x x X

Bajo x

Intensidad Medio Alto x

x x

FUENTE: Autoridades y población de la comunidad de Huancabamba.

3.1.6

Intentos anteriores de solución Antes de la elaboración de este perfil de proyecto, los intentos han ido más por el lado refaccionar algunas ambientes en la medida de sus posibilidades y con la colaboración de la población en faenas. Se ha peticionado la colaboración que instituciones y organizaciones para lograr el financiamiento de la construcción de una nueva infraestructura, que brinde mejores condiciones para los trabajadores y publico en general que acude a esta.

48


3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 3.2.1

Problema Central

Definimos que el problema principal es las “Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac”. La prestación del servicio es deficiente por las condiciones inadecuadas de la infraestructura, en la que los trabajadores se desempeñan, lo que a su vez se traduce en la insatisfacción de la población por no recibir la atención pertinente. 3.2.2

Las Causas del Problema Causas Directas 

Limitada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio municipal



Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliario



Personal desactualizado en gestión municipal.

Causas indirectas 

Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal



Escasa provisión de equipamiento y mobiliario



Limitada y deficiente capacitación al personal PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac.

CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio municipal.

CAUSA DIRECTA Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliarios

CAUSA DIRECTA Personal desactualizado en gestión municipal.

CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal

CAUSA INDIRECTA Escasa provisión de equipamiento y mobiliario

CAUSA INDIRECTA Limitada y deficiente capacitación al personal

49


3.2.3

Los Efectos del Problema Central Efectos Directos e Indirectos



Incremento del tiempo promedio de atención. -



Reducción del número de atenciones anuales.

Incremento de los costos de producción de servicio municipal -

Reducción de la capacidad de gestión municipal

Efecto Final “Deficiente prestación del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba”.

EFECTO FINAL

“Deficiente prestación del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba”.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO



EFECTO DIRECTO Incremento del tiempo promedio de atención.

EFECTO DIRECTO Incremento de los costos de producción de servicio municipal

PROBLEMA CENTRAL


50


ÁRBOL DE PROBLEMAS

EFECTO FINAL

“Deficiente prestación del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba”.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO



EFECTO DIRECTO Incremento del tiempo promedio de atención.

EFECTO DIRECTO Incremento de los costos de producción de servicio municipal

PROBLEMA CENTRAL


CAUSA DIRECTA Limitada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio municipal.

CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal

CAUSA DIRECTA Insuficientes e inadecuados equipos y mobiliarios

CAUSA INDIRECTA Escasa provisión de equipamiento y mobiliario

CAUSA DIRECTA Personal desactualizado en gestión municipal.

CAUSA INDIRECTA Limitada y deficiente capacitación al personal

51


3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1

Objetivo Central

La solución al problema central constituye el objetivo principal o central, el que se define como: PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas Apurímac.

Adecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas Andahuaylas - Apurímac.

PROYECTO

El objetivo central del proyecto se lograra a través de un conjunto de acciones orientado a mejorar el servicio presado en la municipalidad de Huancabamba y así garantizar la satisfacción de la población calificada como afectada. 3.3.2

Medios del Proyecto Medios de primer nivel 

Adecuada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio municipal



Suficientes y adecuados equipos y mobiliarios



Personal actualizado en gestión municipal.

Medios fundamentales

3.3.3



Adecuadas condiciones de infraestructura municipal



Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario



Adecuada capacitación al personal

Fines del Proyecto Fines Directos e Indirectos 

Reducción del tiempo promedio de atención. -



Incremento del número de atenciones anuales.

Reducción de los costos de producción de servicio municipal -

Mayor capacidad de gestión municipal

Efecto Último “Eficiente prestación del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba”.

52


ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO

“Eficiente prestación del servicio publico en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba”.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Incremento del número de atenciones anuales.

Mayor capacidad de gestión municipal

EFECTO DIRECTO Reducción del tiempo promedio de atención.

EFECTO DIRECTO Reducción de los costos de producción de servicio municipal

OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac.

MEDIO DIRECTO Adecuada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio municipal.

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuadas condiciones de infraestructura municipal

MEDIO DIRECTO Suficientes y adecuados equipos y mobiliarios

MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario

MEDIO DIRECTO Personal actualizado en gestión municipal.

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada capacitación al personal

53


3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A) Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no Del diagnóstico realizado en el módulo anterior, se ha llegado a la conclusión que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles para el logro del objetivo central “Adecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac.”. Entonces tenemos los siguientes medios fundamentales: 

Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones de infraestructura municipal



Medio Fundamental 2: Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario



Medio Fundamental 3: Adecuada capacitación al personal

Relacionar medios fundamentales Aquí realizaremos el análisis de si los medios son mutuamente excluyentes, complementarios o independientes. Entonces tenemos que los medios fundamentales del proyecto son complementarios, pues su ejecución en conjunto es factible. 3.4.1

Planteamiento de Acciones

Medios Fundamental 1: Adecuadas condiciones de infraestructura municipal

Acción 1.1: Construcción de infraestructura para el palacio municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de te a andina.

Acción 1.2: Construcción de infraestructura palacio municipal, con criterio técnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina.

Medios Fundamental 2: Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario

Medios Fundamental 3: Adecuada capacitación al personal

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales.

Acción 3.1: Desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal programa de mitigación ambiental.

54


Relacionar las acciones: En este paso analizaremos si las acciones planteadas son mutuamente excluyentes, complementarias o independientes, entonces témenos las siguientes relaciones entre las acciones:

3.4.2

-

Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes.

-

Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son complementarias.

-

Las acciones 1.2, 2.1 y 3.1 son complementarias. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

A) Definir y describir los proyectos alternativos a considerar Sobre la base de las acciones se platean las alternativas que permitan alcanzar los objetivos trazados: CUADRO N° 11: PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 Proyecto alternativo N° 01

Proyecto Alternativo N° 02

Acción 1.1: Construcción de infraestructura

Acción 1.2: Construcción de infraestructura

para el palacio municipal, con criterio técnico,

palacio municipal, con criterio técnico, de

en concreto armado con sistema porticado, con

concreto armado con sistema porticado, con

piso de cemento pulido, con techo de

techo de losa maciza y cobertura de teja andina.

estructura de tijerales de madera y cobertura

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario, equipos de

de teja andina

cómputo y equipos audiovisuales.

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario, equipos

Acción 3.1: Desarrollo de curso de capacitación

de cómputo y equipos audiovisuales.

en herramientas de gestión municipal y programa

Acción 3.1:

Desarrollo

de

curso

de

de mitigación ambiental.

capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental.

3.4.3 

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa 01: Esta alternativa plantea la construcción de infraestructura para el palacio municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental.



Alternativa 02: Esta alternativa plantea la construcción de infraestructura palacio municipal, con criterio técnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental. 55


Módulo IV

Formulación y Evaluación.

56


4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN Ciclo del proyecto De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos 03 acciones complementarias, se determina que el horizonte de evaluación será de 10 años, iniciando en el año1 hasta el año 10, tiempo en el que será evaluado, la municipalidad de Huancabamba se hará cargo de los gastos de operación y mantenimiento como se compromete en las actas adjuntas al documento. 4.1.1 Fase de Pre-inversión y su duración Esta fase comprende la formulación del perfil, considerando que no es necesario realizar los estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad por estar el costo del proyecto dentro del rango para un nivel de perfil, por otro parte el proyecto es considerado de poca complejidad y de no ocasionar ningún riesgo al ser ejecutado. 4.1.2 Fase de inversión, sus etapas y su duración La fase de inversión se desarrollará durante 2 etapas, cuya secuencia está determinada por: Primera Etapa Elaboración de Expediente Técnico: La elaboración del expediente técnico tendrá una duración de 02 meses dentro del año cero del proyecto. Segunda Etapa 

Ejecución de la Infraestructura: La ejecución de la infraestructura se estima que se desarrollará en un periodo de 08 meses calendarios, dentro del año cero del proyecto.



Adquisición de mobiliario y equipamiento: El mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales se ejecutara en una periodo de meses calendario durante el año cero, la ejecución estará a cargo de la unidad ejecutora.



Desarrollo de curso de capacitación: El desarrollo del curso de capacitación en temas de gestión municipal y el programa de mitigación ambiental se ejecutara durante el octavo mes de la construcción de la infraestructura. La unidad ejecutora será la responsable de su realización.

57


4.1.3 Fase de Post Inversión y sus etapas Esta fase se realizara en una etapa, la Operación y Mantenimiento a cargo de la Municipalidad de Huancabamba. La evaluación Ex Post estará a cargo de la Municipalidad de Provincial de Andahuaylas, específicamente el área de Gerencia de Infraestructura quienes se encargaran de verificar que la ejecución del proyecto sea acorde a lo establecido y con la calidad técnica requerida por el expediente técnico que deriva del estudio de perfil. 4.1.4 Etapa de Operación del proyecto consolidado Se inicia en el primer año del horizonte del proyecto pues logrará brindar un servicio de atención al público eficiente en la Municipalidad de Huancabamba. 4.1.5 Horizonte del proyecto. De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos tres acciones complementarias, se determina que el horizonte de evaluación será desde el inicio de la etapa de ejecución hasta el año 10, tiempo en el cual la Municipalidad de Huancabamba será quien se encargue de todas las actividades para el funcionamiento y conservación determinados en el proyecto. 4.1.6 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo Fase de Pre Inversión

: 45 días para la elaboración del Perfil

Fase de Inversión

: 06 meses

Elaboración de Expediente Técnico

: 02 meses

Ejecución de Obra

: 08 meses

Fase de Post Inversión

: 10 años, que no incluye el año cero en el que se ejecutara el proyecto

Etapa de Operación y consolidación

: 10 años

CUADRO Nº 11: FASES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS AÑO 0 PRE INVERSION 45 Días Estudio de Perfil

POST INVERSION

INVERSION 2 Meses Estudio de Expediente técnico

8 Meses Ejecución de obra

Año 1 a 10 Operación consolidada

Fuente: Elaboración Propia.

58


CUADRO Nº 12: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE / ACTIVIDADES

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año 1

(…)

Año 10

FASE : INVERSIÓN Elaboración del Expediente Técnico ETAPA I: Construcción de la Infraestructura ETAPA II: Gestión e Implementación Adquisición de Mobiliario y equipos Desarrollo de curso de capacitación y programa de mitigación ambiental. FASE: POST- INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

Fuente: Elaboración Propia.

4.1.7 El Tamaño y la localización óptima de la inversión de inicio y finalización del proyecto Al construirse la infraestructura, equiparse y capacitar a los trabajadores las condiciones físicas de la Municipalidad de Huancabamba estará preparado para satisfacer la demanda existente, garantizando la calidad del servicio durante los 10 años del horizonte del proyecto, para la población sea atendía en condiciones eficientes. La probabilidad de sobredimensionamiento en mínima tomando en cuenta los servicios de que brinda la municipalidad tiene una jurisdicción adscrita y a la cual pretende atender de manera eficiente. El proyecto está localizado en el Centro poblado de Huancabamba, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, el terreno elegido tiene las condiciones técnicas adecuadas para recibir la nueva infraestructura propuesta, resultando beneficioso para los usuarios. El terreno está ubicado en el mismo lugar donde viene funcionando actualmente, dentro del área urbana del Centro Poblado y cuenta con documentación que consta que eso terreno está destinado al uso de la municipalidad. Se recomienda que el momento óptimo de inicio de obra, se realice después del primer trimestre del año, es decir después de la temporada de lluvias, garantizando de esta manera mayor rentabilidad del proyecto. 4.1.8 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño La localización actual del proyecto se considera la más conveniente, debido a que la ubicación del terreno es estable con buena capacidad portante, además el diseño considera espacios y estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro – amenaza. Según información de Defensa Civil, se procedió a efectuar el análisis de peligros naturales (tipología, frecuencia, severidad) en la zona de ejecución del proyecto. El análisis de riesgo en la localización y diseño muestra a través de la lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información.

59


CUADRO Nº 13: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones Lluvias Intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequias Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

No X X

X

Comentarios Presenta suelos con buena capacidad de drenaje De Regular intensidad Irregularmente Excepcionales Riesgo Bajo Periódicamente Excepcionales

X

Excepcionales

X X X X

X X X X

Controlable rápidamente

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? Si °

No °° X

Comentarios

Inundaciones Lluvias Intensas X Heladas X Friaje / Nevada X Sismos X Sequias X Huaycos, Tsunamis X Derrumbes / Deslizamientos X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Otros X ° Si se realizaron los estudios respectivos. °° No existe estudios, tampoco se encuentra en la referencia del anexo 4, en tomo III "Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública". DGPM - MEF. 2007. LIMA PERU.

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si

Fuente: Población de CC.PP. Huancabamba / Elaboración Propia

60


CUADRO Nº 14: ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PREGUNTA

SI

NO x

COMENTARIOS

1 ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? x 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

Leve probabilidad de que ocurra huayco en la localidad, sin embargo no se registro desastres en el área del proyecto

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

NO

Frecuencia Medio Alto

PELIGROS

SI

Sismo Huaycos Sequias Heladas Derrumbes / Deslizamientos Inundaciones

x x x x

Bajo x x x x

x

x

x

x

x

x

Bajo x x x x

Intensidad Medio

Alto

FUENTE: Información primaria / Elaboración Propia

61


4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA El proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de las inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, el servicio que la población demanda es servicio atenciones administrativas y en los programas sociales. El análisis de la demanda busca cuantificar el volumen de servicios que la población objetivo requiere, para ello es importante definir en forma clara los servicios a prestarse, la unidad de medida del servicio, la población de referencia, población afectada, la población objetivo, como parte de la demanda, es importante establecer la demanda en la situación sin proyecto y la demanda potencial, la suma de ambos constituye en la demanda en la situación con proyecto. El proyecto pretende mejorar las condiciones (infraestructura equipamiento y capacitación) en las que se presta el servicio en la municipalidad de Huancabamba. 4.2.1

Los servicios que ofrecerá el proyecto El proyecto en ambas alternativas ofrecerá mejorar las condiciones físicas en las que actualmente se presta el servicio en la municipalidad de Huancabamba, con calidad y confort para los trabajadores, dirigentes de organizaciones, población usuaria de los servicios de la municipalidad y las autoridades.

4.2.2

Diagnostico de la situación actual de la demanda El diagnostico de la situación actual es el resumen objetivo de las condiciones actuales en las que se presta el servicio administrativo y social donde se presenta el problema. Como se indico, el proyecto se ubica en el Centro Poblado de Huancabamba perteneciente al distrito de Andahuaylas, según el censo del INEI el año 1993, ha registrado 25,922 habitantes, luego con las estimaciones al año 2004 el mismo INEI registra 32,442. Tomando de referencia la estimación del mismo año, la población del distrito, representa el 20.53 % de la población provincial (158,021 habitantes), determinando una densidad poblacional 87.67 hab. / Km2. Según la oficina de Estadística e Informática de la DISA Chanka Andahuaylas, registra una tasa de crecimiento de 0.98 %, entre los años 2001 a 2003. La intervención del proyecto será dentro de la jurisdicción de la municipalidad de Huancabamba, es decir hacemos referencia a la población de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba. La población total de la jurisdicción de la municipalidad y principales beneficiarios La población directamente involucrada viene a ser la comuna de la municipalidad de Huancabamba en la cual se registran 4557 habitantes la 2007.

62


La municipalidad de Huancabamba atiende a toda la población referencial en los distintos servicios administrativos y sociales que brinda esta. Las condiciones actuales en las que se brinda estos servicios no son los adecuados, debido a que la actual infraestructura no cuanta con estas condiciones, careciendo también del equipamiento y mobiliario necesario, por lo que el personal, dirigentes y autoridades que llevan a cabo ahí sus funciones de gestión se encuentran desmotivados; la población que se apersonar a las instalaciones de municipalidad tampoco se encuentran satisfechos con el servicio prestado debido a que cuando realizas sus asambleas comunales no cuentan con espacio apropiado para ello. Por todos los problemas encontrados, se plantea mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura, equipamiento, mobiliario y capacitación a los trabajadores de la municipalidad, para así mejorar la prestación del servicio en la municipalidad de Huancabamba. 4.2.3

Población Referencial La población referencial del proyecto viene a ser la población total de la jurisdicción de la municipalidad de Huancabamba, haciendo la proyección se tiene un estimado de 4544 habitantes. Esta población tiene una tasa promedio de crecimiento de -1.59%, esta tasa negativa se debe a la fuerte ola migratoria, pues Huancabamba a pesar de tener condiciones muy favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias, aun no alcanza los niveles de desarrollo que garantice mejores condiciones de vida para su población. La tasa de crecimiento se obtuvo con la formula que mas abajo se muestra, para ellos se utilizo los datos poblacionales de los años 1993 y 2007, los datos obtenido se muestran en el cuadro 15. CUADRO Nº 15: POBLACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLADO Huancabamba Checche Huaraccopata Ñahuinpuquio Anccaraylla Cumanaylla Sacclaya Ccacce Cceñahuran Santa Rosa Chacapuente TOTAL

POBLACION 1993

POBLACION 2007

POBLACION 2011

TC

1308 465 51 116 231 210 405 169 405 110 3470

1894 473 110 234 259 167 441 420 379 180 4557

2105 484 137 286 268 156 452 545 372 207 4926

0,02679 0,00570 0,05644 0,05140 0,00821 -0,01623 0,00610 0,06719 -0,00473 0,03580 0,01966

Fuente: 1993 INEI - IX Censo de Población y IV Vivienda 1993. 2007 Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda - 2007 Elaboración: Propia

63


CUADRO Nº 16: PROYECCION DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO

N°

POBLADO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3 Año 4

Año 5

Año 6 Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Huancabamba

2105

2162

2220

2279

2340

2403

2467

2533

2601

2671

2743

2

Checche

484

487

489

492

495

498

501

504

506

509

512

3

Huaraccopata

137

145

153

162

171

180

190

201

213

225

237

4

Ñahuinpuquio

286

301

316

332

349

367

386

406

427

449

472

5

Anccaraylla

268

270

272

274

276

279

281

283

286

288

290

6

Cumanaylla

156

154

151

149

147

144

142

139

137

135

133

7

Sacclaya

452

455

457

460

463

466

469

472

474

477

480

8

Ccacce

545

581

620

662

707

754

805

859

916

978

1044

9

Cceñahuran

372

370

368

367

365

363

361

360

358

356

355

10 Santa Rosa Chacapuente

207

215

222

230

239

247

256

265

275

284

295

TOTAL

4926

5138

5270

5408

5551

5701

5858

6022

6194

6373

6560

Fuente: INEI - Censos 1993 y 2007 Elaboración: Propia

-(  )   ,  -   , , -(  ) ñ

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4.2.4



Proyección de la Población demandante Sin proyecto La población demandante efectiva del proyecto está conformada por la población del centro poblado de Huancabamba y localidades adyacentes que visitan continuamente por razones de cambio de productos o desarrollo de alguna festividad esta localidad o trámites en la Municipalidad. CUADRO Nº 17: POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO ITEM 1 2 3 4 5

SERVICIO

ATENCIONES DIARIAS

5 Registro de Estado Civil 3 Alcaldía 3 Administración de agua Reuniones de la Junta Comunal Vaso de leche TOTAL ATENCIONES

DÍAS HÁBILES 240 240 240 -

NUMERO DE ATENDIDOS (AÑO) 1200 720 720 413 765 3818

Fuente: Referencia trabajadores Municipalidad de Huancabamba. Elaboración: Propia

64


Para determinar la demanda efectiva sin proyecto se tomo como referencia el numero de atenciones en las oficinas con las que actualmente cuanta la municipalidad de Huancabamba, para los ítems 1, 2 y 3 del cuadro 17, se a tomado en cuenta el numero de atenciones diarias y luego proyectadas en un año, o que nos da un total de 1200 atenciones en la oficina de registro civil, en la oficina de la alcaldía se tiene 720 atenciones (producto que se obtiene de las 3 atenciones promedio diaria que se tiene en esta oficina) al igual que e la oficina de administración de agua potable. Para el numero de atenciones de la las reuniones de la Junta Comunal se tomo en cuenta los datos del padrón que la municipalidad otorgo para el estudio, y los beneficiarios de programa vaso de leche, dato obtenido del Área de Desarrollo económico Social de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. En promedio se tiene 3818 atenciones anuales en la Municipalidad de Huancabamba, el resultado obtenido podemos asumir que los habitantes de la comuna de la municipalidad de Huancabamba hacen uso por lo menos una vez al año de los servicio administrativos y sociales que brinda la municipalidad. Teniendo así que la población demandante sin proyecto es de 3818 habitantes. Para proyectar la población demandante efectiva sin proyecto e hará uso de Tasa de Crecimiento promedio de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba que es 1.97% (positiva). La proyección se muestra en el cuadro 18. CUADRO Nº 18: POBLACIÓN DEMANDANTE PROYECTADA SIN PROYECTO. DEMANDA Demanda efectiva sin proyecto

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año UNID. TASA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DE CRECIMIENTO MEDIDA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Global

0.01966

3818 3893 3970 4048 4127 4208 4291 4375 4461 4549 4638


GRAFICO N° 03: DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto Elaboración: Propia. 65


4.2.5

Servicios demandados sin proyecto Los servicios que actualmente se demanda en la municipalidad de Huancabamba son los que se muestran en el siguiente cuadro 19, estos no funcionan en condiciones adecuadas por la situación de precariedad de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de la municipalidad. CUADRO Nº 19: SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO ITEM

SERVICIO

USUARIOS

CANTIDAD

1

Registro de Estado Civil

3818

01

2

Administración de agua

3818

01

3

Junta Administrativa Comunal

3818

01

4

Almacén- Programa Vaso de leche

3818

01

5

Deposito

3818

01

6

Reuniones de la Junta Comunal

3818

01

7

Alcaldía

3818

01

8

Gerencia Municipal

3818

01

9

Radio comunicaciones

3818

01

10

Guardianía

3818

01

Fuente: Elaboración Propia

Estos son los ambientes con los que se cuenta actualmente, en la Municipalidad de Huancabamba, estos no prestan las condiciones físicas adecuadas para el cumplimiento de las funciones de esta institución pública, por no contar con los espacios técnicos propios de una oficina destinada a la atención del público. Si bien todo la infraestructura esta una situación critica, el área de guardianía esta en peores condiciones aun, pues corre el riesgo de colapsar en cualquier momento y eso ocasionaría graves daños personales, entre los trabajadores y la población que frecuenta los ambientes de la oficina o transita por la zona. 4.2.6

Servicios demandados con proyecto a. Demanda de Ambiente Los ambientes actualmente destinados a oficinas y almacenes que albergan a los trabajadores, dirigentes de programas, autoridades y la población que acude a realizar trámites y participar de las reuniones comunales, como ya se describió anteriormente todos los ambientes en general se encuentran deteriorados por lo que ninguno de ellos servirá para reacondicionarlos, por la inadecuada distribución de espacios, por lo que se sugiere su demolición, debido a los antecedentes ya mencionados, ya que son estructuras dañadas y 66


corroídas por el uso y la antigüedad con que cuentan, recalcando que en el proyecto se plantea la construcción y equipamiento de ambientes que brinden confort a todos los usuarios, de acuerdo a las normas técnicas y requerimiento de oficinas según las funciones delegadas a las municipalidades de Centros poblados, publicada en el Manual de Gestión de Municipalidades Rurales, la cual considera ambientes indispensables y sus características mínimas, tomando en cuenta dichas normas se plantea la construcción de las siguientes infraestructuras, con sus especificaciones técnicas para su construcción. CUADRO Nº 20: DEMANDA DE AMBIENTES INDISPENSABLES BENEFICIRIOS

SUPERFICIE NETA (M2)

DEMANDA

MESA DE PARTES

3818


3818


3818

ABASTECIMIENTOS - ALMACEN

3818


3818


3818

SS.HH. (Para el 2° y 3° nivel)

3818


3818

TESORERIA - CAJA

3818

SECRETARIA

3818

ALCALDIA

3818

SALA DE REGIDORES

3818

SALON COMUNAL

3818

CAMERINO MUJERES

3818

CAMERINO VARONES

3818

11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 6.20 18.56 17.05 16.81 19.64 25.89 85.53 4.93 3.76

1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

ITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AMBIENTE


Estos son los ambiente mínimamente requeridos en la nueva infraestructura de la Municipalidad de Huancabamba, estos ambientes tiene la distribución técnica adecuada, para el funcionamiento de oficinas, con ellos se superaría el problema de inadecuada condición física que aqueja actualmente a los empleados y usuarios de los servicios municipales. b. Demanda de mobiliario y equipamiento La municipalidad de Huancabamba, tiene como se ha visto en el diagnostico, no cuenta con el suficiente y adecuado mobiliario y equipos, con el proyecto se demandara equipos de computo modernos, acorde a los necesidades de esta institución pública. En el cuadro siguiente se observa la demanda de equipos y mobiliarios.

67


CUADRO Nº 21: DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ITEM

DESCRIPCION

BENEFICIARIOS

UND

CANT.

UND UND UND UND UND UND UND UND

4 2 2 4 1 18 80 2

UND

4

UND UND UND

4 1 1

MOBILIARIO 1


2


3


4

SILLA GIRATORIA

5


6

SILLA DE MADERA

7


8

PIZARRA ACRILICA

3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818

EQUIPAMIENTO 9


10


11

ECRAM

12


3818 3818 3818 3818

Fuente: Equipo técnico ELABORACIÓN : propia -2011

c. Demanda de capacitación al personal En la actualidad el personal de la municipalidad de Huancabamba, está conformado por 3 empleados que se encargan de la atención directa a los usuarios de los servicios municipales, estos por el limitado presupuesto asignado a esta entidad pública no acceden a cursos de capacitación que les ayude a conocer las herramientas de gestión municipal. CUADRO Nº 22: DEMANDA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL Ítem.

Capacitaciones

Beneficiarios

Unidad

Demanda

1

Gestión publica

03

Talleres

01

2


03

Talleres

01

3


03

Talleres

01


El proyecto pretende brindar la capacitación a los empleados de municipalidad con l fin de mejorar sus niveles de productividad, pues el personal que viene laborando actualmente no cuenta siquiera con preparación técnica superior, pues en la zona no existe un centro de educción superior. 68


4.3 ANALISIS DE LA OFERTA En el análisis de la oferta, se estudiara las condiciones en las que actualmente se presta el servicio de atención en la municipalidad de Huancabamba y las mejoras que se presentaran al ejecutarse el proyecto. La inadecuadas condiciones en la que presta el servicio actualmente son precarias, hecho que se analizara en la oferta de la situación actual. La infraestructura esta construidas en material adobe, sin criterio técnico, se tiene 05 ambientes destinados a las oficinas de Registro de estado civil, Administración de agua potable, Junta Administrativa Comunal, Alcaldía y Gerencia municipal; en el primer nivel se tiene dos ambientes que se utilizan como almacén y deposito respectivamente, en el segundo nivel se cuenta con 02 ambientes para la sala de regidores (sala de reuniones comunal) y un ambiente que es utilizado por la radio emisora. Las condiciones en las que se encuentra la infraestructura no son las adecuadas, como ya se describió en la diagnostico del proyecto. 4.3.1

Oferta Sin Proyecto Actualmente la institución dispone de una deficiente y precaria infraestructura para el funcionamiento de las oficinas, lo cual trae problemas, para brindar un buen servicio a la población de la comuna de Huancabamba. La Infraestructura con que cuenta la municipalidad de Huancabamba, genera inseguridad, desconfianza e incomodidad en los trabajadores y usuarios por encontrarse en condiciones inadecuadas, debido a que la infraestructura es vetusta, la iluminación y ventilación es muy deficiente en la mayoría de los ambientes, por otro lado las dimensiones de las oficinas no son las reglamentarias, además que se cuenta con instalaciones eléctricas con conexiones improvisadas. a. Infraestructura Las oficias con la que cuenta actualmente la municipalidad de Huancabamba son las que muestran en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 23: OFERTA DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA ITEM

1 2 3 4 5 6

AMBIENTE

Oficina de Registro de Estado Civil Junta Administrativa Comunal Administración de agua potable Deposito Almacén Guardianía

7 Sala de regidores 8 Alcaldía y Gerencia municipal 9 Gerencia municipal 10 Radio emisora Elaboración: Propia

CANTIDAD.

ESTADO

Primer Nivel 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo Segundo nivel 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo 1 Operativo

GRADO DE ADECUACIÓN

RECOMENDACIÓN

Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler Demoler

Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Demoler Demoler Demoler Demoler

69


Como ya se ha descrito en el diagnostico de la situación actual, la infraestructura y por ende los ambientes con los que cuenta no tiene el criterio técnico necesario para ser utilizadas como oficinas, por lo que sugiere la demolición y al la construcción de una nueva infraestructura. b. Mobiliario y equipos En la municipalidad de Huancabamba, el mobiliario y los equipos con el que cumplen sus funciones los trabajadores, autoridades y dirigentes de la municipalidad, están deteriorados, en el caso de los equipos de computo han concluido con su periodo de vida útil, lo que ocasiona malestar en los trabajadores por no poder agilizar sus trabajos y en la población por los retrasos que esto genera en la entrega de tramites. CUADRO Nº 24: ESTADO DE EL MOBILIARIO Y EQUIPOS ESTADO ITEM MOBILIARIO Y EQUIPOS CANT.

RECOMENDACIÓN

BUENO

REGULAR

MALO

1 1 7 25 4 4

0 0 0 0 0 0

1 0 1 5 0 2

0 1 6 20 4 2

Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar Remplazar

3 4

0 0

1 0

2 4

Remplazar Remplazar

Mobiliario 1 2 3 4 5 6

Escritorio. Módulos para computo Mesas de madera Sillas de plástico Sillas de madera Andamios de metal Equipos 7 Impresoras 8 Equipos de cómputo Elaboración: Propia

c. Recurso Humanos La Municipalidad de Huancabamba esta conformada por 03 trabajadores, este es el personal que se encuentra permanentemente laborando en la municipalidad de Huancabamba. El tesorero atiende e la oficina de Registro de Estado Civil, el secretario en la oficina de Administración de Agua Potable y el guardián se encarga de la seguridad y limpieza del palacio municipal y la plaza de armas. Las condiciones en las que ellos desarrollan sus actividades no son las adecuadas debido a que la infraestructura y el equipamiento no son adecuadas y no brindan el confort necesario a los trabajadores y a los usuarios de los servicios de la municipalidad. Es importante mencionar que el personal que labora en la municipalidad de Huancabamba no recibe capacitación en temas de cómo gestión municipal y herramienta de gestión, debido a que los recursos son escasos. 70


CUADRO Nº 25: EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA ITEM 1 Tesorero 2 Secretario 3 Guardián Elaboración: Propia

4.3.2

Cargo del Personal

CANT. 1 1 1

Oferta optimizada La oferta optimizada viene a ser el terreno que es de propiedad de la municipalidad de un área 4989.36 m2, terreno que fue donado por la comunidad. No se considera la actual infraestructura como parte de la oferta optimizada pues esta ya tiene más de 18 años de construcción lo que la hace técnicamente inhabitable. En cuanto a los equipos y mobiliario con el que cuenta actualmente también se ha recomendado reemplazarlas pues han concluido con su periodo de vida útil; se puede sugerir repararlas e incurrir en le gasto que esto ocasionaría, como es sabido la reparar un equipo nos garantizara que este funcione bien por un periodo corto de tiempo. Entonces asumiendo que la oferta optimizada para el proyecto es el terreno con el que cuenta la Municipalidad de Huancabamba, no es suficiente para garantizar la adecuada prestación de servicios municipal, es por ello que no seria la solución al problema que este proyecto pretende solucionar, por lo que la oferta optimizada es considerada CERO (0). CUADRO Nº 26: OFERTA OPTIMIZADA HORIZONTE DEL PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA (Infraestructura y equipamiento) Elaboración: Propia

4.3.3

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oferta Real a. Infraestructura La oferta real se determina tomando en consideración el numero de atenciones adecuadas en las condiciones actuales que viene a ser el 68% de la población, resultado que se muestra en el siguiente cuadro, de la infraestructura en global de la Municipalidad de Huancabamba que se encuentren en buen estado y construidos con criterio técnico para la adecuada prestación del servicio municipal. En nuestro caso, los empleados y usuarios de las instalaciones de la municipalidad desarrollan sus actividades en ambientes anti técnicamente construidas y distribuidas que no garantizan la seguridad para estos, generando riesgos de accidentes, además por no tener las condiciones técnicas y por el tiempo que esta ya tiene de construida, es un foco de peligro inminente para los empleados y la población en general, por lo que la oferta real del proyecto es igual a cero (0) y por tanto, la oferta real proyectada a lo largo del horizonte del proyecto tendrá igual valor de 0. 71


CUADRO Nº 27: PROYECCION DE LA OFERTA REAL HORIZONTE DEL PROYECTO Población atendida sin proyecto

Año 0

PROYECCION DE LA OFERTA Año Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2596 2647 2699 2752 2806 2862 2918 2975 3034 3093

3154


b. Oferta de ambientes mínimos indispensables La municipalidad de Huancabamba no cuenta con ambientes debidamente acondicionados, para la atención a los usuarios de los servicios de la municipalidad, SS.HH., espacio adecuado para llevar a cabo las reuniones de la comunidad la municipalidad por ser un órgano de gobierno y principal gestor de desarrollo de la comuna tiene que contar con ambientes mínimamente indispensable para el adecuado cumplimiento de sus funciones y que cumplan con las condiciones técnicas que requiere una oficina destinada a la atención del publico. La municipalidad de Huancabamba

tiene en la mira obtener la re

categorización y ser reconocido como distrito, y en las condiciones que actualmente se encuentra la infraestructura de la municipalidad no garantiza en lo más mínimo que en un futuro cercano ya con el titulo de Distrito pueda cumplir con sus funciones adecuadamente. La oferta de ambientes indispensables esta acorde a las necesidades actuales y las que e el futuro que presentaran en la municipalidad de Huancabamba. De igual forma existe la necesidad de considerar servicios higiénicos, ya que actualmente cuentan con la instalación de SS.HH improvisado con aberturas en los techos por donde el ingreso de animales como ratas y cucarachas es constante, por lo que se demuestra la inadecuada oferta del servicio, en el cuadro siguiente se observa la oferta de ambientes mínimos indispensables. CUADRO Nº 28: OFERTA DE AMBIENTES INDISPENSABLES ITEM 1

AMBIENTE MESA DE PARTES

BENEFICIARIOS 3818

UNIDAD Unid.

OFERTA 0

2


3818

Unid.

0

3


3818

Unid.

0

4


3818

Unid.

0

5


3818

Unid.

0

6


3818

Unid.

0

7

SS.HH. (Para los tres niveles)

3818

Unid.

0

8 9

PROGRAMA VASO DE LECHE TESORERIA - CAJA

3818 3818

Unid. Unid.

0 0

10

SECRETARIA

3818

Unid.

0

11

ALCALDIA

3818

Unid.

0

12

SALA DE REGIDORES

3818

Unid.

0

13

SALON COMUNAL

3818

Unid.

0

14

CAMERINO MUJERES

3818

Unid.

0

15

CAMERINO VARONES

3818

Unid.

0

Fuente : Equipo Técnico Elaboración: Propia

72


c. Oferta de mobiliario y equipamiento para ambientes. La municipalidad de Huancabamba como ya se mostro cuenta son escaso y deteriorado mobiliario y equipos que se han sugerido sean reemplazados. En el cuadro siguiente se muestra el requerimiento mínimo para el total de ambientes que se requiere. CUADRO Nº 29: OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ITEM

DESCRIPCION

UND

BENEFICIARIOS

OFERTA

UND UND UND UND UND UND UND UND

3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818 3818

0 0 0 0 0 0 0 0

UND UND UND UND

3818 3818 3818 3818

0 0 0 0

MOBILIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

ESCRITORIO DE MADERA ESCRITORIO DE MELAMINE ESCRITORIO DE MADERA AUDITORIO SILLA GIRATORIA SILLA GIRATORIA SILLA DE MADERA SILLAS PARA AUDITORIO PIZARRA ACRILICA EQUIPAMIENTO COMPUTADORA CON PROCESADOR MULTINUCLEO LCD DE 17 " IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA


d. Oferta de capacitación al personal de la municipalidad. La municipalidad de Huancabamba no brinda capacitación alguna a los empleados que laboran allí, por ende se considera como cero (0) la oferta de capacitación para el personal. CUADRO Nº 30: OFERTA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL ÍTEM.

CAPACITACIONES

BENEFICIARIOS

UNIDAD

OFERTA

1

Gestión publica

03

Talleres

0

2


03

Talleres

0

3


03

Talleres

0


73


4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA A partir de los análisis de oferta optimizada y la demanda efectiva, podremos saber cuál es el déficit del bien o servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del Proyecto, y así establecer las metas del servicio. CUADRO Nº 31: BALANCE DE OFERTA – DEMANDA

POBLADO

UND.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Población Usuaria

Hab.

3818

3893

3970

4048

4127

4208

4291

4375

4461

4549

4638

Población Usuaria

Hab.

Déficit - Brecha

Hab.

2596 2647 2700 2753 2806 2861 2918 2975 3033 3093 3154 -1222 -1246 -1270 -1295 -1321 -1347 -1373 -1400 -1428 -1456 -1484


El déficit a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se muestra en los ambientes que están deterioradas. Actualmente la institución pública no cuenta con adecuada infraestructura física, lo que lleva a que la demanda insatisfecha sea el total de la población que actualmente hace uso de los servicios municipales. a. Balance oferta – demanda de ambientes mínimos indispensables CUADRO Nº 32: BALANCE DE OFERTA – DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES ITEM

AMBIENTE

BENEFICIRIOS

UND


1

MESA DE PARTES

3818

UND

-1

2


3818

UND

-1

3


3818

UND

-1

4


3818

UND

-1

5


3818

UND

-3

6


3818

UND

-3

7

SS.HH. (Para 2° y 3° nivel)

3818

UND

-2

8


3818

UND

-1

9

TESORERIA - CAJA

3818

UND

-1

10

SECRETARIA

3818

UND

-1

11

ALCALDIA

3818

UND

-1

12

SALA DE REGIDORES

3818

UND

-1

13

SALON COMUNAL

3818

UND

-1

14

CAMERINO MUJERES

3818

UND

-1

CAMERINO VARONES Fuente: Equipo Técnico Elaboración: Propia

3818

UND

-1

15

74


b. Balance oferta – demanda de mobiliario y equipos CUADRO Nº 33: BALANCE DE OFERTA – DEMANDA / MOBILIARIO Y EQUIPO

ITEM

DESCRIPCION

BENEFICIARIOS

UND


MOBILIARIO 1


3818

Unid.

-4

2


3818

Unid.

-2

3


3818

Unid.

-2

4

SILLA GIRATORIA

3818

Unid.

-4

5

SILLA GIRATORIA

3818

Unid.

-1

6

SILLA DE MADERA

3818

Unid.

-18

7


3818

Unid.

-80

8

PIZARRA ACRILICA

3818

Unid.

-2

EQUIPAMIENTO 9


3818

Unid.

-4

10


3818

Unid.

-4

11

ECRAM

3818

Unid.

-1

12


3818

Unid.

-1


De todo lo analizado se propone la construcción de una infraestructura, de tres niveles, en las cuales se distribuirán las oficinas (ambientes indispensables), depósitos, almacenes, sala comunal y de regidores; además de ellos en necesario la implementación con nuevo equipos y el mobiliario correspondiente, que garanticen la condiciones físicas para el cumplimiento de las funciones de la municipalidad de Huancabamba. Llevando a cabo la propuesta antes mencionada se dará solución al problema identificado y por ende se beneficiaria a los directamente afectados que son los trabajadores y la población de la comuna de Huancabamba. c. Balance oferta – demanda de la capacitación al personal CUADRO Nº 34: BALANCE ENTRE OFERTA - DEMANDA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL

1

Gestión publica

03

Talleres

BALANCE OFERTA / DEMANDA 0

2


03

Talleres

0

3


03

Talleres

0

ÍTEM.

CAPACITACIONES

BENEFICIARIOS

UNIDAD


75


4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1

Alternativa 01

Esta alternativa plantea la construcción de infraestructura para el palacio municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental.

a. Infraestructura La infraestructura propuesta considera, la construcción de 01 bloque, de 03 niveles de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera. 








76


CUADRO Nº 35: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO – ALERNATIVA 01

AMBIENTE

LARGO

ANCHO

AREA = M2

Nº TOTAL AREAS AMBIENTES (M2)

PRIMER NIVEL MESA DE PARTES

11.42

1

11.42


12.38

1

12.38 18.56


4.75

5.50

18.56


3.20

10.60

33.92

1 1

SS.HH. DAMAS

0.95

1.35

1.28

1

33.92 1.28

SS.HH. VARONES

1.90

2.50

4.75

1

4.75

CAJA DE ESCALERA

2.40

3.60

8.64

1

8.64

18.56

1

18.56


SEGUNDO NIVEL TESORERIA - CAJA

3.10

5.50

17.05

1

17.05

SECRETARIA

4.05

4.15

16.81

1

16.81

ALCALDIA

4.05

4.85

19.64

19.64

SALA DE REGIDORES

3.10

8.35

25.89

1 1

SS.HH.

3.10

2.00

6.20

SS.HH. DAMAS

0.95

1.35

1.28

1 1

6.20 1.28

SS.HH. VARONES

1.90

2.50

4.75

1

4.75

CAJA DE ESCALERA

2.40

3.60

8.64

1

8.64

TERCER NIVEL SALON COMUNAL

5.50

15.55

85.53

1

85.53

CAMERINO MUJERES

1.70

2.90

4.93

4.93

CAMERINO VARONES

1.75

2.15

3.76

1 1

SS.HH.

3.10

2.00

6.20

SS.HH. DAMAS

0.95

1.35

1.28

1 1

6.20 1.28

SS.HH. VARONES

1.90

2.50

4.75

1

4.75

CAJA DE ESCALERA

2.40

3.60

8.64

1

8.64

25.89

3.76


b. Mobiliario y equipos La alternativa 01 propone la implementación con los equipos y mobiliario que se muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en función a la disposición de los ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara básicamente con un escritorio, silla giratoria e al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcaldía, sal de regidores y el salón comunal.

77


CUADRO Nº 36: CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS ALTERNATIVA 01

ITEM

UND

DESCRIPCION

Ø (Plg)

N° PIEZAS

METRADOS TOTAL

PRESUPUESTO PRECIO

PARCIAL

TOTAL

MOBILIARIO 1


UND

4

4

350.00

1400.00

2


UND

2

2

400.00

800.00

3


UND

2

2

1500.00

3000.00

4

SILLA GIRATORIA

UND

4

4

150.00

600.00

5


UND

1

1

450.00

450.00

6

SILLA DE MADERA

UND

18

18

60.00

1080.00

7


UND

80

80

30.00

2400.00

8

PIZARRA ACRILICA

UND

2

2

280.00

560.00

TOTAL MOBILIARIO

10290.00 EQUIPAMIENTO

9


UND

4

10


UND

4

UND

1

UND

1

11 12

ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA

4

2500.00

10000.00

4

350.00

1400.00

1

220.00

220.00

1

2000.00

2000.00

TOTAL EQUIPAMIENTO

13620.00

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

23910.00

Fuente: Equipo técnico ELABORACIÓN: propia -2011.

c. Cursos de Capacitación al personal El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente prestación del servicio municipal el desarrollo de curso de capitación al personal municipal, que a continuación se muestran. CUADRO Nº 37: TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIONE PARA PERSONAL ÍTEM.

CAPACITACIONES

1

Gestión publica Herramientas de gestión municipal Mantenimiento de infraestructura

2 3

BENEFICIARIO S 03

UNIDAD

CANTIDAD

Talleres

0

03

Talleres

0

03

Talleres

0

ELABORACIÓN: propia 2011.

78


4.5.2 .

Alternativa 02 Esta alternativa plantea la construcción de infraestructura palacio municipal, con criterio técnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura de teja andina. La adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental.

a. Infraestructura La infraestructura propuesta considera, la construcción de 01 bloque, de 03 niveles de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso cerámico alto transito, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales metálicos. 








79


CUADRO Nº 38: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PROYECTO – ALERNATIVA 02

AMBIENTE PRIMER NIVEL MESA DE PARTES RADIO COMUNICACIONES REGISTRO DE ESTADO CIVIL ABASTECIMIENTOS - ALMACEN SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA PROGRAMA VASO DE LECHE

LARGO

ANCHO

AREA = M2

Nº AMBIENTES

11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56

1 1 1 1 1 1

4.75 3.20 0.95 1.90 2.40

5.50 10.60 1.35 2.50 3.60

SEGUNDO NIVEL TESORERIA - CAJA SECRETARIA ALCALDIA SALA DE REGIDORES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA

3.10 4.05 4.05 3.10 3.10 0.95 1.90 2.40

5.50 4.15 4.85 8.35 2.00 1.35 2.50 3.60

17.05 16.81 19.64 25.89 6.20 1.28 4.75 8.64

1 1 1 1

TERCER NIVEL SALON COMUNAL CAMERINO MUJERES CAMERINO VARONES SS.HH. SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES CAJA DE ESCALERA

5.50 1.70 1.75 3.10 0.95 1.90 2.40

15.55 2.90 2.15 2.00 1.35 2.50 3.60

85.53 4.93 3.76 6.20 1.28 4.75 8.64

1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

TOTAL AREAS (M2) 11.42 12.38 18.56 33.92 1.28 4.75 8.64 18.56 17.05 16.81 19.64 25.89 6.20 1.28 4.75 8.64 85.53 4.93 3.76 6.20 1.28 4.75 8.64


b. Mobiliario y equipos La alternativa 01 propone la implementación con los equipos y mobiliario que se muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en función a la disposición de los ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara básicamente con un escritorio, silla giratoria e al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcaldía, sal de regidores y el salón comunal.

80


CUADRO Nº 39: CANTIDAD TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS QUE SERA ADQUIRIDA

ITEM

UND

DESCRIPCION

Ø (Plg)

N° PIEZAS

METRADOS TOTAL

PRESUPUESTO PRECIO

PARCIAL

TOTAL

MOBILIARIO 1


UND

4

4

350.00

1400.00

2


UND

2

2

400.00

800.00

3


UND

2

2

1500.00

3000.00

4

SILLA GIRATORIA

UND

4

4

150.00

600.00

5


UND

1

1

450.00

450.00

6

SILLA DE MADERA

UND

18

18

60.00

1080.00

7


UND

80

80

30.00

2400.00

8

PIZARRA ACRILICA

UND

2

2

280.00

560.00

TOTAL MOBILIARIO

10290.00 EQUIPAMIENTO

9


UND

4

10


UND

4

UND

1

UND

1

11 12

ECRAM PROYECTOR MULTIMEDIA

4

2500.00

10000.00

4

350.00

1400.00

1

220.00

220.00

1

2000.00

2000.00

TOTAL EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

13620.00

TOTAL EQUIPAMI EQUIPAMIENTO ENTO Y MOBILIARIO

23910.00

Fuente: Equipo técnico ELABORACIÓN: propia -2011

c. Cursos de Capacitación al personal El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una eficiente prestación del servicio municipal el desarrollo de curso de capitación al personal municipal, que a continuación se muestran. CUADRO Nº 40: TEMA Y CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL ÍTEM.

CAPACITACIONES

1

Gestión publica Herramientas de gestión municipal Mantenimiento de infraestructura

2 3

BENEFICIARIO S 03

UNIDAD

CANTIDAD

Talleres

0

03

Talleres

0

03

Talleres

0

ELABORACIÓN: propia 2011.

81


4.6 COSTOS 4.6.1

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Costos de operación Los costos de Operación son todos aquellos que garantizan la continuidad del servicio anualmente, dentro de ello tenemos los costos asociados al pago del personal (empleados y funcionarios), servicio de agua y luz, y materiales de escritorio de la Municipalidad, el cual será asumido esta misma, ya que actualmente viene asumiendo dichos costos anualmente. CUADRO Nº 41: COSTOS OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB. TOTAL

01

RECURSOS HUMANOS

01.01

ALCALDE

UND.

1

4,800.00

4,800.00

01.02

REGIDORES

UND.

4

3,600.00

14,400.00

01.03

PERSONAL DE SERVICIO

UND.

2

2,400.00

4,800.00

02

MATERIALES MATERIALES DE ESCRITORIO

02.01

PAPEL A4

MILLAR

3

25.00

75.00

02.02

FOLDER

UND.

24

0.50

12.00

02.03

LAPICERO

UND.

24

0.50

12.00

02.04

PAPEL CARBON

MILLAR

0.5

18.00

9.00

02.05

TIJERAS

UND.

3

2.00

6.00

02.06

GRAPAS

CAJA

1

7.00

7.00

02.07

PLUMONES

CAJA

1

19.00

19.00

02.08

PERFORADOR

UND.

1

10.00

10.00

02.09

ENGRAPADOR

UND.

1

22.00

22.00

02.10

REGLAS

UND.

2

1.00

2.00

02.11

GOMA

LT

1

6.00

6.00

02

SERVICIOS PUBLICOS

02.01

SERVICIO DE LUZ

MES

12

176.00

2,112.00

02.02

SERVICIO DE AGUA

MES

12

20.00

240.00

24,000.00

180.00

2,352.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

26532.00

Fuente : Equipo Técnico

Costos de Mantenimiento preventivo y correctivo mientras que los costos de Mantenimiento Anual a aquellas actividades y acciones menores que garanticen una adecuada prestación de servicio, así tenemos los costos de limpieza y refacciones menores, que serán asumidos también por la Municipalidad. Los costos de mantenimiento están relacionados a actividades que se tienen que realizar para mantener el servicio en condiciones optimas y que deben realizarse en este periodo, así tenemos pintados y resanado de muros, pintado y refacción de mobiliario, lijado y pintado de ventanas.

82


CUADRO Nº 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB. TOTAL

01

MANTENIMIENTO RUTINARIO

01.01

ESCOBA

UND.

2

7.00

14.00

01.02

VIRUTA

UND.

7

4.50

31.50

01.03

PETROLEO

GLN

5

13.00

65.00

01.04

FRANELA

ML

8

2.50

20.00

01.05

DETERGENTE

KILO

10

7.00

70.00

HERRAMIENTAS VARIAS UND. 4 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

100.00

01.06

300.50

Fuente: Equipo Técnico CUADRO Nº 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PERIODICO PINTURA YESO CEMENTO ARENA MANO DE OBRA TUBERIA DE 1/2" CALAMINA FOCOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

PRECIO UNITARIO

GLN 4 28.00 QQ 4 6.00 BLS 2 22.50 M3 2 50.00 HH 6 4.80 UND. 2 6.00 UND. 4 22.00 UND. 4 5.00 UND. 8 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO Fuente: Equipo Técnico

SUB. TOTAL 112.00 24.00 45.00 100.00 28.80 12.00 88.00 20.00 200.00 629.80

CUADRO Nº 44: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO ITEM

DESCRIPCIÓN

P. PRIV. (S/.)

01

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL

26532.00

01.01

RECURSOS HUMANOS

24000.00

01.02

MATERIALES DE ESCRITORIO

01.03

SERVICIOS PUBLICOS

02

COSTOS DE MANTENIMIENTO

930.30

02.01


300.50

02.02

MANTENIMIENTO PERIODICO

629.80

Total Costos de Operación y Mantenimiento Sin PIP

180.00 2352.00

27462.30

Fuente: Equipo Técnico

83


4.6.2

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Para el cálculo de costos unitarios se tomó los precios promedios que ofertan los proveedores de bienes y servicios en la ciudad de Andahuaylas. Así mismo tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de corrección sobre el primero y estos sirven para el cálculo de costos totales de inversión. Los cálculos de dichos costos se detallan en los cuadros siguientes: Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto para ambas alternativas a. Alternativa 1 y 2 costos de Operación Con Proyecto El cálculo efectuado en el cuadro siguiente para costos de Operación con proyecto anual para la alternativa 1 y 2 es de S/. 26,304.00 nuevos soles anuales. CUADRO Nº 45: COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB. TOTAL

01

RECURSOS HUMANOS

01.01

ALCALDE

UND.

1

4,800.00

4,800.00

01.02

REGIDORES

UND.

4

3,600.00

14,400.00

01.03

PERSONAL DE SERVICIO

UND.

2

2,400.00

4,800.00

02


02.01

PAPEL A4

MILLAR

3

25.00

75.00

02.02

FOLDER

UND.

24

0.50

12.00

02.03

LAPICERO

UND.

24

0.50

12.00

02.04

PAPEL CARBON

MILLAR

0.5

18.00

9.00

02.05

TIJERAS

UND.

3

2.00

6.00

02.06

GRAPAS

CAJA

1

7.00

7.00

02.07

PLUMONES

CAJA

1

19.00

19.00

02.08

PERFORADOR

UND.

1

10.00

10.00

02.09

ENGRAPADOR

UND.

1

22.00

22.00

02.10

REGLAS

UND.

2

1.00

2.00

02.11

GOMA

LT

1

6.00

6.00

03

SERVICIOS PUBLICOS

03.01

SERVICIO DE LUZ

24,000.00

180.00

2,124.00 MES

12

135.00

1,620.00

SERVICIO DE AGUA MES 12 42.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

504.00 26304.00

03.02


b. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (PREVENTIVO) El cálculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual (PREVENTIVO) para la alternativa 1 y 2 es de S/. 612.00 Nuevos soles y se detalla en el cuadro siguiente. 84


CUADRO Nº 46: COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB. TOTAL

01


01.01

ESCOBA

UND.

6

15.00

90.00

01.02

VIRUTA

UND.

10

4.50

45.00

01.03

PETROLEO

GLN

5

13.00

65.00

01.04

FRANELA

ML

12

6.00

72.00

KILO

20

7.00

140.00

01.05

DETERGENTE

01.06

HERRAMIENTAS VARIAS UND. 8 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

200.00 612.00


c. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (CORRECTIVO) El cálculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual (CORRECTIVO) para la alternativa 1 y 2 es de S/. 1,143.60 Nuevos soles y se detalla en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 47: COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL, PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB. TOTAL

01


01.01

PINTURA

GLN

10

28.00

280.00

01.02

YESO

QQ

4

6.00

24.00

01.03

CEMENTO

BLS

4

22.50

90.00

01.04

ARENA

M3

4

50.00

200.00

01.05

MANO DE OBRA

HH

12

4.80

57.60

CEMENTO

UND.

2

6.00

12.00

TEJA ANDINA

UND.

4

22.50

90.00

LUMINARIAS

EQ

4

10.00

40.00

01.06 01.07 01.08 01.09

TUBERIA DE 1/2" UND. 14 25.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

350.00 1143.60


d. Alternativa 1 y 2 costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto El cálculo efectuado para los costos de Operación y Mantenimiento con proyecto anual para la alternativa 1 y 2 a precios de mercado es de S/. 28,059.60 Nuevos soles y a precios sociales en de de S/. 24,281.68 Nuevos soles, se detalla en el cuadro siguiente. 85


CUADRO Nº 48: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

01


26304.00

01.01

RECURSOS HUMANOS

24000.00

01.02


01.03

SERVICIOS PUBLICOS

2124.00

02

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

1755.60

02.01


180.00

612.00

02.02 MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP

1143.60 28059.60

Fuente: Equipo Técnico

4.6.2.1 Costos de Inversión para Cada Alternativa COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 CUADRO Nº 49: COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS COMP.

DESCRIPCIÓN

PRECIOS PRIVADOS

01

INFRAESTRUCTURA

01.01

MANO DE OBRA CALIFICADA

59,760.13

01.02

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

23,586.01

01.03

(CON IGV 18%) MATERIALES

01.04

(CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG)

320,555.19 14,086.05 417,987.38 41,798.74 459,786.12

02


23,910.00

03

CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL

3,000.00

IMPACTO AMBIENTAL

2,000.00


1,000.00

04


20,899.37

05

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

12,539.62

06

LIQUIDACION DE OBRA (1%)

4,179.87

TOTAL

524,314.99


86


COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 CUADRO Nº 50: COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS COMP.

DESCRIPCIÓN

PRECIOS PRIVADOS

01

INFRAESTRUCTURA

01.01


62,896.66

01.02


23,516.31

01.03


01.04

(CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG)

352,773.94 16,066.59 455,253.50 45,525.35 500,778.85

02


23,910.00

03

CAPACITACIO Y MITIGACION AMBIENTAL

3,000.00

IMPACTO AMBIENTAL

2,000.00


1,000.00

04


22,762.68

05


13,657.61

06

LIQUIDACION DE OBRA (1%)

4,552.54

TOTAL

568,661.67


4.6.3

COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales vienen a ser la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto. Para el presente proyecto se tiene los costos incrementales que se muestran en el siguiente cuadro.

87


CUADRO Nº 51: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A) COSTOS DE INVERSION

524,314.99

SUB TOTAL (CD+GG)

459,786.12

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

524,314.99 28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

0 27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

26532.00

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

0 27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

23,910.00 3,000.00


20,899.37


12,539.62

B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C)

3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) FA : 10%

524,314.99 1

597.30 0.91

0.75

SUMA VAC

-520,644.84

RATIO

INDICADOR

10%

VACT

520,644.84


493.64

448.76

0.68

-524,314.99

TASA DE DESCUENTO

543.00

0.83

VAC

407.96

NUM. DE BENEFICIARIOS

3818

C/E

136.37

0.62 370.88

0.56 337.16

0.51 306.51

0.47 278.64

0.42 253.31

0.39 230.29

88


CUADRO Nº 52: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


568,661.67

SUB TOTAL (CD+GG)

500,778.85


-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

26,304.00

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

1,755.60

568,661.67

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

28,059.60

0

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

26,532.00

26,532.00

26,532.00

26,532.00

23,910.00


3,000.00


22,762.68


13,657.61

B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP

0

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO

26,532.00

26,532.00

26,532.00

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

930.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

27,462.30

568,661.67

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

597.30

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

-568,661.67

543.00

493.64

448.76

407.96

370.88

337.16

306.51

278.64

253.31

230.29

SUMA VAC

-564,991.52

RATIO

INDICADOR

TASA DE DESCUENTO

10%

VACT

564,991.52


26,532.00

27,462.30

FA : 10% VAC

26,532.00

0

2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C) 3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)

26,532.00


3818

C/E

147.98

89


4.7 BENEFICIOS Este proyecto busca aumentar el bienestar social de los principales beneficiarios identificados en el presente estudio, además de ello genera externalidades positivas entre los pobladores que transitaran por la zona de manera eventual y tenga algún contacto con los beneficiados directamente. Por ende los beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el número de habitantes que en algún momento del horizonte del proyecto harán uso de los servicios municipales. CUADRO Nº 53: BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO Beneficios

Los beneficiarios son la población usuaria del lo servicios municipales adecuadamente atendida por el Proyecto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

3893

3970

4048

4127

4208

4291

4375

4461

4549

4638

42560

Fuente: Elaboración Propia 

Eficiencia en la atención de los servicios públicos en la Municipalidad de Huancabamba

Los factores que determinan la eficiencia en la prestación de un servicio publico, son varios, pero unos de los básicos y esenciales es el recurso humano y los recursos físicos con el que se cuenta, el carecer de recurso físico (infraestructura, equipos, mobiliario) y/o no contar con el adecuado merma la productividad de nuestro recurso humano. 

Reducción de costos de transacción

Los demandantes del servicio administrativo y social que brinda la municipalidad, normalmente al hacer uso de estos incurren en costos de transacción como el gasto que realizan para movilizarse hasta las instalaciones y el tiempo que les lleva el desplazamiento y la espera de los resultados de su tramite, se verán reducidos, pues al tener un servicio mas eficiente los usuarios no tendrán que retornar a realizar el mismo tramite (incurriendo en los mismos gastos), como sucede actualmente, por que en ese momento uno de los equipos no funciona. Al tener mejores instalaciones y equipos la eficiencia de la prestación del servicio mejorar por ende, las atenciones serán mas rápidas reduciendo así los costos de transacción en los que incurren los usuarios de estos servicios. 

Reducción de costos de producción de servicios públicos

Los costos de producción en los que incurre la municipalidad actualmente se elevan constantemente debido a que mantener la infraestructura y equipos con el que cuenta actualmente, elevan sus costos de producción. Al tener una nueva infraestructura y equipos modernos, los gastos en los que actualmente se incurren en lo que son refacciones a la infraestructura y reparaciones de los equipos, serán cambiados por los que mantenimiento preventivo durante el horizonte del proyecto.

90


4.8 EVALUACIÓN SOCIAL 4.8.1

COSTOS A PRECIOS SOCIALES Para la evaluación estimación de los costos sociales del proyecto se utilizaran los factores de corrección según corresponde. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.

CUADRO Nº 54: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

F. CORR.

P. SOC.

01


26,532.00

01.01

RECURSOS HUMANOS

24,000.00

0.8696

20,870.40

01.02


180.00

0.8403

151.25

01.03

SERVICIOS PUBLICOS

2,352.00

0.8403

1,976.39

02


930.30

02.01


300.50

0.8403

252.51

02.02


629.80

0.8403

529.22

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PIP

22,998.04

781.73

27,462.30

23,779.77


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS.

CUADRO Nº55: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS SI PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ITEM 01

DESCRIPCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL

01.01 RECURSOS HUMANOS

UNIDAD

F. CORR.

26,304.00

P. SOC. 22,806.45

24,000.00

0.8696

20,870.40

180.00

0.8403

151.25

01.03 SERVICIOS PUBLICOS

2,124.00

0.8403

1,784.80

02

1,755.60

01.02 MATERIALES DE ESCRITORIO COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

02.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 02.02 MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PIP

1,475.23

612.00

0.8403

514.26

1,143.60

0.8403

960.97

28,059.60

24,281.68


91


COSTOS DE INVERSIÓN PARA CADA ALTERNATIVA Alternativa 01 CUADRO Nº56: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES COMP. 01

DESCRIPCIÓN

01.01

INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA CALIFICADA

01.02


01.03


01.04

(CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS

A PRECIOS SOCIALES

54,381.72 9,670.27 269,266.36 11,832.28

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA

345,150.63


38,872.83

SUB TOTAL (CD+GG)

384,023.45

02


03

CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

04


19,018.43

05


11,411.06

06

LIQUIDACION DE OBRA (1%) TOTAL

3,803.69

20,084.40 2,520.00

440,861.02


Alternativa 02 CUADRO Nº57: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES COMP. 01

DESCRIPCIÓN

01.01

INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA CALIFICADA

01.02


01.03


01.04

(CON IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS

A PRECIOS SOCIALES

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES (10%) SUB TOTAL (CD+GG)

57,235.96 9,641.69 296,330.11 13,495.94 376,703.69 42,338.58 419,042.27

02


03

CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

04


20,714.03

05


12,428.42

06

LIQUIDACION DE OBRA (1%) TOTAL

4,142.81

20,084.40 2,520.00

478,931.93


3.1.1

FLUJO DE COSTOS SOCIALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST) 92


CUADRO Nº 58: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION

0

1

2011

2012


440,931.02

SUB TOTAL (CD+GG)

384,023.45

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL

2013

4

2014

5

2015

6

2016 -

7

2017 -

8

2018 -

9

2019 -

10

2020 -

2021

-

-

-

-

0 24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68 24,281.68 24,281.68 24,281.68 24,281.68 24,281.68 24,281.68

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45 22,806.45 22,806.45 22,806.45 22,806.45 22,806.45 22,806.45

1,475.23

1,475.23

1,475.23

440,931.02 24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68 24,281.68 24,281.68

0 23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04 22,998.04 22,998.04 22,998.04 22,998.04 22,998.04 22,998.04

20,084.40 2,590.00 19,018.43


11,411.06

B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO

C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C)

3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)

3

-


1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

2

781.73

781.73

781.73

0 23,779.77

23,779.77

23,779.77

1,475.23

781.73

1,475.23

781.73

1,475.23

781.73

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

24,281.68 24,281.68 24,281.68 24,281.68

781.73

781.73

781.73

781.73

23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77 23,779.77

440,931.02

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

VAC

-440,931.02

456.28

414.80

377.09

342.81

311.65

283.32

257.56

234.15

212.86

193.51

SUMA VAC

-437,846.99

RATIO

INDICADOR

10%

VACST

437,846.99


42560

C/E

10.29

FA : 10%

TASA DE DESCUENTO FUENTE: EQUIPO TECNICO

93


CUADRO Nº 59: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


479,001.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUB TOTAL (CD+GG)

419,042.27


20,084.40

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

COSTOS DE OPERACIÓN

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45

22,806.45


1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

1,475.23

479,001.93

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

24,281.68

0

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04

22,998.04


2,590.00


20,714.03


12,428.42

B) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP

0

1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO

781.73

781.73

781.73

781.73

781.73

781.73

781.73

781.73

781.73

781.73

0

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

23,779.77

479,001.93

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

501.91

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

VAC

-479,001.93

456.28

414.80

377.09

342.81

311.65

283.32

257.56

234.15

212.86

193.51

SUMA VAC

-475,917.90

2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (C)

3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) FA : 10%

TASA DE DESCUENTO FUENTE: EQUIPO TECNICO

10%

RATIO

INDICADOR

VACT

475,917.90


42560

C/E

11.18

94


4.8.2

EVALUACION A TRAVES DEL CRITERIO COSTO / EFECTIVIDAD. Para el presente módulo se ha utilizado el método de evaluación de Costo/efectividad, para la evaluación de las de las dos alternativas. Debido a que los beneficios no se pueden estimar cuantitativamente, sin embargo tiene un beneficio social el que se traduce en el costo – efectividad, para lo que se considera la suma del Valor Actual de Costos de los 10 años, dividido entre el número de beneficiarios que serán atendidos en la nueva construcción del palacio municipal, en el periodo de 10 años, que es el horizonte del proyecto. Este método nos ayuda a elegir la alternativa que nos ayude a lograr los fines del proyecto al menor costo.

            4.8.2.1 Costo Efectividad Alternativa 01 Para esta evaluación a precios privados se toma en cuenta el número de beneficiarios directos que son 3,818 pobladores y para la evaluación a precios sociales se tienen 42,560 pobladores, beneficiarios durante el horizonte, en el siguiente cuadro le muestra los resultados obtenidos para la alternativa 01. CUADRO Nº 60: EVALUACIÓN COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 COSTO/EFECTIVIDAD

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

10%

10%

520,644.84

437,846.99

3818 136.37

42560 10.29

FACTOR DE ACTUALIZACION SUMA VAC BENEFICIARIOS = POBLADORES COSTO/EFECTIVIDAD Fuente: Elaboración Propia - 2011

4.8.2.2 Costo efectividad alternativa 02 Según el cuadro siguiente se observa que son 4638 usuarios de los servicios de la municipalidad de Huancabamba a lo largo del horizonte de los proyectos así mismo empleados, quienes serán los beneficiarios directos, de la construcción de la nueva infraestructura, las oficinas, sala de reuniones y de los equipos y mobiliarios. CUADRO Nº 61: EVALUACIÓN COSTO - EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 02 COSTO/EFECTIVIDAD FACTOR DE ACTUALIZACION SUMA VAC BENEFICIARIOS = POBLADORES COSTO/EFECTIVIDAD

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

10%

10%

564,991.52

475,917.90

3818

42560

147.98

11.18

Fuente: Elaboración Propia - 2011

95


4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se ha realizado para las alternativas 1 y 2 a precios privados y sociales considerando como variable incierta los costos de inversión del proyecto, en un rango de variación de +/5% a +/- 20%, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros. CUADRO Nº 62: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02 VARIACION % DE LA INVERSION

VACT

VARIACION % DE LA INVERSION

CE

CE

20% 15% 10% 5%

143.30 140.49 138.42 137.05

547,135.91 536,407.75 528,480.55 523,248.07

20% 15% 10% 5%

155.51 152.46 150.21 148.72

0%

136.37

520,644.84

0%

147.98

-5% -10% -15% -20%

131.82 127.44 123.19 119.09

503,307.37 486,547.23 470,345.21 454,682.71

-5% -10% -15% -20%

143.05 138.29 133.68 129.23

ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA 02 VACT

593,739.00 582,097.06 573,494.64 567,816.48 564,991.52

546,177.30 527,989.60 510,407.54 493,410.97


Fuente: Elaboración propia – 2011

Fuente: Elaboración propia - 2011 96


CUADRO Nº 63: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02 VARIACION % DE LA INVERSION

VACT

VARIACION % DE LA INVERSION

CE

CE

VACT

20% 15% 10% 5%

10.81 10.60 10.44 10.34

460,125.20 451,103.14 444,436.59 440,036.23

20% 15% 10% 5%

11.75 11.52 11.35 11.24

500,133.21 490,326.67 483,080.47 478,297.49

0%

10.29

437,846.99

0%

11.18

475,917.90

-5% -10% -15% -20%

9.95 9.61 9.29 8.98

423,266.69 409,171.91 395,546.48 382,374.78

-5% -10% -15% -20%

10.81 10.45 10.10 9.77

460,069.84 444,749.51 429,939.35 415,622.37

ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA 02


Fuente: Elaboración propia - 2011

Fuente: Elaboración propia - 2011 97


4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 4.10.1 Arreglos interinstitucionales La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumirá la ejecución del proyecto por administración directa, por ende asumirá el costo por la elaboración del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de Pre-inversión, Post-inversión. El presupuesto para la ejecución del proyecto estará financiado directamente con los fondos de Donaciones y Transferencias. La OPI Provincial, será la encargada de la revisión, evaluación y la consiguiente viabilidad del Perfil. La Municipalidad del centro poblado de Huancabamba asumirá los costos de operación y mantenimiento presupuesto que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas le asigna trimestralmente, garantizando así la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Los principales beneficiarios del proyecto que vienen a ser la población y empleados de la municipalidad se comprometen a otorgar mano de obra no calificada, en cuanto sea necesario para la ejecución del proyecto y a la adecuada conservación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto. Estos compromisos claramente especificados en las actas que se adjuntan al proyecto. 4.10.2 En la etapa de pre inversión e inversión La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestión para la ejecución de las obras por que cuenta con experiencia probada en la construcción de estés tipo de infraestructura social, dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversión del proyecto. Se adjunta la documentación que pone en manifiesto el compromiso de la Municipalidad de Huancabamba y la población de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversión. 4.10.3 Etapa de post- inversión (gastos de operación y mantenimiento). En esta etapa se presentan los gastos de operación y mantenimiento, cuyo responsable de asumir estos costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los gastos de operación y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situación con proyecto no son mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el compromiso puede ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el cumplimiento de este compromiso se adjunta al presente documento.

98


4.11 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Durante la construcción de la infraestructura del palacio municipal, se prevé que no habrá impactos graves, ya que se trata de la realización de una obra pequeña. De manera temporal se afectara el panorama del paisaje pues se hará construcciones provisionales en el área a construirse. El desarrollo de las actividades cotidianas de al Municipalidad de Huancabamba, no se verán afectadas durante el proceso de construcción de la municipalidad, pues se tiene previsto que trasladaran a unos ambientes asignados en el colegio del centro poblado I.E. Horacio Zevallos. El desmonte que resulte de la remoción de la actual infraestructura, se ubicara en un botadero, desechos afuera del Centro Poblado, previamente estos serán seleccionados de acuerdo a su naturaleza a efectos de evitar que los mismos sean objeto de arrastre a los campos de cultivo. En general el proyecto no presentará ningún efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la población social será relevante, importante y permanente. El proyecto a realizar no crea ningún tipo de desequilibrio en el medio ambiente, tal como se observa en el cuadro de análisis de impacto ambiental. En el Cuadro 58, se muestra el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la mitigación de impacto ambiental, que consiste básicamente en la reducción de partículas suspendas de polvo en el aire y el acondicionamiento de áreas verdes.

CUADRO Nº64: COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ITEM

DESCRIPCION

1

IMPACTO AMBIENTAL

1.1

Reducción de partículas de polvo

1.2

Reforestación de áreas verdes

TOTAL 2,000.00 1,700.00 300.00

Elaboración: Propia - 2011

99


CUADRO Nº65: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

TEMPORALIDAD

AMBITO

MAGNITUD

TRANSITORIO DIMENSIONES/ CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS

MEDIO FÍSICO NATURAL Emisión de polvo y partículas en suspensión durante la construcción y remoción de tierras. Ruido y vibraciones ocasionado por la maquinaria Desmoste y remoción de suelo durante la ejecución del proyecto

O V I T I S O P

E T O O N V I E R T T N A U A G E M E N R N E P

O T R O C

O N A I D E M

L A C O O G L R A L

L A N I G E R

L A N O I C A N

E V E L

O D A R E D O M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E T R U F

OBSERVACIONES

Se utilizara agua permanentemente para reducir a emisión de partículas de PH10 Se realizara las tareas de con la maquinaria por las tardes El proyecto incluye una partida de gastos para la demolición y remoción de e este.

MEDIO BIOLÓGICO Destrucción de vegetación, consecuencia de la remoción de tierras

Medios paisajísticos y culturales

X

X

La intervención se hará en la actual ubicación del terreno del palacio municipal por lo que no se presenta destrucción de vegetación. La nueva construcción dad un nuevo aspecto al paisaje, pues la imagen actual que se tiene no es la deseada.

X

X

X

X

MEDIO SOCIAL Generación de empleo por la ejecución del proyecto

X

Población del poblado Huancabamba

X

centro de

X

X

X

X

X

Durante la ejecución del proyecto se demandada mano de obra no calificada, lo que genera ingresos a las familias de la zona. La ejecución del proyecto beneficiaria a la comuna en general pues se mejorara las condiciones X físicas en la que actualmente se brinda el servicio en la municipalidad.


100


4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organización y gestión del PIP, la OPI de la Municipalidad la correspondiente Evaluación y posterior viabilización, el presupuesto se financiara con los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecución de la obra estará a cargo de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Las obras del proyecto, en la etapa de construcción serán efectuadas por la modalidad Administración presupuestaria directa, en decir serán ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. La fase de Operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, por que cuenta con la capacidad financiera para asumir dicha función, de tal forma que asegure la vida útil de la infraestructura y equipamiento y este garantizada la efectividad proyectada. Además de los compromisos ya asumidos por la Municipalidad de Huancabamba, ésta también se compromete a la adecuada conservación y mantenimiento de la infraestructura y a invocar a la población en general, principal beneficiaria del proyecto a colabora con dicha labor. Por su parte la población esta comprometida con el proyecto, por lo que han firmado el compromiso de otorgar mano de obra no calificada, en la medida que sea necesario para la ejecución del proyecto. Es importante que resaltar que todos los involucrados y comprometidos con el PIP, han proporcionado la información necesaria para poder llevar a cabo el presente estudio. CUADRO Nº 66: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES, EVOLUCIÓN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA ACTORES

FUNCIONES

Elaboración del expediente UE Municipalidad técnico y ejecución del Provincial de proyecto en los Andahuaylas cronogramas preestablecidos.

CAPACIDAD TECNICA

CAPACIDAD FINANCIERA

Tiene la capacidad Financiera Cuenta con el personal para poner en marcha la calificado y los equipos ejecución del proyecto, la necesarios para la financiación proviene de la ejecución del proyecto. partida de Transferencias y donaciones.

Posee la capacidad Asumirá los gastos de técnica y organizacional Municipalidad del Operación y para el cumplimiento de Centro Poblado de mantenimiento durante el esta función, pues viene Huancabamba horizonte del proyecto. haciéndolo desde siempre.

La Municipalidad de Huancabamba cuenta con la capacidad financiera pues ella tiene asignado un presupuesto trimestral de S/. 9000.00, monto superior a los costos de O y M de la nueva construcción.

La población esta Aportar con mano de obra comprometida con el no calificada. estudio y ejecución del Población de Conservación y proyecto. Tiene la Tienen capacidad financiera. Huancabamba mantenimiento del capacidad de aportar con proyecto mano de obra no calificada Elaboración: Propia - 2011 101


4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CUADRO Nº 67: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 01 ITEM

DESCRIPCION

COSTO DE INVERSION

INVERSION M1

M2

M3

12,539.62 12,539.62 EXPEDIENTE TECNICO 9,366.16 002 DEMOLICION 9,366.16 138,608.35 003 ESTRUCTURA 34,652.09 34,652.09 198,838.65 004 ARQUITECTURA 49,709.66 49,709.66 14,293.39 005 INSTALACIONES SANITARIAS 36,880.83 006 INSTALACIONES ELECTRICAS 20,000.00 007 FLETE TERRESTRE 4,000.00 4,000.00 41,798.74 008 GASTOS GENERALES (10%) 8,359.75 8,359.75 3,000.00 009 MITIGACION AMBIENTAL 010 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 23,910.00 011 GASTOS DE SUPERVISION (5%) 20,899.37 4,179.87 4,179.87 012 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 4,179.87 COSTO TOTAL 524,314.98 12,539.62 110,267.53 100,901.37 FUENTE: EQUIPO TECNICO

M4

M5

M6

M7

001

34,652.09 49,709.66

4,000.00 8,359.75

4,179.87

34,652.09 49,709.66 7,146.70 7,146.70 18,440.42 18,440.42 4,000.00 4,000.00 8,359.75 8,359.75 3,000.00 11,955.00 11,955.00 4,179.87 4,179.87

100,901.37 138,443.48 57,081.73

4,179.87 4,179.87

CUADRO Nº 68: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 02 ITEM

DESCRIPCION

COSTO DE INVERSION

M1

M2

M3

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

13,657.61 13,657.61 EXPEDIENTE TECNICO 9,366.16 DEMOLICION 9,366.16 138,608.35 ESTRUCTURA 34,652.09 34,652.09 236,104.77 ARQUITECTURA 59,026.19 59,026.19 14,293.39 INSTALACIONES SANITARIAS 36,880.83 INSTALACIONES ELECTRICAS 20,000.00 FLETE TERRESTRE 4,000.00 4,000.00 45,525.35 GASTOS GENERALES (10%) 9,105.07 9,105.07 3,000.00 MITIGACION AMBIENTAL 23,910.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION GASTOS DE SUPERVISION (5%) 22,762.68 4,552.54 4,552.54 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 4,552.54 COSTO TOTAL 568,661.68 13,657.61 120,702.05 111,335.89 FUENTE: EQUIPO TECNICO

INVERSION M4

34,652.09 59,026.19

4,000.00 9,105.07

4,552.54

M5

M6

M7

34,652.09 59,026.19 7,146.70 7,146.70 18,440.42 18,440.42 4,000.00 4,000.00 9,105.07 9,105.07 3,000.00 11,955.00 11,955.00 4,552.54 4,552.54

111,335.89 148,878.00 58,199.72

4,552.54 4,552.54

CUADRO Nº 69: CRONOGRAMA AVANCE FÍSICO ALTERNATIVA 01 Y 02 ITEM

DESCRIPCION

001 EXPEDIENTE TECNICO 002 DEMOLICION 003 ESTRUCTURA 004 ARQUITECTURA 005 INSTALACIONES SANITARIAS 006 INSTALACIONES ELECTRICAS 007 FLETE TERRESTRE 008 GASTOS GENERALES (10%) 009 MITIGACION AMBIENTAL 010 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 011 GASTOS DE SUPERVISION (5%) 012 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA FUENTE: EQUIPO TECNICO

COSTO DE INVERSION 12,539.62 9,366.16 138,608.35 198,838.65 14,293.39 36,880.83 20,000.00 41,798.74 3,000.00 23,910.00 20,899.37 4,179.87

M1 100% -

M2 -

M3 -

INVERSION M4 -

100% 25% 25% -

25% 25% -

25% 25% -

20% 20% -

20% 20% -

20% 20% -

20% -

20% -

20% -

M5 25% 25% 50% 50% 20% 20% 50% 20% -

M6 50% 50% 20% 20% 100% 50% 20% -

M7 100%

102


4.14

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA De acuerdo, con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluación social se procede a seleccionar la mejor alternativa. CUADRO 70: MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVAS Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02 Fuente: Elaboración Propia - 2011

MONTON DE INVERSION P. PRIVADO P. SOCIAL 524,314.99 440931.02 568,661.67 479001.93

CUADRO 71: COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CON

COSTO DE OPERACION ANUAL P. PRIVADO P. SOCIAL Alternativa Nº 01 26,304.00 22,806.45 Alternativa Nº 02 26,304.00 22,806.45 Fuente: Elaboración Propia - 2011 ALTERNATIVAS

COSTO MANT. RUTINARIO ANUAL P. PRIVADO P. SOCIAL 1,755.60 1,475.23 1,755.60 1,475.23

CUADRO 72: RESULTADO DE EVALUACION DEL

ALTERNATIVAS

PROYECTO

PROYECTO

VAC P. PRIVADO 520644.84

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02 564991.52 Fuente: Elaboración Propia - 2011

CE P. SOCIAL 437846.99 475917.90

P. PRIVADO 136.37 147.98

P. SOCIAL 10.29 11.18

De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva, pues el VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST S/.475917.90, a precios sociales. Además de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e costo en el que incurrirá por beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que tiene la ALTERNATIVA 02, S/.11.18, por beneficiario a precios sociales. Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitirá solucionar el problema identificado en el diagnostico que es las Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del servicio en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba. 4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

103


CUADRO 73: MATRIZ DE MARCO LÓGICO OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

N I F

Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores Eficiente prestación del servicio público en de la municipalidad de 4 atenciones promedio diario a 6 la Municipalidad del Centro Poblado de atenciones promedio diario. Huancabamba Reducción en los tiempos de atención, de 02 días promedio a 01 un día promedio.

S O T I S O P O R P

Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de gestión en la municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, distrito Andahuaylas – Andahuaylas – Apurímac

Al concluir el periodo de Inversión del PIP la Municipalidad de Huancabamba contara con 01 bloque construido, distribuida en oficinas, sala de reuniones y sala de regidores, mobiliario, 04 equipos de cómputo, 01 un equipo audiovisual, personal debidamente capacitado en herramientas de gestión municipal.

Adecuadas condiciones de infraestructura municipal

Para el primer año de ejecución del proyecto se tendrá una infraestructura de 168 m2 de 03 niveles. Primer nivel: mesa de partes 11.42 m2, radio comunicaciones 12.38 m2, registro civil 18.56 m2, vaso de leche 18.56 m2.; Segundo nivel: tesorería (caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2, alcaldía 19.64 m2, sala de regidores 25.89 m2; Tercer nivel: del salón comunal 85.53 m2. -

E T N E N O P M O C

Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario Adecuada capacitación al personal

S E N O I C C A

Construcción de infraestructura para el palacio municipal, con criterio técnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. Adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales Desarrollo de curso de capacitación en herramientas de gestión municipal y programa de mitigación ambiental.

-

-

Encuestas a los usuarios empleados de la municipalidad Guías que observación

SUPUESTOS y

Colaboración de los beneficiarios población y Expediente técnico. funcionarios y empleados de la Supervisión de la gerencia de municipalidad de infraestructura de la Municipalidad Huancabamba e la Provincial de Andahuaylas. conservación y mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario.

Informes de obras y valorizaciones. Elaboración del expediente técnico

Se cumple con el programa de ejecución. Cumplimiento de las normas técnicas.

Expediente técnico aprobado Autorización de la ejecución de las obras. Informes técnicos y resoluciones de aprobación. Contratos de obra y supervisión. Presupuesto asignado para la operación y mantenimiento de la Municipalidad del Centro poblado Huancabamba.

Asignación oportuna de recursos. Participación comprometida de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.

Mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales. Los trabajadores de serán capacitados en herramientas de gestión municipal. Demolición de la infraestructura existen te s/. 9366.16, Estructura s/.158,608.35, Arquitectura s/.198,838.65, Instalaciones Sanitarias s/.14,293.39, Instalaciones Eléctricas s/.36,880.83, Costo Directo de Infraestructura S/.417,987.38, GASTOS GENERALES S/. 41798.74, SUB TOTAL S/. 459,786.12, Equipamiento e implementación S/.23910.00, Capacitación a personal y Mitigación Ambiental S/. 3,000.00, Gastos de Supervisión (5%) S/. 20,899.37, Expediente técnico (3%) S/.12,539.62, Liquidación de Obra (1%) S/. 4,179.87, COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 524,314.99

-

104


Módulo V Conclusiones

105


1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto“CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURÍMAC”, se ha llegado a las siguiente conclusiones: 6. La opción elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construcción de infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con distribución de espacios acorde con sus funciones y la adquisición de mobiliario y equipos modernos, desarrollo de curso de capacitación para los trabajadores de la municipalidad y programa de mitigación ambiental. 7. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentará ningún efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos positivos a la población social será relevante, importante y permanente. 8. El análisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en función a la variación de los costos de inversión del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un 20% nuestro ratio de C/E también incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un caída de los precios en un 20% en gasto por beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos. 9. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumirá la ejecución del proyecto por administración directa, por ende asumirá el costo por la elaboración del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversión y Post-inversión. El presupuesto para la ejecución del proyecto estará financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI Provincial, será la encargada de la revisión, evaluación y la consiguiente viabilidad del Perfil. La municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se hará cargo de los gasto de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad técnica y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. 10. El presente estudio plantea la solución al problema de las inadecuadas condiciones físicas en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la ejecución del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizarían.

106

Pip-palacio Huancabamba 2da Correccion

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