Pedoman Proper

DRAFT PEDOMAN PROPER 1. PENDAHULUAN Porgram Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif instrumen penaatan sejak tahun 1995. Program ini pada awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penaatan ini dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada stakeholder pada skalanasional. Diharapkan para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini, dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. PROPER bukan pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. efektif. Pemikiran perlunya pengembangan alternatif instrumen penaatan ini didasari oleh berbagai faktor, antara lain: 







Masih rendahnya tingkat penaatan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penaatan yang ada Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan Adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan Adanya potensi potensi peningkatan kinerja penaatan melalui penyebaran penyebaran informasi informasi

Pengalaman selama ini menunjukkan, penyebaran informasi tingkat penaatan dalam skala nasional lebih efektif dibandingkan penyebaran informasi pada skala lokal. Untuk itu, PROPER Nasional akan lebih efektif dalam meningkatkan penaatan perusahaan pada tingkat Nasional, dibandingkan PROPER pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

2. TUJUAN PROPER Meningkatkan penaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian pel estarian lingkungan Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup Mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery (4R) dalam pengelolaan limbah    



The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











3. SASARAN PROPER Menciptakan lingkungan hidup yang baik Mewujudkan pembangunan berkelanjutan Menciptakan ketahanan sumber daya alam Mewujudkan iklim dunia usaha yang kondusif dan ramah lingkungan, yang mengedepankan prinsip produksi bersih atau eco-efficiency    

Pada awalnya pelaksanaan PROPER difokuskan pada penilaian peringkat kinerja penaatan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran air dari perusahaan yang masuk dalam Program Kali Bersih (PROKASIH). Penilaian kinerja penaatan untuk media tunggal (pengendalian pencemaran air) ini relatif mudah dilakukan, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, dan biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih leb ih murah. Namun informasi kinerja penaatan perusahaan media tunggal yang disampaikan kepada masyarakat belum mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini terkadang membingungkan masyarakat. Perusahaan dapat dikategorikan peringkat Hijau atau Biru dalam PROPER PROKASIH, padahal perusahaan tersebut belum melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengendalian pencemaran udara dengan baik. Karena kurang kondusifnya situasi di Tanah Air akibat krisis ekonomi dan politik dalam kurun waktu 1998 s/d 2001, pelaksanaan PROPER pernah terhenti. Guna memberikan gambaran kinerja penaatan perusahaan lebih menyeluruh, maka sejak tahun 2002 aspek penilaian kinerja penaatan dalam PROPER diperluas. Kinerja penaatan yang dinilai dalam PROPER mencakup: penaatan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sedangkan penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat, meliputi penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (commmunity development). Penilaian ini dapat mengukur penerapanCSR (Corporate Social Responsibility). Keuntungan dari pelaksanaan PROPER multi media adalah berkurangnya overlapping kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing instansi dan bagian yang bertanggung jawab untuk pengendalian pencemaran masing-masing media. Di samping itu, pelaksanaan PROPER multi media memberikan gambaran kinerja pengelolaan lingkungan yang lebih lengkap. Akan tetapi pelaksanaan PROPER multi-media ini lebih rumit dibandingkan dengan PROPER media tunggal. Pengumpulan data lapangan dan analisa peringkat membutuhkan petugas yang lebih berpengalaman, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih besar.

4. SINERGI PROPER DENGAN PROGRAM PENAATAN LAINNYA. LAINNYA . Untuk mendorong efektivitas PROPER sebagai instrumen penaatan lingkungan, pelaksanaan PROPER telah disinergikan dengan beberapa program, antara lain: Perusahaan yang berperingkat Hitam dua kali dan belum menunjukkan kemajuan berarti dalam pengelolaan lingkungan akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan. Bank Indonesia telah mensyaratkan pihak perbankan untuk menggunakan PROPER sebagai salah satu acuan dalam penentuan kualitas aktiva bagi debitur. Kebijakan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum. Tindak lanjut dari peraturan ini adalah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DNPP tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan peran 













fasilitas Pinjaman Lunak Lingkungan dan rekomendasi pembebasan bea masuk untuk peralatan pengendalian dan pencegahan p encegahan pencemaran. Kriteria Komponen Lingkungan dalam Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Penetapan Kualitas Kredit Prospek Usaha Komponen

Lancar

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurangkurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

Kriteria PROPER

Emas, Hijau, Biru

Dalam Perhatian Khusus Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Merah

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, dengan penyimpangan cukup material.

Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dengan penyimpangan material.

Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

> 1 kali berturutturut mendapatkan peringkat Merah

Hitam

2 kali berturutturut mendapat hitam.

5. DEWAN PERTIMBANGAN PROPER Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 97 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan PROPER, tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan PROPER adalah: Melakukan verifikasi terhadap peringkat penilaian kinerja perusahaan yang telah dinilai oleh Tim Teknis PROPER Melaporkan hasil verifikasi penilaian peringkat kinerja perusahaan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan dalam p enetapan kinerja perusahaan Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PROPER atas petunjuk Menteri 















6.

MANFAAT PROPER Pemerintah Program penaatan yang efektif.

Faktor pendorong untuk pengembangan basis data terpadu Alternatif instrumen instrumen kebijakan untuk mendorong perusahaan menjadi lebih dari sekadar taat (beyond compliance level)

Dunia Usaha Alat untuk benchmarking untuk kinerja non keuangan perusahaan Insentif reputasi untuk kinerja yang lebih dari taat.

Alat promosi bagi perusahaan yang ramah lingkungan

Investor, Konsultan, Supplier, dan Masyarakat Balai kliring untuk kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Informasi tentang pasar untuk kebutuhan teknologi dan pekerjaan konsultasi dalam pengelolaan lingkungan. Ruang untuk pelibatan masyarakat.

7. DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP PROPER . PROPER merupakan langkah terpadu Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Empat kegiatan utama yang tercakup dalam pelaksanaan PROPER : Pengawasan penaatan perusahaan Penerapan Penerapan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan atau public right to know Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan lingkungan.    

a. Pengawasan Proper UU No. 23/1977 Pasal 22 ayat 1 menyatakan PROPER merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan: “Menteri melakukan pengawasan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.” b. Keterbukaan Informasi Proper Penyebaran informasi hasil peringkat kinerja kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 23/1997: Pasal 6 ayat 2 : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup Pasal 10 huruf h : Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban: menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat 



c. Keterlibatan Masyarakat dalam Proper UU No. 23/1997 pasal 5 ayat 2 mengamanantkan : Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.











dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.” hidup.” Operasionalisasi PROPER dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Lingkungan (PROPER). Keputusan Menteri Menteri Negara LH, selanjutnya selanjutnya ini diperbaharui melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara LH Nomor: 250 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmen No. 127/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. DASAR DAN PROSEDUR PENILAIAN PROPER merupakan satu-satunya kegiatan pemeringkatan yang menggunakan lima peringkat warna. Dalam aspek komunikasi, penggunaan 5 peringkat warna akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Penggunaan peringkat warna juga memberikan efek insentif dan disinfentif reputasi bagi masing-masing perusahaan. Tingkat Penaatan

Alternatif Peringkat 

Lebih dari taat

A B



Taat

C



D



E



Belum taat

Efek publikasi yang diharapkan Insentif Reputasi

Penghargaan Stakeholder

Disinsentif Reputasi

Tekanan Stakeholder

Sistem penilaian dengan lima peringkat warna ini, juga telah memperhatikan perbedaan tingkat upaya masing-masing perusahaan yang belum taat, yaitu peringkat Hitam dan peringkat Merah, serta perbedaan tingkat upaya perusahaan yang lebih dari taat, yaitu peringkat Hijau dan Emas.Sistem peringkat dengan warna diatur dalam Permen LH No 5 tahun 2011 tentang Program Pemilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Warna EMAS

HIJAU

Penjelasan Warna Telah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan (environmental exellency ) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung j awab terhadap masyarakat Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond (beyond compliance ) melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery ), ), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev (CSR/Comdev )

BIRU

Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

MERAH

Upaya pengelolaan lingkungan hidup hidup dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan











9. DASAR PENILAIAN Penilaian PROPER mengacu kepada persyaratan penaatan lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan AMDAL. Penilaian PROPER mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabiltas, berkeadilan, transparansi. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan terhadap dua aspek yaitu: 

Aspek penaatan terhadap persyaratan persyaratan penaatan penaatan yang berlaku Penilaian tingkat penaatan dilakukan berdasarkan pendekatan result oriented atau mengacu kepada hasil pencapaian tingkat penaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan undangan yang berlaku untuk masing-masing media.



Aspek upaya lebih dari dari penaatan (beyond compliance )

Penilaian dilakukan berdasarkan pada proses atau effort oriented . Kinerja perusahaan dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap aspek konservasi sumber daya alam, peran sosial perusahaan dan sistem manajemen lingkungan. Tabel : Acuan Ac uan peraturan perundangan-undangan dalam penilaian PROPER Media Penataan

Peraturan Peratur an Perundang-undangan terkait Peraturan Pemerintah Peraturan Peratur an perundangan lainnya � Kepmen No. 13 Tahun 1995

Pengendalian Pencemaran Udara

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

� Kepdal No. 205 Tahun 1996 � Kepmen No. 129 Tahun 2003 � Kepmen No. 133 Tahun 2004 � KepmenLH No 51 Tahun 1995 � KepmenLH No 58 Tahun 1995 � KepmenLH No 42 Tahun 1996 jo � KepmenLH No 09 Tahun 1997

Pengendalian Pencemaran Air dan Laut

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air

� KepmenLH No 52 Tahun 1995 � KepmenLH No 28 Tahun 2003 � KepmenLH No 29 Tahun 2003 � KepmenLH No 112 Tahun 2003 � KepmenLH No 113 Tahun 2003 � KepmenLH No 202 Tahun 2005 � Kepdal No. 68 Tahun 1994 � Kepdal No. 01 Tahun 1995

Pengelolaan Limbah B3

PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999

� Kepdal No. 02 Tahun 1995 � Kepdal No. 03 Tahun 1995













10. KRITERIA PEMILIHAN PESERTA PROPER 1. Perusahaan yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak penting dan besar terhadap Lingkungan, antara lain: a. Perusahaan wajib AMDAL b. Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 dengan kategori sumber spesifik (PP 18/1999 jo 85/1999) c. Perusahaan yang memproduksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan beracun (B3), d. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3. e. Perusahaan yang menggunakan air untuk produksi yang cukup besar (> 50 l/dt) f. Perusahaan yang membuang limbahnya ke badan air (sungai, waduk, situ, danau) yang airnya digunakan sebagai bahan baku berbagai keperluan (air minum, pertanian, industri dll). g. Perusahaan yang mengemisikan bahan pencemaran udara baikkategori non B3 dan B3 h. Perusahaan Perusahaan dekat dengan lokasi perumahan dan area sensitif lainnya i. Menggunakan tenaga kerja kerja yang besar besar atau diatas diatas 200 orang. orang. j. Membutuhkan energi energi yang relatif besar besar (> 1 Kwh/ton Kwh/ton produk). produk). k. Perusahaan dengan kapasitas produksi besar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produksi batubara > 250.000 ton/th (ROM). Bijih Primer > 200.000 ton/th (ROM). Bijih Sekunder/endapan alluvial > 150.000 ton/th (ROM). Unit Produksi Lapangan Minyak > 5000 BOPD. Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD. Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD. Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD. Perusahaan Kilang LPG dengan produksi > 50 MMSCFD. Perusahaan Kilang LPG dengan produksi > 50 MMSCFD Perusahaan Perusahaan kilang LNG > 550 MMSCFD Perusahaan Kilang Minyak > 10 BOPD

2. Perusahaan publik memenuhi point 1 yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri;











11.

Sosialisasi

Penyusunan Laporan

TAHAPAN PELAKSANAAN PROPER

Penyusunan Laporan

Verifikasi Lapangan (Bila Diperlukan)

Pengiriman Kuisioner

Penyusunan Kriteria

Pemilihan Peserta

1

Verifikasi Lapangan

Pengumpulan Data & Inspeksi

3

2

Penentuan usulan peringkat awal

Review Tahap I (Tim Teknis)

5

6

4

evew a ap (Eselon I KLH)

Review Tahap III (Dewan Pertimbangan)

8

7

PELAKSANAAN REVIEW PERINGKAT AWAL Tidak

Tidak Review Hasil Klarifikasi Dewan Pertimbangn

Penentuan Peringkat Akhir

13

Tanggapan Terhadap Masukan Perusahaan

12

Pemberitahuan Peringkat Sementara ke Perusahaan

11

Verivikasi Verivikasi Lapangan (bila Diperlukan)

Penentuan Peringkat Sementara

10

9

Sanggahan Perusahaan

PELAKSANAAN PENENTUAN PERINGKAT SEMENTARA

Laporan MENLH Ke Presiden

14

Penyusunan SK MENLH

15

Penyampaian SKMENLH ke Presiden

16

Penyusunan Bahan pengumuman

17

PENGUMUMAN PROPER

18





12.

KELENGKAPAN AWAL UNTUK MENGIKUTI PROPER 1. AMDAL : - Memiliki dokumen AMDAL / UKL-UPL / RKL-RPL. - Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen RKL-RPL. 2. Pengendalian Pencemaran Air - Memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik sesuai dengan ketentuan antara lain :  Air limbah dari proses pengolahan mempunyai saluran tersendiri sampai ke IPAL tidak boleh bercampur dengan air hujan, air pembersihan, dll dari pabrik. Proses penguraian yang ada di IPAL harus diupayakan berjalan sempurna  sehingga apabila LCKS dimanfaatkan ke LA BOD antara 3500 – – 5000 ppm dan untuk ke perairan umum BOD ≤ 100 ppm. Unit yang melaksanakan Land Aplication harus memenuhi ketentuan sbb :  sungai/perairan umum.  Tidak ada lagi air limbah yang keluar ke badan sungai/perairan  Mempunyai parit-parit, rorak-rorak dilokasi untuk penampung LCKS yang diaplikasikan.  Mempunyai 3 sumur pantau yang berlokasi diareal Land Aplication, di areal non application dan di pemukiman penduduk penduduk terdekat.  Memiliki izin pemanfaatan limbah cair ke areal tanaman (Land Aplication) dari BLH BLH Kabupaten/kota Kabupaten/kota setempat. setempat.  Jumlah debit air yang digunakan digunakan harus diukur setiap hari.  Melakukan pengukuran parameter yang ditetapkan oleh Kemeterian Lingkungan Hidup setiap bulan.  Unit yang melaksanakan pembuangan LCKS ke perairan umum :  Jumlah debit yang keluar dari final pond masuk ke perairan umum harus diukur setiap hari.  Melakukan pengukuran kadar parameter yang ditetapkan oleh peraturan Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. 3. Pengendalian Pencemaran Udara - Mempersiapkan sarana untuk pengukuran emisi udara antara lain : lobang sampling, tangga-tangga dan tempat melakukan pengukuran di cerobong yang aktif sesuai dengan peraturan MenLH. - Melakukan pengukuran parameter emisi udara dan udara ambient setiap 6 bulan sekali. 4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - Mempunyai TPS limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga izin











Pelaksanaan Proper selama di unit dapat disampaikan seperti berikut:

Pertemuan pembukaan (desk review)

Evaluasi dokumen

Inspeksi fasilitas Produksi Inspeksi fasilitas Pengolahan Air Limbah Inspeksi fasilitas Pengendalian Emisi

· Menjelaskan secara secara ringkas PROPER PROPER dan status kinerja PROPER perusahan PROPER perusahan bersangkutan · Mendengar penjelasan pihak perusahaan tentang kegiatan produksi dan pengelolaan lingkungan Evaluasi dokumen izin dan dokumen Penaatan terkait lainnya yang ada, misalnya AMDAL, Audit, ISO 1400s. Melihat fasilitas produksi dan sumber-Sumber pencemaran yang ada dari kegiatan perusahaan Melihat kondisi dan satus pengolahan air limbah yang ada diperusahaan Melihat fasilitas peralatan pengendalian pencemaran udara yang ada di lokasi. Melihat fasilitas pergudangan bahan kimia

Inspeksi pengelolaan Limbah B3

Pertemuan penutup

a.

· Melihat fasilitas penyimpanan sementara L-B3 · Melihat fasilitas pemanfaatan L-B3 Menjelaskan temuan lapangan yang ada dan penandatangan berita acara

Evaluasi Dokumen

Review 1. 2. 3.

4.

5. a. b. c. d.

Dokumen Teknis Data Dat a kapasitas produksi (riil) satu tahun tahu n terakhir Dokumen AMDAL atau ata u UKL/UPL Data Dat a swapantau kualitas air limbah a. data da ta kualitas air limbah sebelum diolah (inffluent) b. data da ta kualitas air limbah setelah diolah (effluent) Data Dat a swapantau kualitas emisi udara a. data da ta swapantau eksternal laboratorium b. data CEM Data Dat a pengelolaan limbah padat/limbah B3 meliputi: Jenis limbah B3 yang dihasilkan Jumlah limbah B3 yang dihasilkan Pengelolaan limbah B3 Jenis dan jumlah limbah padat pad at











b. Pemeriksaan Unit Proses Produksi 1. Proses produksi dan unit-unit pendukung proses produksi mulai dari persiapan bahan baku hingga produk 2. Housekeeping (kebersihan pabrik) 3. Unit-unit utilitas c.

Pemeriksaan Instalasi Pengendalian Pencemaran Air Pencemaran Air

1. Sumber - sumber yang menghasilkan air limbah; 2. Saluransaluran atau perpipaan dari proses produksi atau dari unit lainyang menuju ke IP AL Salu Salura ran/ n/pa pari ritt limb limbah ah terp terpis isah ah dari dari pari paritt huja hujan n dan dan terb terbua uatt dari dari baha bahan n keda kedap p air air. Kebersihan saluran air dari sampah, tumbuhan pengganggu sepanjang parit harus terpelihara. 3. Pemeriksaan terhadap proses pengolahan air limbah mulai dari proses fisika (penyaringan, pengendapan),kimia (flokulasi, koagulasi), dan biologi (anaerob, activated sludge, RBC, SBR, Oxidation Ditch). 4. Pemeriksaan terhadap alat pencatat debit (flowmeter), jenis flowmeter, tanggal kalibrasi kalibrasi 5. Pemeriksaan Pemeriksaan terhadap peralatan kontrol pH, pH, tanggal tangg al kalibrasi ; 6. Laboratorium Laboratorium internal internal : Periksa log book / buku catata cat atan n swapantau hasil analisis internal laboratorium dan bandingkan dengan data swapantau yang dilaporkan ke KLH. Periksa parameter apa saja yang dapat dianalisa oleh laboratorium internal. d. Pemeriksaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara 1. Pemeriksaan terhadap sumber-sumber emisi dan kondisi cerobong, baik dari proses maupun utilitas. 2. Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling ,tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong. 3. Pemeriksaan terhadap proses dedusting secara keseluruhan : canopi, scrubber, dust collector system, bag house filter dll 4. Pemeriksaan terhadap tersedianya peralatan continuous emssion monitoring (CEM) atau continuous particulate monitoring (CPM) ( CPM) 5. Parameter Parameter yang dapat dimonitor dengan CEM 6. Periksa kinerja alat pengendali pencemaran udara (seperti: Electrostatic (seperti: Electrostatic Precipitator, Precipitator, Bag House Filter, Filter, Dust Collector, Collector, dll) dll ) dari control control room













f.

Pengambilan Contoh 

Pengambilan Contoh Uji Air Limbah

Pengambilan Pengambilan contoh uji air limbah perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas buangan air limbah pada saat kunjungan lapangan sekaligus merupakan cross check terhadap data swapantau perusahaan yang dilaporkan ke Gubernur/Bupati/Wali Kota. Contoh air limbah yang diambil yaitu pada lokasi outlet, dan inlet jika diperlukan, serta dari saluran yang diduga saluran by pass. Untuk yang menerapkan LA sample diambil dari kolam anaerobik (in put pompa LA LA dan air sumur pantau) pantau) 

Pengambilan Contoh Uji Emisi Udara

Pengambilan contoh uji emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Tim Pengawas untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya pengambilan sampel emisi udara dibebankan kepada APBN. Setiap pengambilan contoh/sample, dokumentasi photo harus dilengkapi dengan surat izin pengambilan sample/contoh sample/contoh dari Manager Manager Unit. (Form (Form Sudah disediakan disediakan auditor) 

Review Sistem Manajemen Lingkungan (untuk peringkat (untuk peringkat HIJAU dan EMAS)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prosedur dan Dokumen Kebijakan Lingkungan Perusahaan Prosedur dan Dokumen Aspek dan Dampak Lingkungan Prosedur dan dokumen pengelolaan pengelolaan limbah B3, limbah limbah cair dan emisi udara. Prosedur dan Dokumen Program Lingkungan Prosedur dan Dokumen Pemantauan Lingkungan Prosedur dan Dokumen Review Manajemen











i.

Pembuatan Berita Acara Berita Acara Pengawasan

1. 2.

3.

j.

Hasil temuan yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rencana tindak yang yang harus dilakukan oleh perusahaan perusahaan terhadap terhadap hasil temuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencantumkan batas waktu perbaikan. Berita Acara Pengawasan Pengawasan ditanda dit andatang tangani ani oleh saksi-saksi pihak perusahaan dan tim pengawas.

Berikut ini daftar isian yang diisi untuk mengidentifikasi mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan selama proses audit PROPER. Manfaat isian ini akan mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan kondisi dilapangan.

14. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LH No 5 TAHUN 2011 Terlampir lampiran Menteri LH tentang Proper yang mengatur kriteria PROPER.











PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) Pengendalian Pencemaran Air Kualitas Air Limbah (Land Application) Tahun ........... TAHUN TAHUN .......... Parameter

Satuan Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

pH

Baku Mutu Kepmen 29/2003

6--9

BOD

mg/l

<5000

COD

mg/l

-

ML

mg/l

-

Cd

mg/l

-

Cu

mg/l

-

Pb

mg/l

-

Zn

mg/l

Debit Limbah

m /ton

< 60%xTBS diolah

3

Baku Mutu BOD

mg/l

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

pH Min

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

pH Max

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

COD







Kualitas Air Sumur Pantau Land Aplication Parameter

SEMESTER II 2011

Satuan I

II

SEMESTER I 2012

III

I

II

pH Cl

mg/l

SO4

mg/l

BOD

mg/l

DO

mg/l

NH3-N

mg/l

NO3-N

mg/l

Cd

mg/l

Cu

mg/l

Pb

mg/l

Zn

mg/l

I : Air Sumur Pantau II : Air Sumur Kontrol III : Air Sumur Penduduk

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) Pengendalian Pencemaran Udara Kualitas Emisi Udara (Boiler) Tahun Tahun Parameter

Satuan

SEM. II 2011 Boiler 2

3

Boiler 3

SEM. I 2011 Boiler 2

Boiler 3

PerMen LH 07/2007

III











Kualitas Emisi Udara (Genset) Tahun KepMenLH 13/1995

Parameter

KepMenLH 13/MENLH/3/2009

Satuan

SO2

mg/m

3

NO2

mg/m

3

Genset 1

Genset 2

Genset 1

CO 3

Partikel

mg/m

Opasitas

%

NH3

mg/m

3

CL2

mg/m

3

HCL

mg/m

3

HF

mg/m

3

H2S

mg/m

3

Hg

mg/m

3

As

mg/m

3

Sb

mg/m

Cd

mg/m

3

Zn

mg/m

3

Pb

mg/m

3

3

Ket : Baku Mutu

SO2

800

800

800

800

NO2

1000

1000

1000

1000

Genset 2













Form Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun A. SUMBER LIMBAH B3 NO

Sumber Sumber

Jenis LB3

Estimasi Timbulan

Kemasan

Konversi Konversi ke ton

1 2 3 NB :     

Sumber limbah Jenis LB3 Estimasi timbulan Kemasan Konversi ke Ton

: Jenis kegiatan (nama kegiatan) yang menghasilkan limbah B3 (Bengkel, maintenance, perkantoran, perkantoran, produksi, dll) : nama limbah B3 (oli bekas, filter bekAS, lampu TL bekas, sludge IPAL, dll) : Prakiraan volume limbah B3 yang dihasilkan perbulan (10 kg/bln; 200 kg/bln dll) : tempat atau wadah yang digunakan untuk meletakan limbah B3 (drum, kardus dll). : tidak harus di isi

B. NERACA LIMBAH B3 Periode Juli 2011 – Juni 2012 (Neraca LB3 periode 1 tahun) No 1 2 3 4

Jenis Limbah Oli bekas Aki bekas Oli Filter Bola lampu

Dihasilkan (Ton)

Dikelola (Ton)

Tidak Dikelola (Ton)

Pelaku Pengelolaan

Keterangan

Perhitungan neraca limbah B3 perbulan untuk menghitung neraca limbah B3 periode 1 tahun. NB :



Jenis LB3 Dihasilkan Dikelola



Tidak dikelola

 

: nama limbah B3 (oli bekas, filter bekAS, lampu TL bekas, sludge IPAL, dll) : volume : volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Juli 2011 – Juni 2012 (dalam satuan Ton) : volume limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin dan disertai dengan manifest limbah B3. Apabila limbah limbah B3 disimpan di TPS limbah B3 maka maka di kategorikan dikelola. dikelola. : limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar berdasarkan perlakuan yang berlaku. (dalam satuan Ton)











KONVERSI LIMBAH B3

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jenis limbah B3 Satu buah aki standard (aki mobil) Satu buah aki genset Satu buah filter oli Satu buah filter kompresor Satu buah drum kosong Oli bekas dalam satu drum Oli bekas dalam satu galon Oli bekas dalam satuan liter Sludge dalam kemasan jumbo bag Sludge dalam satu drum Spent catalyst dalam kemasan jumbo bag (padatan) Spent catalyst dalam drum (cair) Tanah terkontaminasi minyak dalam satu drum Majun bekas dalam satu drum (200 liter) Satu buah botol kaca bekas bekas laboratorium/botol laboratorium/botol kimia bekas bekas Satu buah lampu TL Oli trafo bekas dalam satu drum Limbah kimia bekas dalam satu drum Abu insinerator dalam satu drum Abu insinerator dalam satuan liter Satu buah box toner Satu buah pleck toner Limbah medis (jarum suntik, Limbah elektronik

Satuan 10 25 2 5 10 200 25 0,9 1000 310 1200 200 370 50 1 0,2 187 200 240 1,2 10 1

kg kg kg kg kg liter liter kg kg kg kg liter kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Jumlah

Konversi ke satuan ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











C. PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 No

Jenis Perijinan

1

TPS Limbah B3

2

Pemanfaatan

3

Incenerator

No. Ijin

Masa Berlaku

Keterangan

NB :    

Jenis perijinan : perijinan : TPS limbah B3 , Pemanfaatan, Incenerator dll No ijin : Nomor : Nomor Sk Menteri / Sk Bupati / Sk Gubernur beserta mulai berlakunya berlakunya (tanggal ; bulan ; tahun) Masa berlaku : periode surat ijin berlaku (2 tahun ; 5 tahun dll) Keterangan : jenis : jenis limbah yang disimpan dan atau dimanfaatakan dan atau dibakar. dibakar.

D.

CEK LIST TPS LB3 No 1 2

Aspek Kelengkapan Dimensi bangunan (dalam m) Kapasitas penyimpanan

3

Posisi Geografis (GPS)

4 5

Papan nama TPS Limbah B3 Simbol pada bangunan TPS

6

TPS terlindung/aman

Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan Dimensi TPS LB3 (Panjang x Lebar x Tinggi): Dipertimbangkan berdasarkan perbandingan volume limbah dihasilkan dengan dimensi TPS; atau volume limbah tersimpan dengan dimensi TPS Mencukupi untuk penyimpanan sementara selama 90 hari. Ada titik koordinat (GPS) (Titik Koordinat TPS) Jelas terlihat dari jarak tertentu Jelas terlihat dari jarak tertentu Sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan Hanya dapat diakses oleh yang berhak; Tersedia Tersedia pintu yang kokoh dan dapat dikunci;

Sesuai YA / TIDAK

YA / TIDAK YA / TIDAK YA / TIDAK YA / TIDAK

Kualitas Bangunan Penyimpanan

7

Atap

Rangka atap, material atap, ada tidaknya kebocoran, serta kesesuaian ukuran atap untuk mencegah masuknya air tampias

YA / TIDAK











No

Aspek Kelengkapan

10

Penerangan

11

Ventilasi

Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan Bak pengumpul tumpahan/ceceran aman dari potensi pencemaran lingkungan; Ada kemiringan yang mencegah mencegah masuknya air hujan kedalam kedalam tempat penyimpanan Memadai baik siang maupun malam; Dalam posisi yang aman (lampu tidak terlalu rendah) Memadai untuk sirkulasi udara dalam TPS; Konstruksi mencegah masuknya binatang ke dalam TPS

Sesuai

YA / TIDAK YA / TIDAK

Penataan Penyimp anan

12 13

14 15 16

Ada pengelompokan penyimpanan limbah berdasarkan karakteristik masing-masing limbah; Simbol dan Label Limbah B3 Memiliki simbol dan label; Memasang simbol dan label pada setiap kemasan; pada kemasan Penandaan per kelompok limbah Kemudahan untuk loading / Ada jarak yang memadai antara antara tapak penyimpanan dengan dengan pintu TPS; unloading Memudahkan perorangan atau alat kerja untuk beroperasi; Pemeriksaan kemasan Tersedia Tersedia check list pemeriksaan kemasan berisi LB3; Ada kegiatan pemeriksaan secara secara reguler Penumpukan kemasan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemeriksaan, Keamanan penumpukan dan keamanan; Pemisahan jenis limbah


YA / TIDAK YA / TIDAK YA / TIDAK

K e l e n g k a p an an y a n g d i p e r s y a r a t k a n

18

Logbook /catatan /catatan keluar limbah B3 SOP Penyimpanan

19

SOP Tanggap Darurat

20 21

Perlengkapan Tanggap Tanggap darurat Keselamatan Kerja

17

masuk

Tersedia Tersedia log book didalam lokasi TPS; Log book digunakan untuk memantau aktivitas pengelolaan limbah B3 dalam TPS; Tersedia Tersedia SOP penyimpanan untuk masing-masing limbah; SOP memberikan arahan kegiatan yang jelas; Tersedia Tersedia SOP tanggap darurat untuk setiap resiko kecelakaan/bencana; SOP memberikan arahan kegiatan yang jelas; Peranan para pihak tercermin dengan jelas; Ketersediaan racun api, absorben, dll Ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja, ketersediaan P3K

YA / TIDAK YA / TIDAK YA / TIDAK












No

Aspek Kelengkapan

Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan terawat; Lingkungan sekitar fasilitas penyimpanan limbah B3 terawat; TPS tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan selain limbah B3; NB : Apabila : Apabila “YA” disertai dengan bukti berupa hard copy / soft copy dan foto-foto. NO

KETENTUAN

YA

TIDAK

PENGEMASAN 1

pengemasan dilakukan sesuai dengan bentuk limbah

√



2

pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah

√



3

pengemasan dilengkapi dengan simbol label limbah B3

√



4

penempatan sesuai jenis karakteristik limbah

√



5

kondisi kemasan bebas karat

√



6

kondisi kemasan tidak bocor

√



7

kondisi kemasan tidak meluber

√



bagian luar diberi papan nama

√



BANGUNAN DAN PENYIMPANAN

8 9

Bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan

√



10

limbah terlindung dari hujan dan sinar matahari

√



11

mempunyai sistem ventilasi

√



12

memiliki saluran dan bak penampung tumpahan

√



13

penyimpanan dalam sistem blok / sel

√



14

masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul

√



15

limbah diberi alas / pallet

√



16

tumpukan limbah maks. 3 lapis

√



KETERANGAN

Sesuai

FOTO













PEMANTAUAN 18 19

memiliki logbook/catatan keluar masuk limbah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai sesuai dengan logbook/catatan logbook/catatan

√



√



√



PENGELOLAAN LANJUTAN 20

melakukan pengelolaan lanjutan

21

pelaporan ke MENLH

√



22

pelaporan ke Gubernur

√



Pelaporan ke Bupati

√



PELAPORAN ( jika jika baru mengajukan mengajukan izin, tidak perlu diisi) diisi)

23

LAIN-LAIN











PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT.................

Pengelolaan Limbah B3 Sisa No

1

2

Jenis Limbah

Sumbe r

ABU BEKAS PEMBAK ARAN

MININ G, OIL & GAS COMPA NY

BEKAS KALENG CAT

MININ G, OIL & GAS COMPA NY

Satuan

Tahun sebelum nya

Jumlah MASUK / KELUAR

Limbah

pihak ke 3/

masuk

lain-lain

Dimanf atkan

Limbah Keterangan

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

April

Mei

Jun

di TPS

MASUK DRUM

KELUAR DIMANFA ATKAN

Nama perusahaan pihak ketiga dan Kode manifestnya

MASUK TON

KELUAR DIMANFA ATKAN

Nama perusahaan pihak ketiga dan Kode manifestnya











PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT.................

Kualitas Hasil Analisa Tanah Tanggal Sampling : XX Tanggal Analisa : XX

No.

1

Parameter

Satuan

Liat

%

2

Debu

%

3

Pasir

%

4

Nama Tekstur

-

5

pH H2O

-

6

C-Organik

%

Analisis Kualitas Tanah Land Aplikasi 02040608010020 40 60 80 100 120

Antara Rorak dengan Tanaman Tanaman 020406080- 10020 40 60 80 100 120

0-20

Parit Aplikasi (Rorak) 2040608040 60 80 100

100120











PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT......

Data Tambahan IPAL

Keterangan

Uraian

No 1

Proses Utama IPAL

2

Diagram alir IPAL

3

Kapasitas IPAL

4

Bahan Kimia yang digunakan

5

Debit Riil Saat Kunjungan Spesidikasi Cerobong

No

Sumber Emisi – Kapasitas

Bentuk

Kode

D atau

High (m)

Sarana Pendukung Sampling Tinggi Lubang Sample

Alat PPU

Lubang

Flange

Lantai

Tangga

Koordinat

Pagar











Pedoman Proper

Recommend Documents