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Pasos parametrización y puesta en marcha de ICR 1) Crear Crear sociedad sociedad GL para para cada una una de las sociedade sociedades s en SAP y cada cada uno de las sociedades relacionadas (clientes/proeedores) (clientes/p roeedores) I!G "" #structura de la empresa""$e%nición""Gestión &inanciera""$e%nir Sociedad GL ('1) ('1)
*) Asociar Asociar las sociedades sociedades GL de las sociedade sociedades s locales locales a la Sociedad Sociedad &I en SAP+ I!G "" #structura de la empresa""Asi,nación""Gestión &inanciera""Asi,nar Sociedad S ociedad a Sociedad GL ('1-)
Parametrización propia de ICR .) Gestión Gestión &inanciera &inanciera""Co ""Contailid ntailidad ad de $eudores y Acreedor Acreedores"" es"" 'peraciones contales""Cierre""Contar""R contales""Cierre""Contar""Reconciliación econciliación multisociedades"" 1+ Preparat Preparatios ios en el sistema sistema de de reconciliac reconciliación""G ión""Generar enerar Customizin, #st0ndar (&ICC)
*+ Preparatios en el sistema de reconciliación""'pciones ,enerales""Actiar talas de datos de moimiento (&IC223)
.+ Preparatios en el sistema de reconciliación""Selección y archio de datos""$e%nir atriutos de proceso de reconciliación (&IC212)
3+ Preparatios en el sistema de reconciliación""Selección y archio de datos"" Sociedades GL a reconciliar (&IC212) A4u5 se crea una entrada por cada Sociedad GL de%nida en el punto 1+ $ependiendo si es una sociedad local o del e6terior7 se de%nir0 la 8uente de datos+
Sociedades relacionadas en SAP
Sociedades relacionadas 4ue no est0n en SAP
&ue creada la estructura 9&ICRC:S:;PL'A$ con copia de la estructura est0ndar &ICRC:S:;PL'A$7 y a la cual se le a,re,ó el campo R#&
+ Preparatios en el sistema de reconciliación""Asi,nación de datos"" Actualizar ran,o de nros+ para nros de re8erencia de ,rupo (&ICRC:S
-+ Preparatios en el sistema de reconciliación""Asi,nación de datos""$e%nir re,las para asi,naciones de documento autom0ticas (&RC22)
3) Actiación de campo Sociedad GL asociada en Grupos de Status campo de proeedores y clientes nacionales y e6terior? Gestión &inanciera""Contailidad de $eudores y Acreedores""Cuentas de $eudor"" $atos !aestros""Preparar creación de $atos !aestros de $eudores""$e%nir ,rupo de cuentas con 8ormato de pantalla (deudores) ('$*)
Gestión &inanciera""Contailidad de $eudores y Acreedores""Cuentas de Acreedor"" $atos !aestros""Preparar creación de $atos !aestros de Acreedores""$e%nir ,rupo de cuentas con 8ormato de pantalla (acreed+) ('$.)
) Completar el campo Sociedad GL asociada en el dato maestro ,eneral (no a niel sociedad) de cada cliente y proeedor correspondiente a Sociedad Relacionada+ =ener en cuenta 4ue los clientes y proeedores 4ue est0n relacionados entre s5 deen desasociarse temporalmente para poder actualizar el dato en el acreedor ya 4ue la Sociedad GL no es uno de los campos incluidos en la actualización por espe@o+
-) Para las Sociedades Relacionadas del #6terior7 los datos se in,resar0n suiendo un archio de te6to otenido a partir de una planilla+ #l mismo tiene el si,uiente 8ormato+