NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Hari/ Tanggal
: Selasa, 29 Maret 2016
1. Pembukaan 2. Arahan kepala puskesmas 3. Pembahasan hasil audit internal 4. Penutup Arahan kepala puskesmas
RTM dilakukan secara periodic harus ada peningkatan dari dari bulan sebelumnya, jadi dari dari hasil audit harus ada evaluasi dan tindak lanjut.
Audit internal dilakukan untuk melihat kegiatan perbaikan selama 6 bulan
Dalam RTM jika ada kendala ditelusuri titik permasalahan, carikan solusinya bilamana persoalan tersebut tidak dapat ditangani
Temuan- temuan hasil audit yang dilakukan oleh tim auditor secepatnya diperbaiki oleh pihak audit setelah dilaksanakan RTM.
1. Pembahasan hasil audit Internal Dari hasil tim audit internal pada bulan maret 2016 ditemukan beberapa temuan yaitu: ruang pendaftaran ditemukan 4 temuan, ruang pemeriksaan 6 temuan, ruang KIA 4 temuan, ruang farmasi 7 temuan, laboratorium 3 temuan, ruang IGD 4 temuan. Hasil temuan terlampir. Dari hasil temuan yang didapat ada beberapa yang masih belum direalisasi seperti pada ruang pendaftaran yang belum mengklasifikasikan 1 folder 1 KK, pada ruangan pemeriksaan masih dalam proses pembuatan SOAP pada setiap rekam medic. 2. Hasil Audit kelengkapan dokumen/ bukti te lusur Hasil audit kelengkapan dokumen/ bukti telusur akreditasi bulan maret sebesar 37,1 % . check list terlampir. 3. Kepatuhan terhadap SPO Kepatuhan terhadap SPO yang telah dilakukan pada bulan maret sebesar 86 %. Hasil terlampir 4. Kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan bulan januari, februari, maret sebesar 46.28 % Terlampir
Ibu tetty Simanjuntak Anjuran kepada petugas pendaftaran untuk mengklasifikasikan setiap folder 5 KK untuk mempermudah penyimpanan dan pengambilan rekam medic, karena mengingat jumlah kk yang begitu banyak Untuk ruang pendaftaran selalu bekerjasama untuk menata folder.
Ibu Seselia Menurut pendapat saya, mungkin dibutuhkan tambahan tenaga di ruang pendaftaran.
Rencana perbaikan/ perubahan yang dilakukan
Pengajuan pengadaan folder untuk memenuhi semua kebutuhan dan harus mengklasifikasikan 1 folder 1 KK.
Mengkoordinir kekompakan antar petugas pendaftaran agar lebih solid
Semua petugas pemberi pelayanan harus membuat SOAP pada rekam medik
Kesimpulan Setiap petugas harus bekerjasama dalam pelaksanaan tugas, setiap temuan akan ditindak lanjuti dan melakukan monitoring evaluasi menuju perbaikan terus- menerus.
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesamas Kec. Pontianak Selatan
Drg. Popong Solihat Nip. 19740227 200212 2 002
Ketua Tim Mutu
drg. Netti Herawati NIP. 19751016 200604 2 004
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Hari/ Tanggal
: Selasa, 20 Juni 2016
1. Pembukaan 2. Arahan kepala puskesmas 3. Pembahasan hasil audit internal 4. Penutup Arahan kepala puskesmas
Dalam RTM jika ada kendala ditelusuri titik permasalahan, carikan solusinya bilamana persoalan tersebut tidak dapat ditangani
Setelah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan pada bulan lalu harus ada perubahan dan monitoring evaluasi dari tim audit.
1. Pembahasan hasil audit Internal Dari hasil audit yang dilakukan ditemukan ruang Tu 3 temuan, ruang KB 4 temuan, ruang sanitasi 3 temuan, ruang gigi 5 temuan, ruang laktasi 4 temuan, ruang dapur 3 ruangan. 2. Hasil Audit kelengkapan dokumen/ bukti te lusur Hasil audit kelengkapan dokumen/ bukti telusur akreditasi bulan maret sebesar 58.6 % . check list terlampir. 3. Kepatuhan terhadap SPO Kepatuhan terhadap SPO yang telah dilakukan pada bulan maret sebesar 92.6 %. Hasil terlampir 4. Kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan bulan april, mei, juni sebesar 39.12 % Terlampir
Ibu Deni Pada ruang gigi sebaiknya memakai APD secara lengkap dan perlu pemakaian jas lab bagi petugas gigi. Indah Pada ruang KB seharusnya ada jadwal sterilisasi alat dan jadwal pemeliharaan barang Sanggahan dari dr. Netti Untuk sementara ini petugas gigi tidak memakai jas lab dikarenakan kondisi ruangan yang begitu panas. Sanggahan dari bu Tetti Untuk sterilisasi alat sudah dilakukan setiap hari sehingga tidak perlu jadwal sterilisasi.
Kesimpulan Penerapan pemakaian APD sudah dilakukan Untuk hasil RTM tanggal 29-03-2016 pada ruangan pendaftaran penyimpanan rekam medic sudah mulai ditempatkan 1 folder 1 KK walaupun belum semuanya.
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesamas Kec. Pontianak Selatan
Drg. Popong Solihat Nip. 19740227 200212 2 002
Ketua Tim Mutu
drg. Netti Herawati NIP. 19751016 200604 2 004
