MANUAL SJH
TAHUN 2016
1|Page
I.
PENDAHULUAN
A. Informasi Umum Perusahaan
Nama Perusahaan
: PT. CITRA BOGA NUSANTARA
Alamat Perusahaan
: Ruko Green Mansion Mansion Blok B No 6-7, RT/RW 001/010, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Barat
Telp/Fax Perusahaan : 021-29025207 Alamat Pabrik
:-
Telp/Fax Pabrik
:-
Contact Person/Email : 085711441892 /
[email protected] Nama/Merk Produk
: SEROJA
Jenis Produk
: Restaurant
Daerah Pemasaran
: Provinsi
Sistem Pemasaran
: Retail & Non-retail
B. Tujuan
Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJH di perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal MUI. MUI.
C. Ruang Lingkup
Manual SJH adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJH di perusahaan. Manual SJH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan produksi halal, termasuk maklon dan gudang sewa.
2|Page
II.
KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL
A. Kebijakan Halal
KEBIJAKAN HALAL PT. CITRA BOGA NUSANTARA
“Kami berkomitmen tinggi untuk menghasilkan produk halal, dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional”
Jakarta, 28 April 2016 Pimpinan Perusahaan
( GIRIN SANTOSO )
Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis komitmen manajemen puncak untuk senantiasa menghasilkan, menjual dan menyajikan menu halal secara konsisten. a) Manajemen puncak harus menetapkan Kebijakan Halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan, menjual dan menyajikan menu halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi perusahaan dan penerapan Sistem Jaminan Halal. i. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas keseluruhan kegiatan di perusahaan. Dalam hal restoran dimiliki oleh beberapa perusahaan, maka manajemen puncak harus mencakup semua manajemen puncak di masing-masing perusahaan. ii. Kebijakan halal dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan kebijakan system lain, misalnya system mutu keamanan pangan. iii. Kebijakan halal harus berlaku di seluruh fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan, menjual dan menyajikan menu, termasuk dapur, outlet, dan gudang. b) Manajemen puncak harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan. 3|Page
i.
Sosialisasi atau diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan (stake holder) memahami bahwa perusahaan mempunyai komitmen untuk menghasilkan, menjual dan menyajikan menu halal secara konsisten. ii. Stake holder yang dimaksud antara lain jajaran manajemen puncak, tim manajemen halal, karyawan atau pekerja di seluruh fasilitas produksi (gudang pusat’/cabang, outlet, dapur pusat/cabang, kantor pusat) dan supplier (supplier bahan dan supplier menu yang dibeli atau menu konsinyasi, jika ada). iii. Sosialisasi atau desiminasi hlal dapat dilakukan melalui pemasangan kebijakan halal di area strategis, pelatihan, briefing karyawan, memo internal, buku saku, bulletin internal, leaflet, spanduk, banner, poster, komunikasi email, system intranet perusahaan, ceramah umum atau bentuk sosialisasi lain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. iv. Bukti sosialisasi halal harus dipelihara. B. Tim Manajemen Halal Untuk menerapkan SJH dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk, dengan ini ditunjuk Tim Manajemen Halal yang terdiri dari pimpinan perusahaan dan karyawan seperti tercantum dalam Lampiran 1. Tugas Tim Manajemen Halal adalah melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional seperti yang tertulis pada bagian C. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, penerapan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan system jaminan halal di perusahaan. a) Manajemen puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mempunyai kewenangan untuk menyususn, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal. i. Penunjukan tim manajemen halal harus disertai bukti tertulis. Bukti ini dapat berupa surat keputusan, surat pengangkatan, surat penetapan atau bentuk penunjukkan lain yang berlaku di perusahaan. ii. Tim manajemen halal harus merupakan pegawai tetap perusahaan. iii. Tim manajemen halal harus memahami HAS 23000 (persyaratan sertifikasi halal) sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. iv. Ketua Tim manajemen halal sekurang-kurangnya adalah seorang Manajer Teknis, dan diutaman seorang muslim (jika ada dan bidang tugasnya mempunyai relevansi dengan penerapan SJH). Manajer teknis yang dimaksud misalnya adalah Manajer QA (Quality Assurance), Manajer QC (Quality Control), Manajer R&D ( Research and Development), atau Manajer Operasi (Operation). v. Tim manajemen halal dapat diberi nama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. b) Tim Manajemen Halal harus memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.
4|Page
i. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Tim Manajemen Halal yang dimaksud antara lain: (a) Mendiseminasikan kebijakan halal kepada semua stake holder, (b) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelatihan internal tentang penerapan system jaminan halal, (c) Memastikan semua fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan, menjual dan menyajikan menu bebas dari najis, (d) Melakukan seleksi penggunaan bahan baru dan memastikan setiap bahan baru mendapatkan persetujuan dari LPPOM MUI sebelum digunakan, (e) Membuat daftar bahan, (f) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur tertulis setiap aktivitas kritis, (g) Melaksanakan audit internal, (i) Melaksanakan kaji ulang manajemen bersama-sama dengan manajemen puncak, (j) Menyusun dan mengirimkan laporan berkala ke LPPOM MUIO, dan (k) Melakukan komunikasi dengan LPPOM MUI. ii. Ketua/anggota tim manajemen halal harus pernah mengikuti pelatihan HAS 23000 yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI. iii. Penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan system yang lain. c) Tim Manajemen Halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis. i. Aktivitas kritis adalah aktivitas pada rantai penyiapan dan penyajian menu yang dapat memengaruhi status kehalalan menu. Contoh aktivitas kritis yaitu seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi menu/pengembangan menu baru, pengembangan outlet baru, pemerikasaan bahan dating, penyiapan menu, pencucian peralatan masak dan penyajian, penyimpanan dan penanganan bahan dan menu, dan transportasi. ii. Tim manajemen halal harus mencakup wakil dari semua bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, penerapan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Halal, termasuk gudang pusat/cabang, dapur pusat/cabang, outlet dan kantor pusat (jika ada). Dalam halala restoran dimiliki oleh beberapa perusahaan dan masing-masing perusahaan mempunyai kewenangan dalam menentukan bahan yang digunakan, menu yang dijual serta fasilitas yang digunakan dalam penyiapan dan penyajian menu, makan tim manajemen halal harus diebntuk di masingmasing perusahaan. d) Manajemen puncak harus menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk perencanaan, penerapan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SJH. i. Sumberdaya yang diperlukan dapat berupa sumberdaya manusia, sarana/fasilitas, prosedur, dan pembiayaan. ii. Penyediaan sumberdaya dapat dilakukan terintegrasi dengan system yang lain. C. Pelatihan dan Edukasi a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru. 5|Page
i. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (knwolegde), keterampilan (skill) dan/atau perilaku (attitude) dari semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis. Personel yang dimaksud dapat mencakup personel yang berada di kantor pusat, outlet, dapur pusat/cabang, gudang pusat/cabang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas kritis. ii. Prosedur pelaksanaan pelatihan dapat berisi tujuan/target, jadwal, peserta, metode, pemberi materi, materi, dokumentasi, dan evaluasi kelulusan. iii.Prosedur dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur pelatihan untuk semua system yang lain. iv. Materi pelatihan meliputi HAS 23000 dan sisesuaikan dengan sasaran pelatihan. v. Edukasi adalah pembinaan yang dilakukan secara internal untuk menumbuhkan kesadaran bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dalam menerapkan SJH. Edukasi harus dilakukan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis yang dapat memengaruhi kehalalan menu, yang dapat berada di kantor pusat, outlet, dapur pusat/cabang, gudang pusat/cabang. vi. Edukasi dapat dilakukan melalui penyebaran leaflet, buku saku, majalah dinding, bulletin internal, spanduk, poster, ceramah umum, memo internal perusahaan, atau bentuk lain yang biasa dilakukan oleh perusahaan. D. Prosedur Opreasional Dalam rangka menjaga kehalalan produk serta konsisten, kami menerapkan prosedur operasional sebagai berikut: 1. Menjelaskan kebijakan halal pada semua karyawan. Daftar hadir harus dibuat dan disimpan setidaknya selama dua tahun sebagai bukti sosialisasi kebijakan halal. 2. Menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi dan gudang sepereti tercantum dalam Lampiran 2. 3. Mengikuti pelatihan eksternal di LPPOM MUI setidaknya sekali dalam dua tahun. Sertifikat pelatihan LPPOM MUI harus disimpan setidaknya selama dua tahun. 4. Melakukan pelatihan internal dengan materi seperti tercantum dalam Lampiran 3 setidaknya setahun sekali. Setiap karyawan baru harus mendapatkan pelatihan ini sebelum mulai bekerja. Daftar hadir harus dibuat dan disimpan setidaknya selama dua tahun sebagai bukti pelaksanaan pelatihan internal. 5. Membuat Daftar Bahan Halal dengan format seperti pada Lampiran 4. 6. Membeli bahan dengan nama/merk dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Bukti pembelian (nota/kwitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) harus disimpan setidaknya selama 6 bulan. Kecuali untuk bahan yang jarang dibeli maka disimpan bukti pembelian terakhir. 7. Jika akan menggunakan bahan baru di luar Daftar Bahan Halal (termasuk bahan lama dengan produsen baru), maka kami akan meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut ke LPPOM MUI. Pengajuan persetujuan dilakukan dengan mengupload foto
6|Page
kemasan di menu Inquiry Material Approval. Bahan baru dapat digunakan hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari LPPOM MUI. Bukti persetujuan penggunaan bahan baru harus disimpan setidaknya selama dua tahun. Pengecualian untuk bahan tidak kritis yang tercantum dalam Lampiran 6 tidak dilakukan persetujuan bahan baru. Bahan baru yang telah disetujui LPPOM MUI akan dimasukkan ke dalam Daftar Bahan Halal. 8. Bahan baru yang akan diguakan untuk menghasilkan produk baru, akan dimintakan persetujuan penggunaannya ke LPPOM MUI mengikuti prosedur pada nomor 7 di atas atau pada proses sertifikasi. 9. Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Bahan yang boleh digunakan hanya bahan yang namanya, nama produsen dan Negara produsennya sesuai dengan Daftar Bahan Halal. Pengecualian untuk bahan tidak kritis yang tercantum dalam Lampiran 6 tidak dilakukan pemeriksaan label. 10. Membuat formula/resep produk baku yang akan menjadi acuan/rujukan untuk bagian produksi dalam memproduksi produk (untuk produk yang memiliki formula). 11. Melakukan produksi dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Formula produk yang digunakan pada proses produksi mengacu pada formula baku yang dijelaskan pada nomor 10. 12. Jika terlanjur ada penggunaan bahan yang tidak tercantum dalam Daftar Bahan Halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Produk tersebut selanjutnya akan dimusnahkan dan bukti pemusnahan produk harus disimpan. 13. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan. 14. Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis. 15. Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya. Aturan karyawan : hanya boleh menyimpan dan memasak bahan yang sudah jelas status halalnya. Aturan pengunjung : dialarang membawa dan mengkonsumsi makanan dan minuman dari luar. Aturan ulang tahun : pengunjung hanya boleh mengkonsumsi kue ulang tahun yang telah bersertifikat halal. 16. Mendaftarkan setiap ada produk baru dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan. 17. Mendaftarkan setiap ada pnemabahan fasilitas produksi baru untuk disertifikasi halal.
7|Page
18. Melakukan audit internal setiap enam bulan sekali dengan cara memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional dan mengisi form sperti pada Lampiran 7. Audit internal dilakukan oleh ketua/anggota Tim Manajemen Halal yang sudah mengikuti pelatihan. 19. Melakukan rapat kaji ulang manajemen yang membahas hasil dari audit internal. Rapat kaji ulang manajemen dihadiri oleh ketua dan anggota Tim Manajemen Halal. 20. Jika dalam audit internal dan rapat kaji ulang manajemen disimpan setidaknya selama dua tahun. 21. Form hasil audit internal dan rapat kaji ulang manajemen disimpan setidaknya selama dua tahun. 22. Form hasil audit internal yang telah terisi dikirim ke LPPOM MUI melalui menu Regular Report di CEROL. 23. Aturan pembukaan restoran baru harus didaftarkan untuk sertifikasi halal sebelum dibuka, minimal sebelum sebelum eksekusi.
Lampiran 1. Surat Penetapan Tim Manajemen Halal
SURAT PENETAPAN TIM MANAJEMEN HALAL Untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk, dengan ini ditunjuk Tim Manajemen Halal sebagai berikut :
No.
Nama
Jabatan
Posisi di Tim
1
GIRIN SANTOSO
Pimpinan perusahaan / Komisaris
Ketua
2
VONNY LENGKONG
Direktur
Anggota
3
ZAINAL ABIDIN
Legal
Anggota
8|Page
Tanda Tangan
4
DWI HASANAH
Sekretaris
Anggota
5
VIA ERNAWATI
Administrasi
Anggota
Tim Masnajemen Halal telah membaca dan memahami Manual SJH serta akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional seperti yang tertulis pada Manual SJH bagian C. Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 April 2016 Pimpinan perusahaan,
( GIRIN SANTOSO )
Lampiran 2. Contoh poster kebijakan halal dan edukasi halal A. Poster Kebijakan Halal
9|Page
KEBIJAKAN HALAL
“Kami berkomitmen tinggi untuk hanya menghasilkan produk halal, dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk Tim Manajemen Halal dan melaksanakan dengan sunggunh-sungguh semua prosedur operasional” Jakara, 28 April 2016 Pimpinan Perusahaan
( GIRIN SANTOSO) B. Poster Halal Haram
PENGERTIAN HALAL HARAM Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Pengertian halal haram : (i) Halal adalah Boleh. (ii) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan larangan yang tegas. Contoh bahan haram : (i) Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (segar atau olahan), (ii) Khamar (minuman beralkohol), (iii) Hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (iv) Darah, (v) Bangkai, (vi) Bagian tubuh dari tubuh manusia, binatang buas, anjing.
C. Poster Praktek Penerapan SJH
PRAKTEK PENERAPAN SJH Menjaga semua fasilitas produksi dan perlatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan. Menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan. Tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi. Tidak boleh membawa/memelihara hewan peliharaan di area produksi. Tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain. Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis. Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain uang diragukan kehalalannya.
Lampiran 3. Materi Pelatihan Internal A. Pengetahuan Halal Haram 10 | P a g e
1. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. 2. Pengertian halal haram : (i) Halal adalah Boleh. (ii) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas. 3. Contoh bahan haram : (i) Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunanannya (segar atau olahan), (ii) Khamr (minuman beralkohol, (iii) Hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (iv) Bangkai, (vi) Bagian dari tubuh manusia, bianatang buas, anjing. B. Pengetahuan Benda Najis 1. Pengertian najis : (i) Menurut bahasa adalah “setiap yang kotor,” (ii) Menurut Syara’ adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oelh setiap muslim ketika terkena olehnya. 2. Najis ada tiga : (1) Najis Mukhaffafah (najis ringan), yaitu air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI, (2) Najis mughallazhah (najis berat), yaitu najis babi, anjing atau turunan keduanya, dan (3) Najis mutawassithah (najis sedang), yaitu najis kotoran hewan, khamr (minuman keras). 3. Mutanajjis adalah benda suci yang terkena najis, dapat berupa bahan, produk atau peralatan produksi. Benda mutanajjis dapat menjadi suci kembali setelah dicuci secara syar’i. 4. Pencucian benda mutanajjis padat yang terkena najis mutawassithah secara syar’i yaitu dengan mengucurinya dengan air atau mencucinya di dalam air yang banyak (direndam) hingga hilang rasa, bau dan warna dari bahan najisnya. 5. Pencucian benda mutanajjis padat yang terkena najis mughallazhah secara syar’i yaitu dicuci tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau dan warna. C. Pengetahuan Sertifikat Halal 1. Sertifikat halal produk di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah audit dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Makanan, Obat dan Kosmetika (LPPOM MUI). 2. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI harus menjaga kehalalan produknya dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). 3. Logo halal tidak boleh digunakan oleh perusahaan jika tidak memiliki sertifikat halal MUI.
D. Penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH)
11 | P a g e
1. Inti dari penerapan SJH adalah membuat kebijakan halal, membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional yang tercantum dalam Manual SJH. 2. Kebijkan halal adlah komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk halal, dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diprosuksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. 3. Bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI tercantum dalam Daftar Bahan Halal. 4. Membeli bahan dengan nama/merk dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. 5. Jika akan menggunakan bahan baru di luar Daftar Bahan Halal (termasuk bahan lama dengan produsen baru), akan meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut ke LPPOM MUI. 6. Memeriksa label bahan pada setiap pembelian bahan atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan Negara produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Bahan yang boleh digunakan hanya bahan yang namanya, nama produsen dan Negara produsennya sesuai dengan Daftar Bahan Halal. 7. Dalam proses produksi hanya menggunakan bahan dengan nama/merk dan produsen seperti yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. 8. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan. 9. Setiap pekerja menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan. 10. Setiap pekerja tidak membawa produk tidak halal di area produksi. 11. Setiap pekerja tidak boleh membawa/memelihara hewan peliharaan di area produksi. 12. Setiap pekerja tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain, misalnya untuk memasak karyawan tau menyimpan produk tidak halal milik karyawan. 13. Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis. 14. Memastikan kendaraan yang digunkan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalann ya. 15. Mendaftarkan setiap ada produk baru dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan. 16. Mendaftarkan setiap ada penambahan fasilitas produksi baru u ntuk disertifikasi halal.
Lampiran 4. Format Daftar Bahan Halal. 12 | P a g e
DAFTAR BAHAN HALAL Nama perusahaan Kelompok produk
: PT. CITRA BOGA NUSANTARA : Restaurant
Dokumen Sertifikat Halal Nama dan Dokumen Keteranga No Lokasi Pemasok Lembaga Masa Lain n Nomor Produsen Penerbit Berlaku BAHAN BAKU DAN TAMBAHAN 1 Sambal Asli PT. Heinz PT. Lotte MUI 0006001031 2017/03/ BPOM ABC ABC Shoping 0699 10 RI MD Indonesia, Indonesia 6563280 Karawang 13 Nama/Merk/ Kode Bahan
2
Kecap Bango
3
Ketchup Saus Tomat
4
5
6
7
PT. Unilever PT. Lotte Indonesia, Shoping Cikarang Indonesia
MUI
0006004 6730108
2018/03/ 23
PT. Lasallefood Indonesia, Depok Sania PT. Minyak Multimas Goreng Nabati Asahan DIXI Cuka PT. Sidols, makan Sumedang
PT. Lotte Shoping Indonesia
MUI
0006000635 0997
2016/10/ 28
PT. Lotte Shoping Indonesia
MUI
0008001170 1299
2016/04/ 26
PT. Lotte Shoping Indonesia
MUI
0106100737 0405
2019/09/ 24
Dancow Batita Madu
PT. Lotte Shoping Indonesia
MUI
0004002182 0902
2017/02/ 03
PT. Lotte Shoping Indonesia
MUI
0012000099 0699
2018/03/ 08
Telor PT. Kuala PT. Lotte Pangan, Shoping Bogor Indonesia
MUI
0009000038 0690
2018/01/ 05
SNI
01-35562000
2019/09/ 24
PT. Nestle 3 Indonesia, KejayanPasuruan Teh Celup PT. Gunung Sosro Slamet, Kediri
8
Mie Asli
9
Garam Halus
13 | P a g e
CV. Laut
Sari PT. Lotte Shoping
BPOM RI MD 2572100 01217 BPOM RI MD 2565100 25027 BPOM RI MD 2081090 17415 BPOM RI MD 8460100 07653 BPOM RI MD 6050134 64001 BPOM RI MD 3412110 18033 BPOM RI MD 2314100 04017 BPOM RI MD
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia 10
Tapioca Sumber Mas Flour Orang Tani
PT. Lotte Shoping Indonesia
11
Terasi Medan
U.D SUMBER NELAYAN KORNET PT. CIP CANNING INDONESIA N PRODUCTS TEPUNG Aneka Boga ROTI Nusantara, MAMASUK PT A BAKING POWDER
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
000131288
2018/01/ 23
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0906000191 10076
2017/08/ 09
0001001178 0800
2017/04/ 28
-
-
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0021007019 0914
2016/09/ 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MUI
0080000140 898
2020/08/ 05
-
-
MUI
0006000891 0908
2016/01/ 29
-
-
MUI
0022000641 0997
2020/11/ 09
-
-
MUI
0022005703 1210
2014/12/ 12
-
-
MUI
0004001340 0900
2017/05/ 20
-
-
MUI
0012004894 1108
2018/03/ 23
-
-
MUI
0025001701
2017/08/
-
-
PT. Lotte Shoping Indonesia Santan PT. Lotte Shoping Indonesia MENTEGA PT. PT. Lotte UNILEVER Shoping INDONESIA Indonesia SAUS PT. PT. Lotte TIRAM AJINOMOT Shoping SAORI O Indonesia INDONESIA Tepung PT. PT. Lotte Terigu INDOFOOD Shoping Segitiga Biru SUKSES Indonesia MAKMUR Tepung EGAFOOD PT. Lotte Maizena Shoping Maizenaku Indonesia ANCHORFonterra Co- PT. Lotte CHEDDAR operative Shoping CHEESE Group Ltd. Indonesia NESCAFE NESTLE PT. Lotte MOCCA PRODUCTS Shoping (MALAYSI Indonesia A) Sdn. Bhd. WONG PT. Keong PT. Lotte
14 | P a g e
IDM
2457090 0-1386 DART No. 2063201 02471 -
-
23
24
25
COCO Makanan Jelly dengan Nata de Coco & Buah Mandarin Orange RAGI (Instant Dry Yeast) FANTA SODA WATER KOPI KAPAL API
26
TEH TARIK (Maxtea Tarikk)
27
UMAMI CHICKEN STOCK
28
ABC Minyak Wijen
29
Crushed Red Bell Pepper
30
MINYAK WIJEN YO GUAN HENG
31
TEH SARIWANGI
32
TEH TONG TJI
33
TEH TUBRUK TONG TJI HARUM
34
ROYCO EBI
15 | P a g e
Nusantara Abadi
Shoping Indonesia
SAF VIET PT. Lotte JV.CO.LTD Shoping Indonesia PT. COCA PT. Lotte COLA Shoping INDONESIA Indonesia PT. PT. Lotte SANTOS Shoping JAYA Indonesia ABADI PT. SARI PT. Lotte INCOFOOD Shoping CORPORAT Indonesia ION PT. Elson PT. Lotte Bernardi Shoping Indonesia PT. Heinz PT. Lotte ABC Shoping Indonesia Indonesia Huisong PT. Lotte Pharmaceutic Shoping als Indonesia PT. BUANA PT. Lotte DANATINI Shoping PRATAMA Indonesia PT. PT. Lotte UNILEVER Shoping INDONESIA Indonesia PERUSAHA PT. Lotte AN TEH Shoping DUA Indonesia BURUNG PERUSAHA PT. Lotte AN TEH Shoping DUA Indonesia BURUNG PT Unilever PT. Lotte Indonesia Shoping
0901
04
MUI
0031005657 1110
2016/12/ 02
-
-
MUI
0012007176 0115
2017/01/ 27
-
-
MUI
0012001711 0901
2016/09/ 03
-
-
MUI
0012003700 1005
2016/12/ 23
-
-
MUI
0706000491 0807
2017/11/ 08
-
-
MUI
0008003071 0704
2017/05/ 12
-
-
MUI
0019005701 1210
2017/10/ 27
MUI
-
-
-
-
MUI
0012000658 1097
2018/07/ 27
-
-
MUI
0012001723 0901
2017/03/ 10
-
-
MUI
0012001723 0901
2017/03/ 10
-
-
MUI
0006004673 0108
2017/03/ 23
-
-
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tbk ROYCO AYAM PT Unilever Indonesia Tbk Gula Halus SARANG Sarang Tawon TAWON
Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia SAVE-L SYRUP PT. INKEAS PT. Lotte COCOPANDAN AGUNG Shoping Indonesia GUANGXI PT. Lotte Fermipan DANBAOLI Shoping YEAST Indonesia Co.,LTD RAGI KERING LE SAFFRE PT. Lotte SAF INSTANT Shoping Indonesia KOEPOE Gunacipta PT. Lotte KOEPOE Multirasa PT Shoping Pewarna Indonesia Merah Bubuk FLAVOUR COFFEE
PT. Lotte Shoping Indonesia FLAVOUR CV. VERRA PT. Lotte LYCHEE RED CO.TANGE Shoping BELL RANG Indonesia PEWARNA PD. GUTEN PT. Lotte CHERRY RED BRAUN Shoping BELL CROSS Indonesia MINYAK BINA PT. Lotte GORENG KARYA Shoping TROPICAL PRIMA, PT Indonesia Nestle PT. Lotte SAMBAL Indofood Shoping PEDAS Indonesia INDOFOOD Citarasa Indonesia, PT MINYAK PT. SALIM INDOMARE GORENG IROMAS T INDOMARET PRATAMA GULAKU PT. Lotte SACHET Shoping Indonesia INDOCAFE Sari PT. Lotte Coffeemix Incofood Shoping 16 | P a g e
PILAROSE
MUI
0006004673 0108
2017/03/ 23
-
-
MUI
0023007170 0115
2017/01/ 27
-
-
-
-
-
-
-
MUI
0031005656 1110
2017/02/ 03
-
-
-
-
-
-
-
MUI
0031005675 1110
2018/04/ 06
-
-
-
-
-
-
-
MUI
0031006333 1212
2017/02/ 06
-
-
-
-
-
-
-
MUI
0008002230 0902
2017/03/ 11
-
-
MUI
0006002145 0802
2018/12/ 01
-
-
-
-
-
-
-
MUI
-
-
-
-
MUI
0012003700 1005
2016/23/ 12
-
-
49
50
51
52
53
54
Corporation, PT GM - GULA PT. MERAH UNGGUL MAKMUR PT.SURYA GULA UTAMA PASIR SENTOSA LOKAL SMOCKED Sumber BEEF HANZEL Prima Anugrah Abadi, PT SANTAN FORISA BUBUK SASA NUSAPERS ADA, PT PEMPEK PT Makanan LEECE Sehat Nusantara GULA PASIR GULAKU
Indonesia PT. Lotte MUI Shoping Indonesia PT. Lotte MUI Shoping Indonesia PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0023007108 1214
2016/09/ 12
-
-
0023006915 0514
1970/01/ 01
-
-
0001004809 0508
1970/01/ 01
-
-
PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia
MUI
0026002196 0902
1970/01/ 01
-
-
MUI
0003004957 0109
2018/07/ 06
-
-
MUI
-
-
-
-
MUI
0031002855 0304
2017/06/ 10
-
-
MUI
0006001031 0699
2017/10/ 03
-
-
-
-
-
-
-
MUI
0024004202 0906
2018/07/ 09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
MSG AJINOMOTO
AJINOMOT O CO.,INC.
56
ABC Kecap Inggris
57
JAMUR KACANG FRESH
PT. HEINZ ABC INDONESIA -
58
ASAM JAWA
59
SOSIS KANZLER
60
Sosis Bernardi
PT. Elson Bernardi
MUI
07010004920 807
2017/11/ 08
61
SOSIS FARMHOUSE
0001000318 0698
2017/11/ 11
62
PONDAN BIKA AMBON
San Miguel MUI Pure Foods Indonesia, PT PT. Lotte Shoping Indonesia
-
-
17 | P a g e
Natura Laboratoria Prima, PT -
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Gunacipta Multirasa PT
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0031005675 1110
2018/04/ 06
Gunacipta Multirasa PT
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0031005675 1110
2018/04/ 06
Gunacipta Multirasa PT
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0031005675 1110
2018/04/ 06
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia DAGING ASAP PT. Elson PT. Lotte MUI BERNARDI Bernardi Shoping Indonesia DAGING ASAP Sumber PT. Lotte MUI HANZEL Prima Shoping Anugrah Indonesia Abadi, PT MACARONI PT. PT. Lotte MUI INDOFOOD Shoping SUKSES Indonesia MAKMUR TBK Divisi Bogasari PROCHIZ Keju PT. Mulia PT. Lotte MUI Boga Raya Shoping Indonesia KEJU KRAFT Kraft Ultra PT. Lotte MUI Jaya Shoping Indonesia, Indonesia PT Bumitangera PT. Lotte MUI Cocoa ng Shoping Powder Mesindotama Indonesia , PT VANILI PT. Lotte Shoping Indonesia SP KOEPOEGunacipta PT. Lotte MUI KOEPOE Multirasa PT Shoping Indonesia NESCAFE NESTLE PT. Lotte MUI
00060028330 204
2018/09/ 20
07010004920 807
2017/11/ 08
0001004809 0508
2017/01/ 20
0009000073 0997
2017/12/ 05
0004004943 0109
2018/05/ 24
0004001561 0601
2017/02/ 24
0011003572 0705
2017/04/ 08
-
-
0031005675 1110
2018/06/ 04
0012004894
2018/03/
PEWARNA KOEPOEKOEPOE HIJAU TUA PEWARNA KOEPOEKOEPOE HIJAU MUDA PEWARNA KOEPOEKOEPOE MERAH MAYONAISE MAYO MAGIC
18 | P a g e
PT Unilever Indonesia Tbk
-
-
Original
77
PRODUCTS (MALAYSI A) Sdn. Bhd. -
Shoping Indonesia
PT. Lotte Shoping Indonesia ISTANA bola dunia PT. Lotte MUI SWALLOW walet, pt Shoping BUBUK AGARIndonesia WISMAN BUTTER
78
AGAR PUTIH Barry Callebaut Dark Chocolate
79
80
BUMBU SPEKOEK KOEPOEKOEPOE MARIZA SELAI STRAWBERRY
81
-
0026001787 1001
2018/02/ 23
0011005457 0410
2018/04/ 06
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
0031005675 1110
2018/06/ 04
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
00250001290 597
2018/02/ 23
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
00250001290 597
2018/02/ 23
PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte Shoping Indonesia PT. Lotte
MUI
0025000321 0798
2018/01/ 05
MUI
0025000321 0798
2018/01/ 05
MUI
0019005102 0609
2016/12/ 17
MUI
0031006333 1212
2017/06/ 01
MUI
0006007001 0914
2018/02/ 08
-
-
-
MUI
0031007833
2018/08/
MORIN SELAI STRAWBERRY
84
MORIN SELAI NANAS
85
PACAR CINA
86
RED BELL PERISA JERUK
CV VERRA CO
87
CREAM OF TARTAR
PT KEWPIE INDONESIA
88
PERISA LEMON
-
89
CROSS
PT
19 | P a g e
-
PT. Lotte MUI Shoping Indonesia
83
MARIZA SELAI NANAS
23
Barry Callebaut Chocolate Asia Pacific Pte Ltd Gunacipta Multirasa PT
MARIZARA SA SARIMURN I PT MARIZARA SA SARIMURN I PT ASTAGUN A WISESA, PT ASTAGUN A WISESA, PT KUJANG
82
1108
Hakiki
-
-
-
-
90
91
92
93
94
95
96
97
98
PEWARNA SUPER RED BREAD CRUMB KUJANG MESES
Donarta
Shoping Indonesia KUJANG PT. Lotte Shoping Indonesia PT Cerestar PT. Lotte Flour Mills Shoping Indonesia FRENCFRIE PT. Lotte S Shoping Indonesi AQUA Tirta PT. Lotte Investama, Shoping PT Indonesi OASIS PT. OASIS PT. Lotte WATERS Shoping INTERNATI Indonesi ONAL VIT Tirta PT. Lotte Investama, Shoping PT Indonesi AXO Yoke Food PT. Lotte Industries Shoping Sdn Bhd Indonesi FISH CAKE Eiyoh Korea PT. Lotte Co., Ltd Shoping Indonesi MINYAK PT Multimas PT. Lotte GORENG Nabati Shoping FORTUNE Asahan Indonesi
BAHAN PENOLONG 1 Cabe Merah 2 Bawang Merah 3 Bawang Putih 4 Mentimun 5 Telor 6 Telor Asin 7 Seledri 8 Cabe Hijau 9 Tomat 10 Kapulaga 11 Gabah 20 | P a g e
0816
17
MUI
0019005102 0609
2016/12/ 17
MUI
0022005456 0410
2018/04/ 19
-
-
-
MUI
0012001690 0801
2016/11/ 25
MUI
0012006542 0613
2018/06/ 14
MUI
0012001690 0801
2016/11/ 25
MUI
0012006741 1213
2018/04/ 23
MUI
0003007081 1114
2016/11/ 11
MUI
0008001170 1299
-
-
Pasar Pasar
-
-
-
-
-
Pasar
-
-
-
-
-
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Pala Kemiri Jeruk Nipis Ketumbar Asem Kuping Lengkuas Jahe Kunyit Serai Gula Daun Salam Gula Jawa Kluwek Tempe Bawang Bombay Santan Paprika Lada Kelapa Parut Cumi Udang Wortel Kentang Brokoli Tahu Daun Bawang Soun Kedelai Babat Ayam Daging Sapi Susu Daun Jeruk Daun Pandan Jeruk Lemon Batu Es Madu Cokelat Singkong Beras Ketan Kencur 21 | P a g e
-
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jamur Kuping Cengkeh Kacang Jagung Emping Oncom Kacang Kenari Kembang Tahu Tahu Jepang Sakura Ampela Ayam Cincau Bakso Selasih
-
Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar
-
-
-
-
-
-
Pasar Pasar Pasar
-
-
-
-
-
Daftar B ahan H alal ini dibuat sebenar-benarnya sesuai dengan seluruh bhan yang digunakan pada proses produksi.
Jakarta, 28 April 2016 Dibuat oleh,
(GIRIN SANTOSO) Pimpinan Perusahaan
22 | P a g e
Diperiksa oleh,
( ) Auditor LPPOM MUI
Diketahui oleh,
( ) Direktur LPPOM MUI
Penjelasan pengisian Daftar Bahan Halal: 1. Nama/Merk/Kode Bahan : tuliskan seluruh bahan, meliputi bahan baku dan bahan tambahan serta bahan penolong (termasuk bahan-bahan alternatif) dalam bentuk nama, merk atau kode bahan (misalnya tepung terigu cap xxx; flavor lychee xxxx, dll). Pengertian bahan baku dan bahan tambahan sertaq bahan penolong adalah sebagai berikut: a) Bahan baku dan bahan tamabahan adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk. b) Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient ). 2. Nama dan Lokasi Produsen : tuliskan nama dan lokasi pabrik tempat memproduksi bahan yang terdapat di kemasan, misalnya PT ABCD Indonesia, Shugoi Co.Ltd. jepang, dan lainlain. Untuk bahan yang termasuk dalam Daftar Bahan Tidak Kritis (dapat dilihat pada Lampiran ^), maka tidak perlu mencantumkan produsen yang dapat ditulis “-“. 3. Pemasok : tuliskan seluruh pemasok ( supplier ) yang memasok bahan. Untuk bahan yang dibeli secara retai, maka dapat ditulis “took/pasar/swalayan”. Untuk bahan yang termasuk dalam Daftar Bahan Tidak Kritis (dapat dilihat pada lampiran 6), maka tidak perlu mencantumkan nama pemasok dan dapat ditulis “-“. 4. Lembaga Penerbit : tuliskan lembaga penerbit Sertifikat Halal untuk bahan yang bersangkutan, yaitu MUI atau lembaga yang sertifikasi yang diakui MUI. 5. Nomor : tuliskan nomor sertifikat halal untuk bahan yang bersangkutan. Untuk bahan yang dibeli secara retail atau tidak memiliki dokumen, maka dapat ditulis “-“. 6. Masa berlaku : tuliskan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat halal. Untuk bahan yang dibeli secara retail atau tidak memiliki dokumen, maka dapat ditulis “-“. 7. Dokumen Lain : tuliskan jenis dokumen yang dilampirkan, missal spesifikasi, diagram alir ( flow process), MSDS, database, LPPOM MUI (Majalah jurnal halal, website halalmui, website Cerol, program Halalmui di smartphone), foto kemasan, label kemasan. 8. Keterangan : tuliskan keterangan asal bahan jika tidak terdapat dokumen bahan (misalnya bahan nabati, bahan tambang, bahan kimia), dan/atau nomor surat persetujuan penggunaan bahan dari LPPOM MUI untuk produk pengembangan/perpanjangan (bila ada).
23 | P a g e
Lampiran 5. Contoh surat pengantar permohonan ijin bahan baku
[Kop surat perusahaan] Kepada : Yth. Kepala Bidang Pengkajian LPPOM MUI di Tempat Bersama ini disampaikan permohonan persetujuan LPPOM MUI sehubungan dengan rencana penggunaan bahan baru, yaitu : Nama bahan
:
Nama Produsen
:
Asal Negara produsen : Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung dari bahan yang dimaksud (sertifikat halal, spesifikasi bahan, diagram alir).
Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuannya, disampaikan terima kasih.
Pimpinan perusahaan,
(………………………)
24 | P a g e
Lampiran 6. Daftar Bahan Tidak Kritis
Berikut ini merupakan contoh daftar bahan tidak kritis. Daftar bahan kritis secara lebgkap terdapat dalam Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13/ tentang Daftar Bahan Tidak Kritis ( Halal Positive List of Materials). 1. Tanaman segar/kering: buah, sayuran, bumbu, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, rumput laut. 2. Tepung/pati: tepung singkong, tepung sagu, tepung beras, tepung ketan, tepung jagung, tepung ubi, tepung kacang hijau, tepung kedelai, tepung sorgum, tapioca, patin jagung, pati sagu. 3. Tahu kedelai, kulit/kembang tahu, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah. 4. Bihun, soun, misoa. 5. Minbyak nabati: minyak wijen murni, minyak sawit k asar, minyak zaitun murni. 6. Pewarna kimia: tartrazine, sunset yellow, carmoisine, ponceau, allura red, erythrosine, brilliant blue, brown HT, titanium dioxide. 7. Antioksidan kimia: TBHQ, BHA, BHT. 8. Bahan hewani : susu segar, telur segar, madu murni, ikan dan hewan air segar/beku/asin. 9. Bahan microbial : tempe, oncom hitam, oncom merah, angkak, natto, tape [ketan, singkong], dadih, nata mentah [nata de coco, nata de aloe, nata de pina, dan lain-lain]. 10. Karagean, alginate, guar gum, gum arab, konjac gum, tara gum. 11. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). 12. Air industrii, contoh iar PDAM, air sumur, air gunung. 13. Bahan tambang : batu kapur, bleaching earth (tanah pemucat), tanah liat.
25 | P a g e
Lampiran 7. Daftar Pernyataan untuk Audit Internal
NO
1. 2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
10. 11.
12.
13.
14.
15. 16.
PERTANYAAN
Apakah kebijakan halal telah dijelaskan pada semua karyawan ? Apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal ? (daftar hadir sosialisasi) Apakah tersedia poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi dan gudang? Apakah ketua/anggota Tim Manajemen Halal telah mengikuti pelatihan di LPPOM MUI setidaknya sekali dalam dua tahun ? Apakah ada bukti pelatihan eksternal (sertifikat pelatihan) ? Apakah pelatihan internal kepada semua karyawan, termasuk karyawan baru, dengan materi seperti tercantum dalam Lampiran 3 telah dilaksanakan setidaknya setahun sekali ? Apakah ada bukti pelatihan internal (daftar hadir pelatihan) ? Apakah Daftar Bahan dengan format seperti pada Lampiran 4 telah dibuat ? Apakah nama/merk bahan dan nama produsen bahan yang dibeli sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal ? Apakah bukti pembelian (nota/kuitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) selalu disimpan setidaknya 6 bulan ? Apakah setiap ada bahan baru selalu dimintakan persetujuan ke LPPOM MUI sebelum digunakan ? (kecuali bahan tidak kritis pada Lampiran 6) Apakah bukti persetujuan penggunaan bahan baru dari LPPOM MUI selalu disimpan setidaknya selama dua tahun ? Apakah dilakukan pemeriksaan label bahan pada setiap pembelian tau penerimaan bahan ? (kecuali bahan tidak kritis pada Lampiran 6) Apakah hasil pemeriksaan menunjukkan informasi nama bahan, nama produsen dan Negara produsen yang tercantum di label sesuai dengan Daftar Bahan Halal ? Apakah ada formula/resep produk baku (untuk produk yang memiliki formula) ? Apakah bahan yang digunakan dalam produksi hanya bahan yang tercantum dalam Dafar Bahan ?
26 | P a g e
YA
HASIL AUDIT TIDAK KETERANGAN
NO
PERTANYAAN
17.
Apakah formula produk yang digunakan pada proses produksi mengacu pada formula baru ? Jika terlanjur ada penggunaan bahan yang tidak tercantum dalam Daftar Bahan Halal, apakah produk yang dihasilkan tidak dijual ke konsumen dan dimusnahkan? Apakah semua fasilitas produksi dan peralatan selalu dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan ? Apakah bahan dan produk selalu disimpan di tempat yang bersih dan terhindar dari najis ? Apakah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya ? Apakah setiap ada produk baru dengan merk yang sama selalu disertifikasi halal sebelum dipasarkan? Apakah setiap ada penambahan fasilitas produksi baru selalu didaftarkan untuk disertifikasi ? Apakah telah dilakukan audit internal setiap enam bulan sekali dengan cara memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional ? Apakah audit internal dilakukan oleh ketua/anggota Tim Manajemen Halal yang sudah mengikuti pelatihan ? Apakah ada bukti pelaksanaan audit internal ? Apakah hasil audit internal telah dibahas dalam rapat kaji ulang manajemen yang dihadiri oleh ketua dan anggota Tim Manajemen Halal ? Jika dalam audit internal ditemukan kelemahan, yaitu ada pertanyaan yang dijawab “tidak”, apakah segera dilakukan perbaikan agar kelemahan tersebut tidak terulang ? Jika dalam audit internal ditemukan kelemahan, apakah ada bukti pelaksanaan perbaikan ? Apakah ada bukti pelaksanaan rapat kaji ulang manajemen ? Apakah ada formula/resep produk baku (untuk produk yang memiliki formula) ? Apakah form hasil audit internal yang telah terisi telah dikirimkan ke LPPOM MUI melalu email
[email protected] atau fax ke nomor 02518358747
18.
19.
20. 21.
22. 23. 24.
25. 26. 27.
28.
29. 30. 15. 16.
27 | P a g e
YA
HASIL AUDIT TIDAK KETERANGAN
