LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BUEN CONSTRUCTOR A contin tinuación ión, se pres resenta a modo de Lista ista de Chequeo, los los íte ítems que deben ser evalua luados por el auditor al proyecto sometido al Programa “Buen Constructor”. Entendiendo que el Programa ha sido concebido como una herramienta de autogestión, de carácter voluntario y preventivo, dirigida a los socios de la CChC, destinada a identificar el estado de situación que las empresas presentan en sus proyectos respecto del cumplimiento de todas aquellas disposiciones vigentes, particularmente las contenidas en el Código de Buenas Prácticas en la Industria de la Construcción, este último documento se ha tomado como la base referencial para el desarrollo de esta lista de chequeo.
LISTA DE CHEQUEO. I.- PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL Se espera que el proyecto incorpore una visión humanista del quehacer de la producción y de la empresa acorde a los principios que postula la CChC, considerando que el hombre y su dignidad constituyen una permanente preocupación. Objeti Objetivos vos esperados: esperados: El proyecto: 1. Ad Adopta la las me medida idas ne necesaria rias para para pro prote teg ger efic ficazmente la la vid vida y salud lud de de tod todos su sus trabajadores, cualquiera sea su dependencia. 2. Otorga especial importancia a los sistemas de prevención de riesgos, los que están detallados ampliamente en el contrato. 3. Realiza con estricto respeto de las normas de prevención de riesgo, cualquier tipo de modificación contractual (aceleración, aumento o disminución), de uno o más elementos esenciales del proyecto. 4. Vela por la seguridad de sus trabajadores, previniendo accidentes y enfermedades laborales. 5. Efectúa las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 6. Informa acerca del cumplimiento de las obligaciones que impone la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, a solicitud de los organismos que correspondan. 7. Comunica oportunamente a quienes trabajen en un Proyecto, las normas de materia de seguridad, prevención y salud ocupacional, de forma tal que se conozca y difundan estas disposiciones. 8. Implementa las medidas propuestas por entidades encargadas de prevención de riesgos y salud ocupacional. 9. Otorga las facilidades necesarias a los trabajadores para que participen en las actividades organizadas organizadas por las entidade entidadess que resguardan la prevención de riesgos riesgos y salud ocupacional.
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10. Cumple con la obligación de afiliar a los trabajadores a la Mutual de Seguridad de la CChC u otra equivalente. 11. Capacita regularmente a los trabajadores mediante cursos de prevención de riesgos de accidentes y salud ocupacional. ocupacional. 12. Proporciona a cada trabajador las condiciones y equipos de protección personal necesarios para la ejecución segura de sus labores. Lista de Chequeo: Aspecto a evalu As lua ar Cumplimiento 1.1. La obra cuenta con comedores habilitados para conservar y calentar los alimentos. alimentos. Los trabajadores cuentan con casilleros o lockers 1.2. 1.3. Existen registros de charlas de inducción dictadas a los trabajadores, de modo de prevenir accidentes o enfermedades laborales. 1.4. Existe documento que evidencia que el proyecto mantiene un programa de prevención de riesgos tipo PEC de la Mutual de Seguridad Seguridad o sim similar. ilar. 1.5. Existe documento que describe la política de prevención de riesgos en la obra. 1.6. La obra cuenta con un Departamento de Prevención y un Prevencionista, Prevencionista, conforme conforme lo lo dispone la normativa normativa vigente. 1.7. Existen contratos o documentos de respaldo que evidencian que todos los trabajadores están asegurados frente a accidentes. 1.8. Existen registros o evidencias que el proyecto está abierto a la fiscalización y auditorías periódicas para el control de faenas. 1.9. Existen registros que se han realizado acciones de capacitación a los trabajadores, mediante cursos de prevención de riesgos de accidentes. 1.10. Existen registros que se entregaron equipos de protección personal a cada trabajador, de acuerdo a sus funciones. 1.11. La maquinaria y camiones dentro de la obra están dotados de alarmas y/o medidas de prevención que permitan la prevención de accidentes. 1.12. Existen mallas o contenedores que detengan cualquier tipo de objeto que pueda caer y dañar a los vecinos o sus viviendas.
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II.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Objeti Objetivos vos esperados: esperados: El proyecto: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Otorga especial importancia a las medidas que se implementen en materia ambiental. Establece en el contrato cláusulas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental y fija los mecanismos de control que se estimen pertinentes. Comunica a los intervinientes de un proyecto, la existencia del riesgo que una especificación técnica que pueda causar deterioro al medio ambiente. Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones contraídas en esta materia, con la finalidad de determinar la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas. Da cumplimiento a los compromisos asumidos con la comunidad en materia ambiental. Incorpora en su desarrollo las disposiciones contenidas en la Guía de Buenas Prácticas Am Ambien ientale taless elab laborad radas por la CChC.
Lista de Chequeo: Aspecto a evalu As lua ar Cumplimiento Emisiones a la Atmósfera Atmó sfera 2.1. En la obra se cuenta con al menos una versión impresa o digital de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales elaborada por la CChC. 2.2. Existen registros que el personal ha sido capacitado en relación a reducciones de emisiones a la atmósfera. 2.3. Se observa, y existe evidencia que los camiones que salen de la obra, lo hacen debidamente encarpados. 2.4. Se observa que los accesos y vías internas de la obra que generan mayor emisi emisión ón de material aterial parti particulado, culado, se manti mantienen enen humedecidos humedecidos o cuentan con aditivos que impiden su evaporación. 2.5. Las vías de circulación se mantienen compactadas, limpias y en buen estado. 2.6. Existe registro o evidencia que los trabajadores de la obra están informados de las medidas de cuidado medioambiental. 2.7. La obra tiene su perímetro cerrado con mallas tipo Raschel, de modo de evitar la emisión de polvo hacia el entorno. 2.8. Hay mediciones que muestran que los vehículos que circulan al interior de la obra lo hacen a una velocidad que no supera los 20 km/hr. 2.9. Existe un protocolo de aseo interno de la obra, así como del espacio público que enfrenta la obra (veredas, jardines y vías). 2.10. Se observa que se lavan los neumáticos de los camiones antes de salir de la obra. 2.11. Existen registros (ficha de mantención u otro) que evidencia que los equipos, maquinaria y vehículos son inspeccionados periódicamente y se cuenta con los datos de sus emisiones. 3
2.12. Se observa que las faenas de corte o pulido se realizan bajo techo o con un entorno cerrado con malla. 2.13. Existe un protocolo de limpieza de andamios 2.14. No existen registros ni evidencias que se hayan dispuesto residuos en botaderos o se hayan realizado excavaciones en días de alerta, premergencia o emergencia ambiental. Ruidos 2.15. Existen registros que evidencian el personal ha sido capacitado en relación a reducciones de emisiones de ruidos en la obra. 2.16. Existe programa con horario de faenas de forma que finalicen dentro de los horarios de trabajo de la obra. 2.17. Se cuenta con documento visible para los trabajadores que informa el horario establecido por la Ordenanza Local de la Comuna para el desarrollo de las faenas. 2.18. Existe evidencia de las acciones tomadas para que los vecinos están informados oportunamente de la ejecución de faenas emisoras de ruidos, tales como: tronaduras, uso continuo de maquinaria pesada, pilotajes, entre otros. 2.19. Se observa que la descarga de camiones betoneros, maquinarias, equipos o materiales propios de la construcción se realiza de forma apartada de las viviendas vecinas. 2.20. Se observa que las tareas ruidosas, talas como corte sierra circular o pulidos y rebajes con esmeril angular se realizar en lugares cerrados con buena ventilación, especialmente aislados para estos fines. Residuos 2.21. Se observa que los baños de la obra se mantienen limpios y con sus instalaciones operativas de forma correcta. 2.22. No se observan residuos líquidos vertidos a la calle. 2.23. No se observan camiones betoneros u otros siendo lavados en la calle. 2.24. Existen registros que evidencian que el destino final de los escombros son botaderos autorizados. 2.25. Se observa que existen lugares especiales para la acumulación de escombros y se utilizan tolvas o containers recolectores. Cuidado de calles 2.26. Se observa que los desechos domésticos y orgánicos de la faena (basura común) son retirados por medio del sistema habitual municipal de recolección. 2.27. Se observa que la carga y descarga de materiales se realiza con el camión al interior de la faena. De no ser posible, se observa que existe una señalización adecuada para que los transeúntes puedan circular con seguridad. 2.28. Se observa que existe un banderero para las faenas de carga y descarga.
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2.29. Se observa que el frente de la propiedad de la obra, así como los frentes de las propiedades inmediatamente adyacentes, se encuentran limpios, son barridos y humedecidos para evitar el levantamiento de polvo cuando corresponde. Asimismo, si existen árboles, son cuidados. 2.30. Existe evidencia que se respetan las restricciones horarias que exige la Municipalidad para la circulación de los vehículos.
III.- MECANISMOS DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD Objeti Objetivos vos esperados: esperados: El proyecto: 1.- Informa a la comunidad los actos vinculados con la construcción, que han sido aprobados o autorizados por la la autoridad competente. competente. 2.- Da a conocer a la comunidad el inicio de la obra, el tiempo de duración y las etapas del Proyecto. As Asimis imism mo, re recoge y re responde las las in inquiet ietudes o preguntas tas pla plan ntea teadas po por la la comunida idad du duran rante el desarrollo del Proyecto. 3.- Elabora, en los casos que corresponda, un plan de relaciones con la comunidad, cuyo objetivo principal es reducir y minimizar las molestias que los trabajos pudieran ocasionar. 4.- Tiene en su portería un Libro de Observaciones, ubicado en un lugar accesible y a la vista, en el que la comunidad puede representar sus reclamos. 5.- Vela para que el lenguaje utilizado en las obras genere las menores molestias en su entorno. 6.- Garantiza que las zonas destinadas al aseo personal de los trabajadores no susciten ningún tipo de molestias a la comunidad que los rodea. 7.- Comunica el inicio de las obras a todas las autoridades involucradas en el proceso de construcción, con el objeto de coordinar la ejecución de los trabajos y establecer los canales de comunicación que permitan obtener los permisos necesarios y resolver los problemas que presenten durante el desarrollo de los trabajos, en caso que proceda. 8.- Cumple cabalmente con los compromisos asumidos con la Comunidad.
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Lista de Chequeo: Aspecto a evalu As lua ar Cumplimiento Manejo de Crisis 3.1. Existen registros que al menos una persona de la empresa asistió al Taller de Manejo de Crisis de la CChC u otra instancia similar. 3.2. En el proyecto se conoce quién es responsable por parte de la empresa para asumir el rol de vocero en caso de crisis, y hablar con la prensa o la comunidad. 3.3. Existe una copia del Manual de Crisis de la CChC. Relación Relación con el entorno 3.4. El proyecto cuenta con un Plan de relaciones con la Comunidad para reducir el impacto y minimizar molestias. Existe carta de comunicación a la comunidad o evidencia documentada de este Plan. 3.5. Los vecinos están informados acerca de los permisos de construcción del proyecto. 3.6. Los vecinos cuentan con información del inicio de la obra, tiempo de duración y etapas del proyecto. 3.7. Existe un pizarrón u otro medio de información en la portería y visible, el que indica el tipo de obra que se realizará, el plazo de construcción, el Permiso Permiso correspondiente correspondiente y otras informaciones informaciones relevantes. relevantes. 3.8. Existe un número de teléfono o sitio Web conocido por los vecinos a través de los que se puedan manifestar reclamos o preguntas relacionados al proyecto. 3.9. En la portería existe un Libro de Observaciones en el que la comunidad puede representar sus reclamos. 3.10. Existe reglamento o documento interno que regula el uso del lenguaje y las molestias a los peatones por parte de los trabajadores de la obra. 3.11. Existe documento o letrero visible en el que se establece el horario de ingreso y salida de la obra por parte de los trabajadores. 3.12. Existe instructivo o reglamento que establece las condiciones de comportamiento de los trabajadores durante los tijerales, controlando el consumo de alcohol y ruidos molestos al entorno.
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IV.- RELACIÓN CON EL CLIENTE Objeti Objetivos vos esperados: esperados: El proyecto: 1.- Da cumplimiento a lo pactado, en orden a entregar Proyectos que cumplan con las especificaciones y condiciones ofrecidas. 2.- Efectúa la entrega material de una obra, vivienda, insumo o instalación, de manera personalizada, a través de un Protocolo de Entrega, dando a conocer, asimismo, los elementos básicos de buen uso, si procediere. 3.- Responde oportunamente toda solicitud, consulta o reclamo formulado por el cliente. Lista de Chequeo: Asspecto a evalu A lua ar
Cumplimiento
Venta 5.1. Existen registros que evidencian que cada propietario recibió una copia del Manual de Mantención y Uso de la Vivienda de la CChC. 5.2. Existe protocolo documentado de entrega de la vivienda. 5.3. Existen actas de entrega de la vivienda en la que se constata que todos los espacios han sido revisados y se mencionan las no conformidades en caso que existan. 5.4. Se encuentra definido y documentado, el plazo aproximado que se tomará para la solución de los problemas detectados en la vivienda, en caso que los hubiere. 5.5. Existe registro que se entregó a los propietarios un listado con las empresas proveedoras de artefactos, servicios y elementos que están sujetos a garantía. Los documentos de garantía están en poder de los nuevos dueños. 5.6. En el caso de viviendas ubicadas en un condominio o edificio, existe un protocolo de entrega a la administración. Post Venta 5.7. Se dispone de un servicio de atención de Post-Venta con responsable conocido por el cliente y existe un teléfono de conocimiento público para estos fines. 5.8. 5.9.
Existe procedimiento documentado o sistema verificable que indica que ningún reclamo de un cliente queda sin respuesta. Existe procedimiento documentado o verificable que indica que una vez recibido un reclamo, se contacta al propietario dentro de los siguientes cinco días hábiles para coordinar una visita de inspección.
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5.10. Existe registro documentado que evidencie que después de la visita de inspección el cliente es informado de las características del problema reclamado y el plazo que tomará la empresa en resolverlo. 5.11. Existe procedimiento de notificación al cliente cuando se realice una inspección previamente coordinada para verificar un reclamo y no se encuentre a ninguna persona en la propiedad. 5.12. Existe documento (ficha de propiedad u hoja de vida) con el historial de todas las propiedades.
PAUTA DE EVALUACIÓN PROGRAMA BUEN CONSTRUCTOR Al Al mo momento de de re realiz lizar la visit isita a, el el au audito itor re revisa isará cada un uno de de lo los as aspectos tos co contem templad lados en en la la lista de chequeo, registrando el cumplimiento en aquellos aspectos que existan la evidencia o registro necesario. El auditor emitirá un informe que incluirá al menos la siguiente información: -
Nombre del Proyecto auditado Dirección del Proyecto Proyecto Nombre del Auditor Fecha y hora de la auditoría Nombre del responsable que atendió la auditoría por parte del proyecto.
As Asimis imism mo, el info inform rme e inc incluir luirá á los los res resulta ltados partic rticu ulare laress y generale raless de la audito itoría ría rea realiz lizada. En cuanto a la evaluación final, el auditor obtendrá un porcentaje de cumplimiento por cada uno de las cuatro áreas auditadas (Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, Protección del Medio Am Ambien iente, te, Mecanism ismo de Relac lación ión con la Comunida idad y Relac lación ión con el Clie liente) te). El porcentaje de cumplimiento en cada uno de ellos se obtendrá, siguiendo la siguiente formula:
NOTA: Se entiende como “Item i” a cada uno de las cuatro áreas mencionadas anteriormente
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Finalmente, el auditor obtendrá el porcentaje general de cumplimiento de la auditoría para el proyecto evaluado, como el promedio aritmético simple de los porcentajes de cumplimiento obtenidos en las cuatro áreas evaluadas, es decir, siguiendo la siguiente fórmula:
Tanto los porcentajes de cumplimiento por cada Ítem, como el resultado general deberán ser registrados por el auditor para llevar estadísticas consolidadas que pueden ser solicitadas por la CChC o la Secretaría Ejecutiva del Programa.
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