Lampiran 3 Rincian Kegiatan Audit

Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan)

Unit

Tujuan

%asaran Audit (Kegiatan&Proses 'ang diaudit)

Auditor

%tandar&kriteria 'ang "ang menjadi Acuan

Pendafar enilai proses Proses pendafaran dr. Resi an pendafaran Ti*ng

Instrumen Akreditasi : 7.. !P 

%eketariat enilai an Inentaris +arang

%K Penangung ,a-a Inentaris Inentaris +arang ( $./. !P )

gizi

engop*malk an Perencanaan Penanganan 0i1i +uruk

Penanggung ,a-a "anto Inentaris +arang Perencanaa Pelaksanaan Penanganan 0i1i +uruk

mondarini dr. Resi

#.$.# !p 

etoda

Instrument Audit

<serasi= 45eck 6ist 3a-ancara Pemerikasaan dokumen=%ure'=Kot ak %aran Pemeriksaan okumen

45eck 6ist

3a-ancara= 3a-ancara= telaa5 <serasi= okumen okumen Perencanaan=

Tgl 2 -aktu Audit I Tgl 2 3aktuu Audit II $#$8 ,uli $97

8/ esemer $97

7; desemer $97

7; ,uni $9;

8 %ep s.d 7 %ep 8 aret s.d 7 aret $97 $9;

Keterangan

6ampiran # Temuan Audit Rencana Tindak 6anjuut Proses Kriteria Audit

Perencanan Program %tandar Akreditasi Perencanaan ( +a >II .. !P  )

+agian  : Rincian Ke*daksesuaian Uraian Ke*daksesuaian

+uk*  +uk* <'ek*? 

+agian $: Rencana Tindak 6anjut dari analisis Akar Permasala5an= Tindakan koreksi dan Peraikan dengan 3aktu P Analisis Akar Permasala5an ( +agaimana&engapa @al ini +isa Terjadi ) ( 6akukan Analisis %e5ingga ditemukan Akar asala5n'a....)

Tindakan Peraikan dan 3aktu Pen'elesaian : ( %eutkan Tindakan Peraikan 'ang akan dilakukan %esuai dengan Akar asala5= dan ,elaskan Kapan Akan diseles

Tindakan Pencega5an %upa'a *dak Terulang : ( ,elaskan Upa'a pencega5an agar asala5 Tidak Terjadi 6agi

Unit Kerja:

Auditor Tanggal

Unit : UKP Pendafaran

etode Audit

 

n'elesaian

ikan )

Audit