Rincian Kegiatan Audit

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT

Sub Bag TU

Tujuan

Sasaran audit (KEGITN! "R#SES $NG %IU%IT)

Ketepatan waktu Pelaporan laporan Tahunan Bulanan lintas Puskesmas  program

U%I U%IT T#R

Hartono, Khairil anwar 

STN STN% %R! R!KR KRIT IT ERI $NG &EN'%I UN

&etda

SK Kepala !awancara Puskesmas tentang Pembagian Tugas "bser#asi

Instrumen audit

TGL* +KTU U%IT I

$hec $heck k list list !awan awanca cara ra

%% &uli &uli '(% '(%) )

TGL* +KTU U%IT II

Keterangan

%( *gus *gustu tuss '(%)

Pedoman Penyusunan laporan tahunan Indicator Mutu Kinera Puskesmas M+-+T*HUI, K+TU* TIM *U.IT

Mantang

&uni '(%)

*nggota Tim *udit/

UNIT

U-.

Tujuan

Sasaran audit U%I U%IT# T#R R (KEGITN! "R#SES $NG %IU%IT) Kepuasaan $apaian Target Suparman  pelanggan U-. 0(1 H2 Sa3wan

STN STN% %R! R!KR KRIT IT &etda ERI $NG &EN'%I UN 4encana Kera Sur#ey Kepuasan U-. Pelanggan

Instrumen audit

%2$heck list '2 !awancara

TGL* +KTU U%IT I

5 &uli '(%) s6d %7 &uli

TGL* +KTU U%IT II

' *gustus '(%) s6d %8 agustus

Keterangan

UNIT

Tujuan

Sasaran audit (KEGITN! "R#SES $NG %IU%IT)

U%IT#R

STN%R!KRIT ERI $NG &EN'%I UN

&etda

Instrumen audit

52 Kotak kepuasan  pelanggan

M+-+T*HUI, K+TU* TIM *U.IT

Mantang,

'(%)

*nggota Tim *udit/

H2 Sa3wan % Suparman ' Mirate 5 *lwan 8 Sidemen 7 Harton 9 Hairul *nwar 

TGL* +KTU U%IT I

'(%)

TGL* +KTU U%IT II

'(%)

Keterangan

UNIT

Tujuan

Sasaran audit (KEGITN! "R#SES $NG %IU%IT)

U%IT#R

STN%R!KRIT ERI $NG &EN'%I UN

&etda

Instrumen audit

TGL* +KTU U%IT I

TGL* +KTU U%IT II

Keterangan