Kertas Kerja KAJIAN Risiko.xlsx

Petunjuk Pengisian: 1. Sheet Sheet yang yang diisi diisi pd saat penyu penyusuna sunan n KAJIAN KAJIAN RISIK RISIKO O adalah adalah sheet sheet 1,2,3, 1,2,3,4,5 4,5 d 2. Shee Sheett ,) ,),* ,* (Out (Outpu putt 1, 1, Out Outpu putt 2 dan dan Outp Output ut 3' a$an a$an te!i te!isi si se+ se+a! a!a a t t%a %ati tis sa 3. Sheet 5 (Ring$asan #$se$uti-' diisi setelah $eselu!uhan Ases%en telah disel 4. ada saat pe!ide pe%antauan, sheet yang diisi adalah sheet 1/ (#0#N"A 5. Ji$a !isi$ !isi$ a!u te!identi$asi te!identi$asi pada saat pe%antauan, pe%antauan, %a$a %a$a selu!uh in-!%a in-!%a

. Penamaan fle Kajian Risiko adalah s s  6"anggal, e e!upa an an :nth 1  2!"! 2!"!!# !# Kaji Kajian an Risik Risiko o P$N Pusat Pusat % Pemu Pemusat sata a :nth 2  2!" 2!"!! !!22- Kaji Kajian an Risi Risik ko .I$ .I$NT NTT T % Rel Relok okas asii /e /e

PETUNJUK PENGISIAN SHEET : KONTEKS 1. "ulis "ulis $l% $l% Na%a nit nit O!ganisasi O!ganisasinya, nya, ese!ta ese!ta "e%pat "e%pat dan "angg "angg 2. eng$api isian KON"#KS Kaian Risi$ Risi$ te!seut. te!seut . 3. "andatanganan yg te!dapat pada le%a! KON"#KS %e!upa$an t

SHEET : RISK REGISTER 1. 2. 3. 4. !. ". %. &. . 1. 11. 11. 12. 13. 14. 1!. 1". 1%. 1&. 1. 2. 21. 22. 23.

urut risiko (satu nomor untuk satu deskripsi risiko). Nomor urut Alur Proses (untuk KAJIAN RISIKO) : Diisi dengan Fase/ Tahapan/ Aspek (sebag Deskripsi Risiko. Risiko . Deskripsikan Deskripsikan risiko yang yang dapat dapat terjadi terjadi dan mempengaruh mempengaruhii sasara Tksonomi Tksonomi Risiko Ri siko (Kolom (Kolom berupa drop down list ). ). !ilih !ilih taksono taksonomi mi risiko risiko yang yang sesu sesu Pemilik Risiko. Diisi Risiko. Diisi dengan nama/ jabatan pemilik risiko ( risk owner ) ter terse sebu butt pad pad Pen#e$$ Risiko. Diis Risiko. Diisii denga dengan n 'aktor'aktor-'akt 'aktor or yang yang menyeba menyebabka bkan n terjadi terjadinya nya risiko risiko (b Dmpk Risiko. Risiko. Dii Diisi si den denga gan n ura uraia ian n pot poten ensi si dam dampa pak k apab apabil ila a risi risiko ko terj terjad adi% i% bai baik k da Tin'kt Kemun'kinn (Inheren ( Inheren Risk ). Kolom ). Kolom berupa drop down list (*angat Keil% Pertim$n'n Penentun Tin'kt Kemun'kinn. Diisi Kemun'kinn. Diisi dengan dengan uraia uraian n hal-hal hal-hal yan Tin'kt Dmpk (Inherent ( Inherent Risk ). ). Kolom berupa drop down list (Tidak *igni'ikan% Tin'kt Risiko (Inherent (Inherent Risk ). Ter Terisi isi seara otomatis otomatis apabila apabila tingkat tingkat kemungkina kemungkina Kontrol *ksistin' (Kolom $erup +rop +o,n list). Pili- asp Pili- aspek ek peng pengend endalia alian n yan yan *ektiits Kontrol. Kontrol. Diisi dengan penilaian e'ekti'itas pengendalian (kontrol) risiko Tin'kt Kemun'kinn (Controlled (Controlled Risk ). Kolom ). Kolom berupa drop down list (*angat K Tin'kt Dmpk (Controlled ( Controlled Risk ). Kolom ). Kolom berupa drop down list (Tidak (Tidak *igni'ik *igni'ikan an Tin'kt Risiko (Controlled (Controlled Risk ). Te Terisi risi sea seara ra otoma otomatis tis apab apabila ila tingka tingkatt kem kemun ungk gkii Ren/n Penn'nn0 iti'si Risiko . Diisi Diisi den denga gan n rena renana na// prog program ram pen penan anga gan n PI. PI. Diis Diisii deng dengan an nama nama// jaba jabata tan n yan yang g bert bertan angg ggun ungj gja5 a5ab ab terh terhad adap ap ren renan ana a pena penan n Ke$utu-n An''rn. An''rn. Diisi Diisi dengan dengan perkiraa perkiraan n biay biaya a yang yang diperlu diperlukan kan (jika ada% ada% dal dal Tr'et ktu. Diisi ktu. Diisi dengan perkiraan 5aktu penyelesaian atau periode 5aktu yang Tin'kt Kemun'kinn (Residual/ ( Residual/ Targeted Risk ). Kolom berupa drop down list ( Tin'kt Dmpk (Residual/ ( Residual/ Targeted Risk ). Kolom berupa drop down list (Tidak Tin'kt Risiko (Residual/ (Residual/ Targeted Risk ). Terisi seara otomatis apabila tingkat k

24. 2!. 2". 2%. 2&.

In+iktor Risiko (KRI Key Risk Indicator ). Diisi dengan indikator (dapat berupa ' Sttus KRI St Ini. Ini . Di Diisi de dengan kondisi/ an angka sta stattus K$ K$, sa saat in ini pa pada sa saat di dila Tr'et KRI. Diisi dengan kondisi/ angka/ range K$, yang diharapkan. kondisi/ angka/ range K$ K$, yang dihar Tres-ol+ KRI. Diisi dengan batasan treshold kondisi/ PI KRI. KRI. Diisi dengan nama/ jabatan personil yang bertugas memantau dan/ atau

SHEET : PE/ANTAUAN 6. "1. "0. ". "". "3. "4. "7.

Sttus KRI. Diis Diisii deng dengan an kond kondis isi/ i/ angk angka a stat status us K$, K$, pad pada a tri5 tri5ul ulan an be Sttus0 Pro'res Pelksnn Penn'nn Risiko. Diis Diisii den deng ga *ektiits Kontrol +n iti'si. Diisi penilaian e'ekti'itas kontrol Tin'kt Kemun'kinn (Residual ( Residual Risk ). ). Kolom berupa drop do dow Tin'kt Dmpk (Residual (Residual Risk ). ). Kolom berupa drop down list ( Tin'kt Risiko (Resi+u Risk). Terisi risi se sear ara a otom otomat atis is apa apabi bila la tin ting g Pen5elsn0 Justiiksi Peru$-n Risiko ter-+p Se$elum Diis si de dengan da't a'tar e8id e8ide en ya yang men menduku ukung in in'o Dtr *6i+en. Dii

an 9 (Sheet 2 dan 3 diisi apaila te!dapat pe!uahan KRI"#RIA $e%ung$inan aila uti! 1 di atas telah diselesai$an. sai$an. AN'. i !isi isi$ yang ang diutuh tuh$an diisi iisi pada shee sheet4 t4 !is$ !egiste iste!!, te! te!%asu asu$ $l% l% pe%

$a "ahun7ulan" ahun7ulan"anggal8 anggal8 Kaian Kaian Risi$ Risi$  6Na%a nit8 nit8  6Na%a Kegiata Kegiata Pengelolaan &ungsi A'minist(asi )PP&A*+,ls, in 0iesel 1 /. Sule( 'a(i P$T0 P$T0 Pulo3aai ke P$T0 P$T0 Ku4ang+,

l disetuuinya Kaian Risi$. Risi$. Isian ini a$an

link

$e anya$

sheet lai lai

andatangan untu$ $eselu!uhan le%a! d$u%en KAJIAN RISIKO. RISIKO.

aimana tertuang dalam Konteks) yang akan dikaji risiko-risikonya. n sesuai kolom  (satu row untuk untuk satu deskripsi risiko). i dengan risiko yang dideskripsikan dideskripsik an di kolom ". #ika terdapat risiko yang dapat dikategorikan ke kolom " (&isa lebih dari satu pemilik risiko). isa lebih dari satu)% baik 'aktor internal ( controlable ) maupun eksternal ( uncontrolable ).. pak pak langsu langsung ng maupu maupun n tak tak langs langsun ung(k g(kua ualit litat ati' i' dan/ dan/ atau atau kuan kuantit titat ati'). i'). Damp Dampak ak yg ditinj ditinjau au adala adalah hd Keil% *edang% &esar% *angat &esar). !ilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihoo g menjadi pertimbangan (justi'ikasi) mengapa dipilih tingkat kemungkinan sebagaimana kolom  ino inor% +edium ium% *i *igni'ik i'ika an% +a +alapetaka taka). ). !ili ilih tin tingkat kat dampa mpak risi risiko ko inheren ren ters terse ebut% de dengan me (kolom ) dan tingkat dampak (kolom 01) telah diisi/ dipilih. g telah ada saat ini ( existing control ) terhadap risiko inheren tersebut% baik bersi'at penegahan ang ada saat ini% utk masing-masing kontrol yang dijelaskan pada kolom 0. Tingkatan e'ekti'itas il% Keil% *edang% &esar% *angat &esar). !ilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likeli % +inor% +edium% *igni'ikan% +alapetaka). !ilih tingkat dampak risiko saat ini ( controlled risk )% yait an (kolom 03) dan tingkat dampak (kolom 04) telah diisi/ dipilih. an tambahan atas risiko ( controlled risk ) tersebut untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat anan tertentu atas risiko. m jutaan rupiah) untuk melaksanakan masing-masing renana penanganan risiko tersebut pada dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan yang direnanakan. angat angat Keil% Keil% Keil% Keil% *edan *edang% g% &esar &esar%% *anga *angatt &esar). &esar). !ilih !ilih tingkat tingkat kemun kemungkin gkinan an yang yang mengga menggamba mbarr igni' igni'ika ikan% n% +ino +inor% r% +edi +edium% um% *ign *igni'i i'ikan kan%% +alap +alapeta etaka ka). ). !ilih !ilih tingk tingkat at damp dampak ak risi risiko ko resi residu dual al%% yaitu yaitu peru peru emungkinan (kolom 0) dan tingkat dampak (kolom ) telah diisi/ dipilih

rmulasi) yang dapat memperkirakan/ mengindikasikan terjadinya risiko. #ika terdapat lebih dari 0 sanakan asesmen risiko. pkan tidak dilampaui% atau jika terlampaui maka masih terdapat kesempatan yang ukup untuk elaporkan K$,.

jalan sesuai periode pelaporan. n status/ progres pelaksanaan penanganan/ mitigasi risiko pada tri5ulan berjalan sesuai periode an mitigasi dalam menurunkan tingkat risiko pada tri5ulan berjalan sesuai periode pelaporan. list (*angat Keil% Keil% *edang% &esar% *angat &esar). !ilih tingkat kemungkinan yang mengg idak *igni'ikan% +inor% +edium% *igni'ikan% +alapetaka). !ilih tingkat dampak risiko residual% yait kat kemungkinan (kolom ") dan tingkat dampak (kolom "") telah diisi/ dipilih.

n#. Diisi dengan penjelasan/ justi'ikasi mengapa dalam asesmen risiko residual periode rmasi pada kolom 6% "1 dan "0. 28iden tidak perlu dilampirkan (akan di8eri'ikasi oleh a

an& atau da%pa$'.

ntauan pe!ide te!$ait atas !isi$ te!seut. Kl% pe%antauan pe!ide se

& !ye$ yang a$an di$ai !isi$nya8 ls,

nya.

alam  atau lebih kategori dalam Taksonomi $isiko% maka dipilih kategori yang paling dominan

mpak risiko terhadap asoek !roduk  ayanan% !elanggan% Keuangan  !asar% *D+% &isnis , risiko inheren tersebut sesuai kriteria kemungkinan yang telah ditetapkan dalam Konteks. ersebut. bandingkan dampak utama pada kolom  dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan dala aupun pengendalian. Apabila terdapat beberapa existing control maka ditulis dengan menggu kontrol terdiri atas 2'ekti'% *ebagian 2'ekti'% dan Tidak 2'ekti'. ood risiko saat ini ( controlled risk ) % yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom  d u perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 01 dengan mempertimbangkan kontrol eksistin diterima. $enana penanganan terdiri atas kegiatan yang bersi'at penegahan dan pemulihan. kolom 0. an likelihood risiko residual% yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 03 denga bahan tingkat dampak risiko pada kolom 04 dengan mempertimbangkan e'ekti'itas penangana

inidikator% maka diisi dengan nomor urut.

emastikan risiko tidak terjadi.

pelaporan.

mbarkan likelihood risiko residual% yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada risk regist perubahan tingkat dampak risiko pada risk register kolom 04 pada periode ke depan dilihat d

berjalan tersebut dinilai sesuai kolom "% "" dan "3 di atas. ditor internal pada saat audit).

lu%nya tida$ pe!lu diisi.

.

ternal% Kepemimpinan.

Konteks. akan nomor urut.

engan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait. terkait.

mempertimbangkan e'ekti'itas penanganan tersebut pada kolom 0. tersebut pada kolom 0.

r kolom 03 pada periode ke depan dilihat dari tri5ulan berjalan.

ri tri5ulan berjalan.

PT PLN (PERSERO) TJBT APP BANDUNG

Kajian $isiko $elokasi To5er  Tasik-Depok *9T2T 411 K Dampak Terjadinya !ergeseran Tanah

BANDUNG, 9 DESEMBER 2016

Template Kertas Kerja Edisi 01 Des 2014

KONTEKS KAJIAN RISIKO A

NA/A KEGIATAN5 PRO6EK5 INISIATI& Rel$asi ";e! 2)) "asi$
7

SASARAN KEGIATAN5 PRO6EK5 INISIATI& % 0AN5 ATAU % 7ENE&IT AKHIR 6ANG 0IHARAPKAN Keandalan Siste% enyalu!an "enaga ist!i$ Ja;a 7ali

:

$ATAR 7E$AKANG5 KONTEKS INTERNA$ 0AN EKSTERNA$ Kndisi tanah yang tida$ stail dan dita%ah dengan ting$at +u!ah huan yang tinggi %enga$iat$an pe!gese!an tanah di tapa$ ";e! 2) "asi$
<

RUANG $INGKUP KEGIATAN 6ANG 0IKAJI RISIKON6A ". N (e!se!' "J7" A 7AN<N> idang "!ans%isi

#

PENANGGUNGJA.A7 KEGIATAN

? JANGKA .AKTU KEGIATAN

0A 7andung

G

PE/ANGKU KEPENTINGAN )STAKEHO$0ER*

NO STAKEHO$0ERS

1 2 3 4 5  ) * 9 1/

H

Jan 2/1
>0 "J7" 0A 7andung AS0AN #NJIN AS0AN BAS#" iha$ Ketiga >0 27 Kaplse$ :ililin

KAITAN KEPENTINGAN 0ENGAN PERUSAHAAN

enanggunga;a siste% penyalu!an Ja;a 7agian "engah enanggunga;a O@0 siste% ;ilayah A 7AN<N> K!dinat! pe!en+anaan dan ealuasi A 7AN<N> K!dinat! pe%eliha!aan dan pengellaan aset A 7AN<N> e%antu pela$sana pe$e!aan enanggung a;a siste% penyalu!an JACA 7AI enanggung a;a $ea%anan Cilayah :ililin

0OKU/EN RE&ERENSI KKOKK?KK, BASI RAA"
G

A$UR PROSES 7ISNIS 5 &ASE 5 TAHAPAN 5 ASPEK KEGIATAN

No Alu( P(oses 7isnis5 &ase5 Ta8a4an5 As4ek Kegiatan

1 2 3 4 5  ) * 9 1/

e%easan lahan !el$asi t;e!

Su3%Sasa(an

Tenggat .aktu )Jika a'a*

asya!a a %eng n an tanah dipa$ai untu$ !el$asi t;e!

2/1 2/1 2/1)

elelangan ela$sanaan pe$e!aan

D 7AN<N>, 9 <#S#07#R 2/1
A, 0ANAJ#0#N RISIKO
PT P7N (P*RS*RO) TJ8T APP 8AND9N:

KRIT*RIA K*9N:KINAN T*RJADIN;A RISIKO ( LIKELIHOOD ) Kajian $isiko $elokasi To5er  Tasik-Depok *9T2T 411 K Dampak Terjadinya !ergeseran Tanah Risk Prmeter Tin'kt0 Kemun'kinn

*

Sn't 8esr

D

8esr



Se+n'

8

Ke/il

A

Sn't Ke/il

Pro$$ilits

; 61<

1< - 61<

; "1< - = 1<

01< - "1<

= 01<

Deskripsi Kulitti

Insi+en Se$elumn#

>ampir dapat dipastikan akan terjadi

Terjadi lebih dari 0 kali dalam rentang 5aktu 7 bulan terakhir

Kemungkinan besar akan terjadi

Terjadi 0 kali dalam rentang 5aktu 7 bulan terakhir

Kemungkinan sama antara akan terjadi dan tidak terjadi.

Terjadi 0 kali dalam rentang 5aktu 0 tahun terakhir

Kemungkinan keil akan terjadi

Tidak terjadi dalam rentang 5aktu 0 tahun terakhir

>ampir dapat dipastikan tidak akan terjadi

Tidak pernah terjadi dalam rentang 5aktu lebih dari 0 tahun.

KRITERIA U/U/ 0A/PAK RISIKO )I/PA9T RATING* NO

1

KATEGORI5 PARA/ETER RISIKO

TI0AK SIGNI&IKAN

/INOR

Ketida$puasan se$el%p$ pega;ai

3+ Insi'en

Insiden %e%e!lu$an penanganan leh atasan langsung.

Insiden %e%e!lu$an Insiden %e%e!lu$an Insiden %e%utuh$an Insiden %eni%ul$an penanganan leh piha$ penyelidi$an leh piha$ penelasan $e piha$ pe!%asalahan& %anae%en (inte!nal' independen (e$ste!nal' e!;ai& e%e!intah tuntutan hu$u%.

PROSES 7ISNIS INTERNA$ : a+ K%; 5 9(itial Asset

3+ K%; 5 Keselamatan Aset

K%plain, $etida$puasan, de%st!asi dan s!tan %edia %e%i+u tanggapan sta$ehlde!, pe!asinal isnis te!ganggu.

Ke!usa$an critical asset Ke!usa$an +!iti+al asset hanya %e%utuh$an %e%utuh$an pe!ai$an %in!, atau pe!ai$an hingga ee!apa ha!i. 1 ulan

Ke!usa$an critical %e%utuh$an pe!ai$an hingga 3 ulan

S!tan %edia yang luas di dae!ah, %e%i+u tanggapan pe%e!intah, pe!asinal isnis te!henti ee!apa saat, dipe!lu$an penanganan sege!a.

S!tan se+a!a nasinal, diutuh$an $eia$an $husus pe%e!intah, an+a%an te!hadap isnis ang$a panang.

"I
Ke!usa$an aset !ingan. Ke!usa$an aset !ingan. Ke!usa$an aset sedang,

Ke!usa$an critical asset Ke!usa$an critical asset %e%utuh$an %e%utuh$an pe!ai$an 3 ulan pe!ai$an E  ulan, atau penggantian Aset !usa$ e!at (pe!lu Aset !usa$ e!at (tida$ pe!ai$an'. dapat diguna$an lagi'.

+ K%; 5 Keselamatan Ji
"ida$ ada $!an i;a. K!an lu$a !ingan (!a;at alan'

K!an lu$a sedang (!a;at inap'.

K!an lu$a e!at atau +a+at pe!%anen.

'+ $ingkungan

"ida$ ada tegu!an da!i "egu!an da!i KB KB

e!ingatan $e!as da!i KB

"e!adi pen+e%a!an ling$ungan na%un %asih dala% a%ang atas KB dan da%pa$ te!hadap ling$ungan dapat diatasi sege!a

"e!adi pen+e%a!an ling$ungan na%un %asih dala% a%ang atas KB dan da%pa$ te!hadap ling$ungan dapat diatasi F 1 ulan

"e!adi pen+e%a!an "e!adi pen+e%a!an ling$ungan di lua! ling$ungan di lua! a%ang atas KB dan a%ang atas KB dan da%pa$ te!hadap da%pa$ ling$ungan ling$ungan dapat e!si-at pe!%anen, td$ diatasi (E1 ulan' dapat diatasi sege!a

"e!adi pen+e%a!an ling$ungan di lua! a%ang atas KB dan da%pa$ ling$ungan e!si-at pe!%anen, tida$ dapat diatasi

e+ Kelangsungan Usa8a

Kegiatan pe!usahaan tida$ te!ganggu .

Kegiatan pe!usahaan te!ganggu pada 1 unit, tida$ %e%penga!uhi pelayanan

Kegiatan pe!usahaan Kegiatan pe!usahaan te!ganggu pada 1 unit, te!ganggu pada dan %e%penga!uhi ee!apa unit pelayanan

Kegiatan pe!usahaan te!ganggu se+a!a luas (nasinal'.

=+ Tuntutan Hukum Pi8ak Ketiga

enyelesaian "untutan enyelesaian "untutan enyelesaian "untutan enyelesaian "untutan dila$u$an %elalui dila$u$an %elalui dila$u$an %elalui dila$u$an %elalui %usya;a!ah. %usya;a!ah, dengan alte!nati- penyelesaian p!ses pe!adilan, %ulai pe!an %ediat!. seng$eta. da!i engadilan Nege!i, 7anding engadilan "inggi, dan Kasasi 0ah$a%ah Agung RI

enyelesaian "untutan dila$u$an %elalui p!ses eninauan Ke%ali 0ah$a%ah Agung RI.

g+ Pena4aian Kine(ja

PRO0UK > $A6ANAN : a+ Pema'aman

e%ada%an hingga 1 ha!i, atau +a$upan pada ee!apa penyulang pada satu ;a$tu.

e%ada%an hingga 1 %inggu, atau +a$upan pe%ada%an 1 >a!du Indu$ atau siste% $e+il.

e%ada%an hingga 1 ulan, atau +a$upan ee!apa >a!du Indu$ atau siste% sedang pada satu ;a$tu

e%ada%an e!gili! hingga 3 ulan, atau +a$upan pada 1 su siste% esa! pada satu ;a$tu.

e%ada%an e!gili! E 3 ulan, atau +a$upan pada 1 Siste% esa! pada satu ;a$tu & blackout siste%.

3+ Kelu8an Pelanggan

Keluhan pelanggan $e

Keluhan pelanggan dengan %endatangi $ant! N se+a!a langsung

Keluhan pelanggan Keluhan pelanggan
$p 011 milyar s.d. $p 411 milyar

$p 411 milyar s.d. $p 0 triliun.

contact center

4

!tes pega;ai yang %eliat$an Se!i$at e$e!a.

/A$APETAKA

Keluhan pega;ai se+a!a indiidu

'+ &(au' )Keu(angan*

3

SIGNI&IKAN

KEPE/I/PINAN : a+ S0/

+ 9it(a 5 Re4utasi

2

/E0IU/

= $p 011 milyar KEUANGAN > PASAR : Ke(ugian atau O44o(tunit? $oss

$p 0 triliun s.d. $p  triliun.

K!an i;a.

enutupan l$asi, atau pe%idanaan leh KB

Di atas $p  triliun


KRITERIA 0A/PAK Kaian Risi$ Rel$asi ";e! 2)) "asi$
NO

1

KATEGORI5 PARA/ETER RISIKO

TI0AK SIGNI&IKAN

/INOR

Ketida$puasan se$el%p$ pega;ai

3+ Insi'en

Insiden %e%e!lu$an penanganan leh atasan langsung.

Insiden %e%e!lu$an Insiden %e%e!lu$an Insiden %e%utuh$an Insiden %eni%ul$an penanganan leh piha$ penyelidi$an leh piha$ penelasan $e piha$ pe!%asalahan& %anae%en (inte!nal' independen (e$ste!nal' e!;ai& e%e!intah tuntutan hu$u%.

PROSES 7ISNIS INTERNA$ : a+ K%; 5 9(itial Asset

3+ K%; 5 Keselamatan Aset

K%plain, $etida$puasan, de%st!asi dan s!tan %edia %e%i+u tanggapan sta$ehlde!, pe!asinal isnis te!ganggu.

S!tan %edia yang luas di dae!ah, %e%i+u tanggapan pe%e!intah, pe!asinal isnis te!henti ee!apa saat, dipe!lu$an penanganan sege!a.

Ke!usa$an critical asset Ke!usa$an +!iti+al asset Ke!usa$an critical asset Ke!usa$an critical asset hanya %e%utuh$an %e%utuh$an %e%utuh$an %e%utuh$an pe!ai$an %in!, atau pe!ai$an hingga pe!ai$an hingga pe!ai$an 3 ulan ee!apa ha!i. 1 ulan 3 ulan Ke!usa$an aset !ingan. Ke!usa$an aset !ingan. Ke!usa$an aset sedang,

+ K%; 5 Keselamatan Ji
"ida$ ada $!an i;a. K!an lu$a !ingan (!a;at alan'

'+ $ingkungan

"ida$ ada tegu!an da!i KB "e!adi pen+e%a!an ling$ungan na%un %asih dala% a%ang atas KB dan da%pa$ te!hadap ling$ungan dapat diatasi sege!a

"egu!an da!i KB

e+ Kelangsungan Usa8a

Kegiatan pe!usahaan tida$ te!ganggu .

Kegiatan pe!usahaan te!ganggu pada 1 unit, tida$ %e%penga!uhi pelayanan

K!an lu$a sedang (!a;at inap'.

e!ingatan $e!as da!i KB "e!adi pen+e%a!an "e!adi pen+e%a!an ling$ungan na%un ling$ungan di lua! %asih dala% a%ang a%ang atas KB dan atas KB dan da%pa$ da%pa$ te!hadap te!hadap ling$ungan ling$ungan dapat dapat diatasi F 1 ulan diatasi (E1 ulan'

Ke!usa$an critical asset %e%utuh$an pe!ai$an E  ulan, atau penggantian

Aset !usa$ e!at (pe!lu Aset !usa$ e!at (tida$ pe!ai$an'. dapat diguna$an lagi'. K!an lu$a e!at atau +a+at pe!%anen.
Kegiatan pe!usahaan Kegiatan pe!usahaan te!ganggu pada 1 unit, te!ganggu pada dan %e%penga!uhi ee!apa unit pelayanan

=+ Tuntutan Hukum Pi8ak Ketiga enyelesaian "untutan enyelesaian "untutan enyelesaian "untutan enyelesaian "untutan dila$u$an %elalui dila$u$an %elalui dila$u$an %elalui dila$u$an %elalui %usya;a!ah. %usya;a!ah, dengan alte!nati- penyelesaian p!ses pe!adilan, %ulai pe!an %ediat!. seng$eta. da!i engadilan Nege!i, 7anding engadilan "inggi, dan Kasasi 0ah$a%ah Agung RI

K!an i;a.

enutupan l$asi, atau pe%idanaan leh KB "e!adi pen+e%a!an ling$ungan di lua! a%ang atas KB dan da%pa$ ling$ungan e!si-at pe!%anen, tida$ dapat diatasi Kegiatan pe!usahaan te!ganggu se+a!a luas (nasinal'.

enyelesaian "untutan dila$u$an %elalui p!ses eninauan Ke%ali 0ah$a%ah Agung RI.

PRO0UK > $A6ANAN : a+ Pema'aman

e%ada%an hingga 1 ha!i, atau +a$upan pada ee!apa penyulang pada satu ;a$tu.

e%ada%an hingga 1 %inggu, atau +a$upan pe%ada%an 1 >a!du Indu$ atau siste% $e+il.

e%ada%an hingga 1 ulan, atau +a$upan ee!apa >a!du Indu$ atau siste% sedang pada satu ;a$tu

e%ada%an e!gili! hingga 3 ulan, atau +a$upan pada 1 su siste% esa! pada satu ;a$tu.

e%ada%an e!gili! E 3 ulan, atau +a$upan pada 1 Siste% esa! pada satu ;a$tu & blackout siste%.

3+ Kelu8an Pelanggan

Keluhan pelanggan $e

Keluhan pelanggan dengan %endatangi $ant! N se+a!a langsung

Keluhan pelanggan Keluhan pelanggan
$p 011 milyar s.d. $p 411 milyar

$p 411 milyar s.d. $p 0 triliun.

g+ Pena4aian Kine(ja

contact center

4

S!tan se+a!a nasinal, diutuh$an $eia$an $husus pe%e!intah, an+a%an te!hadap isnis ang$a panang.

"I
'+ &(au' )Keu(angan*

3

/A$APETAKA

Keluhan pega;ai se+a!a indiidu

!tes pega;ai yang %eliat$an Se!i$at e$e!a.

SIGNI&IKAN

KEPE/I/PINAN : a+ S0/

+ 9it(a 5 Re4utasi

2

/E0IU/

= $p 011 milyar KEUANGAN > PASAR : Ke(ugian atau O44o(tunit? $oss

$p 0 triliun s.d. $p  triliun.

Di atas $p  triliun


K5in Risiko Reloksi To,er 2%% Tsik
A79R PROS*S 8ISNIS 0 >AS* NO D*SKRIPSI RISIKO 0 TA?APAN 0 ASP*K K*:IATAN 1

2

3

0

!embebasan lahan relokasi to5er

+asyarakat tidak memperbolehkan lahan tanah miliknya dipakai untuk relokasi to5er



!elelangan

Tidak terkontrak sesuai dengan pagu anggaran

"

!elaksanaan !ekerjaan

Terjadinya keelakaan kerja pada saat proses relokasi to5er.

3 4 7   6 01 00 0 0"

04 07 0 0 06 1 0  " 3 4 7   6 "1 "0 " "" "3 "4 "7 " " "6 31

T*T ! K= Dmpk Ter5+in# Per'esern Tn-

ID*NTI>IKASI RISIKO

TAKSONOI RISIKO

4

P*I7IK RISIKO

P*N;*8A8 RISIKO (ontroll$le @ 9n/ontroll$le)

!

"

K.0." - Aspek egal - $isiko Tuntutan +A!! &andung ?ontrollable : >ukum *osialisasi kepada masyarakat belum terlaksana. 9nontrollable : Terdapat pihak *+ yang meman'aatkan keadaan.

!.".3 - !engadaan - $isiko !roses !engadaan

+A!! &andung ?ontrollable :

9nontrollable : @.4. - !enyaluran - $isiko Keandalan !enyaluran

+A!! &andung ?ontrollable : Tidak tersedianya peralatan K" yang sesuai dengan *@! !erilaku pekerja yang kurang disiplin 9nontrollable : Kondisi alam% terdapat petir saat pelaksanaan pekerjaan

ANA7ISIS RISIKO I

DAPAK RISIKO Tin'kt (Kepemimpinn Proses $isnis internl Kemun'kinn pro+uk @ l#nn keun'n +n psr ).

% Keuangan : >arga tanah yang melambung tinggi tidak sesuai dengan harga pasar

!roses &isnis ,nternal : Terdapat korban ji5a

&

Pertim$n'n penentun Tin'kt Kemun'kinn



*angat &esar

!endapat pemilik resiko

*angat &esar


*angat &esar


?*R*N

ANA7ISIS RISIKO SAAT INI

Tin'kt Tin'kt Dmpk Risiko

1

11

+alapetaka

2kstrem

+alapetaka

2kstrem

+alapetaka

2kstrem

-

KONTRO7 *KSISTIN: (Kontrol Pen/e'-n +n0 tu Pemuli-n)

*>*KTI>ITAS KONTRO7 (O6erll)

12

13

Kontrol !enegahan : 2'ekti' - +elakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat seara persuasi' - +engajak pihak Kepolisian ata T, untuk membantu mengatasi *+

- +enyediakan dan menggunakan peralatan K" sesuai dengan *@! - +enghentikan pekerjaan untuk sementara apabila uaa buruk

2'ekti'

-

indra.laksito06"Bgmail.om

9RR*NT0 ONTRO77*D RISK)

Tin'kt Kemun'kinn

14 &esar

Tin'kt Dmpk

Tin'kt Risiko

1! *igni'ikan

1" 2kstrem

-

&esar

*igni'ikan

2kstrem

-

-

R*NANA P*NAN:ANAN RISIKO

R*NANA P*NAN:ANAN RISIKO (Pen/e'-n +n0 tu Pemuli-n)

1% !enegahan : - +embayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama

PI

Ke$utu-n An''rn (Jut Rp)

1&

1

KD, $K@% KD,DA*

0%111

ANA7ISIS RISIKO R*SID9A7 (TAR:*T RISK)

Tr'et ktu

Tr'et Tin'kt Kemun'kinn

2

Tr'et Tin'kt Dmpk

21

Tr'et Tin'kt Risiko

22

23

0 Tahun

*angat Keil

Tidak *igni'ikan

$endah

0 Tahun

Keil

+inor

$endah

0 Tahun

Keil

+edium

+oderat

-

In+iktor Risiko (KRI)

24 ,jin dari masyararakat untuk meggunakan tanah sebagai lahan relokasi To5er

-

K*; RISK INDIATOR (KRI)

Sttus KRI St ini

Tr'et KRI

2! ahan tanah yang 10 akan digunakan belum mendapatkan ijin dari masyarakat

Tres-ol+ KRI

2"

2% 0 Tahun

PI KRI

2& A*+A AD+9+

Rin'ksn *ksekuti K5in Risiko Pemustn Ke'itn >un'si A+ministrsi (PP>A) +i lin'kun'n pt pln (persero) 5,<$li +n sumter $'in seln +n in+onesi timue

A. Konteks K5in Risiko

8. Risiko
/. Rekomen+si

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

K5in Risiko Reloksi To,er 2%% TsikIKASI RISIKO NO

D*SKRIPSI RISIKO 1 0

TAKSONOI RISIKO 2

3

P*I7IK RISIKO

P*N;*8A8

4

+asyarakat tidak memperbolehkan lahan $isiko Tuntutan >ukum tanah miliknya dipakai untuk relokasi to5er

+A!! &andung

! ?ontrollable : *osialisasi kepada masyarakat belum terlaksana. 9nontrollable : Terdapat pihak *+ yang meman'aatkan keadaan.




$isiko !roses !engadaan

+A!! &andung

?ontrollable :

9nontrollable :

!age "

Kertas Kerja KA#,A $isiko - $e8 07okt 103.ClsC


D*SKRIPSI RISIKO 1


"


3

4

P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

$isiko Keandalan !enyaluran

!

+A!! &andung

?ontrollable : Tidak tersedianya peralatan K" yang sesuai dengan *@! !erilaku pekerja yang kurang disiplin 9nontrollable : Kondisi alam% terdapat petir saat pelaksanaan pekerjaan

1

1

1

1

1

1

!age ""



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

7

1

1

1



1

1

1



1

1

1

!age "3



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

6

1

1

1

01

1

1

1

00

1

1

1

!age "4



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

0

1

1

1

0"

1

1

1

03

1

1

1

!age "7



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

04

1

1

1

07

1

1

1

0

1

1

1

!age "



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

0

1

1

1

06

1

1

1

1

1

1

1

!age "



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

0

1

1

1



1

1

1

"

1

1

1

!age "6



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

3

1

1

1

4

1

1

1

7

1

1

1

!age 31



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!



1

1

1



1

1

1

6

1

1

1

!age 30



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

"1

1

1

1

"0

1

1

1

"

1

1

1

!age 3



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

""

1

1

1

"3

1

1

1

"4

1

1

1

!age 3"



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

"7

1

1

1

"

1

1

1

"

1

1

1

!age 33



D*SKRIPSI RISIKO 1


P*I7IK RISIKO

3

P*N;*8A8

4

!

"6

1

1

1

31

1

1

1

!age 34


 Per'esern Tn-

DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

Keuangan : >arga tanah yang melambung tinggi tidak sesuai dengan harga pasar

2kstrem

,jin dari masyararakat untuk meggunakan tanah sebagai lahan relokasi To5er

1

-

1

!age 37



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

!roses &isnis ,nternal : Terdapat korban ji5a

2kstrem

1

1

-

1

1

-

1

!age 3



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 3



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 36



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 41



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 40



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 4



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 4"



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 43



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 44



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 47



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 4



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

1

-

1

!age 4



DAPAK

TIN:KAT RISIKO "

INDIKATOR (KRI)

%

&

1

-

1

1

-

1

!age 46


!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N No.

Deskripsi Risiko

1

Tin'kt Kemun'kinn 2

3

Tin'kt Dmpk 4

Tin'kt Risiko

Kontrol 0 Pen'en+lin #' + st ini

!

"

0


*angat &esar

+alapetaka

2kstrem

Kontrol !enegahan : - +elakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat seara persuasi' - +engajak pihak Kepolisian ata T, untuk membantu mengatasi *+




*angat &esar

+alapetaka

2kstrem

1

"317"34.ClsC

71

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

K5in Risiko Reloksi To,er To,er 2%% Tsik
8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N "


*angat &esar

+alapetaka

2kstrem

- +enyediakan dan menggunakan peralatan K" sesuai dengan *@! - +enghentikan pekerjaan untuk sementara apabila uaa buruk

3

1

1

1

-

1

4

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

70

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N 7

1

1

1

-

1



1

1

1

-

1



1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

7

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

1

1

-

1

01

1

1

1

-

1

00

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

7"

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N 0

1

1

1

-

1

0"

1

1

1

-

1

03

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

73

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

1

1

-

1

07

1

1

1

-

1

0

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

74

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N 0

1

1

1

-

1

06

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

77

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N 0

1

1

1

-

1



1

1

1

-

1

"

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

7

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N 3

1

1

1

-

1

4

1

1

1

-

1

7

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

7

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N 

1

1

1

-

1



1

1

1

-

1

6

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

76

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N "1

1

1

1

-

1

"0

1

1

1

-

1

"

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

1

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N ""

1

"317"34.ClsC

1

1

-

1

0

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N "3

1

1

1

-

1

"4

1

1

1

-

1

"7

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC



!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

8. ANA7ISIS RISIKO RISIKO IN?*R*N "

1

1

1

-

1

"

1

1

1

-

1

"6

1

1

1

-

1

"317"34.ClsC

"

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

"317"34.ClsC

1

1

-

1

3

Tn-

RISIKO SAAT INI (ONTRO77*D RISK) *ektiits Kontrol

Tin'kt Kemun'kinn

%

"317"34.ClsC


&

Tin'kt Risiko



1

2'ekti'

&esar

*igni'ikan

2kstrem

1

1

1

-

4

Tn-

RISIKO SAAT INI (ONTRO77*D RISK)

"317"34.ClsC

2'ekti'

&esar

*igni'ikan

2kstrem

1

1

1

-

1

1

1

-

7

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-



Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-



Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

6

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

0

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-



Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

"

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

3

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

4

Tn-

RISIKO SAAT INI (ONTRO77*D RISK) 1

"317"34.ClsC

1

1

-

7

Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-



Tn-


"317"34.ClsC

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-



Tn-

RISIKO SAAT INI (ONTRO77*D RISK) 1

"317"34.ClsC

1

1

-

6

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO

No.

Deskripsi Risiko

1

Tin'kt Risiko Ren/n 0 Pro'rm iti'si

2

3

Ke$utu-n An''rn (Jut Rp)

PI

4

!

0


2kstrem

!enegahan : - +embayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama

KD, $K@% KD,DA*




-

1

1

"317"34.ClsC

Tr'et ktu

"

% 0%111 0 Tahun

-

0 Tahun

61

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n "

Terjadinya keelakaan kerja pada 2kstrem saat proses relokasi to5er.

1

1

-

0 Tahun

3

1

-

1

1

-

1

4

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

60

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n 7

1

-

1

1

-

1



1

-

1

1

-

1



1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

6

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

-

1

1

-

1

01

1

-

1

1

-

1

00

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

6"

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n 0

1

-

1

1

-

1

0"

1

-

1

1

-

1

03

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

63

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

-

1

1

-

1

07

1

-

1

1

-

1

0

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

64

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n 0

1

-

1

1

-

1

06

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

67

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n 0

1

-

1

1

-

1



1

-

1

1

-

1

"

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

6

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n 3

1

-

1

1

-

1

4

1

-

1

1

-

1

7

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

6

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n 

1

-

1

1

-

1



1

-

1

1

-

1

6

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

66

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n "1

1

-

1

1

-

1

"0

1

-

1

1

-

1

"

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

011

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

. P*NAN:ANAN RISIKO Ke$utu-n ""

1

-

1

1

-

1

"3

1

-

1

1

-

1

"4

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

010

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

-

1

1

-

1

"

1

-

1

1

-

1

"

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

01

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9


1

-

1

1

-

1

31

1

-

1

1

-

1

"317"34.ClsC

01"

+in# Per'esern Tn-

TIN:KAT RISIKO R*SID9A7 (TAR:*T RISK) Tr'et Tin'kt Kemun'kinn

Tr'et Tin'kt Dmpk

&

"317"34.ClsC

Tr'et Tin'kt Risiko



In+iktor Risiko

1

11

Tr'et KRI

T-res-ol+ KRI

Sttus KRI St ini

12

13

14

*angat Keil

Tidak *igni'ikan

$endah

,jin dari 10 masyararakat untuk meggunakan tanah sebagai lahan relokasi To5er

0 Tahun

ahan tanah yang akan digunakan belum mendapatkan ijin dari masyarakat

Keil

+inor

$endah

1

1

1

1

013


TIN:KAT RISIKO R*SID9A7 (TAR:*T RISK)

"317"34.ClsC

Keil

+edium

+oderat

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

014



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

017



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

01



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

01



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

016



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

001



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

000



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

00



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

00"



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

003



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

004



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

007



"317"34.ClsC

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

00

Pemetaan Tingkat Risiko ) Controlled

!T ! (!2$*2$@) T#&T A!! &AD9

Risk *

Sangat 7esa!

E E+!

E+2

E+;

E+"

E+-

0+;

0+"

0+-

@

N 7esa!

A N I K G N U / Sedang E K T A K G N I T Ke+il

Sangat Ke+il

0 0+!

0+2

2

;



!

9 9+!

9+2

9+; 1

9+" -

9+-

!

#

"

7 7+!

7+2

7+;

7+"

7+-

A+!

A+2

A+;

A+"

A+-

A

!

2

;

"

-

"ida$ Signi$an

0in!

0ediu%

Signi$an

0alapeta$a

9ONTRO$$E0 RISK

RESI0UA$ RISK

; <.4 & #$st!e%

" A.1 & Rendah

<.4 & #$st!e%

7.3 & 0de!at

TINGKAT 0A/PAK EBA$UASI AKHIR NO

0ESKRIPSI RISIKO

! 1

2 0asya!a$at tida$ %e%pe!leh$an lahan tanah %ili$nya dipa$ai untu$ !el$asi t;e!

2

"ida$ te!$nt!a$ sesuai dengan pagu angga!an

3

"e!adinya $e+ela$aan $e!a pada saat p!ses !el$asi t;e!.

7.2 & Rendah

4



5







)



*



9



1/



11



12



13



14



15



1



1)



1*



19



2/



21



22



23



24



25



2



2)



2*



29



3/



31



32



33



34




No Deskripsi Risiko

Sttus KRI

1

3

0


 "

Tidak terkontrak sesuai dengan pagu an aran Terjadinya keelakaan kerja pada saat

3

1

4

1

7

1



1



1

6

1

01 1 00 1 0 1 0" 1 03 1 04 1 07 1 0 1 0 1 06 1

2

1 1 0 1  1 " 1 3 1 4 1 7 1  1  1 6 1 "1 1 "0 1 " 1 "" 1 "3 1 "4 1 "7 1 " 1 " 1 "6 1 31 1

T*T ! K= Dmpk Ter5+in# Per'esern Tn-

P*ANTA9AN TRI97AN 1 ANA7ISIS RISIKO R*SI Sttus0 Pro'res Pelksnn Penn'nn Risiko

3

*ektiits Kontrol @ iti'si

31

Tin'kt Kemun'kinn 32


33

D9A7

Tin'kt Risiko

34 -

-

Pen5elsn0 Justiiksi Peru$-n Risiko t-+p se$elumn#

3!

Dtr *6i+en

3"

Sttus KRI

2

-

P*ANTA9AN TRI97AN 2 Sttus0 Pro'res *ektiits Pelksnn Kontrol @ Penn'nn iti'si Risiko 3

31

ANA7ISIS RISIKO R*SID9A7 Tin'kt Kemun'kinn 32

Tin'kt Dmpk Tin'kt Risiko

33

34 -

-

-

Pen5elsn0 Justiiksi Peru$-n Risiko t-+p Dtr *6i+en se$elumn#

3!

3"

Sttus KRI

2

Sttus0 Pro'res *ektiits Pelksnn Kontrol @ Penn'nn iti'si Risiko 3

31

P*ANTA9AN TRI97AN 3 ANA7ISIS RISIKO R*SID9A7 Tin'kt Kemun'kinn 32

Tin'kt Dmpk Tin'kt Risiko

33

34 -

-

Pen5elsn0 Justiiksi Dtr *6i+en Peru$-n Risiko t-+p se$elumn# 3!

3"

-

P*ANTA9AN TRI97AN 4

Sttus KRI

2

Sttus0 Pro'res *ektiits Pelksnn Kontrol @ Penn'nn iti'si Risiko 3

31

ANA7ISIS RISIKO R*SI Tin'kt Kemun'kinn 32


33

D9A7

Tin'kt Risiko

34 -

-

Pen5elsn0 Justiiksi Peru$-n Risiko t-+p se$elumn# 3!

Dtr *6i+en

3"

-

Tksonomi Risiko *.0.0 - $egulasi !emerintah - $isiko Tari' istrik *.0. - $egulasi !emerintah - $isiko *ubsidi istrik *.0." - $egulasi !emerintah - $isiko $egulasi% !eraturan  !erundangan *.0.3 - $egulasi !emerintah - $isiko $egulasi *ektor Ketenagalistrikan *..0 - $eputasi - $isiko $eputasi thdp !emerintah/ +asy. *.. - $eputasi - $isiko $eputasi Terhadap ,n8estor *.".0 - @rganisasi Korporat - $isiko !erubahan @rganisasi *.3.0 - !orto'olio &isnis - $isiko Anak !erusahaan *.3. - !orto'olio &isnis - $isiko Kerjasama *trategis *.4.0 - &usiness ?ontinuity - $isiko Keberlangsungan 9saha *.7.0 - &usiness *ustainability - $isiko 2konomi +akro *.7. - &usiness *ustainability - $isiko !ertumbuhan Konsumsi istrik *.7." - &usiness *ustainability - $isiko !endanaan Korporasi F.0.0 - !asar - $isiko !erubahan Kurs alas F.0. - !asar - $isiko !eningkatan ,n'lasi F.0." - !asar - $isiko *uku &unga F..0 - >arga 2nergi !rimer - $isiko >arga &atubara F.. - >arga 2nergi !rimer - $isiko >arga as F.." - >arga 2nergi !rimer - $isiko >arga &&+ F..3 - >arga 2nergi !rimer - $isiko >arga !anas &umi F..4 - >arga 2nergi !rimer - $isiko >arga 2nergi !rimer ainnya F.".0 - ikuiditas - $isiko Ketersediaan ikuiditas F.". - ikuiditas - $isiko !embayaran Ke5ajiban F."." - ikuiditas - $isiko !iutang !elanggan / on !elanggan F.3.0 - !endapatan - $isiko !endapatan !enjualan F.3. - !endapatan - $isiko !endapatan ain-lain F.4.0 - !ajak - $isiko $isiko !ajak @.0.0 - 2nergi !rimer - $isiko Kontinyuitas !asokan &atubara @.0. - 2nergi !rimer - $isiko Kualitas &atubara @.0." - 2nergi !rimer - $isiko Kontinyuitas !asokan as @.0.3 - 2nergi !rimer - $isiko Kontinyuitas !asokan &&+ @.0.4 - 2nergi !rimer - $isiko &auran 2nergi (FuelmiC) @..0 - * D + - $isiko Kompetensi *D+ @.. - * D + - $isiko #umlah *D+ @.." - * D + - $isiko Keselamatan Kerja @..3 - * D + - $isiko Kesejahteraan !ekerja @..4 - * D + - $isiko @utsouring @.".0 - *istem Tenaga istrik - $isiko ?adangan Daya istrik @.". - *istem Tenaga istrik - $isiko Take or !ay @."." - *istem Tenaga istrik - $isiko *istem Tenaga istrik @.3.0 - !embangkitan - $isiko Ketersediaan !embangkitan @.3. - !embangkitan - $isiko Keandalan !embangkitan @.3." - !embangkitan - $isiko 2'isiensi !embangkitan @.3.3 - !embangkitan - $isiko Derating !embangkitan @.3.4 - !embangkitan - $isiko !embangkit ,!! @.4.0 - !enyaluran - $isiko Ketersediaan !enyaluran

@.4. - !enyaluran - $isiko Keandalan !enyaluran @.4." - !enyaluran - $isiko 2'isiensi !enyaluran @.7.0 - Distribusi - $isiko Ketersediaan #aringan Distribusi @.7. - Distribusi - $isiko Keandalan #aringan Distribusi @.7." - Distribusi - $isiko 2'isiensi Distribusi @..0 - !elayanan !elanggan - $isiko Kualitas ayanan !elanggan @.. - !elayanan !elanggan - $isiko !enggunaan istrik ,legal @.." - !elayanan !elanggan - $isiko 2kspektasi !elanggan @..3 - !elayanan !elanggan - $isiko !erjanjian dengan !elanggan @..0 - Teknologi - $isiko @bsolete Teknologi @.. - Teknologi - $isiko *eurity Teknologi @.6.0 - $iset  2njiniring - $isiko Akurasi >asil !enelitian/ *ur8ei/ *tudi @.6. - $iset  2njiniring - $isiko !eman'aatan >asil !enelitian/ *ur8ei/ *tudi @.6." - $iset  2njiniring - $isiko *tandarisasi @.01.0 - &enana - $isiko &enana okal @.01. - &enana - $isiko &enana asional (Fore +ajeur) @.01. - &enana - $isiko Demostrasi / Terorisme / *abotase !.0.0. - !erenanaan  Desain - $isiko Kelayakan !royek !.0.. - !erenanaan  Desain - $isiko Desain !royek !.0.". - !erenanaan  Desain - $isiko Keselarasan !royek Terkait !..0. - !endanaan !royek - $isiko *umber !endanaan !royek !... - !endanaan !royek - $isiko Finanial ?losing (F?) !..". - !endanaan !royek - $isiko Disbursement !.".0 - !engadaan - $isiko !ersyaratan  *pesi'ikasi !engadaan !.". - !engadaan - $isiko ilai !engadaan (>!*) !."." - !engadaan - $isiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan% Kuali'ikasi dan !er'ormane) !.".3 - !engadaan - $isiko !roses !engadaan !.".4 - !engadaan - $isiko Kontrak/ !erjanjian !.3.0 - !elaksanaan !royek/ Konstruksi - $isiko Eaktu !enyelesaian !royek !.3. - !elaksanaan !royek/ Konstruksi - $isiko Kualitas !.3." - !elaksanaan !royek/ !elaksanaan !royek Konstruksi - $isiko &iaya Total !royek !.4.0 - !asa !elaksanaan/ Konstruksi - $isiko *erah Terima !royek !.4. - !asa !elaksanaan/ Konstruksi - $isiko !er'ormane !asa !royek !.4." - !asa !elaksanaan/ Konstruksi - $isiko aransi >asil !ekerjaan !.4.3 - !asa !elaksanaan/ Konstruksi - $isiko !royek!ihak Ketiga K.0.0 - Aspek egal &ene'it - $isikoAkhir Kerjasama K.0. - Aspek egal - $isiko >ak Atas Kekayaan ,ntelektual (>AK,) K.0." - Aspek egal - $isiko Tuntutan >ukum K.0.3 - Aspek egal - $isiko !erijinan K.0.4 - Aspek egal - $isiko !embebasan Tanah K..0 - 2tika  Keurangan - $isiko 2tika / Kepatutan K.. - 2tika  Keurangan - $isiko Keurangan (Fraud) K.." - 2tika  Keurangan - $isiko Kerahasiaan ,n'ormasi/ Data K.".0 - ingkungan - $isiko Aspek ingkungan K.". - ingkungan - $isiko *osial / !olitik / &udaya K.3.0 - !engendalian ,nternal  !elaporan - $isiko !engendalian ,nternal (,nternal ?ontrol) K.3. - !engendalian ,nternal  !elaporan - $isiko !elaporan @perasional K.3." - !engendalian ,nternal  !elaporan - $isiko !elaporan Keuangan

K.4.0 - Audit - $isiko !erenanaan Audit K.4. - Audit - $isiko !roses  >asil Audit K.4." - Audit - $isiko &ene'it Akhir Audit Tin'kt Kemun'kinn *angat Keil Keil *edang &esar *angat &esar Kte'ori Risiko !roduk  ayanan !elanggan Keuangan  !asar *D+ !roses &isnis ,nternal Kepemimpinan >rekuensi Pemntun Tiga &ulanan 2nam &ulanan Tahunan *ektiits Kontrol 2'ekti' 2'ekti' *eara !arsial Tidak 2'ekti' Tidak Diketahui Tipe Risk Re'ister Kajian $isiko !ro'il $isiko

Tr5 0 Tr5  Tr5 " Tr5 3

H  

$isiko Tari' istrik $isiko *ubsidi istrik $isiko $egulasi% !eraturan  !erundangan $isiko $egulasi *ektor Ketenagalistrikan $isiko $eputasi thdp !emerintah/ +asy. $isiko $eputasi Terhadap ,n8estor $isiko !erubahan @rganisasi $isiko Anak !erusahaan $isiko Kerjasama *trategis $isiko Keberlangsungan 9saha $isiko 2konomi +akro $isiko !ertumbuhan Konsumsi istrik $isiko !endanaan Korporasi $isiko !erubahan Kurs alas $isiko !eningkatan ,n'lasi $isiko *uku &unga $isiko >arga &atubara $isiko >arga as $isiko >arga &&+ $isiko >arga !anas &umi $isiko >arga 2nergi !rimer ainnya $isiko Ketersediaan ikuiditas $isiko !embayaran Ke5ajiban $isiko !iutang !elanggan / on !elanggan $isiko !endapatan !enjualan $isiko !endapatan ain-lain $isiko $isiko !ajak $isiko Kontinyuitas !asokan &atubara $isiko Kualitas &atubara $isiko Kontinyuitas !asokan as $isiko Kontinyuitas !asokan &&+ $isiko &auran 2nergi (FuelmiC) $isiko Kompetensi *D+ $isiko #umlah *D+ $isiko Keselamatan Kerja $isiko Kesejahteraan !ekerja $isiko @utsouring $isiko ?adangan Daya istrik $isiko Take or !ay $isiko *istem Tenaga istrik $isiko Ketersediaan !embangkitan $isiko Keandalan !embangkitan $isiko 2'isiensi !embangkitan $isiko Derating !embangkitan $isiko !embangkit ,!! $isiko Ketersediaan !enyaluran

$isiko Keandalan !enyaluran $isiko 2'isiensi !enyaluran $isiko Ketersediaan #aringan Distribusi $isiko Keandalan #aringan Distribusi $isiko 2'isiensi Distribusi $isiko Kualitas ayanan !elanggan $isiko !enggunaan istrik ,legal $isiko 2kspektasi !elanggan $isiko !erjanjian dengan !elanggan $isiko @bsolete Teknologi $isiko *eurity Teknologi $isiko Akurasi >asil !enelitian/ *ur8ei/ *tudi $isiko !eman'aatan >asil !enelitian/ *ur8ei/ *tudi $isiko *tandarisasi $isiko &enana okal $isiko &enana asional (Fore +ajeur) $isiko Demostrasi / Terorisme / *abotase $isiko Kelayakan !royek $isiko Desain !royek $isiko Keselarasan !royek Terkait $isiko *umber !endanaan !royek $isiko Finanial ?losing (F?) $isiko Disbursement $isiko !ersyaratan  *pesi'ikasi !engadaan $isiko ilai !engadaan (>!*) $isiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan% Kuali'ikasi dan !er'ormane) $isiko !roses !engadaan $isiko Kontrak/ !erjanjian $isiko Eaktu !enyelesaian !royek $isiko Kualitas !elaksanaan !royek $isiko &iaya Total !royek $isiko *erah Terima !royek $isiko !er'ormane !asa !royek $isiko aransi >asil !ekerjaan $isiko &ene'it Akhir !royek $isiko Kerjasama !ihak Ketiga $isiko >ak Atas Kekayaan ,ntelektual (>AK,) $isiko Tuntutan >ukum $isiko !erijinan $isiko !embebasan Tanah $isiko 2tika / Kepatutan $isiko Keurangan (Fraud) $isiko Kerahasiaan ,n'ormasi/ Data $isiko Aspek ingkungan $isiko *osial / !olitik / &udaya $isiko !engendalian ,nternal (,nternal ?ontrol) $isiko !elaporan @perasional $isiko !elaporan Keuangan

Kertas Kerja KAJIAN Risiko.xlsx

Recommend Documents