Instrumento Auditoría PEC V2.0 - (Edición 2.02)

Auditoría Programa Empresa Competitiva

Documento

N° 2

�

V.2.0

Programa de Operacionales

Control

de

Riesgos

Versión 2.0 Gerencia Administración de Riesgos

0

ión 2.1


INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO PROGRAMA EMPRESA COMPETITIV COMPETITI VA

PEC V2.0 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C .

Empresa Número de Adherente Actividad Actividad Económica Económica Dirección Empresa Comuna Cotización Genérica Nombre Centro de Trabajo auditado Nombre Ejecutivo Máimo Car!o Nombre Coordinador Te"é#ono Te"é#ono Coordinador e$mai" Coordinador %echa de #irma protoco"o %echa de inicio pro!rama &eriodo de "a auditor'a %echa de inicio de "a auditor'a &orcentaje #ina" auditor'a anterior Masa promedio trabajadores (semestre) N* Accidentes (semestre) D'as &erdidos (semestre) Nombre de" eperto +ue auditor'a Nombre ,e#e de" Departamento Nombre de "a A!encia

rea"iza

-bservaciones.

Gerencia Administración de Riesgos

1


INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO PROGRAMA EMPRESA COMPETITIV COMPETITI VA

PEC V2.0 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C .

Empresa Número de Adherente Actividad Actividad Económica Económica Dirección Empresa Comuna Cotización Genérica Nombre Centro de Trabajo auditado Nombre Ejecutivo Máimo Car!o Nombre Coordinador Te"é#ono Te"é#ono Coordinador e$mai" Coordinador %echa de #irma protoco"o %echa de inicio pro!rama &eriodo de "a auditor'a %echa de inicio de "a auditor'a &orcentaje #ina" auditor'a anterior Masa promedio trabajadores (semestre) N* Accidentes (semestre) D'as &erdidos (semestre) Nombre de" eperto +ue auditor'a Nombre ,e#e de" Departamento Nombre de "a A!encia

rea"iza

-bservaciones.


1


Modulo 1: Comité Ejecutivo Preguntas

Acciones

Orientación en la evaluación

Criterio

Evaluación

1.1 Poltica de la em!resa 1.1. 1.1.1 1 ¿Exi ¿Exist ste e una una Polít olític ica a de Elabor Elaborar ar por escrito escrito una Políti Política ca de Prevención Prevención de Riesgos Riesgos en Prevención de Riesgos en la empresa la Empresa? !ue !ue esta establ ble" e"ca ca el comp compro romis miso o de control de los riesgos en las operaciones el cumplimiento legal # el me$oramiento continuo. 1.1. ¿Est2 la Política Política aprobada aprobada El m2ximo m2ximo E$ecut E$ecutivo ivo de la empre empresa sa . # 3rmad 3rmada a por el m2ximo m2ximo debe debe aproba aprobarr # 3rmar 3rmar la polític política a de e$ecutivo de la empresa? Prevención de Riesgos.

%ebe %ebe &abe &aberr un docu docume ment nto o con con la política de PRP de la empresa !ue est' disponible al auditor.

4eri3 eri3ca carr docu ocumen mento en !ue !ue el E$ec E$ecut utiv ivo o m2xi m2ximo mo de la empr empres esa a aprueba la política en el cual adem2s debe estar estampada su 3rma dando así valide" a 'ste. 1.1./ ¿5a Política Política se &a di6undido di6undido 5a organi"ación debe divulgar a todos Consultar a di6erentes traba$adores por a todos los empleados de los los empl emplea eado dos s en la me$o me$orr 6orm 6orma a la política evaluar el conocimien conocimiento to # la organi"ación? generando conocimiento # conciencia concie concienci ncia a de 'sta. 'sta. (Consu (Consulta ltarr a lo de 'sta. menos a tres traba$adores # veri3car publicación

()* + ,- /0

()* + ,- 0

()* + ,- 0

1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de "iesgos 1.2. 1.2.11 ¿Est ¿Estaa cons consti titu tuid idoo el Comi Comité té Constituir Constituir el Comité Comité Ejecutivo de Control Control de Veriicar la documentación de constitución del Ejecutivo de control de Riesgos Riesgos Operacionales. comité. de la empresa?

!"# $ %O& 2'

1.2. 1.2.22 ¿"e ¿"e real reali( i(an an mens mensua ualm lmen ente te Reali(ar Reali(ar reunión mensual mensual de seguimiento seguimiento ) Veriicar* reun reunio ione ness de segu seguim imie ient ntoo ) control del programa. +ctas mensuales de reunión control del programa? "eguimiento* + los acuerdo levantados /ue /ue este este en las las acta actass epl eplic icititoo el por el Comité Ejecutivo. seguimiento ) control al desempeo del Control* , Cumplimiento de las actividades del programa as3 como a los accidentes ) !"# $ %O& -rograma. a las medidas medidas de control control de riesgos riesgos 50 , #nvestigación de accidentes. emitidas. , +ctas del Comité -aritario Veriicar la totalidad de los registros !4n acta , Ojetivos del -rograma por cada mes del period periodoo evalua evaluado do para indicar si& 1.2.6 1.2.6 ¿Es irma irmada da por alg7n alg7n ejecu ejecutiv tivoo Estalecer Estalecer un procedimie procedimiento nto escrito escrito para la Revisar procedimiento ) 8#+9s 8#+9s veriicar irma. de la empresa la irm irmaa de la 8#+ 8#+9 o 8E8E- ) desi design gnar ar a un 8#+9:8E8#+9:8E-!denun !denuncia cia individual individual responsale. !0 $100; ,%C& de accide accidente nte del traaj traajoo o de 20 ene enerm rmed edad ad pro proes esio iona nal& l& cuando cuando ocurre ocurre un acciden accidente te o enermedad proesional? 1.2.5 1.2.5 ¿Es entrev entrevist istado ado el traaja traajador dor Reali(ar la entrevista al accidentado una ve( #norme de entrevista una ve( ere >erent ntee >ene >enera rall inspecciones a sus instalaciones?

-

Reali( Reali(ar ar una inspec inspecció ciónn semest semestral ral a las #norm #normee de inspec inspecció ciónn semest semestral ral de cada cada !0 $100; ,%C& instalaciones ) eerente >eneral deer reali(ar una visita #norm #normee de inspecc inspección ión anual anual del >erente >erente anual a las instalaciones. >eneral !mimo ejecutivo& esta actividad no !"# $ %O ,%C& puede ser delegada. 20 "i el >> se ausenta por ms de un ao ésta deer deer ser reali(a reali(ada da por el ejecut ejecutivo ivo

2


Modulo 2: Comité Paritario de #igiene $ %eguridad Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

2.1 &unciones del Comité Paritario 2.1.1 ¿ "e encuentra constituido el Constituir el Comité -aritario de @igiene ) "olicitar el acta de constitución del Comité. Comité -aritario de @igiene ) "eguridad "i no presentan el acta de constitución no se !"# $%O $%C& & 20 "eguridad? adjudica el puntaje. 2.1.2 ¿ El Comité -aritario posee un Estalecer un programa de actividades. 8ee presentar un programa o a lo menos un !"# $%O $%C& programa de actividades de cronograma de traajo vigente con las 60 -revención de Riesgos? actividades a reali(ar por el Comité -aritario. 2.1.6 ¿ "e reali(an ) llevan actas de las Reali(ar las reuniones mensuales ) llevar actas 8ee presentar las actas mensuales
2.2 'i(usión de la Prevención de "iesgos 2.2.1 ¿ El Comité -aritario diunde ) 8iundir sus actividades ) reali(ar seguimientos -resentar en medio de pulicación acta de promueve sus actividades ea sus acuerdos. 7ltima reunión as3 como medidas de control !"# $%O $%C& inorma las medidas de de prevención de riesgos ) seguimiento de 1' -revención de Riesgos? ellas. Otra orma igualmente eectiva. 2.2.2 ¿ El Comité -aritario reali(a 8iundir sus actividades ) reali(ar seguimientos seguimiento de las actividades a sus acuerdos. Veriicar medidas de seguimiento

-resentar en medio de diusión promoción del programa de capacitación o acer reuniones con traajadores para motivar a la capacitación. Revisar en actas de reunión o inorme especial* !"# $%O $%C& El seguimiento a las capacitación 1' reali(ada. "ugerencias de capacitación acorde a la realidad de la empresa o centro de traajo.

3


Ver aneo para evaluación individual. +l Evaluar a cada supervisor acerlo con si o no ) luego deinir el porcentaje de supervisores
Modulo ): %u!ervisores

Preguntas

Acciones


Criterio

#nstruir al personal recién contratado o ingresado a su rea acerca de los riesgos asociados a su actividad ) de los controles aplicados por la empresa.

#norme de instrucción acerca de los riesgos. En éste dee constar como m3nimo la eca en
Evaluación

).1 O*ligatoriedad de in(ormar 6.1.1 ¿El "upervisor reali(a inducción e instru)e al personal recién contratado o ingresado a su rea acerca de los riesgos asociados a su actividad ) de los controles aplicados por la empresa? 6.1.2 ¿El super visor reali(a instrucción laoral a sus traajadores?

Estructurar ) reali(ar carla operacional a #norme de carlas reali(adas por el "upervisor !0 $100; ,%C& todos los traajadores. a sus traajadores. 10

).2 +denti(icación de Peligros $ Evaluación de "iesgos 6.2.1 ¿Estn identiicados los peligros Elaorar un programa de identiicación de Veriicar un inventario de peligros por !0 $100; ,%C& en cada rea de traajo? peligros por rea de traajo. supervisor ' 6.2.2 ¿"e eval7an ) priori(an los Estalecer un método cualitativo ):o Veriicar la eistencia de un método para r iesgos de los peligros cuantitativo para el anlisis ) evaluación de evaluar cualitativa ):o cuantitativamente los !0 $100; ,%C& identiicados? riesgos. riesgos. +s3 como la eistencia de un inventario ' de riesgos. 6.2.6 ¿El "upervisor participa de la elaoración del inventario de riesgos cr3ticos del rea ajo su responsailidad? 6.2.5 ¿9iene un sistema de control para los riesgos clasiicados como cr3ticos o signiicativos en el cual a)a participado plenamente? 6.2.' ¿"e reali(a revisión periódica del inventario de riesgos cr3ticos?

+po)a la elaoración del inventario de riesgos Veriicar la participación del supervisor en las !0 $100; ,%C& cr3ticos ajo su responsailidad actividades 6.2.1 ) 6.2.2. 10 Elaorar un programa para el control de los riesgos cr3ticos o signiicativos deiniendo claramente responsales ) pla(os de ejecución. -laniicar la revisión periódica de los inventarios de riesgos para mantenerlo actuali(ado.

6.2.= ¿9iene ) aplica procedimientos Elaorar procedimientos para el anlisis de las de anlisis de las tareas tareas cr3ticas. cr3ticas?

6.2.F ¿Eisten autori(aciones de Elaorar permisos de traajo para operaciones traajo para garanti(ar el control de alto riesgo. preventivo de las operaciones de alto riesgo?

Veriicar ) evaluar el estalecimiento de un programa
!0 $100; ,%C&

10

!0 $100; ,%C&

10

!0 $100; ,%C&

'

!0 $100; ,%C&

10

).) +ns!ecciones Planeadas e +nvestigación de Accidentes 6.6.1 ¿E iste un -rograma de Elaorar un programa de inspecciones inspecciones planeadas de planeadas de acuerdo a la priori(ación de los acuerdo a la priori(ación de los riesgos asociados en su rea de traajo. riesgos asociados en su rea de traajo coerente con el inventario de riesgos cr3ticos?


Veriicar programa de inspecciones de cada supervisor ) los correspondientes inormes. -ara la asignación de puntaje veriicar la !0 $100; ,%C& 10 coerencia del inventario de riesgos cr3ticos ) el programa de inspecciones.

4


6.6.2 ¿El supervisor investiga los #nvestigar todos los accidentes con tiempo accidentes con tiempo perdido perdido
Veriicar eistencia de todos los inormes de investigación de accidentes de acuerdo al numero de accidentados del periodo evaluadoG !0 $100; ,%C& los
6.6.6 ¿El supervisor investiga los #nvestigar todos los cuasiaccidentes
#mplementar ) registrar todos los camios Veriicar la modiicación a alg7n procedimiento necesarios en los procedimientos de traajo por causa de acciones preventivas o
6.5.2 ¿El "upervisor posee Elaorar documentos para el respaldo de las documentos
-

-

Carlas de #nducción Carlas de #nstrucción Aaoral !+rt.21H :8" 50 #nspecciones -laneadas #nvestigación de +ccidentes #nventario de riesgos cr3ticos

Veriicar
!0 $100; ,%C&

'

6.5.6 ¿Aa documentación de las Estalecer un deido almacenamiento de la Veriicar

5


Modulo ,: Ca!acitación $ Com!etencias Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

,.1 Ca!acitación ocu!acional 5.1.1 ¿"e determinan las necesidades 8eterminar las necesidades de capacitación de "e dee reali(ar anlisis de capacitación de capacitación considerando los traajadores derivado del inventario de riesgos cr3ticos por los riesgos a los
!"# $ %O& 2'

5.1.2 ¿E iste un programa de Coneccionar un programa de capacitación capacitación en materias de prevención de riesgos?

!"# $ %O& 2'

5.1.6 ¿Contempla capacitación ejecutivos?

!"# $ %O& 10

5.1.5 ¿Contempla el programa Reali(ar acciones de Capacitación deinidas Cada trimestre dee aer un calendario de capacitación dirigida a los para "upervisores capacitación donde deen participar los "upervisores? supervisores. 5.1.' ¿Contempla el programa Reali(ar Capacitación a los 9raajadores para Aos centros de traajo

!"# $ %O& 10

!"# $ %O& 1'

0 $ 100; 2'

!"# $ %O& 20

6


Modulo -: Condiciones de ra*ajo / Area +ndustria Preguntas


Acciones

Criterio

Evaluación

-.1. Condiciones generales de seguridad +ndustria '.1.1 ¿Aos lugares de traajo se Veriicar periódicamente el estado del orden ) Oservación en terreno !#nd& mantienen en uenas aseo eliminación de asuras aplicación de un condiciones de orden ) limpie(a programa de control de vectores. evitando la prolieración de insectos roedores ) plagas? '.1.2 ¿Aas supericies de traajo ) !#nd& pasillos de trnsito se encuentran lires de ostculos
#nspeccionar periódicamente traajo ) pasillos de trnsito.

0$6 %C

supericies de Oservación en terreno 0$6 %C

Estalecer un programa de inspecciones Oservación en terreno periódicas para paredes interiores pinturas ) vidrios.

'.1.5 ¿ Aos pisos son en general Veriicar
0$6 %C

0$6 %C

-.2 %u!er(icies de tra*ajo +ndustria '.2.1 ¿"e mantienen ordenados ) #nspeccionar periódicamente las condiciones Oservación en terreno !#nd& limpios las reas de traajo? de orden ) aseo de las reas de traajo.

0$6 %C

'.2.2 ¿Aas escaleras tienen material Veriicar
0$6 %C

'.2.6 ¿9ienen pasa !#nd& escaleras?

0$6 %C

manos

las Veriicar
-.) a3os4 Comedores4 Otros. +ndustria '.6.1 ¿El agua potale cumple con los !#nd& re
Veriicar
Veriicar si la instalación es aastecida por la red de agua potale en cu)o caso cumple. En caso contrario veriicar en certiicado de anlisis de calidad de agua

'.6.2 ¿El calentador de agua a gas #nstalar el calentador de agua a gas uera del Oservación en terreno !#nd& para las ducas se encuentra recinto de las ducas en lugar ventilado ) con instalado uera del recinto en descarga de gases al eterior. lugar ventilado ) con descarga de gases al eterior?

0$6 %C

0$6 %C

'.6.6 ¿Eisten "ervicios @igiénicos Veriicar
0$2 %C

'.6.5 ¿Aos servicios igiénicos se Veriicar
0$2 %C


7


'.6.' ¿Cumplen los servicios Veriicar
0$6 %C

'.6.= ¿Eiste un recinto destinado a Contar con un recinto de uso eclusivo para el Oservación en terreno !#nd& vestuario para las actividades camio de ropa.
0$6 %C

'.6.F ¿Eisten casilleros guardarropa !#nd& en uenas condiciones ien ventilados ) en n7mero igual al de las personas
Veriicar
'.6.J ¿En a
8isponer de 2 casilleros guardarropa Oservación en terreno individuales separados e independientes en a
8isponer de dependencias separadas para Oservación en terreno omres ) mujeres.

'.6.10 ¿Aos traajadores cuentan con !#nd& un lugar destinado para consumir alimentos en el sitio de traajo?

8isponer de un comedor para el consumo de Oservación en terreno alimentos separado completamente de las reas de traajo ) de cual
'.6.15 ¿El comedor est provisto con 8otar el comedor con mesas ) sillas con Oservación en terreno !#nd& mesas ) sillas con cuierta de cuierta de material lavale. material lavale?

0$6 %C

0$2 %C

0$6 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$6 %C

0$6 %C

-., +nstalación Eléctrica +ndustria '.5.1 ¿Aos circuitos eléctricos estn Veriicar el uncionamiento de todos los Oservación en terreno !taleros eléctricos& !#nd& protegidos por sistemas dispositivos de protección de los circuitos automticos de protección? eléctricos.


0$6 %C

8


'.5.2 ¿9ienen puertas de protección Veriicar
eléctricas

se Oservación en terreno

0$2 %C 0$6 %C 0$2 %C 0$6 %C 0$2 %C

-.- 'is!osición de residuos industriales l5uidos $ sólidos +ndustria '.'.1 ¿Aas empresas
Veriicar
Veriicar documento del "ervicio de "alud local
0$2 %C

Veriicar
0$2 %C

-.6 M75uinas4 e5ui!os $ 8erramientas +ndustria '.=.1 ¿Estn deidamente protegidas* #nspeccionar periódicamente partes móviles Oservación en terreno !#nd& transmisiones ) puntos de operación de - Aas partes móviles ma
0 $ 10 %C

-.9. alleres en general +ndustria '.F.1 ¿Estn los lugares de traajo !#nd& seali(ados de acuerdo a los riesgos eistentes? '.F.2 ¿"e mantienen demarcadas las !#nd& v3as de trnsito ):o contorno de ma
Veriicar
'.F.6 ¿Eisten procedimientos para el !#nd& almacenamiento de materiales peligrosos? '.F.5 ¿Eisten asureros para la !#nd& disposición de desperdicios ):o catarras?

Elaorar procedimientos almacenamiento de materiales.

para

el Veriicar procedimiento.

8otar el recinto de la empresa de receptculos Oservación en terreno para la disposición de* desperdicios catarra asura com7n ) desecos orgnicos.

0$2 %C 0$6 %C 0$2 %C

0$2 %C

-. O(icinas +ndustria '.K.1 ¿Estn seali(adas las puertas 8otar las puertas de vidrio con material de Oservación en terreno !#nd& de vidrios de manera de evitar seali(aciones.

0$2 %C

9


'.K.2 ¿"e mantienen los pisos Dantener los pisos alomras !#nd& alomras ):o revestimientos en revestimientos en uenas condiciones uenas condiciones?

):o Oservación en terreno

'.K.6 ¿Eisten en cantidad suicientes Veriicar
0$2 %C

0$2 %C

-.; odegas !ara almacenamiento +ndustria '.J.1 ¿Aa!s& odega cuenta con un !#nd& sistema de ventilación !or(ado o natural& par a el segur o almacenamie nto de los materiales : sustancias peligrosas?

Veriicar
'.J.2 ¿"on los pisos de material Construir el piso de las odegas de material Oservación en terreno !#nd& impermeale lavales ) con una impermeale lavale ) con pendiente para pendiente
Veriicar las condiciones
0$2 %C

0$2 %C

0$6 %C

0$6 %C

0$2 %C

-.10 Calderas +ndustria '.10.1 ¿Cuenta con una placa de !#nd& registro inormada al "ervicio de "alud
Veriicar el cumplimiento de la inscripción del Oservación en terreno !Aa placa dee estar e
Veriicar
0$2 %C

'.10.6 ¿-osee un Airo de Vida donde Revisar registros del Airo de Vida de la Oservación en terreno !#nd& se registran las novedades de Caldera el
0$2 %C

'.10.5 ¿-osee el operador de la Revisar caliicación del Operador de Caldera. !#nd& c alder a c erti icado de competencia otorgado por la autoridad?

0$6 %C


Oservación en terreno

10


'.10.' ¿Cuenta la caldera con los #nspeccionar indicadores de nivel de agua Oservación en terreno !#nd& acc esorios m3nimos de manómetro vlvula de seguridad sistemas de seguridad? alarma sellos o compuertas para alivio de sore presión en el ogar ) tapón usile si corresponde purgas.

0$2 %C

-.11 Ascensores +ndustria '.11.1 ¿Aos ascensores cuentan con !#nd& un programa de mantención permanente ) reali(ado por una empresa competente? '.11.2 ¿Aas recomendaciones emitidas !#nd& en los inormes de mantención de los ascensores estn implementadas?

Veriicar la eistencia del programa de Oservación en terreno mantención ) la competencia del proveedor o de

0$6 %C

0$2 %C

11


Modulo -: Condiciones de ra*ajo / Area %ervicio Preguntas

Acciones

Criterio


Evaluación

-.1. Condiciones
0$2 %C

'.1.2 ¿Aas calles interiores de trnsito !"erv& estn despejadas ) seali(adas de acuerdo al Reglamento del 9rnsito? '.1.6 ¿Aos estacionamientos tienen !"erv& cil acceso para su salida epedita en caso de emergencias ) seali(ados para evitar el estacionamiento en lugares no autori(ados?

Veriicar
'.1.5 ¿Aa construcción !"erv& modiicaciones ) reparaciones de los estalecimientos ) locales de traajo se rigen por la Reglamentación vigente? 6.1.' ¿Aos lugares de traajo se !"erv& mantienen en uenas condiciones de orden ) limpie(a evitando la prolieración de insectos roedores ) plagas manteniendo la disposición de asuras en recipientes con tapa ) en lugares determinados?

Estalecer un -rograma de -revención de "e sugiere no medir este 3tem deido a la alta riesgos
0$2 %C

Veriicar
0$2 %C

0$5 %C

Veriicar periódicamente el estado del aseo Oservación en terreno. eliminación de asuras aplicación de insecticidas rodenticidas ) desinectantes. 0$5 %C

-.2. %u!er(icies de tra*ajo %ervicio '.2.1 ¿Aas supericies de traajo se #nspeccionar permanentemente las reas de Oservación en terreno. !"erv& encuentran en uen estado traajo limpias ) epeditas?

0$6 %C

'.2.2 ¿Aas escaleras se encuentran #nspeccionar permanentemente las reas de Oservación en terreno. !"erv& con arandas ) material traajo
0$5 %C

-.) a3os4 Comedores4 Otros. %ervicio '.6.1 ¿ Cuentan las instalaciones con Elaorar -rograma de aseo ) control del Oservación en terreno. !"erv& "ervicios igiénicos estado de las instalaciones. independientes ) separados para damas ) varones?

0$2 %C

'.6.2 ¿Aa cantidad de arteactos estn Control de la cantidad de personas ) n7mero Oservación en terreno. !"erv& de acuerdo al 8" 'J5? de arteactos ta(a de M.C. Aavatorios ) 8ucas.

0$6 %C

1 11 21 61 51


, , , , ,

10 20 60 50 '0

1 2 2 6 6

1 2 2 6 6

1 2 6 5 '

12


'1 , =0 =1 , F0 F1 , K0 K1 , J0 J1 $ 100

5 5 ' ' =

'.6.6 ¿"e encuentran los arteactos ) Elaorar -rograma de aseo ) control del Oservación en terreno. !"erv& la instalación en uenas estado de las instalaciones. condiciones de uncionamiento ) de limpie(a?

6 6 ' ' =

= F K J 10

0$2 %C

'.6.5 ¿Eis te ventilación natural o Elaorar -rograma de aseo ) control del Oservación en terreno. !"erv& or( ada
0$2 %C

'.6.' ¿"e dispone de unidad de r3o Veriicar mediante inspección programada
0$6 %C

'.6.= ¿"e dispone de sistema!s& de Veriicar mediante inspección programada
0$2 %C

'.6.F ¿"e dispone de lavaplatos !"erv& cocina pisos muros cielos ventanas ) mos
Veriicar mediante inspección programada
0$2 %C

'.6.K ¿"e dispone de un sector Veriicar mediante inspección programada la Oservación en terreno. !"erv& eclusivo ) recipientes con tapa disposición de los desecos su para la disposición de almacenamiento ) eliminación. desecos?

0$5 %C

-.,. +nstalación eléctrica $ de gas %ervicio '.5.1 ¿El talero eléctrico se "e incluir este 3tem en el -rograma de Oservación en terreno. !"erv& encuentra seali(ado con -revención de Riesgos con inspecciones puertas ) tapa ) circuitos periódicas ) la seali(ación correspondiente. seali(ados?

0$6 %C

'.5.2 ¿Aa instalación se encuentra "e incluir este 3tem en el -rograma de Oservación en terreno. !"erv& con sus elementos en uen -revención de Riesgos con inspecciones estado los encues sin periódicas ) la seali(ación correspondiente. sorecarga ni instalaciones provisorias usadas como deinitiva?

0$6 %C

'.5.6 ¿Aas m
0$6 %C

'.5.5 ¿Aos e
Oservación en terreno.

'.5.' ¿Aa instalación de gas se Controlar ) veriicar el cumplimiento !"erv& encuentra con sus elementos en uen estado  con sus r espec tivas seales de seguridad ) con llaves de corte operativas?



0$6 %C

0$6 %C

13


-.- 'is!osición de residuos industriales l5uidos $ sólidos %ervicio '.'.1 ¿Aas empresas
Veriicar
Veriicar
0$2 %C

0$2 %C

-.6 M75uinas4 e5ui!os $ 8erramientas %ervicio '.=.1 !"erv&

- ¿"e encuentran en uenas #nspeccionar

periódicamente condiciones de seguridad e
D
-.9. Pasillos de tr7nsito $ circulación %ervicio '.F.1 ¿Aos pasillos de trnsito se #nspeccionar permanentemente las reas de Oservación en terreno. !"erv& encuentran lires de ostculos traajo ) pasillos.
0$6 %C

'.F.2 ¿Aos pasillos se encuentran Veriicar en pasillos la demarcación ) Oservación en terreno. !"erv& demarcados ) con sus seali(ación correspondiente. r espec tivos letreros de s eguri dad o seales de advertencia?

0$2 %C

'.F.6 ¿El anco de los pasillos cumple Elaorar -rograma de inspecciones para Oservación en terreno. !"erv& con el m3nimo de 1.1 m? veriicar si las instalaciones cumplen con la normativa de lo contrario estalecer procedimientos
0$2 %C

'.F.5 ¿Aas v3as de evacuación Elaorar -rograma de inspecciones para Oservación en terreno. !"erv& cuentan con seales de veriicar si las instalaciones cumplen con la seguridad? normativa de lo contrario estalecer procedimientos
0$2 %C

0$6 %C

-. O(icinas %ervicio '.K.1 ¿Aas mamparas de vidrio se Elaorar -rograma de inspecciones para Oservación en terreno. !"erv& encuentran seali(adas? veriicar si las instalaciones cumplen con la normativa.

0$2 %C

'.K.2 ¿"e dispone de moiliario limpio Elaorar -rograma de inspecciones para Oservación en terreno. !"erv& ) en uen estado? veriicar si se cumple con la normativa.

0$2 %C


14


'.K.6 ¿"e encuentran los e
0$2 %C

'.K.5 ¿Aos escritorios tienen la altura Elaorar -rograma de inspecciones para Oservación en terreno. !"erv& necesaria para los usuarios veriicar si se cumple con la normativa cuentan con espacio 7til
0$6 %C

'.K.' ¿Aa supericie superior de los Elaorar -rograma de inspecciones para Oservación en terreno. !"erv& mueles murales se encuentran veriicar si se cumple con la normativa despejadas sin adornos?

0$6 %C

-.; odegas !ara almacenamiento %ervicio '.J.1 ¿Aa!s& odega cuenta con un !#nd& sistema de ventilación !or(ado o natural& par a el segur o almacenamie nto de los materiales : sustancias peligrosas?

Veriicar
'.J.2 ¿"on los pisos de material Construir el piso de las odegas de material Oservación en terreno !"erv& impermeale lavales ) con una impermeale lavale ) con pendiente para pendiente
Veriicar las condiciones
0$2 %C

0$2 %C

0$6 %C

0$2 %C

0$6 %C

-.10 Calderas %ervicio '.10.1 ¿Cuenta con una placa de Veriicar el cumplimiento de la inscripción del Oservación en terreno. !"erv& registro inormada al "ervicio de e

0$2 %C

15


'.10.2 ¿-osee registro ) autori(ación Veriicar
0$6 %C

'.10.6 ¿-osee un liro de vida donde Revisar registros del Airo de Vida de la Veriicar liro de vida !"erv& se registran las novedades de Caldera el
0$2 %C

'.10.5 ¿-osee el operador de la Revisar caliicación del Operador de Caldera. !"erv& c alder a c erti icado de competencia otorgado por la autoridad?

0$5 %C

Veriicar certiicado de competencia.

'.10.' ¿Cuenta la caldera con los #nspeccionar indicadores de nivel de agua Oservación en terreno. !"erv& acc esorios m3nimos de manómetro vlvula de seguridad sistemas de seguridad? alarma sellos o compuertas para alivio de sore presión en el ogar ) tapón usile si corresponde purgas.

0$2 %C

-.11 Ascensores %ervicio '.11.1 ¿Eiste en su empresa persona 8esignar persona
0$2 %C

'.11.2 ¿+l reali(ar cual
0$6 %C

de seguridad
'.11.6 ¿Aa otonera de llamada cuenta Veriicar sistema de operación de otón de Oservación en terreno. !"erv& con otón para operar seal alarma para emergencias. s onora de alarma par a emergencias?

0$2 %C

'.11.5 ¿El sistema de Veriicar control operativo de sistema de Veriicar con encargado de mantención o
0$6 %C

'.11.' ¿Eiste escalera de acceso al Veriicar eistencia de escalera de acceso al Oservación en terreno. !"erv& po(o e iluminación para reali(ar po(o e iluminación en caso de no tenerla las reparaciones ) mantenciones?

0$6 %C

'.11.= ¿Aas puertas de los ascensores Veriicar medidas de proundidad anco ) Oservación en terreno. !"erv& dejan un espacio lire de acceso puertas. sin riesgo a las personas?

0$2 %C

'.11.F ¿Aa separación de la plataorma Veriicar separación entre plataorma ) caina Oservación en terreno. !"erv& de la caina del ascensor del ascensor. implica riesgo de accidente para los usuarios en los distintos niveles del ediicio?

0$2 %C


16


Modulo -: Condiciones de ra*ajo / Area Construcción Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

-.1. Condiciones
0$6 %C

-.2 %u!er(icies de ra*ajo Altura Construcción '.2.1 ¿Aas escalas de mano estn !Cnst& aricadas seg7n especiicaciones técnicas? '.2.2 ¿Aas escalas de mano se !Cnst& encuentran aian(adas en sus apo)os inerior ) superior?

Iaricar esc alas de mano seg7 n Oservación en terreno. especiicaciones entregadas en gu3as técnicas de D4"E>.. "e deen aian(ar las escalas de mano en Oservación en terreno. apo)os superior e inerior.

'.2.6 ¿Eisten procedimientos para !Cnst& armado uso ) desarme de los andamios? '.2.5 "i los andamios son arrendados !Cnst& ¿se eige al proveedor una certiicación de
"e dee reali(ar un procedimiento de traajo Veriicar procedimiento. para andamios.

'.2.= ¿Eisten l3neas de vida en !Cnst& (onas de traajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujeción del cinturón de seguridad? '.2.F Aas (onas perimetrales de la !Cnst& ediicación los vanos de acadas cajas de ascensores pasadas de losas ) cajas escalas ¿estn protegidos?

0$6 %C 0$2 %C 0$6 %C

Eigir clasiicación al propietario o arrendador. Veriicar registros en odega. 0$2 %C #nspeccionar periódicamente los andamios.

Revisar los instrumentos donde se registraron las recomendaciones otenidas de las inspecciones de los supervisores. Veriicar la correcta instalación ) uso de las Oservación en terreno. l3neas de vida en toda (ona de traajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistir solicitaciones por ca3das lires de personas. "e deen proteger vanos de acada cajas Oservación en terreno. ascensores cajas escalas pasadas de losas ) todo lugar
0$6 %C

0$2 %C

0$2 %C

'.2.K El rea próima a los lugares de Dantener lires de ostculos las reas de Oservación en terreno. !Cnst& apo)o de escalas andamios ) traajo ) trnsito. otros ¿se encuentran lires de ostculos?

0$2 %C

'.2.J ¿Aas (onas de traajo ) de Dantener iluminación adecuada seg7n los Oservación en terreno. !Cnst& trnsito se encuentran con traajos
0$2 %C

'.2.10 ¿"e delimitan las (onas de !Cnst& traajo
8elimitar en orma eiciente las (onas de alto Oservación en terreno. riesgo. Veriicar
0$2 %C 0$2 %C

-.) a3os4 Comedores4 Otros. Construcción


17


'.6.1 ¿Eisten comedores ) !Cnst& guardarrop3a en cantidad suiciente para el personal de la ora? '.6.2 ¿Eis ten aos en cantidad !Cnst& suiciente para el personal de la ora?

Dantener comedores ) guardarrop3as en Oservación en terreno. cantidad suiciente para el personal.

Dantener ) disponer de aos en cantidad Oservación en terreno. suiciente para el personal.

'.6.6 ¿El calentador de agua a gas #nstalar el calentador de agua a gas uera del Oservación en terreno !Cnst& para las ducas se encuentra recinto de las ducas en lugar ventilado ) con instalado uera del recinto en descarga de gases al eterior. lugar ventilado ) con descarga de gases al eterior? '.6.5 ¿Eisten "ervicios @igiénicos Veriicar
Veriicar
Veriicar
'.6.F ¿Eiste un recinto destinado a Contar con un recinto de uso eclusivo para el Oservación en terreno !Cnst vestuario para las actividades camio de ropa.
Veriicar
'.6.10 ¿En el caso
0$2 %C 0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

-., +nstalación eléctrica !rovisoria Construcción


18


'.5.1 !Cnst& '.5.2 !Cnst&

¿El pro)ecto ue reali(ado por Contratar instalador autori(ado. Veriicar pro)ecto. un instalador autori(ado? ¿Aos taleros cuentan con #ncorporar protector dierencial al talero e Oservación en terreno. elementos identiicados ) identiicar cada elemento o circuito. protector dierencial?

0$6 %C 0$6 %C

'.5.6 En terreno ¿eisten taleros Dantener la cantidad de taleros provisorios Oservación en terreno. !Cnst& provisorios de acuerdo a seg7n necesidad de la Ora. necesidades de la ora?

0$6 %C

'.5.5 ¿Aos conductores estn #nstalar los conductores por v3a aérea ) Oservación en terreno. !Cnst& instalados por v3a aérea ) sujetarlos con aisladores. sujetos por aisladores?

0$2 %C

'.5.' ¿Aas etensiones poseen Colocar encues macos ) emras a las Oservación en terreno. !Cnst& encues maco ):o emra o etensiones ) conectores en uenas conectores en uenas condiciones. condiciones?

0$2 %C

'.5.= ¿Aos e
0$2 %C

):o Ce
'.5.F ¿Aas instalaciones eléctricas #nspeccionar regularmente !Cnst& provisorias ) e
instalaciones Veriicar inspecciones 0$2 %C

-.- 'is!osición de residuos industriales l5uidos $ sólidos Construcción '.'.1 ¿Aas empresas
Veriicar
Veriicar
0$2 %C

0$2 %C

-.6 Ma5uinaria4 e5ui!os $ 8erramientas Construcción '.=.1 Aos e
Dantener todos los e
'.=.6 El entorno de operación de la Dantener segregadas seali(adas ) lires de Oservación en terreno. !Cnst& ma

0$2 %C

0$2 %C

0$2 %C

19


'.=.5 ¿"e mantiene inorme !reporte& !Cnst& de mantención de cada m
Dantener itcora de preerentemente en ella.

cada

m
'.=.F Aa ma
Dantener en uncionamiento alarmas seali(aciones ac7sticas ) luminosas.

) Oservación en terreno.

"eali(ar ) demarcar las (onas de traajo.


Reali(ar procedimientos de traajo para Revisar procedimientos ma
Caliicar técnicamente a los operadores de Ver licencia de operadores. ma
0$2 %C 0$2 %C 0$2 %C 0$2 %C

0$2 %C Veriicar la instalación ) uso del cinturón de Oservación en terreno. seguridad

0$2 %C

-.9. alleres en general Construcción '.F.1 ¿Estn los lugares de traajo Veriicar
0$2 %C

'.F.2 ¿"e mantienen demarcadas las Veriicar
0$6 %C

'.F.6 ¿Eisten procedimientos para el !Cnst almacenamiento de materiales peligrosos? '.F.5 ¿Eisten asureros para la !Cnst disposición de desperdicios ):o catarras?

Elaorar procedimientos almacenamiento de materiales.

para

el Veriicar procedimiento.

8otar el recinto de la empresa de receptculos Oservación en terreno para la disposición de* desperdicios catarra asura com7n ) desecos orgnicos.

0$2 %C

0$2 %C

-. O(icinas Construcción '.K.1 ¿Estn seali(adas las puertas 8otar las puertas de vidrio con material de Oservación en terreno !Cnst de vidrios de manera de evitar seali(aciones.
0$2 %C

'.K.2 ¿"e mantienen los pisos Dantener los pisos alomras !Cnst alomras ):o revestimientos en revestimientos en uenas condiciones uenas condiciones?

0$2 %C


0$2 %C

-.; odegas Construcción '.J.1 ¿Estn deinidas las (onas de 8einir ) demarcar (onas de acopio de Oservación en terreno. !Cnst& acopio de materiales a granel? materiales.


0$6 %C

20


'.J.2 ¿Aas pilas rumas castillos !Cnst& presentan condiciones estales en su almacenamiento? '.J.6 ¿Eisten odegas !Cnst& independientes para comustiles gases a presión pinturas dilu)entes ) aditivos? '.J.5 ¿Eisten odegas cerradas con !Cnst& estanter3as en uen estado ) ordenadas?

Veriicar conormación ) su estailidad vertical Oservación en terreno.

Dantener ) dis poner de independientes para gases dilu)entes ) aditivos.

odegas Oservación en terreno. pinturas

Veriicar dotación ) uso de estanter3as seg7n Oservación en terreno. las necesidades

0$6 %C 0$2 %C 0$2 %C

-.10. E=cavaciones Construcción '.10.1 Cuando eiste acopio de !Cnst& materiales ¿éste se deposita a una distancia m3nima de 0'0 m del orde de la ecavación? '.10.2 ¿"e inspeccionan diariamente !Cnst& las ecavaciones? '.10.6 !Cnst&

'.10.5 !Cnst&

+copiar material a una distancia superior a Oservación en terreno. 0'0 m. del orde de la ecavación.

#nspeccionar las ecavaciones antes de Oservación en terreno ) evidencias en ingresar a ellas inormes de reportes de las inspecciones a ecavaciones?. ¿Cundo eiste trnsito de Dantener el trnsito de ma
0$6 %C 0$2 %C

0$2 %C

0$6 %C

'.10.' ¿-ara el trnsito de personas Coneccionar pasarelas sore las Oservación en terreno. !Cnst& ):o materiales se cuenta con ecavaciones para permitir el trnsito de pasarelas? personas ) materiales.

0$2 %C

'.10.= -ara el ingreso ) la evacuación @ailitar escalas para ingresar ) evacuar las Oservación en terreno. !Cnst& de las ecavaciones ¿se cuenta ecavaciones a una distancia mima de 1' con escalas a no ms de 1' m mts. entre ellas. entre ellas?

0$2 %C

'.10.F ¿Aas ecavaciones !Cnst& encuentran seali(adas protegidas?

0$2 %C

se "eali(ar ) ) ecavaciones.

proteger


ordes

de

las Oservación en terreno.

21


Modulo -: Condiciones de ra*ajo / Area Minera Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

-.1 Condiciones generales de seguridad '.1.1 ¿8ispone la aena de medios de Estalecer ) mantener un programa de Oservación en terreno. !Din& acceso ) salida del personal mantenimiento en la red vial,peatonal interna desde cual
0$6 %C

'.1.2 ¿Eiste un procedimiento
0$6 %C

'.1.6 ¿"e utili(an alg7n sistema de !Din& protecciones
0$6 %C

Dantener con protecciones ) sistemas de Oservación en terreno. seguridad instalados todos los sectores e
'.1.5 ¿Aos lugares de traajo se Veriicar periódicamente el estado del orden ) Oservación en terreno. !Din& mantienen en uenas aseo de asuras de un programa de control condiciones de orden ) limpie(a de vectores. evitando la prolieración de insectos roedores ) plagas?

0$2 %C

'.1.' ¿Aas supericies de traajo ) #nspeccionar periódicamente ) mantener Oservación en terreno. !Din& pasillos de trnsito se despejadas supericies de traajo ) pasillos de encuentran lires de ostculos trnsito
0$6 %C

'.1.= ¿Aas paredes interiores pinturas Estalecer un programa de inspecciones ) Oservación en terreno. !Din& ) vidrios se encuentran en uen mantención periódicas para paredes interiores estado de limpie(a ) pinturas ) vidrios. conservación?

0$2 %C

'.1.F ¿ Aos pisos son en general Veriicar
0$6 %C

'.1.K ¿"e dispone de moiliario en Elaorar -rograma de inspecciones reparación Oservación en terreno. !Din& uen estado? ) reposición de moiliario.

0$2 %C

-.2 %u!er(icies de tra*ajo '.2.1 ¿"e mantienen en uenas Veriicar
0$6 %C

'.2.2 "e mantienen las rea próima Dantener lires de ostculos las reas de Oservación en terreno. !Din& a los lugares de apo)o de traajo ) trnsito escalas andamios ) otros lires de ostculos?

0$6 %C


22


-.) a3os4 Comedores4 Otros '.6.1 ¿Eisten comedores ) Dantener comedores ) guardarrop3as en Oservación en terreno. !Din& guardarrop3a en cantidad cantidad suiciente para el personal inclu)endo suiciente para el personal de la traajadores contratistas. aena?

0$6 %C

'.6.2 ¿Eiste cocinilla a gas para Veriicar la eistencia de comedores ) su Oservación en terreno. !Din& comidas rerigerador de implementación. alimentos asureros con tapas lavaplatos ) sistema de energ3a eléctrica en los comedores?

0$6 %C

'.6.6 ¿Eis ten aos en cantidad Dantener ) disponer de aos en cantidad Oservación en terreno. !Din& suiciente para el personal de la suiciente para el personal inclu)endo aena? traajadores contratistas.

0$2 %C

'.6.5 ¿Eisten dormitorios en cantidad Dantener ) disponer de dormitorios en Oservación en terreno. !Din& suiciente para los cantidad suiciente para el personal re
0$6 %C

-., +nstalación Eléctrica '.5.1 ¿Eisten instructivos !Din& reguladores de* , -rocedimiento en caso de detección de desperectos en e
Veriicar eistencia de reglamentos internos ) Veriicar reglamento materias reeridas

0$6 %C

Veriicar eistencia de avisos de advertencia e Oservación en terreno. instrucciones en locales ma
0$6 %C

Veriicar el uncionamiento de todos los Oservación en terreno. dispositivos de protección de los circuitos eléctricos.

0$6 %C

'.5.5 ¿9ienen puertas de protección Veriicar
0$2 %C

'.5.' ¿Aos circuitos eléctricos !Din& disponen de protección dierencial? '.5.= ¿Eiste en supericie un !Din& interruptor general automtico para desenergi(ar todas las instalaciones eléctricas?

Veriicar
0$6 %C

0$2 %C

'.5.F ¿Aas m
0$2 %C

'.5.K ¿"e encuentran en uen estado Veriicar
0$2 %C


23


'.5.J ¿"e encuentran en uen estado Veriicar la condición ) su mantención de la Oservación en terreno. !Din& las etensiones eléctricas? cuierta de protección de los cales ) etensiones eléctricas

0$6 %C

-.- "esiduos +ndustriales '.'.1 ¿Aas empresas
Veriicar
Veriicar
0$2 %C

0$2 %C

-.6 M75uinas4 E5ui!os $ #erramientas '.=.1 ¿Eiste registros de Veriicar eistencia de permisos de circulación !Din& mantenciones al d3a
Veriicar eistencia de permisos de circulación al d3a ) itcoras mantención ) uncionamiento.

0$6 %C

Veriicar
0$6 %C

'.=.6 ¿"e cumplen con las Veriic ar eistencia de itcora de Veriicar eistencia de itcora de !Din& recomendaciones
0$6 %C

'.=.5 ¿Eiste procedimiento de uso ) !Din& mantención de ma
Elaorar un procedimiento de uso ) Veriicar procedimiento mantención de ma
0$6 %C

Elaorar un procedimiento de uso ) Veriicar procedimiento mantención de ma
0$6 %C

-.9 alleres4 maestran>as4 casas de (uer>a4 !lantas de *ene(icio4 (undiciones4 *odegas '.F.1 ¿Aa distriución en planta de las Veriicar condiciones de distriución !Din& ma
e Oservación en terreno.

'.F.2 ¿Aos elementos de transmisión Veriicar condiciones de uso de deensas ) Oservación en terreno. de ma

0$6 %C

0$6 %C

24


'.F.6 ¿Aos -aoles Lodegas !Din& +lmacenes ) 8epósitos cuentan con la estanter3as adecuadas ) en uen estado de uso de acuerdo a los productos
Aos recintos destinados a guardar Oservación en terreno. provisoriamente erramientas e
0$6 %C

-. O(icinas +ndustria '.K.1 ¿Estn seali(adas las puertas 8otar las puertas de vidrio con material de Oservación en terreno !Din& de vidrios de manera de evitar seali(aciones.
0$2 %C

'.K.2 ¿"e mantienen los pisos Dantener los pisos alomras !Din& alomras ):o revestimientos en revestimientos en uenas condiciones uenas condiciones?

0$2 %C


0$2 %C

-.; E=cavaciones4 &rentes de e=!lotación '.J.1 ¿Aas ecavaciones !Din& encuentran seali(adas protegidas?

se "eali(ar ) proteger ordes ) ecavaciones en todo momento.

de

las Oservación en terreno.

'.J.2 ¿"e inspeccionan diariamente #nspeccionar las ecavaciones en orma Ver registro de inspecciones. !Din& las ecavaciones? periódica en especial después tronaduras o enómenos climticos !lluvias nieve sismos etc.& '.J.6 Cuando eiste acopio de +copiar material a una distancia superior a Oservación en terreno. !Din& materiales ¿éste se deposita a 0'0 m. del orde de la ecavación una distancia m3nima de 0'0 m del orde de la ecavación? '.J.5 ¿Cundo eiste trnsito de Dantener el trnsito de ma
0$6 %C

0$6 %C

0$6 %C

0$6 %C

0$6 %C

-.10 Almacenamiento $ Mani!ulación de E=!losivos


25


'.10.1 ¿Eiste un procedimiento para la Estalecer un -rograma
0$6 %C

'.10.2 Eiste un procedimiento
0$6 %C

'.10.6 Aa construcción uicación ) Veriicar
0$6 %C

-.11 Ventilación en Minas %u*terr7neas '.11.1 ¿Eiste un sistema de Dedir ) evaluar permanentemente la calidad ) Oservación en terreno. !Din& renovación de aire
0$6 %C

0$6 %C

-.12 &orti(icación '.12.1 ¿"e reali(an laores de Elaorar un procedimiento de acuadura ) Oservación en terreno. !Din& acuadura en los rentes de veriicar insitu su correcta aplicación traajo
0$6 %C

'.12.2 ¿Eis te procedimientos para Veriicar* Aocali(ación de (onas a acuar Oservación en terreno. !Din& desarrollar las operaciones de 8irección del avance -osición correcta ) ortiicaciones? segura para acuar 8etección de plancones ) 4so de la arretilla de seguridad.

0$6 %C


26


Modulo 6: Elementos de Protección P ersonal Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

6.1 ?so de Elementos de Protección Personal =.1.1 ¿"e reali(a identiicación de las necesidades de Elementos de -rotección -ersonal de acuerdo a los riesgos a
Reali(an un estudio de las necesidades de Respaldar mediante un documento
=.1.2 ¿"e cuenta con un registro para Elaorar ) mantener un registro para la entrega Veriicar registro la entrega ) reposición de los ) reposición de los Elementos de -rotección Elementos de -rotección -ersonal -ersonal? =.1.6 ¿"e cuenta con un Elaorar ) mantener un procedimiento para el Veriicar procedimiento escrito ) procedimiento para el uso ) uso ) mantención de los Elementos de cumplimiento de lo estalecido en este mantención de los Elementos de -rotección -ersonal -rotección -ersonal?

!"# $%O $%C&

1' su !"# $%O $%C&

10

=.1.5 ¿Aos Elementos de -rotección Estalecer como norma
!"# $%O $%C&

10

=.1.= ¿"e instru)e a los traajadores Capacitar a los traajadores en el uso ) Veriicar mediante asistencia o reali(ación de en el uso ) mantención de los mantención de los elementos de protección cursos o carlas sore E--. !"# $%O $%C& elementos de protección personal. 10 personal? =.1.F ¿El supervisor controla el uso de Veriicar constantemente el uso de los 8ee aer inormes de oservación al uso de !"# $%O $%C& los elementos de protección elementos de protección personal por parte de E--. 1' personal? los traajadores.


27


Modulo 9: 'is!osiciones @egales $ Otros Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

9.1 "eglamento interno de orden4 8igiene $ seguridad F.1.1 ¿Eis te un Reglamento #nterno Coneccionar Reglamento #nterno de Orden Veriicar la eistencia del Reglamento #nterno de Orden @igiene ) "eguridad @igiene ) "eguridad. de Orden @igiene ) "eguridad. actuali(ado? F.1.2 ¿El Reglamento ue registrado Cumplir con re
!"# $ %O& ' !"# $ %O& ' !"# $ %O& ' !"# $ %O& K !"# $ %O& K

9.2 'e!artamento de Prevención de "iesgos F.2.1 ¿Eiste un 8epartamento de -revención de Riesgos en la empresa? F.2.2 ¿El n7mero de jornadas del eperto en prevención de riesgos para asesorar a la empresa s e ajusta a la reglamentación legal vigente? F.2.6 ¿Dantiene la empresa las estad3sticas semestralmente !9asa de "iniestralidadG 9asa de +ccidentailidadG 9asa de >ravedadG 9asa de Irecuencia&? F.2.5 ¿"e cumple con las medidas de igiene ) seguridad en el traajo
Iormar el 8epartamento de -revención de Veriicar su eistencia si correspondiere. Riesgos -roesionales. Cumplir con las jornadas de asesor3a del Veriicar mediante un documento
!"# $%O $%C&

K

!"# $%O $%C&

K Dantener actuali(adas las estad3sticas de Veriicar estad3sticas internas o listados de accidentes ) enermedades proesionales. accidentados eca de ingreso alta ) numero !"# $%O $%C& de d3as perdidos 5

Cumplir las rec omendacion es 8epartamento de -revención de Riesgos

del Veriicar cumplimiento a recomendaciones de !"# $%O $%C& actividades de -R- del 8.-.R. K

Cumplir las recomendaciones de la Dutual ) de Ver recomendaciones de inspecciones e los Organismos Iiscali(adores inormes aciendo seguimiento al !"# $%O $%C& ' cumplimiento.

9.) Procedimientos F.6.1 ¿El 8epartamento de -R- el Coordinador del -rograma ):o la supervisión del rea estalecen ) mantienen procedimientos para
Estalecer un procedimiento para Veriicar eistencia del procedimiento. clasiicar documentos legales ) permitir su Veriicar su aplicación. accesiilidad.

Estalecer procedimiento para determinar Veriicar eistencia del procedimiento. el per3odo de retención de un registro. Veriicar su aplicación.


!"# $ %O& K

!"# $ %O& K

28


Modulo : Plan de Emergencia Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

.1 Plan de Emergencia K.1.1 ¿Eis te un -lan de cómo actuar Elaor ar un -lan de Emergencia rente a una emergencia de incendio sismo ) otros.? K.1.2 ¿ Eiste un Coordinador del -lan8esignar un Coordinador del de Emergencia? Emergencia

Ver iicar eistencia del plan.

!"# $%O $%C&

2 -lan

deVeriicar
¿ El -lan de Emergencia se a Entregar el -lan de Emergencia entregado por escrito a los traajadores traajadores?

a los+cta irmada por traajadores recepción de estos del -lan escrito.

indicando !"# $%O $%C&

2 Otro medio igualmente eaciente. K.1.F ¿ "e reali(a al menos una ve( al Reali(ar al menos una ve( al ao una prctica Veriicar #norme del 7ltimo simulacro reali(ado !"# $%O $%C& ao una prctica de evacuación? de evacuación dentro del ultimo ao. 6 !"i corresponde& K.1.K ¿Eiste coordinación conEstalecer coordinación con LomerosVeriicar respaldos
!"# $%O $%C&

2 !"# $%O $%C&

2

.2 Protección contra incendios K.2.1 ¿Eis te una llave de agua contra 8otar el recinto de la empresa de una llave de Oservar en terreno incendio? agua contra incendios. !"i corresponde& K.2.2 ¿ Eiste red seca en el ediicio si 8otar el recinto de la empresa con red seca Oservar en terreno cuenta con ' pisos o ms?? contra incendios !"i corresponde& K.2.6 ¿ "e mantienen las entradas ) Dantener las entradas ) salidas de la red seca Oservar en terreno salidas de la red seca con sus con sus tapas. !"i corresponde& tapas? K.2.5 ¿ Eiste red 7meda de 8otar el recinto de la empresa con red 7meda Oservar en terreno incendios? contra incendios. !"i corresponde& K.2.' ¿ "e mantienen en uen estado Eectuar mantención preventiva a mangueras ) Oservar en terreno las mangueras ) pitones? pitones. !"i corresponde& K.2.= ¿"e revis a sistemticamente el Estalecer un programa de inspeccionesVeriicar inorme de inspecciones estado de las mangueras como sistemticas para controlar el estado de las !"i corresponde& m3nimo cada = meses ? mangueras cada = meses K.2.F ¿ "e mantiene deidamente Dantener seali(ada la red seca contra incendioOservar en terreno seali(ada la red seca contra !"i corresponde& incendio? K.2.K ¿ "e revisa ) pruea la red al Estalecer un procedimiento para la revisión ) Veriicar eistencia del procedimiento. menos una ve( al ao ? pruea de la red contra incendios. Veriicar su aplicación.

!"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6 !"# $%O $%C&

6

.) 'etectores de +ncendio


29


K.6.1 ¿ Eisten detectores de #ncendio 8otar con detectores de #ncendio los lugares Oservar en terreno en lugares donde se almacenan o donde se almacenan o manipulan sustancias !"i corresponde& manipulan sustancias peligrosas? peligrosas. K.6.2 ¿-osee un programa mantenimiento para detectores de #ncendio ?

de Estalecer un programa de mantenciónVeriicar programa de mantención. los preventiva para los detectores de #ncendio !"i corresponde&

!"# $%O $%C&

2 !"# $%O $%C&

2

., E=tintores K.5.1 ¿Aos etintores de incendio Veriicar la Certiicación de los Etintores de Veriicar eti
!"# $ %O& 6

K.5.2 ¿"e cuenta con la cantidad8eterminar la cantidad necesaria de etintores Veriicar inorme con estudio de cantidad ) suiciente de etintores porttiles porttiles de #ncendio de acuerdo a la supericie uicación de etintores. de #ncendio cu)o potencial de a proteger. +rt. 5=H 8" 'J5:JJ. etinción esté de acuerdo a la supericie a proteger?

!"# $ %O& 6

K.5.6 ¿"e encuentran los etintoresElaorar -rograma de inspecciones para Oservar en terreno porttiles instalados* veriicar si se cumple con la normativa. + una altura de 16 #nstalar los etintores de incendio en sitios de m !mimo&? cil acceso claramente identiicados lires de !"# $%O $%C& En sitios de cilostculos ) en condiciones de uncionamiento 6 acceso mimo. Aires de ostculos En condiciones de mimo uncionamiento K.5.5 ¿Estn claramente identiicada#nstalar los etintores claramente identiicados. Oservar en terreno las posiciones de los etintores !"# $ %O& para
!"# $ %O& 6

.- Vas de Esca!e K.'.1 ¿Eisten v3as de escape?

8einir v3as de escape.

K.'.2 ¿ Estn deidamente seali(adas "eali(ar las v3as de escape. las v3as de escape ?

Oservar en terreno Oservar en terreno

K.'.6 ¿ "e mantienen accesiles ) sin Dantener accesiles ) sin ostculos las v3as Oservar en terreno ostculos las v3as de escape ? de escape. K.'.5 ¿Aas puestas de escape arenVeriicar
!"# $ %O& 2 !"# $ %O& 2 !"# $ %O& 2 !"# $ %O& 2

.6 Primeros Au=ilios K.=.1 ¿Eiste personal capacitado en Capacitar a un grupo de personas en primeros Veriicar documento
!"# $ %O& 5

Modulo ;: Control de Em!resas Proveedoras de %ervicios Preguntas

Acciones



Criterio

Evaluación

30


;.1 ases Administrativas Contratos J.1.1 8entro de las Lases de Contratos o de -ropuestas para -roveedores* ¿se consideran los 3ndices de siniestralidad como elemento importante de juicio para la adjudicación de propuestas?

Estalecer en las Lases de Contratos o de El proveedor dee proporcionar certiicado con -ropuestas para -roveedores
J.1.2 En las Lases de Contratos o de -ropuestas para -roveedores ¿"e estalece la oligatoriedad de cada contratista apli
Estalecer en las Lases de los Contratos o de Veriicar en contratos -ropuestas la oligatoriedad de cada uno de ellos de estalecer un -rograma de -revención de Riesgos alineado con el sistema ) planiicación eneral.

!"# $%O $%C&

'

;.2 ra*ajadores em!resas Proveedorascontratistas J.2.1 ¿Eis ten Contratos ormales con "uscriir un contrato ormal !por escrito& de cada -roveedor? delegación de traajo!s& o prestación!es& de servicio!s& entre el Contratista >eneral ) cada -roveedor. J.2.2 ¿"e controla
Veriicar eistencia vigente de contrato entre las empresas por el servicio
Estalecer un control
J.2.5 ¿El Contratista >eneral registra El Contratista >eneral dee llevar un registro Veriicar* diariamente el ingreso a ora del actuali(ado de todos ) cada uno de los personal de cada -roveedor ? -roveedores presentes en la ora.

J.2.' ¿"e lleva registro con los datos El Contratista >eneral dee llevar un registro Veriicar* sicos de cada -roveedor actuali(ado de todos ) cada uno de los !ra(ón social nomre gerente o -roveedores presentes en la ora. dueo dirección oicina central mutualidad a la
Registro de ingreso diario a la ora !"# $%O $%C& del personal de -roveedores. 5

Aistado actuali(ado con registros de cada -roveeedor . !"# $%O $%C&

5

Bota * -roveedores $ "e Reiere eclusivamente a Empresas -roveedoras de "ervicios


31


;.) 'is!osiciones legales J.6.1 ¿Aos Epertos de los -roveedores asesoran a la empresa aena sucursal agencia u ora? J.6.2 ¿Est constituido el Comité -aritario de @igiene ) "eguridad de cada contratista?

J.6.6 ¿"e controla eneral aena sucursal agencia u ora? J.6.' ¿"e ace participar al personal de los -roveedores de las actividades de Capacitación ) del Comité -aritario del Contratista >eneral?

Controlar
Registro de asistencia. !"i corresponde&

!"# $%O $%C&

'

Veriicar !a través del +cta de Constitución& o de actas de reunión mensual
!"# $%O $%C&

'

#nvitar a los representantes de los traajadores Veriicar en listado de irmas de asistencia a de los -roveedores a participar en actividades capacitación en la eneral. !En lo posile tenga lista aparte del personal de la empresa& J.6.= ¿"e compruea eneral est desarrollando. -rograma de Control de Riesgos Operacionales
Veriicar acta de reunión ) lista de asistencia a carla. Constancia de recepción de carta de inormación al respecto.

Reali(ar periódicamente reuniones de Veriicar acta de reunión. coordinación con todos los -roveedores eistentes en la ora !recuencia seg7n complejidad de la ora&.

!"# $%O $%C&

6

!"# $%O $%C&

'

Veriicar

32


J.5.5 ¿Recie el mandante de los -roveedores la #nvestigación de todos los +ccidentes con tiempo perdido ocurridos al su personal?

#mplementar un sistema administrativo para el Veriicar lista de accidentes e inormes de control de las #nvestigaciones de accidentes de investigación de éstos. 0 $ 100;, %C personal de los -roveedores ocurridos en la 2 ora.

J.5.' ¿"e controla
+& El Contratista >eneral deer ceeneral dee veriicar periódicamente el estado de conservación ) uso de esos e

En odega de erramientas dee
33


Modulo 10: #igiene $ %alud Ocu!acional Preguntas

Acciones


Criterio

Evaluación

10.1 +denti(icación $ E valuación de Agentes Am*ientales: Agentes umicos 10.1.1 ¿"e ejecutan mediciones ) Reali(ar mediciones ) evaluaciones de los Veriicar inorme de las mediciones. evaluaciones de los contaminantes
!"# $%O $%C&

10.1.2 ¿Eiste un nivel de ventilación Dedir ) evaluar el nivel de ventilación en las Veriicar inorme de las mediciones. en las reas de traajo
!"# $%O $%C&

10.1.6 ¿E iste c aptación de 8isponer de captación de los contaminantes Veriicar en terreno contaminantes amientales en amientales en su origen !"i corresponde& su origen?

!"# $%O $%C&

10.1.5 ¿"e veriica el cumplimiento de Estalecer un programa de seguimiento de las Veriicar programa de seguimiento. las medidas recomendadas para medidas recomendadas para el control de los !"i corresponde& el control de los agentes agentes
!"# $%O $%C&

5

5

5

5

10.2 +denti(icación $ E valuación de Agentes Am*ientales: Agentes &sicos 10.2.1 ¿"e reali(an mediciones ) Reali(ar mediciones ) evaluaciones de Veriicar inorme de las mediciones. evaluaciones de iluminación en iluminación en las reas de traajo ) odegas. !"i corresponde& las reas de traajo ) odegas?

!"# $%O $%C&

10.2.2 ¿"e reali(an mediciones ) Reali(an mediciones ) evaluaciones de nivel Veriicar inorme de las mediciones. evaluaciones de nivel de de presión sonora en los distintos puestos de !"i corresponde& presión sonora en los distintos traajo de la empresa. puestos de traajo de la empresa?

!"# $%O $%C&

10.2.6 ¿"e veriica el cumplimiento de Estalecer un programa de seguimiento de las Veriicar programa de seguimiento. las medidas recomendadas para medidas recomendadas para el control de los !"i corresponde& el control de los agentes 3sicos? agentes 3sicos.

!"# $%O $%C&

'

'

=

10.) +denti(icación $ E valuación de Agentes Am*ientales: Agentes iológicos 10.6.1 ¿"e reali(an mediciones ) Reali(ar mediciones ) evaluaciones de agentes Veriicar inorme de las mediciones. evaluaciones de agentes iológicos capaces de generar prolemas en la !"i corresponde& iológicos capaces de generar salud de los traajadores. prolemas en la salud de los traajadores?

!"# $%O $%C&

K

10.6.2 ¿"e veriica el cumplimiento de Estalecer un programa para veriic ar el Veriicar programa de tratamiento ) su las medidas recomendadas para cumplimiento de las medidas recomendadas cumplimiento. !"# $%O $%C& el control de los agentes para el control de los agentes iológicos. !"i corresponde& K iológicos?


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Instrumento Auditoría PEC V2.0 - (Edición 2.02)

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