Instrumen Kaji Banding Akreditasi Daftar Pertanyaan

PEMERNTAH KABUPATEN KAIMANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA

UPTD PUSKESMAS WAHO JL.SINAKOKA RT 01 KAMPUNG WAHO, DISTRIK KAMBRAUW

INSTRUMEN KAJI BANDING

No.

Variable/ Daftar Pertanyaan

POKJA ADMEN BAB I 1 Apakah setiap survey yang dilakukan hasilnya sudah dapat diterapkan? Apakah ada masalah? Bagaimana mengatasinya? 2 Apakah RUK PKM disusun  berdasarkan SPM Kabupaten? SPM yang mana yang digunakan di Puskesmas Kaimana? 3 Apakah ada kendala dalam  peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan keinginan/ kebutuhan masyarakat? Bagaimana solusinya? 4 Bagaimana tindak lanjut/ mekanisme kerja Puskesmas Kaimana untuk melakukan revisi terhadap  perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring? 5 Bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan  pelayanan di Puskesmas Kaimana? BAB II 1 Siapakah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan

Kondisi di Puskesmas Waho

Kondisi di Puskesmas Kaimana

Analisis

Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut

 prasarana di Puskesmas Kaimana? Kaimana? Contoh jadwal pemeliharaan  prasarana seperti apa? apa? 2 Siapakah yang membuat uraian tugas di Puskesmas kaimana? 3 Bukti pelaksanaan evaluasi uraian tugas Kepala Puskesmas minta dari Dinas Kesehatan atau bagaimana? 4 Bagaimana contoh bukti evaluasi struktur organisasi Puskesmas? 5 Bagaimana Proses orientasi karyawan baru di Puskesmas Kaimana? 6 Bagaimana penilaian akuntabilitas  penanggung jawab program dan  penaggung jawab pelayanan di Puskesmas Kaimana? 7 Bagaimana program pembinaan  jaringan di Puskesmas Kaimana? 8 Barang apa saja yang di kalibrasi? Bagaimana prosedur untuk mengkalibrasi alat-alat tersebut? BAB III 1 Bagaimana Rencana Tahunan Perbaikan Mutu dan Kinerja Puskesmas? 2 Bagaimana peran seluruh karyawan di Puskesmas Kaimana dalam  peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas? 3 Untuk tahun ini sudah berapa kali audit internal yang telah dilaksanakan di Puskesmas Kaimana? 4 Bagian mana saja yang telah di audit? 5 Apakah semuanya melaksanakan

 perbaikan yang di rekomendasikan oleh auditor? 6 Apakah pernah ada rekomendasi auditor yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas Kaimana sehingga harus di rujuk ke Dinas Kesehatan? Bagaimana hasilnya? 7 Apa saja yang dilakukan Puskesmas Kaimana untuk mendapatkan asupan  pengguna tentang kinerja Puskesmas? 8 Bagaimana indicator mutu yang digunakan di Puskesmas Kaimana? 9 Apakah ada SK dari Kepala Dinas Kesehatan tentang indicator mutu dan kinerja Puskesmas? 10 Apakah ada SK dari kepala dinas tentang SPM Kabupaten? POKJA UKM BAB IV 1 Dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk mendukung instrument kebutuhan masyarakat? 2 Bagaimana cara menganalisis kebutuhan masyarakat untuk menjadi prioritas masalah? 3 Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang identifikasi dan analisis umpan balik? 4 Tindak lanjut dan evaluasi perbaikan  program UKM dilakukan berapa kali dalam 1 tahun dan dokumen apa saja yang dibutuhkan? 5 Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam melaksanakan kegiatan UKM yang mengacu pada

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 peluang perbaikan inovatif? Bagaimana cara mengidentifikasi  peluang inovatif melalui proses PDCA? Bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala puskesmas? Bagaimana tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi dilakukan berapa bulan sekali dan dalam kegiatan apa? Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan UKM terhadap akses masyarakat atau sasaran? Bagaimana cara memonitoring  pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan dilakukan setiap berapa bulan? Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dan hambatan kegiatan UKM? Bagaimana cara penanggung jawab UKM menampung keluhan dari masyarakat dan bagaimana cara menganalisisnya? Dokumen apa saja yang menunjang  pengumpulan data berdasarkan indicator yang ditetapkan? Bagaimana cara menganalisis  pencapaian indicator kegiatan UKM? Apakah ada pertemuan pembahasan konsultatif dengan masyarakat maupun individu? Apakah ada akses informasi yang  jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal  pelaksanaan kegiatan?

BAB V 1 Apakah penanggung jawab UKM dan pelaksana yang baru di Puskesmas Kaimana melaksanakan orientasi? Bagaimana prosedurnya? 2 Apakah di Puskesmas Kaimana terdapat tata nilai UKM? Bagaimana cara membudayakannya? 3 Bagaimana bentuk pelaksanaan  pembinaan penanggung jawab UKM kepada pelaksana kegiatan di Puskesmas Kaimana? 4 Apakah linsek ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas Kaimana? Jika ya  bagaimana kiat-kiat agar linsek dapat  berperan aktif? 5 Bagaimana melakukan analisis resiko? Apakah ada metode tertentu yang dilakukan? 6 Siapa yang membuat uraian tugas  penanggung jawab UKM dan  pelaksana kegiatan? 7 Bagaimana proses pengkajian ulang terhadap uraian tugas tersebut? 8 Apakah setiap pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan monitoring atau setiap berapa bulan sekali? 9 Adakah aturan internal, tata nilai yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan UKM? BAB VI 1 Apakah penanggung jawab UKM membuat rencana perbaikan kinerja? Bagaimana contohnya? 2 Apakah ada inovasi program kegiatan UKM? Bagaimana

contohnya? Kapan saja waktu dilaksanakan monitoring dan penilaian kinerja UKM? 4 Dalam perencanaan perbaikan kinerja apakah melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/ atau sasaran? Jika ya apa saja yang dilakukan? POKJA UKP BAB VII 1 Apakah sop tindakan medis das askep dibuat semuanya? Atau hanya 10 besar di diagnosa. 2 Apakah semua layanan di UKP dibuat KAK dan pedoman? 3 Apakah dengan SK pendelegasian wewenang seorang bidan/perawat  bias menandatangani RM? 4 Apakah ada dokumen pedoman  pelayanan yang diinternalkan dari dokumen eksternal yang ada? Mohon diberi contohnya 5 Apakah perawat ruang poli umum dan poli gigi sama (satu meja)? 6 Bagaimana cara pelaksanaan survey kepuasan pelanggan di PKM anda? BAB VIII 1 Bagaimana cara penanganan specimen beresiko tinggi di PKM Kaimana? 2 Bagaimana cara penanganan BAB dan pembuangan pembungan limbah di PKM anda? 3 Bukti yang digunakan untuk kalibrasi/validasi pada peralatan medis anda? (misalnya stik HIV, 3

malaria dan lain-lain) Bagaimana cara melaksanakan dokumentasi mekanisme bukan specimen dari pasien bila  pemeriksaan labolatorium tidak dapat dilakukan di PKM? 5 Apa saja sarana dan prasarana terkait BAB VIII? 6 Bagaimana cara pengadaan obat yang termasuk dalam daftar obat emergensi, supaya obat tersebut tetap tersedia di unit emergensi/gawat darurat Puskesmas Kaimana? 7 Di Puskesmas kaimana sudah berapa kali melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium juga evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian  peresepan terhadap formularium? formularium? Dalam satu tahun biasanya dijadwalkan berapa kali? dan masalah apa yang pernah sudah didapat dan bagaimana tindak lanjutnya? 8 Bagaimana tahapan/langkah-langkah  penanganan obat yang sudah kadaluwarsa? Pada saat pemusnahan, siapa yang melakukan dan apakah dibuat berita acara pemusnahannya? dan pemusnahannnya dilakukan per  berapa bulan? BAB IX 1 Apa saja indicator dan standar mutu klinis di Puskesmas Kaimana? 2 Dalam satu tahun dilakukan  penilaian mutu klinis brapa kali? 4

3

4 5

6

7 8

9

10

Bagaimana cara mengidentifikasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC dan KNC di Puskesmas Kaimana? Apakah sudah pernah melaksanakan FMEA? Bagaimana prosedurnya? Apa saja indicator klinis dan indicator pemberi layananan klinis di Puskesmas Kaimana? Bagaimana cara menetapkan  pelayanan prioritas di Puskesmas Kaimana? Sejauh mana tugas dan tanggung  jawab tim keselamatan pasien? Di Puskesmas kaimana memasukkan data obat ke LPLPO menggunakan  perhitungan BUFER STOCK atau memasukkan data ke LPLPO dengan cara biasa? jika mengunakan  perhitungan BUFER STOCK, LPLPO permintaannya dibuat per  berapa bulan? Di PKM anda bagaimanakah  pengolahan obat psikotropika dan narkotika? Adakah penulisan khusus dari resep (spidol bulpen yang digunakan warnanya berbeda) mohon dijelaskan. Apakah pengambilan sampel vena, urin, suptum dan dara kapiler perlu inform concent?