INSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-DGAC AÑO 2013
OBJETIVO DE LA INSTRUCCIÓN SEGÚN PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN SSEI 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Conoce Cono cerr y com compr pren ende derr la Pol olít ític icaa SIGSIG-DG DGAC AC Cono Co noce cerr las las No Norm rmas as en en que que se bas basaa el el SIG SIG-D -DGA GAC C Cono Co noce cerr y com compr pren ende derr el al alccan ance ce del del SI SIGG-DG DGAC AC Conoc Con ocer er y co comp mpre rende nderr los los Proc Proces esos os aso asoci ciad ados os al al SIG SIG-D -DGA GAC C Conoc Con ocer er y com compr pren ender der los los Ind Indic icad ador ores es de de Gest Gestió ión n del SIG SIG-D -DGA GAC C Conoc Con ocer er los los proc proced edim imie ient ntos os a segu seguir ir par paraa la mod modif ific icac ació ión n de un documento del SIG-DGAC Conoc Con ocer er y com compr prend ender er el el con conce cept pto o de No Co Conf nfor ormi mida dad d y el el procedimiento a seguir en caso de la existencia de no conformidades. Conocim Cono cimien iento to y util utiliz izaci ación ón de los pr proce ocedim dimien iento toss oper operati ativo voss y sus respectivos registro registros. s.
OBJETIVO DE LA INSTRUCCIÓN SEGÚN PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN SSEI 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Conoce Cono cerr y com compr pren ende derr la Pol olít ític icaa SIGSIG-DG DGAC AC Cono Co noce cerr las las No Norm rmas as en en que que se bas basaa el el SIG SIG-D -DGA GAC C Cono Co noce cerr y com compr pren ende derr el al alccan ance ce del del SI SIGG-DG DGAC AC Conoc Con ocer er y co comp mpre rende nderr los los Proc Proces esos os aso asoci ciad ados os al al SIG SIG-D -DGA GAC C Conoc Con ocer er y com compr pren ender der los los Ind Indic icad ador ores es de de Gest Gestió ión n del SIG SIG-D -DGA GAC C Conoc Con ocer er los los proc proced edim imie ient ntos os a segu seguir ir par paraa la mod modif ific icac ació ión n de un documento del SIG-DGAC Conoc Con ocer er y com compr prend ender er el el con conce cept pto o de No Co Conf nfor ormi mida dad d y el el procedimiento a seguir en caso de la existencia de no conformidades. Conocim Cono cimien iento to y util utiliz izaci ación ón de los pr proce ocedim dimien iento toss oper operati ativo voss y sus respectivos registro registros. s.
INTRODUCCIÓN •
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La DGAC en la actualidad se encuentra certificada bajo 3 normas, es decir, bajo la norma ISO 9.001 (calidad), ISO 14.001 (medio ambiente) y por OSHAS 18.001 (seguridad, salud ocupacional). Lo anterior, deja sin efecto el término SGC-DASA, quedando establecido como SIG-DGAC, en su edición Nº 7.0 a partir del 17 de Julio del 2012.
1. CONOCER Y COMPRENDER LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL SIG-DGAC •
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Es importante mencionar que la DGAC ha definido una “ÚNICA” Política, denominada Política Integrada de Gestión, la cual contiene los compromisos tanto para la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. El SIG-DGAC, incluye los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe relacionados con sus aspectos ambientales y requisitos de SSO que le son aplicables.
POLÍTICA SIG-DGAC
2. CONOCER LAS NORMAS EN QUE SE BASA EL SIG-DGAC •
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Norma ISO 9001. Norma ISO 14001. Norma OHSAS 18001. NCh ISO 14001 Of. 2005 “Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso” NCh 18001Of. 2009 “Sistemas de gestión - Seguridad y salud en el trabajo – Requisitos” NCh-ISO 9000 Of. 2010 “Sistema Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario”. NCh-ISO 9001 Of. 2009 “Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos”. NCh-ISO 9004 Of. 2010 “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad”. Norma ISO 19011:2011 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión”. NCh 10013 Of. 2003 “Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad”, ISO/TR 10013:2001.
3. CONOCER Y COMPRENDER EL ALCANCE DEL SIG-DGAC •
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El alcance del SIG-DGAC abarca 8 Servicios Aeronáuticos, siendo estos: Servicios de Tránsito Aéreo. Servicio de Información Aeronáutica. Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. Servicio de Seguridad de Aviación Civil. Servicio de Certificación y Fiscalización de Aeródromos. Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea. Servicio de Ayuda a la Navegación Aérea.
4.- CONOCER Y COMPRENDER LOS PROCESOS ASOCIADOS AL SIG-DGAC Como se mencionó anteriormente el alcance del SIG-DGAC abarca 8 servicios y cada uno de estos posee sus respectivos procesos asociados, a continuación se describen los procesos: 1. Servicios de Tránsito Aéreo.
Servicio Control de Tránsito Aéreo. Servicio Información de Vuelo. Servicio de Alerta.
2. Servicio de Información Aeronáutica
Servicio de Información Aeronáutica
3. Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Control
de Terminal IAT utilizados por abonados internos Supervisión y Control del Sistema de Mensajería Aeronáutica-AFTN/AMHS Análisis del Espectro Radioeléctrico Aeronáutico Asignación de Frecuencias Solicitud de Frecuencias de Servicios Limitados
4. Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. Planificación
de la Respuesta de Emergencias. Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves. Manejo y Control Preventivo de la Seguridad Terrestre.
5. Servicio de Seguridad de Aviación Civil.
Credenciales Aeroportuarias. Controles e Inspecciones de Seguridad. Programas y Planes de Seguridad. Acreditación, Certificación e Inspección de la Carga.
6. Servicio de Certificación y Fiscalización de Aeródromos.
Elaboración de Planos. Inspección de Aeródromos. Tramitación de Certificaciones Aeroportuarias. Tramitación de Autorizaciones Aeroportuarias.
7. Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea. Pronóstico
meteorológico de Aeródromos. Observaciones meteorológicas Aeronáutica METAR/SPECI. 8. Servicio de Ayuda a la Navegación Aérea.
Inspección de Ayudas a la Navegación Aérea.
5. CONOCER Y COMPRENDER LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL SIG-DGAC •
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En materia de Calidad (ISO 9.001), los Objetivos e Indicadores de Gestión asociados, se encuentran documentados en el DG-CAL-001 “Tabla de Responsabilidades y para Objetivos e Indicadores de Gestión del SIG-DGAC”. Estos son comunicados y difundidos a todo el personal a través de del Punto de Acceso de la INTRANET. En materia de Medio Ambiente (ISO 14.001) y Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS 18.001), estos Objetivos y Metas Ambientales y de SSO, deben ser establecidos y controlados a nivel local, DÁNDOLOS A CONOCER A TODO EL PERSONAL, esto por parte del comité SIG del Aeropuerto Chacalluta.
INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SIG-DGAC •
En la actualidad el SIG-DGAC contempla 44 objetivos de calidad, todos estos declarados en el DG-CAL-001, estos objetivos corresponden a los 8 servicios declarados en el alcance del SIG-DGAC.
OBJETIVOS DE CALIDAD SERVICIO SSEI •
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Para efectos de esta instrucción, identificaremos sólo al servicio SSEI, recordando que este cuenta con 3 procesos identificados y cada uno de estos con su respectivo objetivo de calidad e indicador de gestión, siendo estos los objetivos Nº 12-13 y 14, de los 44 existentes. Objetivo Nº12: Dar cumplimiento al 100% del programa anual de ejercicios operacionales SSEI. Objetivo Nº13: Dar cumplimiento al tiempo de respuesta SSEI según norma OACI. Objetivo Nº14: Satisfacer los requerimientos de los clientes del servicio SSEI.
INDICADORES DE GESTIÓN DEL SSEI Obj etiv o N°12: Indicador de gestión:
Dar cumplimiento al 100% del programa Anual de Ejercicios operacionales SSEI De Ejecución de Ejercicios Operacionales SSEI
Indentificador:
I12
Fórmula o Instrumento de Medición:
Nº de Ejercicios ejecutadosduranteel periodo 100 Nº de Ejercicios Programados duranteel periodo
Criterios de Evaluación y/o M etas :
Meta : I12 100 %
F r e c u en c i a d e m e d i c i ó n : Fecha de captura de datos:
Anual 31 de diciembre
Responsable de l a captura y envío r esultados Aeropuertos y Aeródromos Fecha entrega de resultados Responsable de An álisis de Resultados Fecha de entrega d el R-CAL-017: Responsable recepción:
10 de enero Sección SSEI, Subdepartamento Aeródromos 31 de enero Representante de la Dirección General para el SIG-DGAC
Obj etiv o N°13: Indicador de gestión:
Dar cumplimiento al tiempo de respuesta SSEI según Norma OACI Tiempo de respuesta del Servicio SSEI sobre máximo tiempo Norma OACI
Indentificador:
I13
Tiempo de Respuestak k 1 n
Fórmula o Instrumento de Medici ón:
k n
Máximo Tiempo de RespuestaOACI Criterios de Evaluación y/o M etas : Frecuencia de medici ón: Fecha de captura de datos:
Meta : I13 1
Anual 31 de diciembre
Responsable de la captura y envío r esultados Aeropuertos y Aeródromos Fecha entrega de resultados Responsabl e de Análisis de Resultado s Fecha de entrega del R-CAL-017: Responsable recepci ón:
10 de enero Sección SSEI, Subdepartamento Aeródromos 31 de enero Representante de la Dirección General para el SIG-DGAC
Obj etiv o N°14: Indicador de gestión:
Satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio SSEI Cumplimiento de los requerimientos de prestación de Servicios SSEI a los clientes
Indentificador:
I14
Fórmula o Instrumento de Medici ón:
Nº Total de Intervenciones SSEI en el semestre 100 Nº Total de Requerimientos al ServicioSSEI en el Semestre
Criterios de Evaluación y/o M etas :
I14 90% Óptimo 80% I14 90% Aceptable I14 80% Insuficiente
Frecuencia de medici ón: Fecha de captura de datos:
Anual Primer Semestre (30 de junio) Segundo Semestre (31 de diciembre)
Responsable de la captura y envío r esultados Aeropuertos y Aeródromos Fecha entrega de resultados Responsabl e de Análisis de Resultado s Fecha de entrega del R-CAL-017:
Primer Semestre (10 de julio) Segundo Semestre (10 de enero) Sección SSEI, Subdepartamento Aeródromos Primer Semestre (31 de julio ) Segundo Semestre (31 de enero)
OBJETIVOS Y METAS DE MEDIO AMBIENTE Y SSO DEL SIG-DGAC •
Como ya se mencionó, estos objetivos deben ser establecidos a nivel local por el comité SIG del Aeropuerto Chacalluta y conocidos por todos los funcionarios del aeropuerto. A continuación se mencionan 2 objetivos que se establecieron para el 2012 y de los cuales todos los conocíamos: Objetivo Nº1: Almacenamiento, retiro y disposición final con certificado del 100% de los residuos peligrosos. Objetivo Nº2: Disminuir en un 2% el consumo eléctrico del Aeropuerto Chacalluta Los objetivos y metas para el 2013 están siendo elaborados por el equipo multidisciplinario del SIG del aeropuerto y serán informados oportunamente.
6.- CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA MODIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO DEL SIG DGAC •
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En caso de tener observaciones respecto a los documentos del SIG-DGAC, se utilizará el formulario R-CAL-003 para solicitar la incorporación, modificación o eliminación de documentos que involucren SÓLO al SIGDGAC. Estas disposiciones “No Aplican” a los documentos institucionales que ya existen o que se elaboren en el futuro, cuyas regulaciones administrativas para su elaboración, aprobación, modificación, custodia y destrucción, se consignan en los Reglamentos DGAC identificado como PRO ADM 01 y PRO ADM 02.
Una vez realizado el R-CAL-003 este deberá ser remitido al correo electrónico
[email protected] , para su evaluación y aprobación.
INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN DEL R-CAL-003
7.- CONOCER Y COMPRENDER EL CONCEPTO DE NO CONFORMIDAD Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE LA EXISTENCIA DE NO CONFORMIDADES.
¿QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD? La NO CONFORMIDAD es el incumplimiento de un requisito. Al detectarse este hallazgo, estas deben ser tratadas e implementar acciones correctivas y/o preventivas con el fin de eliminar esta no conformidad.
En caso se detectarse una no conformidad, observación u oportunidad de mejora se debe realizar el R-CAL-014
8.- CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y SUS RESPECTIVOS REGISTROS. El servicio SSEI cuenta con 3 procedimientos operativos, siendo estos los siguientes: 1.
PO-SSEI-001 "OPERATIVO DEL SERVICIO
SSEI“
Este procedimiento se aplica a los procesos definidos en la prestación del servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de I ncendios en Aeronaves a lo largo de las Dependencias del País (Unidades Aeroportuarias S.S.E.I.). REGISTROS ASOCIADOS: R-SSEI-001 Formulario anual de horas de instrucción teórica R-SSEI-002 Formulario anual de horas de instrucción práctica R-SSEI-003 Formulario de programación simulacros parciales / totales R-SSEI-004 Formulario de evaluación teórico / práctico SS EI R-SSEI-009 Lista VCP SSEI – Nivel Operador R-SSEI-013 Lista VCP SSEI – Nivel Jefe de Grupo (Turno) R-SSEI-017 Formulario de notificación de Incidentes SSEI R-SSEI-018 Informe de investigación de incidentes SSEI R-SSEI-019 Pauta de evaluación de prevención de riesgos R-SSEI-020 Pauta de evaluación higiénica R-SSEI-021 Pauta de evaluación técnica de seguridad R-SSEI-022 Pauta de evaluación para el control del orden y limpieza R-SSEI-023 Formulario de control de licencias de conducir R-SSEI-024 Formulario de actuaciones e intervenciones SSEI R-SSEI-025 Stock de agentes extintores R-SSEI-026 Formulario de antecedentes personales R-SSEI-027 Formulario Tiempo de Respuesta R-SSEI-028 Fases de emergencias que involucran aeronaves R-SSEI-029 Inspección técnica SSEI R-SSEI-033 Plano de fuentes de agua R-SSEI-034 Plano de ubicación y distancias R-SSEI-035 Notificación de choques con aves R-SSEI-036 Incidente o accidente HazMat R-SSEI-037 Formulario de movimientos vehículos extintores R-SSEI-038 Formulario de control de anticongelante / deshielante sólido R-SSEI-039 Formulario de control horas extraordinarias Unidad R-SSEI-040 Formulario control horas extraordinarias individual R-SSEI-041 Formulario resumen operacional mensual SSEI R-SSEI-042 Formulario control cilindros de nitrógeno R-SSEI-043 Formulario control equipo de corte y expansión R-SSEI-044 Formulario de control anticongelante / deshielante líquido R-SSEI-045 Registro mantenimiento nivel 1 y 2 de los equipos de control de fauna silvestre (Hoja de vida) R-SSEI-046 Catastro general y condición operativa anual de los equipos de control de fauna silvestre.
2.
PO-SSEI-003 "VERIFICACION DE COMPETENCIA SSEI“ Este procedimiento proporciona las herramientas para mejorar la eficiencia, pertinencia y calidad de los procesos. Este procedimiento proporciona la directrices para evaluar las capacidades laborales del personal. REGISTROS ASOCIADOS: R-SSEI-005 VCP nivel Operador R-SSEI-009 VCP nivel Jefe de Grupo R-SSEI-013 VCP nivel Supervisor / Jefe de Unidad
3.
PO-SSEI-004 "NOTIFICACION E IINVESTIGACION INCIDENTE" El objetivo de la investigación de un incidente es establecer las acciones necesarias para prevenir la repetición de aquellos hechos que afecten la prestación de servicio, originados por error humano o procedimientos desactualizados, además de las fallas técnicas del equipamiento o condiciones ambientales adversas.
REGISTROS ASOCIADOS: R-SSEI-017 Formulario de notificación de incidentes SSEI R-SSEI-018 Informe de investigación de incidentes SSEI
RESUMIENDO EL SERVICIO SSEI CUENTA CON 38 FORMULARIOS DECLARADOS
CARTA GANTT SSEI-ARICA A continuación se detallan todas las actividades, responsables, etc, que debe desarrollar el SSEI para el 2013
E: EJECUCIÓN DE LA TAREA R: ENTREGA DEL REGISTRO
COMO INGRESAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DGAC Para ingresar al SIG-DGAC, para obtener cualquier formulario actualizado, deben seguir los siguientes pasos: •
Ingresar a intranet y seguir como se indica en las láminas….
PRUEBA Se recuerda a todos los funcionarios que la prueba estará habilitada siguiendo el link, que les enviará a su mail el encargado de instrucción.