III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion carretera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

IV III

36

PIP: “ Mejoramiento

MÓDULO MÓDULO III: III: FORMULACIÓN Y Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN FORMULACIÓN

del camino vecinal desvío Yanamarca Yanamarca,, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapat Cañaychapata, a, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”


4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN En caso de proyectos de infraestructura, se suele vincular el horizonte de evaluación con el tiempo de vida útil de los principales activos físicos, pero siendo difícil establecer la vida útil de dichos componentes se suele trabajar con horizontes de evaluación menores a la vida útil de tales componentes. Para el caso de caminos vecinales se recomienda adoptar como horizonte de evaluación del proyecto lo indicado en la siguiente tabla

Cuadro Nº 15 Horizonte de evaluación del PIP

1

Año Meses 2 3 4 5 INVERSIÓN Ejecución del Proyecto Proyecto

Estudio Estudio definitivo defi nitivo o expediente Capacitación, taller y técnico conformación del "Comité Vial"

Año 1

…

Año 10

POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Área de influencia. El área de influencia del proyecto está conformado por las comunidades y áreas agrícolas que delimitan en una franja de 2.5 Km. a cada lado del eje de la vía, entre ellos se encuentra las comunidades de Pumahuasi, Accomayo, Buenavista. A continuación se presenta el esquema del área de influencia:

37



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS MOROCHUCOS

FIGURA Nº 08 TRAMIFICACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE EXISTENTE EXISTENTE CAÑAYCHAPATA KM 8+600

BUENA VISTA

ACCOMAYO

LOS MOROCHUCOS

PUMAHUASI

DESVÍO YANACCMARCA

KM. 0+000

EJE TRONCAL: LOS MOROCHUCOSAYACUCHO

VÍA A INTERVENIR CON EL PROYECTO

HACIA AYACUCHO KM. 0+000

38


del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychap Cañaychapata, ata, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”


El proyecto demanda el mejoramiento de 8.6 km. de trocha carrozable lastrado con base de 15 cm. Con un ancho de plataforma de 6.0 m que permitirá una eficiente articulación directa a las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista, con los centros de comercialización y servicios públicos que brinda el estado.

4.2.2 Población de referencia La población de referencia son todos los habitantes del distrito de Los Morochucos que hacen un total 7,998 habitantes según el Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda. Para estimar la población actual, se ha considerado utilizar la tasa de crecimiento anual del distrito de Los Morochucos calculada a partir de la información poblacional obtenida del INEI de los últimos censos 1993 y 2007. El cálculo de la tasa de crecimiento anual ínter censal se muestra en los cuadros Nº 16 y 17.

CUADRO Nº 16 Población a nível de distrito de Los Morochucos - 2007 Categorías Hombre Mujer

Casos

%

3,873 48.42% 4 125 51 58%


El proyecto demanda el mejoramiento de 8.6 km. de trocha carrozable lastrado con base de 15 cm. Con un ancho de plataforma de 6.0 m que permitirá una eficiente articulación directa a las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista, con los centros de comercialización y servicios públicos que brinda el estado.

4.2.2 Población de referencia La población de referencia son todos los habitantes del distrito de Los Morochucos que hacen un total 7,998 habitantes según el Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda. Para estimar la población actual, se ha considerado utilizar la tasa de crecimiento anual del distrito de Los Morochucos calculada a partir de la información poblacional obtenida del INEI de los últimos censos 1993 y 2007. El cálculo de la tasa de crecimiento anual ínter censal se muestra en los cuadros Nº 16 y 17.

CUADRO Nº 16 Población a nível de distrito de Los Morochucos - 2007 Categorías

Casos

%

Hombre Mujer

3,873 48.42% 4,125 51.58%

Total

7,998 100.00%

Fuente: INEI - CPV/2007

CUADRO Nº 17 Tasa de crecimiento a nível de distrito de Los Morochucos Distrito

1993

Los Mo Morochucos

6,909

2007 7,998

T.C 1.05%

Fuente: INEI - CPV, CPV, 2007 y 1993

Para la estimación de la población proyectada al 2012 se ha tomado la tasa de crecimiento 1.05%. Usando la tasa de crecimiento de 1.05% anual se estima la población de referencia actual y para todo el horizonte de evaluación.

Cuadro Nº 18 Actualización de la población de referencia

Año Distr triito 2007 2 20 008 2 20 009 2 20 010 2 20 011 2 20 012 Los Morochcucos 7,998 8,082 8,167 8,253 8,340 8,427 Fuente: Elabora cion Propia / INEI INEI - CPV, CPV, 2007 y 199 3

39




Cuadro Nº 19 Proyección de la población de referencia

Año Dis istr triito Los Morochcucos

2013 20 201 14 20 201 15 20 201 16 20 201 17 20 201 18 20 201 19 20 202 20 20 202 21 2022 8,516 8,605 8,696 8,787 8,879 8,973 9,067 9,162 9,259 9,356

Fuente: Elabora cion Propia / INEI INEI - CPV, CPV, 2007 y 199 3

4.2.3 Población afectada El área de influencia del proyecto está enmarcado a todo el distrito de Los Morochucos dentro de ella se encuentra las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista los cuales son las poblaciones afectadas por el proyecto, contando con 450 habitantes para el año 2012 de acuerdo al censo realizado por el equipo técnico responsable del proyecto.

4.2.4 Población objetivo La Población Objetivo que según el censo 2007/INEI realizado a las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista para el 2012 está compuesta de 113 familias (450 habitantes), haciendo la proyección al año 2022 con una tasa de crecimiento de 1.05% esta llega a una población de 500 habitantes.

CUADRO Nº 20 Proyección de la población afectada y/o objetivo Año Comunidad Pumahuasi, Accomayo, Buenavista

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 450

455

460

464

469

474

479

484

489

494

500

Fuente: Elaboracion Propia / INEI - CPV, 2007 y 1993

4.2.5 Excedente del productor La demanda del proyecto se ha estimado a través de la metodología del excedente del productor, la cual está determinada por los volúmenes de carga del excedente comerciable de la producción agrícola que se generan en el área de influencia del proyecto y que se transforma en vehículos de carga. Como resultado del cálculo se estima en promedio que para el año uno transitará 1 camión por día y para el año 10 también transitará 1 camión por día. Para la estimación de la demanda de vehículos para pasajeros, se ha considerado el tránsito del número de personas del ámbito del proyecto, es decir numero de pobladores de las tres comunidades intervenidas (Pumahuasi, Accomayo y Buenavista)

,

por la interrelación

socioeconómica natural que existe. Del resultado del cálculo se ha estimado que aproximadamente circulará 3 a 4 vehículos por día.

40




A continuación en el cuadro Nº 21, se presenta la producción de la actividad agrícola para el mercado con sus respectivos parámetros de cálculo, que son la cantidad de productos que son necesarios trasladar para su comercialización a los mercados Locales y regionales.

CUADRO Nº 21 Producción agrícola para la comercialización CULTIVOS

AREA SEMBRADA (HAS)

RENDIMIENTO TN/HA/AÑO SIN PROYECTO PROYECTO CON PROYECTO PROYECTO

45.00 Papa 34.00 Maíz 18.00 Haba Arbeja 15.00 112.00 TOTAL Elaboración: Proyectista

10.23 2.45 1.35 2.56

10.23 10.23 10.23 10.23

PRODUCC. PARA PRODUCCIÓN DESTINO PRODUCC. PRODUCC. MERCADO TOTAL TN COMERCIAL (%) CONSUMO TN MERCADO TN TN/HA/AÑO 10.23 460.35 85.00% 69.05 391.30 10.23 347.82 75.00% 86.96 260.87 8.18 184.14 80.00% 36.83 147.31 8.18 153.45 80.00% 30.69 122.76 1145.76 223.53 922.23

En la situación “sin proyecto” se estima un crecimiento de 1.05 % de la producción agrícola por

ser la tasa de crecimiento poblacional a nivel distrital. En la situación con proyecto se toma en consideración como tasa de crecimiento de la producción agrícola de 5.6% (PBI regional), debe recordarse que se ha utilizado el PBI de la Región Ayacucho por estar dentro de su zona de influencia. En el año 2011 se ha registrado un excedente de producción de 1145.76 Tn de los cuales se pierden un gran porcentaje por no tener acceso vial para su traslado, comercializando dichos productos a precios de chacra generando bajos ingresos económicos al productor, lo cual no les permite mejorar sus condiciones de vida. El mercado principal para la compra de los productos agrícolas es directamente en la capital del distrito de Los Morochucos e indirectamente al mercado regional, nacional e internacional. i nternacional. El comportamiento de “excedente comerciable” de l os principales productos en los próximos 10 años, en la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se muestra en los cuadros Nº 22 y 23.

CUADRO Nº 22

41




CULTIVOS P a pa Maíz H a ba Arbeja TOTALES Crecimiento de áreas CULTIVOS P a pa Maíz H a ba Arbeja TOTALES TN/DIA Capacidad Carga TN/Camión Demanda Camión IMD

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO EVOLUCIÓN DE AREAS DE CULTIVO HAS/AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 45 48 50 53 56 59 62 66 70 34 36 38 40 42 45 47 50 53 18 19 20 21 22 24 25 26 28 15 16 17 18 19 20 21 22 23 112 118 125 132 139 147 15 5 16 4 173 0.00% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%

0 391 261 147 123 9 22 2.53 5 1

9 73 56 29 24 183 5.6%

10 10 78 59 31 26 193 5.6%

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO TN/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 413 436 461 487 514 543 573 605 6 39 275 29 1 307 324 343 362 382 403 426 156 164 173 183 193 204 216 228 241 130 137 145 153 161 170 180 190 200 974 1028 1086 1147 1211 1279 1350 1426 1506 2.67 2.82 2.98 3.14 3.32 3.50 3.70 3.91 4.13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 10 675 450 254 212 1590 4.36 5 1

CUADRO Nº 23 CALCULO DE LA DEMANDA RUBROS

PROYECCIÓN 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 10

Producción para mercado

922

974

1028

1086

1147

1211

1279

1350

1426

1506

1590

Producción para mercado TN/Día

2.53

2.67

2.82

2.98

3.14

3.32

3.50

3.70

3.91

4.13

4.36

Capacidad de Carga TN/Camión

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Población Beneficiada Nº habitanes

450

455

459

464

469

474

479

484

489

494

500

Nº de familias (4 miembros x famlia)

113

114

115

116

117

119

120

121

122

124

125

Nº salidas x miembro de familia/mes

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1125

1137

1149

1161

1173

1185

1198

1210

1223

1236

1249

Promedio pasajeros al dia

38

38

38

39

39

40

40

40

41

41

42

Capacidad de pasajero/vehículo(combi)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Demanda vehículo ligero/día para pasajero

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

A.- PRODUCCIÓN

Demanda Vehiculo Camión/día para Carga B.- TRANSP. PASAJEROS

Nº de pasajeros disponibles al mes

TOTAL DEMANDA IMD

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3.1. Oferta Actual o sin proyecto En la actualidad el transporte de los productos agrícolas es a través de pésimas condiciones de trocha carrozable, los productos que se trasladan por un camino vecinal de (8.6 Km) accidentado y en malas condiciones provocando demora y accidentes especialmente en épocas de lluvia. El traslado de los productos es hasta la repartición Yanaccmarca, a partir de donde existe una carretera afirmada de 46.25 Km. aproximadamente hasta la ciudad de Ayacucho.

CUADRO Nº 24

42




SITUACION SIN PROYECTO CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL TR AMO

Longitud Km

Superficie

Anc ho m l

E st a d o

P e n d i e nt e %

Tramo: Pumahuasi Accomayo - Buenavista

8.6

Tierra

3.5

M alo

Variable

Fuente: Elaboracion del proyectista

4.3.2 Oferta Optimizada La situación actual optimizada es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la operación del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo. La oferta optimizada consiste en las l as siguientes actividades: 

Limpieza de camino vecinal.



Limpieza de derrumbes y huaycos.



Encauzamiento de cursos de agua.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA La brecha a ser cubierta por las alternativas está en función a cada servicio identificado para la adecuada transitabilidad según requerimiento.

CUADRO Nº 25 Balance Demanda - Oferta Nº 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 2.00 2 .0 1 2 .0 2 2 .0 3 2 .0 4 2 .0 5 2 .0 6 2 .0 7 2 .0 8 2 .0 9 3. 0 0

43

SERVICIOS Comp Compon onen ente tess Longitud de la via A nc h o Plazoletas de cruce cada 500 m Cunetas Alcantarillas B a de n e s Mu Muros de Contención Caracterís Características ticas técnica técnicass de transitabilid transitabilidad ad Ve Velocidad directriz Pendientes max. Exc. Pendiente max. Pendiente Mínima B o m be o Peralte Máximo normal Pe Peralte Máximo excepcional RRaadio Mínimo Curvatura Ra R adio Mínimo excepcional Capacitación


UNIDAD

OFERTA OPTIMIZADA

Km m U n id . m U n id . U n id . U n id .

8.60 3.50 0.00 2300.00 0.00 0.00 0.00

Km/h % % % % % % m m C e s i on e s

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALTERNATIVA 01 DEMANDA BRECHA 8.60 6.00 17.00 8500.00 3.00 1.00 0.00 20.00 12.00 8.00 0.50 2.00 0.50 6.00 15.00 12.00 3.00

0.00 2.50 17.00 6200.000 3.00 1.00 0.00 0.00 20.00 12.00 8.00 0.50 2.00 0.50 6.00 15.00 12.00 3.00



4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Consiste en la creación de camino vecinal basadas principalmente en la Norma DG-2001 y en el “Manual de Diseño de Caminos de bajo volumen de transito” con ancho de calzada de 6.00

m,

afirmado 15 cm de espesor, con plazoletas de cruce cada 500 m, cunetas de 1.00 x 0.50 m de sección, construcción de alcantarillas de concreto armado. ar mado. Las alternativas técnicas para lograr el objetivo del proyecto son:

ALTERNATIVA Nº 01: 

mejoramiento de 8.600 Km de trocha carrozable con ancho de plataforma de rodadura de

6.00 m, plazoletas de cruce, construcción de obras de arte como cunetas de 1.00 x 0.50 m de sección, afirmado de 20 cm de espesor, 03 alcantarillas. Las características técnicas de la vía son: Categoría

: Vecinal

Tipo

: T0 (Normas para caminos de BVT)

Longitud

: 8.600 km

Velocidad Directriz

: 20 Km/hr

Radio Mínimo de Curvatura

: 15.00 m.

Radio Mínimo Excepcional

: 12.00 m. (Curva de volteo).

Ancho superficie de rodadura

: 6.00 m

Berma

: Sin bermas

Bombeo

: 2%

Peralte

: 0.5 a 6 %

Pendiente Mínima

: 0.5 %

Pendiente Máxima Normal

:8%

Pendiente Máxima Excepcional

: 12 %. (En tramos no mayor a 120m.)

Afirmado

: 0.20 m

Tipo de Rodadura

: Sub. Rasante afirmado

Cunetas

: Triangular 1.00mx0.50m

Plazoleta de cruce

: 3 m x 20 m. cada 500m.

Sobre ancho en Curvas

: En función al radio de curvatura

Taludes de Corte

V: H

Tierra suelta

2.0:1

Roca suelta

4.0:1

Roca dura

10:1

Talud de relleno

V: H

44




Terrenos varios

1.5:1

Como componentes complementarios a la construcción de la trocha carrozable se plantea las siguientes acciones: 

La organización, conformación y capacitación del comité de mantenimiento vial.

ALTERNATIVA Nº 02: 

Creación de 8.600 km de trocha carrozable con ancho de plataforma de rodadura de 6.00 m,

plazoletas de cruce, construcción de obras de arte como cunetas de 1.00 x 0.50 m de sección, afirmado de 20 cm de espesor, 03 alcantarillas. Categoría

: Vecinal

Tipo

: T0 (Normas para caminos de BVT)

Longitud

: 8.600 km

Velocidad Directriz

: 20 Km/hr

Radio Mínimo de Curvatura

: 15.00 m.

Radio Mínimo Excepcional

: 12.00 m. (Curva de volteo).

Ancho superficie de rodadura

: 6.00 m

Berma

: Sin bermas

Bombeo

: 2%

Peralte

: 0.5 a 6 %

Pendiente Mínima

: 0.5 %

Pendiente Máxima Normal

:8%

Pendiente Máxima Excepcional

: 12 %. (En tramos no mayor a 120m.)

Afirmado

: 0.20 m

Tipo de Rodadura

: Sub. Rasante afirmado

Cunetas

: Triangular 1.00mx0.50m

Plazoleta de cruce

: 3 m x 20 m. cada 500m.

Sobre ancho en Curvas

: En función al radio de curvatura

Taludes de Corte

V: H

Tierra suelta

2.0:1

Roca suelta

4.0:1

Roca dura

10:1

Talud de relleno

V: H

Terrenos varios

1.5:1

Como componentes complementarios a la construcción de la trocha carrozable se plantea las siguientes acciones: - La Organización, conformación y capacitación del comité de mantenimiento vial. vial.

45




4.6 COSTOS 4.6.1 Costos en la situación sin proyecto En la situación sin proyecto, los costos que incurre la población que se encuentra ubicada dentro del área de influencia del proyecto son precisamente en trabajos de conservación de los caminos de vecinales existentes en la zona (oferta optimizada), caminos que se utilizan para el traslado de sus productos agrícolas hacia la capital del distrito de Los Morochucos y la ciudad de Ayacucho, por tanto los costo de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es como en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 26 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CADA AÑO DESCRIPCIÓN

UNID.

CA N T .

P.U.

COSTOS PRIVADOS S/.

Factor de corección

COSTOS SOCIALES S/.

limpieza de caminos de camino vecinal

km

8.60

102.58

882.19

0.75

661.64

Limpieza de derrumbes y huaycos

m3

60.00

3.10

186.00

0.75

139.50

encauzamientos de cursos de agua

m2

30.00

2.50

75.00

0.75

56.25

TOTAL MANTENIMIENTO

1143.19

857.39

4.6.2 Costos en la situación con proyecto Los costos en la situación con proyecto están dados por el monto de la Inversión del proyecto que se efectúa en el año cero (0) y/o en el momento cero y los costos de operación y Mantenimiento que se efectúan en el año uno al diez.

a.- Costos Totales de Inversión del Proyecto Según la guía de Identificación y Formulación y evaluación Social de proyectos de Rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales a nivel perfil publicado en Junio del 2011. Los costos totales de Inversión están conformado por: a.1.- Costo de Expediente Técnico a.2.- Costos de Obras Civiles a.3.- Costos de Mitigación Ambiental a.4.- Costos de supervisión de obra

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01

CUADRO Nº 27 Costos de inversión en la situación con proyecto a precios privados

46




DESCRIPCION

Nº

PARCIAL

ELABORACION DE EXPEDIENTE CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL Total costo directo 10.00% Gastos generales 4.00% Gastos de Supervision COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

1 2 3 4 5

10,500.00 325,406.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00 388,286.76 38,828.68 15,531.47 453,146.91

Elaboración propia

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02 CUADRO Nº 28 Costos de inversión en la situación con proyecto a precios privados DESCRIPCION

Nº

1 2 3 4 5

PARCIAL

ELABORACION DE EXPEDIENTE CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE OBRAS DE ARTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL

10,500.00 389,971.07 57,542.08 2,838.61 2,500.00

Total costo directo

452,851.76

Gastos generales Gastos de Supervision COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

10.00% 4.00%

45,285.18 18,114.07 526,751.01

Elaboración propia

4.6.3 Costos de mantenimiento con proyecto a precios privados. Es necesario para dar sostenibilidad al PIP los costos de inversión que se van a ejecutar, con el requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto. Las condiciones climáticas de la zona hacen que las lluvias y el tránsito de los vehículos produzcan desgaste y deterioro en la plataforma de carretera que será necesario conservar y mantener en forma periódico y rutinario; quedando en responsabilidad de los beneficiarios y de la Municipalidad Distrital de Los

47




Morochucos esta fase de operación y mantenimiento, en tal sentido el análisis respectivo se muestra en los cuadros a continuación.

Cuadro Nº 29 Costo de operación y mantenimiento a precios privados, alternativa I COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DESCRIP CI ÓN

UNID.

CANT.

P .U.

COSTOS PRIVADOS S/.

L i m pi e za ge ne ra l

KM

8.60

150.00

1,290.00

L i m pi e za de de rrumbe s y hua yc os

M3

1 2 0 .0 0

3.50

420.00

Enc a us a mi e nto de c urs os de a gua

ML

4 0 .0 0

3.50

140.00

Ba c he o

M3

1 8 0 .0 0

15.00

2,700.00

De s e nc a l a mi na do

KM

2.00

160.00

320.00

8 ,6 0 0 .0 0

0 .8 0

6,880.00

L i m pi e za de c une t a s

M

l i m pi e za de obra s de a rte

Und.

4.00

80.00

320.00

Ma nt e ni mi e nt o de muros

M3

3.00

60.00

180.00

Roc e

M2

1 ,8 0 0 .0 0

0 .8 0

1,440.00

Ga s tos ge ne ra l e s

1 ,0 1 4 .2 1

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO

1 4,70 4.21

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO CANT.

UNID.

Re pos i c i ón de l a s upe rfi c i e de roda dura

KM

8.60

7 ,6 0 0 .0 0

6 5,36 0.00

Re ha bi l i t a c i ón de obra s de a rt e

Und.

4.00

3 ,9 0 0 .0 0

1 5,60 0.00

Ga s tos ge ne ra l e s

Gl b .

1.00

1.00

5,513.38

TOTAL MANTENIMIENTO PERI ÓDICO

P .U.

COSTOS PRIVADOS S/.

DESCRIP CI ÓN

8 6,47 3.38

CUADRO Nº 30 Costo de operación y mantenimiento a precios privados, alternativa II

48




COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO D ESCRIP CIÓN

UNID.

CANT.

P.U.

COSTOS PRIVADOS S/.

L i m pi e za ge n e ra l

KM

8 .6 0

150.00

1,290.00

L i m pi e za de de rrum be s y hu a yc os

M3

1 2 0 .0 0

3.50

420.00

Enc a us a m i e nt o de c u rs os de a gu a

M3

4 0 .0 0

3.50

140.00

Ba c he o

M3

1 8 0 .0 0

15.00

2,700.00

D e s e n ca l a m i na do

KM

2 .0 0

160.00

320.00

L i m pi e za de cu ne t a s

M

8 ,6 0 0 .0 0

0.80

6,880.00

l i m pi e za d e obra s de a rt e

Un d.

4 .0 0

80.00

320.00

Ma nt e n i mi e nt o de m uros

M3

3 .0 0

60.00

180.00

Ro c e

M2

1 ,8 0 0 .0 0

0.80

1,440.00

Ga s to s ge ne ra l e s

1,014.21

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO

1 4 ,7 0 4 .2 1

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO CANT.

P.U.

COSTOS PRIVADOS S/.

D ESCRIP CIÓN

UNID.

Re pos i c i ó n de l a s up e rfi c i e de roda dura

KM

8 .6 0

7 ,6 0 0 .0 0

6 5 ,3 6 0 .0 0

Re h a b i l i t a c i ó n d e o b r a s d e a r t e

Un d.

4 .0 0

3 ,9 0 0 .0 0

1 5 ,6 0 0 .0 0

Ga s to s ge ne ra l e s

Gl b.

1 .0 0

1.00

5,513.38

TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓD ICO

8 6 ,4 7 3 .3 8

CUADRO Nº 31 Costo de operación y mantenimiento a precios sociales, alternativa I COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO D ESC RI P C IÓN

UNID .

C ANT.

P . U.

COSTOS PRIVADOS S/.


COSTOS SOCIALES S/.

L i m pi e za ge n e r a l

KM

8 .6 0

150.00

1,290.00

0.75

967.50

L i m pi e za d e d e r r u m b e s y h u a yc o s

M3

1 2 0 .0 0

3.50

420.00

0.75

315.00

En c a u s a m i e n t o d e c u r s o s d e a gu a

ML

4 0 .0 0

3.50

140.00

0.75

105.00

Ba c h e o

M3

1 8 0 .0 0

15.00

2,700.00

0.75

2,025.00

D e s e nca l a mi na do

KM

2 .0 0

160.00

320.00

0.75

240.00

L i m pi e za d e c u n e t a s

M

8 , 6 0 0 .0 0

0 .8 0

6,880.00

0.75

5,160.00

l i m pi e za d e o b ra s d e a r te

Un d .

4 .0 0

80.00

320.00

0.75

240.00

Ma n t e n i m i e n t o d e m u r o s

M3

3 .0 0

60.00

180.00

0.75

135.00

Ro c e

M2

1 , 8 0 0 .0 0

0 .8 0

1,440.00

0.75

1,080.00

G a s t o s ge n e r a l e s TOTAL MANTENI MI ENTO RUTINARI O

1 ,0 14 .2 1

760.66

1 4 ,70 4 .2 1

11,028.16

COSTOS DE MANTENIMIENT MAN TENIMIENTO O PERIÓDICO P ERIÓDICO C ANT.

P . U.

COSTOS PRIVADOS S/.


COSTOS SOCIALES S/.

D ESC RI P C IÓN

UNID .

Re p o s i c i ó n d e l a s u p e r fi c i e d e ro d a d u r a

KM

8 .6 0 7 ,6 0 0 .0 0

6 5 ,36 0 .0 0

0.75

49,020.00


Un d .

4 .0 0 3 ,9 0 0 .0 0

1 5 ,60 0 .0 0

0.75

11,700.00

G a s t o s ge n e r a l e s

Gl b.

1 .0 0

1.00

TOTAL MANTENI MI ENTO P ERIÓD I C O

5,513.38

4,135.03

8 6 ,47 3 .3 8

64,855.03

CUADRO Nº 32 Costo de operación y mantenimiento a precios sociales, alternativa II

49




COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO D ESC RI P C IÓN

UNID .

C ANT.

COSTOS PRIVADOS S/.

P . U.


COSTOS SOCIALES S/.

L i m pi e za ge n e r a l

KM

8 .6 0

150.00

1,290.00

0.75

967.50

L i m pi e za d e d e r r u m b e s y h u a yc o s

M3

1 2 0 .0 0

3.50

420.00

0.75

315.00

En c a u s a m i e n t o d e c u r s o s d e a gu a

M3

4 0 .0 0

3.50

140.00

0.75

105.00

Ba c h e o

M3

1 8 0 .0 0

15.00

2,700.00

0.75

2,025.00

D e s e nca l a mi na do

KM

2 .0 0

160.00

320.00

0.75

240.00

L i m pi e za d e c u n e t a s

M

8 , 6 0 0 .0 0

0 .8 0

6,880.00

0.75

5,160.00

l i m pi e za d e o b ra s d e a r te

Un d .

4 .0 0

80.00

320.00

0.75

240.00

Ma n t e n i m i e n t o d e m u r o s

M3

3 .0 0

60.00

180.00

0.75

135.00

Ro c e

M2

1 , 8 0 0 .0 0

0 .8 0

1,440.00

0.75

1,080.00

G a s t o s ge n e r a l e s TOTAL MANTENI MI ENTO RUTINARI O

1 ,0 14 .2 1

760.66

1 4 ,70 4 .2 1

11,028.16

COSTOS DE MANTENIMIENT MAN TENIMIENTO O PERIÓDICO P ERIÓDICO C ANT.

COSTOS PRIVADOS S/.

P . U.


COSTOS SOCIALES S/.

D ESC RI P C IÓN

UNID .

Re p o s i c i ó n d e l a s u p e r fi c i e d e ro d a d u r a

KM

8 .6 0 7 ,6 0 0 .0 0

6 5 ,36 0 .0 0

0.75

49,020.00


Un d .

4 .0 0 3 ,9 0 0 .0 0

1 5 ,60 0 .0 0

0.75

11,700.00

G a s t o s ge n e r a l e s

Gl b.

1 .0 0

1.00

TOTAL MANTENI MI ENTO P ERIÓD I C O

5,513.38

4,135.03

8 6 ,47 3 .3 8

64,855.03

4.6.4. Costos incrementales Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 años, los cuales se muestran en los siguientes cuadros tanto a precios privados como a precios sociales.

CUADRO Nº 33 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO C) TO TOTAL COSTOS CO CON PR PROYECTO (A (A+B) D) CO COSTOS OP OP. Y MANT. SISIN PR PROYECTO E) TOT TOTAL AL COST COSTOOS INC INCRREMENTAL NTALEES (C(C-DD)

0 453,146.91 453,146.91

1 0.00

2 0.00

3 0.00

-

PERIODO (AÑOS) 4 5 0.00 0.00

14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,1 101,177 77.59 .59 86,473.38 - 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 453,14 ,146.91 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,1 101,177 77.59 .59 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 452,00 ,003.72 .72 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,0 100,034 34.40 .40

6 0.00

7 0.00

14,70 14,704.2 4.211 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,704.21 14,70 14,704.2 4.211 14,704.21 14,704.21 1143.19 1143.19 1143.19 13,56 13,561.0 1.022 13,561.02 13,561.02

8 0.00

9 10 0.00 -45,314.69

-45314.6906 101,1 101,177 77.59 .59 14,70 14,704.2 4.211 14,704.21 86,473.38 14,704.21 14,704.21 14,704.21 101,1 101,177 77.59 .59 14,70 14,704.2 4.211 -30,610.48 1143.19 1143.19 1143.19 100,0 100,034 34.40 .40 13,56 13,561.0 1.022 -31,753.67

CUADRO Nº 34

50




COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COSTOS DE OPER PERACIÓN Y MANT ANTENIMIENT IENTOO PERIODICO RUTINARIO C) TO TOTAL COSTOS CO CON PPRROYECTO (A+ (A+BB) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOT TOTALCOSTOS INC INCREMENTAL NTALEES (C-D (C-D))

0 526,751.01 526,751.01

1 0.00

2 0.00

3 0.00

PERIODO (AÑOS) 4 5 0.00 0.00

0.00 .00 14704.21 .21 14704.21 .21 14704.21 .21 101177.59 .59 86473.38 0.00 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 526751.01 .01 14704.21 .21 14704.21 .21 14704.21 .21 101177.59 .59 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 525,60 ,607.82 13,561.02 13,561.02 13,561.02 100,0 100,034 34.40 .40

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 10 0.00 -52,675.10

-52675.1006 14704.21 .21 14704.21 .21 14704.21 .21 101177.59 .59 14704.21 14704.21 .21 86473.38 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 14704.21 .21 14704.21 .21 14704.21 .21 101177.59 .59 14704.21 -37 -37970.89 .89 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 1143.19 13,56 13,561.0 1.022 13,561.02 13,561.02 100,0 100,034 34.40 .40 13,56 13,561.0 1.022 -39,114.08

CUADRO Nº 35 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COS COSTO TOSS DE OPE OPERA RACI CIÓN ÓN Y MANT MANTEN ENIM IMIE IENT NTOO PERIODICO RUTINARIO C) TOTA TOTALL COST COSTOS OS CON CON PROY PROYEC ECTO TO (A+B) (A+B) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOTA TOTALL COST COSTOS OS INCRE INCREM MENTA ENTALE LESS (C(C-D) D)

0 359,574.71 359,574.71

1 0.00

2 0.00

3 0.00

PERIODO (AÑOS) 4 5 0.00 0.00

0 11028.15 .157 11028.15 .157 11028.15 .157 75883.18 .189 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 359,57 ,574.71 .71 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 75,88 ,883.19 .19 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 358,71 ,717.32 .32 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77 75,02 ,025.80 .80

6 0.00

7 0.00

11028.15 .157 11028.15 .157 11028.15 .157 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 857.39 857.39 857.39 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77

8 0.00

9 10 0.00 -35,957.47

-35957.471 75883.18 .189 11028.15 .157 11028.15 .1575 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,88 ,883.19 .19 11,02 ,028.16 .16 -24 -24,92 ,929.31 .31 857.39 857.39 857.39 75,02 ,025.80 .80 10,17 ,170.77 .77 -25 -25,78 ,786.70 .70

CUADRO Nº 36 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION CONST. TROCHA CA CARROZABLE VALOR RESIDUAL B) COS COSTO TOSS DE OPE OPERA RACI CIÓN ÓN Y MANT MANTEN ENIM IMIE IENT NTOO PERIODICO RUTINARIO C) TOTA TOTALL COST COSTOS OS CON CON PROY PROYEC ECTO TO (A+B) (A+B) D) COSTOS OP. Y MANT. SIN PROYECTO E) TOTA TOTALL COST COSTOS OS INCRE INCREM MENTA ENTALE LESS (C(C-D) D)

0 417,724.80 417,724.80

1 0.00

2 0.00

3 0.00

PERIODO (AÑOS) 4 5 0.00 0.00

0 11028.15 .157 11028.15 .157 11028.15 .157 75883.18 .189 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,028.16 417,72 ,724.80 .80 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 75,88 ,883.19 .19 857.39 857.39 857.39 857.39 857.39 416,86 ,867.40 .40 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77 75,02 ,025.80 .80

6 0.00

7 0.00

11028.15 .157 11028.15 .157 11028.15 .157 11,028.16 11,028.16 11,028.16 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 11,02 ,028.16 .16 857.39 857.39 857.39 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77 10,17 ,170.77 .77

8 0.00

9 10 0.00 -41,772.48

-41772.48 75883.18 .189 11028.15 .157 11028.15 .1575 64,855.03 11,028.16 11,028.16 11,028.16 75,88 ,883.19 .19 11,02 ,028.16 .16 -30 -30,74 ,744.32 .32 857.39 857.39 857.39 75,02 ,025.80 .80 10,17 ,170.77 .77 -31 -31,60 ,601.71 .71

4.7 BENEFICIOS 4.7.1 Beneficios en la situación sin proyecto En la situación sin proyecto, los beneficios son muy reducidos, debido a la falta de una trocha carrozable de acceso directo de los pobladores de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista hacia los mercados locales y regionales y de la misma forma a los servicios que brinda el estado en

51




materia de salud y educación. Así, los beneficios provienen de la actividad agrícola, que se ven reducidos por las pérdidas de la producción. Para determinar los beneficios en la situación “sin proyecto”, se han cuantificado teniendo

en

consideración el Excedente de Productor de la actividad agrícola, los mismos han sido calculados con el Valor Bruto de Producción (VBP) y los costos de producción de los principales especies. Para tal efecto se han obtenido información de la zona referente a costos de producción por cada especie, precios en chacra, rendimiento, consumo, etc.

CUADRO Nº 37 CEDULA CEDULA DE CULTIVO CULTIVO DE LOS PIN CIPALES CULTIVOS DE LA ZONA (si n Proyecto) CULTIVOS

CANTIDAD DE AREAS DE CULTIVO ha

COSTO (S/./Has)

RENDIMIENTO PRECIO COSTO TOTAL PRODUCCION AGRICOLA Tn UNITARIO (S/. (S/.) TOTAL (Tn) x ha Tn)

VBP

VNP (S/.)

Papa

4 5 .0 0

1 5 6 5 .0 0

7 0 4 25 . 0 0

1 5 .0 0

6 7 5 .0 0

5 5 0 .0 0

37 1 25 0 . 0 0

30 0 8 2 5 . 0 0

Maíz

3 4 . 00

1 1 5 0 .0 0

3 9 1 0 0 .0 0

2 .45

8 3 . 30

1 2 0 0 .00

9 9 9 6 0 . 00

6 0 8 6 0 .0 0

H aba Arbeja

1 8 .00 15.00

8 5 0 .00 576.20

1 5 30 0 . 0 0 8643.00

1 . 35 2.56

24.30 38.40

8 0 0 .0 0 1000.00

1 9 4 4 0 .0 0 38400.00

4 1 4 0 .0 0 29757.00

Fuente: Fuente: Ela Ela boraci on propia

395582.00

4.7.2 beneficios en la situación con proyecto Los beneficios en la situación con proyecto, se ha determinado siguiendo el mismo procedimiento descrito en los beneficios sin proyecto. La concreción del proyecto permitirá un significativo incremento de la producción agrícola como consecuencia de una mejor disposición de terrenos para plantaciones de café cacao y frutales, durante el horizonte de evaluación (10 años). Estos incrementos serán sostenidos ya que existe un acta de compromiso de las poblaciones beneficiarias para el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial que les permitirá a los productores trasladar los excedentes a los mercados de consumo para su comercialización que obviamente les permitirá incrementar sus beneficios.

CUADRO Nº 38 Beneficios de los principales cultivos CEDULA DE CULTIVO DE LOS PINCIPALES CULTIVOS DE LA ZONA (Con Proyecto) CANTIDAD DE AREAS DE CULTIVO ha

COSTO (S/./Has)

Papa

45.00

2044.00

91980.00

18.00

810.00

Maíz

34.00

2630.00

89420.00

2.86

Haba

18.00

950.00

17100.00

Ar beja

15.00

606.50

9097.50

CULTIVOS

RENDIMIENTO PRECIO COSTO TOTAL PRODUCCION AGRICOLA Tn UNITARIO (S/. (S/.) TOTAL (Tn) x ha Tn)

VBP

VNP ( S/.)

600.00

486000.00

394020.00

97.24

1300.00

126412.00

36992.00

1.54

27.72

950.00

26334.00

9234.00

2.75

41.25

1100.00

45375.00

36277.50

FUENTE: FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL PADRON DE CULTIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA

476523.50

4.7.3 Beneficios incrementales

52




Los beneficios incrementales se obtienen estableciendo la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los sin proyecto. Los beneficios incrementales se presentan a precios sociales, para cada alternativa como se puede observar en los cuadros siguientes, para proyectar los beneficios incrementales se utiliza la tasa de crecimiento del PBI regional de Ayacucho que corresponde a 5.60% del año 2010.

CUADRO Nº 39 BENEFICIOS INCREMENTALES INCREMENTALES

AÑOS

BENEFICIOS Beneficios Sin Proyecto Beneficios Con Proyecto Beneficios Incrementales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

395 395582. 582.00 00

41773 17734. 4.59 59

4411 4411227.73 7.73

4658 465830 30.8 .888

4919 491917 17.4 .411

519 519464. 464.79 79

54855 48554. 4.81 81

5792 5792773.88 3.88

61171 11713. 3.22 2 2 6459 645969 69.1 .166

476 476523. 523.50 50

50320 03208. 8.82 82

5313 5313888.51 8.51

5611 561146 46.2 .277

5925 592570 70.4 .466

625 625754. 754.40 40

66079 60796. 6.65 65

6978 6978001.26 1.26

73687 36878. 8.13 1 3 7781 778143 43.3 .311

8094 80941. 1.50 50

8547 85474. 4.22 2244

9026 90260. 0.78 7805 0544

9531 95315. 5.38 3842 4255

1006 100653 53.04 .0458 58 1062 106289 89.6 .616 1633

1122 112241 41.8 .833

1185 118527 27.37 .3776 76 125 12516 164. 4.91 9111 1321 132174 74.1 .155

Elaboración propia

4.8 EVALUACIÓN SOCIAL Se realiza a precios sociales considerando los parámetros de evaluación señalados en la normatividad del SNIP.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversión, de 0.79 para la inversión. Ver el Cuadro 40 y 41.

CUADRO Nº 40 Resumen de los costos de inversión a precios sociales Nº

PARCIAL FACTOR DE P. PRIVADO CORRECCION 10,500.00 0.91

DESCRIPCION

1

ELABORA ELA BORACION CION DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE

2

CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE

3

OBRAS DE ARTE

4

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

5

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL Tot al cos to dir e cto Gas tos generales 10.00%

Gas tos de Super v is ion 4.00% COSTO TOTAL EN NUEV OS SOLES Elaboración propia

PARCIAL P. SOCIAL 9,544.50

325,406.07

0.79

257,070.80

57,542.08

0.79

45,458.24

2,838.61

0.79

2,242.50

2,500.00 388,286.76

0.91

2,272.50 307,044.04

38,828.68 15,531.47 453,146.91

30,704.40 12,281.76 359,574.71

CUADRO Nº 41 Resumen de los costos de inversión a precios sociales

53




Nº

PARCIAL FACTOR DE P. PRIVADO CORRECCION 10,500.00 0.91

DESCRIPCION

1

ELABORA ELA BORACION CION DE EXPEDIENTE

2

CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE

3

OBRAS DE ARTE

4 5

PARCIAL P. SOCIAL 9,544.50

389,971.07

0.79

308,077.15

57,542.08

0.79

45,458.24

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2,838.61

0.79

2,242.50

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION COMITÉ VIAL

2,500.00

0.91

2,275.00

Total cos to dir e cto Gas tos gener ales Gas tos de Super vision

452,851.76

358,052.89

10.00%

45,285.18

35,805.29

4.00%

18,114.07 526,751.01

14,322.12 417,724.80

COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES Elaboración propia

4.8.1 Aplicación de de la metodología metodología costo/beneficio: costo/beneficio: La evaluación social del proyecto se llevará a cabo utilizando la “metodología de costo/ beneficio” lo que nos permitirá calcular el VAN,

la TIR y el ratio B/C tanto a precios privados

como a precios sociales. La tasa social de descuento considerado es 10%. Para encontrar el VAN, la TIR y el ratio B/C es necesario realizar los pasos previos que lleven a la obtención de estos indicadores para las dos alternativas; todo ello se detalla en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 42

54




ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios Costos Beneficios Incrementales Incrementales Netos Totales 80,941.50 85,474.22 90,260.78 95,315.38 100,653.05 106,289.62 112,241.83 118,527.38 125,164.91 132,174.15

358,717.32 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 -25,786.70

-358,717.32 70,770.73 75,303.46 80,090.01 20,289.59 90,482.28 96,118.85 102,071.07 43,501.58 114,994.14 157,960.85

10% 10% Factor de Flujo de costos Actualización Incrementales (10%) 1 -358717.32 0.91 64337.03 0.83 62234.26 0.75 60172.81 0.68 13858.06 0.62 56182.38 0.56 54256.58 0.51 52378.60 0.47 20293.81 0.42 48768.74 0.39 60900.75 VAN S/. 134,665.71 TIR 17.25% B/C 1.38

CUADRO Nº 43 ALTERNATIVA 02 COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios Costos Beneficios Incrementales Incrementales Netos Totales 80,941.50 85,474.22 90,260.78 95,315.38 100,653.05 106,289.62 112,241.83 118,527.38 125,164.91 132,174.15

416,867.40 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 10,170.77 10,170.77 75,025.80 10,170.77 -31,601.71

-416,867.40 70,770.73 75,303.46 80,090.01 20,289.59 90,482.28 96,118.85 102,071.07 43,501.58 114,994.14 163,775.86

10% 10% Factor de Flujo de costos Actualización Incrementales (10%) 1 -416867.40 0.91 64337.03 0.83 62234.26 0.75 60172.81 0.68 13858.06 0.62 56182.38 0.56 54256.58 0.51 52378.60 0.47 20293.81 0.42 48768.74 0.39 63142.68 VAN S/. 78,757.55 TIR 13.76% B/C 1.19

CUADRO Nº 44 Resumen de los ratios de evaluación INDICADORES VAN TIR B/C

55


Alt-01 134,665.71 17.25% 1.38

Alt-02 78,757.55 13.76% 1.19



Por tanto se desprende que la Alternativa 01 es socialmente rentable puesto que el TIR con 17.25% es mayor al 10% y el TIR de la Alternativa 02 con 13.76%, que también es mayor al 10%, sin embargo la alternativa 01 más rentable en comparación a la alternativa 02.

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SENSIBILIDAD La simulación de escenarios posibles se efectuó para ambas alternativas seleccionadas. Se estimaron valores del VAN, TIR y ratio B/C a precios sociales, asumiendo variaciones de entre 10 al 20% en los costos de inversión, así como la reducción de los beneficios entre el 10 al 20%. El análisis de sensibilidad del presente proyecto se ha evaluado a precios sociales para las dos alternativas, sin embargo se debe mencionar que para ambas alternativas, el comportamiento ante una variación de los precios al incrementar los costos y reducir los beneficios desde un 10% a 20%, de los resultados resultados del análisis a precios precios sociales el proyecto alternativa Nº 02 es más sensible, por tanto el proyecto es viable desde el punto de vista del análisis de sensibilidad para la Alternativa Nº 01, los resultados del análisis se pueden observar en el cuadros siguientes.

CUADRO Nº 45 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (Altern. -01)

Re sume n VAN TIR B/ C

-10% S/. 124,833.84

10%

-20%

20%

S/. S/. 52,9 52,918 18.9 .90 0

S/. S/. 160, 160,79 791. 1.32 32

S/. 16,9 16,961 61.4 .43 3

13% 1.13

21% 1.56

11% 1.04

18% 1.39

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE LA VARIACION DE LA INVERSION (Altern. -02)

Re sume n VAN TIR B/ C

-10% S/. 72,498.76

10%

-20%

20%

(S/. 11,046.19)

S/. 114,271.24

(S/. 52,818.67)

9% 0.98

17% 1.34

8% 0.89

14% 1.19

Grafico Nº 01 Sensibilidad del VAN de la Alt. 01 y 02 ante las variaciones en el costo de inversión S/. 200,000.00 S/. 150,000.00 S/. 100,000.00 VAN ALT. I S/. 50,000.00 VAN ALT. II S/. 0.00 - 20 %

-1 0 %

10%

20 %

-S/. 50,000.00 -S/. 100,000.00

56




4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Propuesta de Inversión Pública fue desarrollada con datos reales de la zona, con intervención de los propios productores y complementada con la experiencia en el desarrollo profesional personal. Los indicadores VAN y TIR, muestran que el interés equivalente sobre el capital que el proyecto genera, es superior a la tasa social de descuento, en este caso el proyecto se muestra como económica y socialmente aceptable. El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra Social Económica, prioritaria y estratégica para el desarrollo agrícola de la zona, considerándose además sostenible en el período de su vida útil por las siguientes razones:

a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y preparación del proyecto La Municipalidad Distrital de Los Morochucos en coordinación permanente con los beneficiarios serán las responsables de encaminar el proyecto. Una vez concluida la obra los beneficiarios tendrán la responsabilidad de su mantenimiento, para ello se organizará un “comité vial”, comprometidos en aportar con mano de obra no

calificada mediante faenas comunales y apoyados por la Municipalidad Distrital de Los Morochucos que asignará un presupuesto para la fase de postinversion.

b.- Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión y Operación. La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Los Morochucos, que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto. Una vez concluida la obra se hará la entrega al Comité vial. Los beneficiarios se organizaran en comités las cuales velaran por las gestiones respectivas para la conservación y mantenimiento de la obra.

c.- Disponibilidad de Recursos Recursos físicos 

Disponibilidad de canteras para extracción de agregados, madera para encofrado, maquinaria

y equipos.

Recursos humanos. 

Disponibilidad de mano de obra calificada.



Disponibilidad de mano de obra no calificada.

Recursos financieros. 

57

Disponibilidad de recursos financieros proveniente del Canon Gasífero PIP: “ Mejoramiento



d.- Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento. La Municipalidad Distrital de Los Morochucos destinará un monto de postinversión al proyecto (proveniente del FONCUMUN), los cuales servirán para el bacheado, parches y otras actividades necesarias, mientras los beneficiarios en sus posibilidades organizaran faenas comunales y apoyarán con mano de obra no calificada durante la vida útil del proyecto; para ello se adjunta en anexos actas de compromiso de sostenibilidad.

e.- Participación de los Beneficiarios. Los beneficiarios participaran activamente desde la fase de pre inversión, inversión y post inversión, en las capacitaciones, así también colaboraran con faenas comunales, por turno, en el mantenimiento de la infraestructura vial, encabezados por el “comité vial”.

4.11 IMPACTO AMBIENTAL “Impacto Ambiental es el efecto de las acciones de un proyecto ocurridas en el medio físico-

biológico, social, económico y cultural; incluyendo aspectos de tipo político, normativo e institucional. Tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el cambio en un parámetro ambiental, evaluado sobre un periodo determinado y dentro de un área definida” (Wathern, 1988)”

4.11.1 Identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto La finalidad de este ítem es identificar y evaluar los impactos ambientales tanto negativos como positivos, que se generan por la construcción de trocha carrozable.

4.11.1.1 Identificación de impactos ambientales. En la selección de actividades se opto por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opto por aquellos de mayor relevancia ambiental.

4.11.1.2 Descripción de los principales impactos ambientales. Los principales impactos ambientales potenciales son: a) Impactos ambientales positivos Los principales impactos ambientales positivos que se generarán con la construcción de la trocha carrozable son los siguientes: 

Generación de trabajos temporales.



Aumento de la actividad comercial local.



Accesibilidad a los servicios que brinda el estado como educación y salud.



Aumento de la capacidad adquisitiva.

58






Mejorar el nivel de vida de las poblaciones beneficiadas.

b) Impactos ambientales negativos 

Los efectos negativos por los gases de combustión, fugas, derrames y filtraciones de

combustibles y lubricantes, en las propias maquinarias y zonas de almacenamiento de campamento, 

Los ruidos producidos por la perforación de las rocas, funcionamiento de equipos diesel y

voladura. 

Riesgo de contaminación de aguas superficiales.



La actividad de levantamiento topográfico genera los mayores impactos negativos por

rozamiento de la cobertura vegetal. 

Las actividades relacionadas a obras preliminares - Movilización y desmovilización de

maquinarias, desbroce y limpieza general, movimiento de tierras – corte del material suelto y Afirmado - Extracción y apilamiento de material de Afirmado, son los que causan mayores impactos negativos.

4.11.2 Implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental

a) Plan de manejo ambiental. El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contendrá las políticas y lineamientos ambientales bajo los cuales la construcción, operación, mantenimiento y abandono, serán ejecutados. El PMA cumplirá con los requisitos establecidos por las regulaciones del MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM), así como las de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y demás normas vigentes emanadas por las diferentes autoridades ambientales. El PMA estará basado en actividades, identificando los aspectos de prevención, corrección y/o mitigación del impacto, personal responsable y momento de la ejecución de la actividad. En esta etapa del estudio, habiéndose identificado y evaluado la magnitud o gravedad del impacto de la actividad hacia el ambiente, se proponen las siguientes medidas para mitigar la intensidad de éstos:

b) Plan de mitigación.Tal como se ha determinado anteriormente los impactos potenciales del proyecto, en ésta parte se plantea los planes de mitigación de la misma, las que se resume de la siguiente manera:

Obras provisionales: Las obras provisionales tales como construcción de campamentos y almacenes deben ubicarse



en lugares adecuados sobre la base de que los materiales e insumos utilizados deben ser confinados en lugares que eviten su derramamiento y/o fuga, principalmente de los hidrocarburos que han de ser utilizados para el funcionamiento de las maquinarias y equipos, así como adiestrar al personal para que sepan tratar adecuadamente los desechos humanos, tratando

59




de enterrarlos y/o incinerarlos. En la ubicación de la obra no se estropeará el paisaje, ya sea por la obra en sí como tampoco por el área utilizado para campamentos ni patio de maquinarias, las que luego de concluida la obra serán sometidos a un exhaustivo plan de limpieza y enterramiento y/o incineración de deshechos de todo origen.

Movimiento de tierras: El movimiento de tierras implica la utilización de diversas maquinarias, para lo cual se deberá



de contar con maquinarias pesada y equipos en perfecto estado de funcionamiento y operación en todos sus sistemas, especialmente aquellas que requieren de hidrocarburos, por otro lado se debe controlar estrictamente lo siguiente: Operadores de amplia experiencia, personal mecánico especialista en mantenimiento preventivo y de reparación de los mismos, quienes garantizarán la no existencia de fugas de combustibles ni lubricantes así como el motor debe de realizar una perfecta combustión interna. Los efectos negativos por los gases de combustión, fugas, derrames y filtraciones de combustibles y lubricantes, en las propias maquinarias y zonas de almacenamiento de hidrocarburos, se evitará con la presencia de maquinarias en perfecto estado de funcionamiento, así como destinando personal mecánico especializado tanto para su operación como para el mantenimiento de los mismos. Los ruidos producidos por la perforación de las rocas, funcionamiento de equipos diesel y voladura, tendrá una influencia mínima en la población toda vez que dichos tramos se encuentran relativamente alejado de los centros poblados. Por el movimiento de tierras, la flora y la fauna terrestre serán afectadas en forma mínima, especialmente en los pastizales e insectos propios de la localidad.

c) Normas iniciales. Todas las especificaciones técnicas contenidas en el presente manual, deberán ser la orientación profesional de los ejecutores de la vía. Es responsabilidad del ejecutor, conocer los lineamientos ambientales emanados por el MINAM, así como las de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y demás normas vigentes emanadas por las diferentes autoridades ambientales. El ejecutor debe procurar producir el menor impacto ambiental durante la construcción, sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos y comunidades indígenas y demás asentamientos humanos. Toda contravención o acciones de personas que trabajen en la obra y que originen daño ambiental, deben ser de conocimiento del Supervisor de Obra, quien informará a la MINAM.

d) Normas generales El ejecutor por su parte deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de velar porque las demás se cumplan a cabalidad.

60




Sobre la vegetación: Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caiga sobre la vía, evitando



así que en su caída, deterioren otros que no se vayan a talar. En las áreas boscosas se mantendrá en lo posible sitios de contacto del dosel forestal con el fin de permitir los movimientos de la fauna de la zona.

Sobre las aguas: Para evitar la interrupción de los drenajes, se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras



simultáneamente con la nivelación de la vía y la construcción de terraplenes; nunca se dejarán para después de la construcción de las vías. Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, deberán estar provistas de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y si es el caso, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al río. Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua y este ya no se requiera posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua deberá ser restaurado a sus condiciones originales por el constructor. Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. En caso de que esto no sea posible, se deben construir obras civiles de protección mecánica para el vertimiento de las aguas, (estructuras de disipación de energía a la salida del terreno para evitar la erosión). El ejecutor tomará las medidas necesarias para garantizar que limos, arcillas no tengan como receptor final lechos de cursos de agua. a gua. Los residuos de tala y rocería no deben llegar a la corriente de agua. Estos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrio en las condiciones del área, salvo excepciones justificadas por el Ingeniero Residente y aprobadas por el Supervisor de la obra, estos residuos no deberán ser quemados.

e) Normas generales de comportamiento del personal Con el fin de prevenir efectos ambientales que usualmente se produce por falta de una adecuada educación ambiental de las personas que laboran en los proyectos de diseño y construcción, se presentan a continuación una serie de normas generales de comportamiento durante el mismo, las cuales deben seguirse en su integridad. int egridad.

Sobre flora y fauna: Queda terminantemente prohibido las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de



construcción, así como la compra a lugareños de animales silvestres, (vivos, embalsamados o pieles), cualquiera sea su objetivo. Se controlará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc., principalmente en áreas silvestres.

61




Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas solo podrán ser autorizados por el Supervisor de la obra, en su calidad de representante ambiental.

Sobre la calidad y uso de las aguas: Se evitará la captación de Aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos



con los usos por parte de las l as comunidades locales. Por ningún motivo los ejecutores podrán lavar sus vehículos o maquinaria en ríos o quebradas, ni arrojar desperdicios a las fuentes de agua.

Sobre las comunidades cercanas: Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo o las nuevas



vías. Se controlará a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos.

f) Medidas sanitarias y de seguridad ambiental: Debido a la común ocurrencia de epidemias de enfermedades infectocontagiosas, en especial aquellas de transmisión venérea, que se suelen presentar en las poblaciones cercanas a los campamentos de obra y en general de grandes proyectos de ingeniería, así como aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, como el cólera, se presentan las siguientes normas de tipo sanitario y de seguridad.

De los trabajadores: Para ingresar a trabajar en la obra, todos los trabajadores deberán someterse a un examen



médico, el cual debe incluir exámenes de laboratorio, con el fin de prevenir epidemias. Es importante hacer una campaña educativa por medio de charlas informativas sobre las normas elementales de higiene y de comportamiento. Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas y el lavado l avado de alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida, cuando estos se preparen en los campamentos de obra.

De los campamentos: Los campamentos deben quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el fin de evitar



problemas en los mismos; sin embargo, cuando la vía cruce por áreas ambientales sensibles, como zonas rocosas etc. Se evitara ubicarlos en e n dichas zonas. Todos los campamentos contarán con letrinas sanitarias técnicamente diseñadas. POR NINGÚN MOTIVO SE VERTERÁN AGUAS SERVIDAS EN LOS CUERPOS DE AGUA. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. Estos se depositarán adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario manual. La letrina sanitaria y el pozo de residuos sólidos deberán ser excavados a mano y su construcción deberá cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización. La alimentación diaria del personal, deberá ser lo suficientemente balanceada y variada. 

62

Sobre maquinaria y equipos: PIP: “ Mejoramiento



Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro det erioro ambiental, evitando problemas de contaminación sobre las aguas, suelos y atmósfera. at mósfera. El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando así las emisiones atmosféricas. Así mismo el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se prevendrán los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua. Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro det erioro posible a los suelos, a la vegetación y cursos de agua en el sitio de las obras. El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera que éstas actividades no contaminen los suelos o las aguas. Los patios para estas actividades deberán estar ubicados en forma aislada de cualquier curso de agua. Los cambios de aceite de las maquinarias deberán realizarse con cuidado, disponiéndose el aceite de desecho en bidones o canecas, para ser retirado a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. POR NINGÚN MOTIVO ESTOS ACEITES SERÁN VERTIDOS A LAS CORRIENTES DE AGUA O AL SUELO.

g) Plan de abandono: Criterios: El plan de abandono es el conjunto de acciones para abandonar el área de ejecución de obra, lo



que implica la culminación de la obra seguido del retiro de maquinarias, equipos, herramientas, materiales sobrantes, campamentos y otros. El plan deberá adoptar medidas para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de los residuos contaminantes que puedan existir o aflorar luego de la terminación de obra. El plan tendrá que ser final toda vez que la obra será entregado al sector correspondiente, en la que se deberá de proponer las acciones de descontaminación, restauración y otras que sean necesarias para devolver al área a sus condiciones ambientales originales.

Alcances:  Las acciones que se determinan deberán conseguir que el lugar: 

 No

represente riesgo para la salud y seguridad de las personas, flora y fauna.

 No

genere efectos adversos en el medio ambiente.

 Sea

apropiado para el uso al cual es destinado.

 No

se convierta en problema legal para los beneficiarios.

 Sea

estéticamente aceptable.

Requisitos mínimos:  Desarrollo de un plan de abandono o retiro. 

63




 Retiro

de maquinarias, equipos, herramientas y otros.

 Descontaminación

y limpieza exhaustiva del lugar.

 Reacondicionamiento 

pleno del lugar de operaciones.

Secuencia del plan:

Inspección de la zona del proyecto:  Consiste en identificación de signos visuales de contaminación en todo el recorrido de la carretera, ubicación de almacén y fuera de él, maquinarias y equipos a ser retirado y vegetación del medio circundante.  De

ser posible se debe tomar muestras de suelos para localizar y evaluar la contaminación por

hidrocarburos, concreto y otros para de esa manera determinar la magnitud de la contaminación.

Desmantelamiento de la zona del proyecto:  Es el retiro de las maquinarias, equipos, herramientas, materiales sobrantes, campamentos, y otros, ya sea por sus propios medios o transportados por otros medios de transporte: tráiler, camión, etc.  Los

deshechos de materiales, hidrocarburos y otros deberán ser recolectados y transferidos y/o

incinerados en otro lugar.

Limpieza de la zona del proyecto:  Retirar todos los deshechos, basuras, chatarras, escombros, desmontes, etc. transportando a lugares adecuados.

Reacondicionamiento Reacondicionamiento de la zona del proyecto:  Esta se refiere especialmente a las zonas destinadas a almacén, campamento, etc. siendo esta la última etapa de la fase de abandono, consiste en devolver la superficie de la tierra a su condición de estado natural original o a su uso deseado y aprobado los trabajos, incluyen aspectos de relleno, reemplazo de suelos, devolución al contorno natural, etc. El plan de contingencia es un sistema organizativo preparado para contrarrestar las emergencias tales como atentados, desastres naturales, etc. con la finalidad de proteger tanto las estructuras (obras de arte), como el recurso humano que pueda estar utilizando.

4.12 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA A continuación presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por los resultados obtenidos en la evaluación social, como en el análisis de sensibilidad y sostenibilidad:

CUADRO Nº 46 Resultados de evaluación social alternativa Nº 01 y 02 (en nuevos soles)

64




INDICADORES VAN TIR B/C

Alt-01 134,665.71 17.25% 1.38

Alt-02 78,757.55 13.76% 1.19

La alternativa N° 01 es rentable a la luz de los resultados mostrados en el cuadro anterior, con un TIR de 17.25% mayor a 10%, por lo que se recomienda ejecutar el proyecto, dándose además por aceptado el estudio, porque la alternativa Nº 02 tiene una rentabilidad por debajo de la alternativa 01, por tanto se descarta automáticamente. Por tanto, se concluye que la mejor alternativa, es la Alternativa 1, la cual está compuesta por la trocha carrozable Pumahuasi, Accomayo y Buenavista de 8.600 Km con ancho de plataforma pl ataforma de rodadura de 6.00 m, plazoletas de cruce, cunetas de 1.00 x 0.50 m de sección, afirmado de 15 cm de espesor, construcción de obras de arte como 03 alcantarillas, capacitación en operación y mantenimiento al comité vial

La alternativa elegida contempla lo siguiente: - Construcción de 8.60 km de trocha carrozable. - Construcción de Alcantarilla con concreto armado (03 unid.) - Plazoletas de cruce cada 500 m - capacitación en operación y mantenimiento al comité comité vial

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias de PRO VÍAS en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años. La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos; ciñéndose al cronograma de acciones. Los procedimientos a seguir son: 

La Elaboración del estudio del expediente técnico.



Licitación para la ejecución de la obra.



Construcción Trocha carrozable.



Capacitación al comité vial.



Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase de operación poniendo

en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estará a cargo del “comité vial”.

La duración de las acciones se muestra en el siguiente cuadro.

65




CUADRO Nº 47 Cronograma de ejecución física ITEM

PRINCIPALES RUBROS

1

ELABORACI ON D E EXPEDI ENTE

2

COSTO D IR IRECTO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL % 100%

0%

100%

CONTRUCCI ÓN TROCH A CARROZABLE

40%

60%

100%

OBRAS DE ARTE

0%

100%

100%

PLAN DE MANEJO AMBI ENTAL FORTALECI MI ENTO Y CAPACI TACI ON COMI TÉ

40% 0%

60% 100%

100% 100%

3

Ga s to s ge n e ra l e s

40%

60%

100%

6

Ga s to s d e Su p e rvi s i o n

40%

60%

100%

CUADRO Nº 48 Cronograma de ejecución financiera ITEM

PRINCIPALES RUBROS

1

ELAB OR ACI ON D E EXPED I ENTE

2

COSTO STO DIRE DIRECCTO CONTRUCCI ÓN TROCH A CAR ROZABLE OB RAS DE ARTE PLAN D E MANEJO AMBI ENTAL FORTALECI MI ENTO Y CAPACI TACI ON COMI TÉ

3

G a s t o s g e n e ra l e s

6

Ga s to s d e S u p e rvi s i o n TOTAL

PARCIAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

TOTAL %

10,500.00

10,500

0

10,500

325,406.07

130,162

195,244

325,406

57,542.08

0

57,542

57,542

2,838.61 2,500.00

1,135 0

1,703 2,500

2,839 2,500

38,828.68

15,531

23,297

38,829

15,531.47 453,146.91

6,213 163,542

9,319 289,605

15,531 453,146.91

4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Mediante la organización y gestión del proyecto se promoverá: a. Apoyo al sector agrícola permitiendo el libre tránsito de propios y extraños permitiendo un mayor flujo comercial. b. Conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como su conservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados. c. La participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento especialmente en la operación y mantenimiento. Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con una trocha

66




carrozable. No olvidemos que el departamento de Ayacucho es uno de los departamentos pobres de nuestro país, la ejecución del proyecto permitirá en gran parte nivelar este trecho y aliviar la carencia de este servicio para incrementar los ingresos económicos y mejorar el nivel de vida de la población de la zona. Por su concepción como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse por etapas, las obras se ejecutarán por Administración Directa, contando para dicho fin con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operación de PIP, la administración del servicio será a cargo del comité de mantenimiento vial.

Municipalidad Distrital de Los Morochucos La Municipalidad Distrital de LOS MOROCHUCOS PARTICIPARÁ DIRECTAMENTE COMO UN EQUIPO PROMOTOR ORGANIZADOR. Es muy importante que el municipio propicia la participación de facilitadores que sensibilicen en el tema de conciencia participativa, con el debido y adecuado uso de herramientas y empleo de métodos con los que se logre la participación del conjunto (beneficiarios), estimulando la colaboración y convergencia en la percepción del problema así como afrontar con lo necesario para lograr la sostenibilidad del proyecto. Los costos de esta intervención están dentro de sus planes de desarrollo del municipio, que se constituirán en gastos corrientes y no afectarán al costo del proyecto en sí.

Población Beneficiaria Teniendo clara sus necesidades los actores locales, es decir los beneficiarios han determinado la importancia de la construcción de esta obra y su participación tanto en la ejecución del proyecto como en la vida útil de la obra, entendiendo que es fundamental por lo que, con el debido acompañamiento técnico, se comprometen en lograr las metas del proyecto. La participación de la población debe ser asegurada, tomando en cuenta la complejidad, con informantes plenamente identificados, tener presente factores socioculturales limitantes y la información con claridad.

67



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

4.15 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El siguiente cuadro muestra el Marco Lógico para la alternativa seleccionada. Re sume n de obje tiv o

F I N

P R O P Ó S I T O C O M P O N E N T E S

Indicadore s

Desarrollo socio económico de las comunidades comunidades de P umahuasi, umahuasi, Accomayo y Buenavista.

Adecuadas condiciones de transitabilidad y acceso a los s ervicios ervicios públicos y comercialización de los diferentes productos de las Comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista.

1. Adecuada infraestructura vial en la zona.

2. Suficiente obras secundarias en la vía de acceso.

1.2. Obras de infraestructura vial. 1.3 .Mitigación ambiental. ambiental. 1.4. Capacitación y fortalecimiento del comité de mantenimiento vial. 1.5. Gastos Generales y Supervisión

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- Encuestas a hogares

`- Necesidades básicas satisfechas en 80% al año 2 despues de la ejecucion del proyecto.

- Censos

- Reducción de costo de tarifas/fletes para el primer año despues de la ejecucion del proyecto.

- Linea de base

- Incremento del 28% de productos agrícolas transportados en vehículos vehículos a partir del primer primer año . - Disminución de los costos de transporte en 54% a partir del primer año. ´- 8.60 km de vía carrozable mejorada, con un ancho de rodadura de 6.00 m. ´- Construcc Construcc ión obras de arte: 03 Alcantari llas

1.1. E xpediente Técnico. A C C I O N E S

Me dios de v e rificación

´-Incremento del ingreso per cápita en 20% para el año 5 despues de la ejecucion del proyecto.

´-

.

3 Capacitación y fortalecimiento en mantenimiento vial.

- Registros de Carga - Conteos de Trafico - Registro y control - Evaluación de impacto social - Inventario vial. - Reportes de Mantenimiento

-Informes sobre estado de la vía vía

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE = S/. 10,500.00 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA TROCHA CARROZABLE CARROZABLE = - Facturas y Boletas de los gastos S/. 325,406.07 325,406.07 OBRAS DE ARTE = S/. 57,542.08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = S/. 2,838.61 Realizados. FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMITÉ COMITÉ VIAL = S/. 2,500.00 - Valorización de Obra. Total Total costo directo = S /. 388,286.76 Gastos generales (10.00%) = S/. 38,828.68 Gastos de Supervisión (4.00%) = S/. 15,531.47 - Reportes de avance avance por parte de la COSTO TOTAL EN NUEVOS NUEVOS SOLES = S/. 453,146.91 453,146.91 Unidad Ejecutora.

supue stos

El Gobierno Local apoya la ejecución de proyectos infraestructura - Económica

-La población demanda los servicios servicios Que brinda el estado. -Demanda adecuada de productos Agrícolas. ´- Financiamiento apropiado y oportuno por parte de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos - Participación activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservación de la vía. ´- Estabilidad de precios de los insumos - No se presentan conflictos sociales internos

- No ocurre ocurre desastres desastres climáticos (como la presencia de lluvias fuertes)

PIP: “ Mejoramiento Mejoramien to

del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo Accomayo,, Buena Vista y Cañaychapa Cañaychapata, ta, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”


IV

MÓDULO IV: CONCLUSIONES Y


IV

69


MÓDULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

del camino vecinal desvío Yanamarca, Accomayo, Buena Vista y Cañaychapat Cañaychapata, a, Distrito de Los Morochucos – Cangallo - Ayacucho”


1. El problema problema central es “ DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE LAS COMUNIDADES DE PUMAHUASI, ACCOMAYO Y BUENAVISTA”

2. Las causas que originan este problema son: (i) Inadecuada vías de acceso (ii) Débil organización de las autoridades y la población (iii) Inadecuada infraestructura vial en la zona (iv) Insuficiente obras secundarias en la vía de acceso (v) Escasa sensibilización concientización y motivación en temas de conservación vial. 3. El objetivo central es “Mejorar las condiciones de transitabilidad y acceso a los servicios públicos y comercialización de los diferentes productos de las comunidades de Pumahuasi, Accomayo y Buenavista” 4. El mejoramiento del camino vecinal - alternativa Nº 01, tiene una inversión total a precios privados de S/. 453,146.91 N.S; mientras que la alternativa Nº 02 tiene una inversión total a precios privados de S/. 526,751.01 N.S. 5. La evaluación social muestra los siguientes indicadores de rentabilidad para la alternativa Nº 01 y Nº 02.

Proyecto alternativo 1 : S/. VAN 134,665.71 TIR

17.25 %

B/C

1.38

Proyecto alternativo 2 : S/. VAN 78,757.55 TIR

13.76%

B/C

1.19

Siendo la alternativa Nº 01 la que muestra indicadores más favorables, por lo tanto será la seleccionada. 6. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversión y beneficios, la alternativa Nº 01 sigue siendo más rentable que la otra alternativa Nº 02. 7. En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es viable, porque existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos en asumir el costo que demande el mantenimiento de la vía proyectada, así como de los beneficiarios que se comprometen en aportar con mano de obra no calificada. En cuanto al impacto ambiental se mejorará reforestando las áreas dañadas con la ejecución del proyecto. Por lo tanto el proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

70




El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratégica para el desarrollo socio económico de la zona, considerándose además sostenible en el período de su vida útil. 1. Por los indicadores económicos favorables que han sido sustentados en el presente estudio de pre inversión se recomienda la aprobación del mismo y se declare viable el proyecto para iniciar con la fase de inversión. 2. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: 

Asignación de presupuesto oportuno



Existencia del personal profesional y mano de obra calificada



Clima favorable



Participación de la población.

71




V

72


MÓDULO V: ANEXOS


III. Formulacion y Evaluacion de Proyecto de Inversion carretera

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