TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
1 of 22
PT. GEARINDO TIGA UTAMA
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
No. Salinan
REVISION NO.
0
Penanggung Jawab
EFFECTIVE DATE
PAGE
Feb 1st , 2009
Disiapkan
HSE Manager
DAFTAR ISI
2 of 22
Diperiksa
Disetujui
MR
DIREKTUR UTM
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
Bagian 1 :
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
KEBIJAKAN
PAGE
3 of 22
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
4 of 22
1.1. Persyaratan Umum 1.1.1
PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #en"oku#entasikan$ #enerapkan "an #e#eli%ara serta terus #enerus #elakukan peningkatan siste# kese%atan & kesela#atan kerja 'K() .
1.1.2
PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan ruang lingkup untuk penerapan siste# #anaje#en lingkungan serta kese%atan & kesela#atan kerja$ #en*akup pro"uk$ akti+itas$ ser+i*e serta lokasi.
1.1.3
PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#iliki suatu ko#it#en uta#a "an berkelanjutan untuk #ene#patkan Mutu Pela,anan$ Kesela#atan$ Kese%atan Kerja "an -in"ung -ingkungan 'K(--)$ sebagai %al uta#a "ala# se#ua kegiatan operasin,a. le% karenan,a PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan Kebijakan K(-- '/ualit,$ Healt%$ Sa0et, & En+iron#ent) sebagai Pe"o#an "ala# setiap kegiatan operasin,a guna #en*iptakan operasi ,ang ber#utu$ a#an$ sela#at "an berwawasan lingkungan.
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
1.2
0
EFFECTIVE DATE
PAGE
Feb 1st , 2009
of 22
Kebijakan tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Linung Lingkungan
PE!N"A#AAN KEBIJAKAN #EN#AN$ KE%E&A#AN KE%ELA'A#AN KE!JA (AN LIN(UN$AN LIN$KUN$AN PT. !ERIND TI! UTM #e#iliki suatu ko#it#en uta#a "an berkelanjutan untuk #elin"ungi kar,awan "an %arta ben"a #ilik perusa%aan "ari suatu kerugian ,ang ti"ak "iinginkan. Setiap kegiatan perusa%aan #e#pun,ai sasaran uta#a untuk #en*apai nilai tanpa ke*elakaan. Pengawas setiap kegiatan bertanggung jawab atas se#ua aspek "ari kesela#atan kerja ter#asuk penerapan "ari prose"ur1prose"ur perusa%aan$ un"ang2un"ang "an peraturan1peraturan ,ang berlaku$ Pengontrolan ba%a,a ti"ak %an,a "ilakukan sebagai suatu reaksi ter%a"ap suatu ke*elakaan atau sebagai %asil "ari inspeksi ,ang tela% "ilakukan "i te#pat kerja. -ini #anaje#en "an para kar,awan sangat "apat lebi% pro"ukti0. Hal ini perlu untuk #enja#in ba%wa suatu %al ,ang sangat penting %arus "ilakukan terlebi% "a%ulu. !una #en*apai ko#it#en ini "an #enjaga agar lingkungan kerja tetap baik "i#ana kesela#atan #erupakan prioritas uta#a PT. !ERIND TI! UTM #en,atakan 3 Per#intaan pa"a setiap kar,awan untuk #elakukan se#ua kegiatan operasin,a "engan #en*apai stan"ar tertinggi "ari kesela#atan kerja "engan sasaran NI&IL KE)ELAKAAN. Melakukan pe#eriksaan se*ara berkala untuk #engeta%ui "an #engurangi potensi1potensi ba%a,a. Melakukan au"it internal sesuai "engan progra# serta #enin"ak lanjuti %asil te#uan untuk #en*ega% ke*elakaan se"ini #ungkin. Menge#bangkan pelati%an bagi seluru% kar,awan "an #en"orong #ereka untuk #e#berikan #asukan "engan *ara berbagi in0or#asi #elalui siste# ko#unikasi "ua ara%. Menge#bangkan peren*anaan tin"akan "arurat beserta prose"ur penanggulangan ,ang e0ekti0$ apaka% untuk Kese%atan$ Kesela#atan Kerja "an -in"ungan -ingkungan atau bersi0at kea#anan. Dengan "e#ikian akan #engurangi "a#pak negati0 ter%a"ap Perusa%aan lainn,a. Me#astikan ba%wa setiap kegiatan lapangan #e#pun,ai prose"ur pelaporan Ke*elakaan4Insi"en "an setiap ke*elakaan "iseli"iki se*ara #en,eluru%$ "i"oku#entasikan "an "i*atat bia,a1bia,an,a. Ka#i per*a,a ba%wa kita se#ua tela% sepakat untuk #en*ega% ke*elakaan$ #engurangi ba%a,a "an #elin"ungi %arta ben"a %ak #ilik sebagai suatu 0alsa0a% %i"up.
Ir. Abdullah President Director
1 Februari 2009
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
PAGE
Feb 1st , 2009
! of 22
1.* Kebijakan 'engenai +bat #erlarang (an 'inuman Beralkhl PT. !ERIND TI! UTM #elarang pen,ala%gunaan obat1obatan "an #inu#an keras sebagai bagian "ari penerapan kebijakan #engenai kese%atan "an kesela#atan kerja . Tujuan "ari kebijakan ini a"ala% upa,a #e#perta%ankan stan"ar operasional "ilapangan "an kantor ,ang a#an "an e0isien serta #eningkatkan kualitas kese%atan bagi seluru% kar,awan. Peraturan ini berlaku bagi seluru% kar,awan perusa%aan baik "an juga berlaku bagi para pengunjung "i perusa%aan. Setiap kar,awan #aupun pengunjung DI-RN! keras #e#per"agangkan$ #en,i#pan$ #e#akai ataupun #enge"arkan obat1 obat terlarang "i lingkungan perusa%aan. 5agi kar,awan ,ang #elanggar ketentuan ini akan "iber%entikan se*ara ti"ak %or#at tanpa pesangon "ari perusa%aan "an akan "isera%kan penanganann,a kepa"a pi%ak ,ang berwenang
Ir. Abdullah President Director
1 Februari 2009
Bagian - : -.1
PE!EN)ANAAN
Asek Lingkungan
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
" of 22
6.7.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan untuk #e#perba%arui "oku#en i"enti0ikasi aspek "a#pak "an ba%a,a resiko #ini#u# sekali "ala# seta%un atau jika terja"i suatu ke*elakaan4ben*ana atau jika "iperlukan. 6.7.6 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara prose"ur Tata 8ara I"enti0ikasi spek Da#pak "ari setiap akti+itas 'rutin$ non rutin$ subkontraktor$ "sb)$ pro"uk$ ser+is "an 0asilitas ,ang #asuk "ala# ruang lingkup penerapan ',ang "apat "iken"alikan) "an juga jika "iren*anakan atau terja"i #o"i0ikasi akti+itas$ pro"uk$ ser+is$ 0asilitas atau suatu penge#bangan baru. 6.7.( PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan aspek lingkungan ,ang signi0ikan ter#asuk "i "ala# siste# #anaje#en lingkungan "an K( serta "iako#o"ir "i "ala# sasaran "an target.
-.-
Ienti/ikasi Bahaya, Penilaian !esik an Pengenalian !esik 6.6.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan "ala# #engi"enti0ikasi ba%a,a "an assess#ent resiko #en*akup serta #enerapkan #anage#ent peruba%an. 6.6.6 Di"e0inisikan sesuai "engan ruang lingkup$ nature "an waktu serta proakti0. 6.6.( Pen,e"iaan klasi0ikasi resiko serta #engi"enti0ikasi #ana ,ang %arus "i%ilangkan atau "iken"alikan. 6.6.9 Pen,e"iaan #asukan untuk penetapan 0asilitas$ i"enti0ikasi kebutu%an pelati%an "an4atau penge#bangan pengen"alian operasi. 6.6.: Pen,e"iaan sarana untuk #e#onitor tin"akan ,ang "iperlukan untuk #e#astikan e0ekti+itas "an e0isiensi penerapan. 6.6.; PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan untuk #e#perba%arui "oku#en i"enti0ikasi ba%a,a4risiko pekerjaan ,ang rutin "ilakukan #ini#u# sekali "ala# seta%un "an atau untuk pekerjaan ,ang ti"ak rutin akan "ilakukan sebelu# #e#ulai pekerjaan sesuai "engan prose"ur penilaian resiko. 6.6.< PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara "oku#en sasaran "an target setiap "eparte#en4bagian "ala# perusa%aan ,ang terkait "engan lingkungan "an K(.
-.*
Ienti/ikasi Perunangan0unangan Peraturan lainnya 6.(.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara prose"ur Tata 8ara #engi"enti0ikasi "an
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
EFFECTIVE DATE
PAGE
Feb 1st , 2009
# of 22
#e#perba%arui Perun"angan "an Peraturan Negara Republik In"onesia & Peraturan -ainn,a. 6.(.6 PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan untuk #engi"enti0ikasi "an #e#perba%arui seluru% %ierarki perun"angan "an peraturan Negara Republik In"onesia serta peraturan ,ang lain ,ang terkait "engan lingkungan "an K( serta #e#atu%i seluru% perun"angan "an peraturan tersebut. 6.(.( PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan perun"angan "an peraturan ,ang "ipatu%i a"ala% perun"angan "an peraturan terbitan terak%ir. 6.(.9 E+aluasi ter%a"ap Perun"angan "an Peraturan ,ang su"a% teri"enti0ikasi akan "ilakukan se*ara berkala sesuai "engan ja"wal e+aluasi ,aitu setiap ; bulan sekali "an akan "ipresentasikan pa"a saat Manage#ent Re+iew.
-.2
%asaran an #arget Kesehatan, Keselamatan Kerja an Linung Lingkungan 6.9.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara "oku#en sasaran "an target setiap "eparte#en4bagian "ala# perusa%aan ,ang terkait "engan lingkungan "an K(. 6.9.6 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan untuk #e#perti#bangkan keterse"iaan teknologi$ keuangan$ operasional "an bisnis serta pan"angan pi%ak lain$ ketika #enetapkan sasaran "an target$ lingkungan "an kese%atan & kesela#atan kerja 'HSE). 6.9.( PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan progra# #anaje#en lingkungan "an K( untuk #en*apai sasaran "an target ,ang "itetapkan ole% Presi"en Direktur. 6.9.9 PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan ba%wa progra# #anaje#en tersebut #en*akup3 7) Penanggungjawab untuk #en*apai sasaran "an target "eparte#en4bagian. 6) Target waktu pen*apaian. 6.9.: PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan ba%wa ren*ana #anaje#en akan "ikaji ulang$ #ini#al sekali "ala# seta%un atau jika terja"i peruba%an akti+itas$ pro"uk$ ser+is atau kon"isi operasional perusa%aan.
-.3
4kus #erhaa Pelanggan
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
9 of 22
6.:.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan per#intaan "an %arapan pelanggan "itetapkan "an "iru#uskan ke "ala# pers,aratan "an "ipenu%i "engan tujuan #en*apai kepuasan pelanggan. 6.:.6 PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan #e#enu%i pers,aratan "ari pelanggan sebagai lan"asan pa"a proses jasa pela,anan. 6.:.( PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan suatu siste# ko#unikasi #engenai pro"uk pela,anan ter%a"ap pelanggan. 6.:.9 PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan "oku#en ,ang ber%ubungan "engan proses jasa pela,anan terse"ia "an tersi#pan guna #enjaga "an #enge+aluasi #utu jasa pela,anan.
-.5
Prgram 'anajemen -.5.1
Kmitmen 'anajemen Pi#pinan pun*ak PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#buktikan ko#it#enn,a untuk #enge#bangkan "an #eningkatkan siste# #anaje#en HSE "engan3 7) Manage#ent bertanggungjawab atas penerbitan Progra#1 progra# ,ang "iren*anakan "an tertulis pa"a Manual HSE PT. !earin"o Tiga Uta#a$ #en,etujui$ #en"istribusikan "an #elaksanakan progra#1progra# tersebut. 6) Top Manage#ent bertanggung jawab atas ko#it#en untuk Kese%atan & Kesela#atan Kerja serta -in"ung -ingkungan$ 'K(--4HSE). () Manaje#en akan #elaksanakan$ #e#eli%ara serta #elakukan tin"akan perbaikan terus #enerus ter%a"ap progra#1progra# ,ang berkaitan "engan HSE "iseluru% area kerjan,a. 9) Manaje#en #engko#unikasikan kebijakann,a ter%a"ap kar,awan "ise#ua tingkatan "ala# bentuk #eeting$ sosialisasi "an ka#pan,e. :) Manaje#en #elaksanakan$ #engukur$ #e#antau "an #enganalisa se#ua progra# HSE ,ang teri"enti0ikasi ,ang waktu pelaksanaann,a sesuai "engan ja"wal. ;) Me#astikan keterse"iaan su#ber1su#ber "a,a ,ang "iperlukan siste# #anaje#en K(--. <) Menga"akan tinjauan #anaje#en. =) PT. !earin"o Tiga Uta#a #enerbitkan 5uku Pan"uan Siste# Manaje#en 'Manage#ent S,ste# Manual) ter"iri "ari 3 a) Manual Kese%atan$ Kesela#atan$ "an -ingkungan
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
EFFECTIVE DATE
0
Feb 1st , 2009
b) *) d)
Bagian * : 3.1
PAGE
10 of 22
Prose"ur Kese%atan$ -in"ungan -ingkungan Instruksi Kerja Jobs Des*ription
Kesela#atan
"an
I'PLE'EN#A%I (AN +PE!A%I+NAL
Penyeiaan %umber (aya 'anusia, %arana, Prasarana an Lingkungan Kerja (.7.7 Perusa%aan #engangkat personil ,ang ko#peten ber"asarkan pen"i"ikan$ pelati%an$ ketera#pilan "an pengala#an. (.7.6 Perusa%aan #engi"enti0ikasikan ko#petensi ,ang "ibutu%kan ter%a"ap akti0itas kar,awan "ala# bentuk Job Spe*i0i*ation (.7.( Perusa%aan #e#berikan pelati%an ataupun kegiatan lainn,a 'counselling ) $ ber"asarkan kebutu%an ,ang terkait "engan tugas "an pekerjaann,a. (.7.9 Perusa%aan #enge+aluasi e0ekti+itas "ari pelati%an ataupun kegiatan lainn,a ' counselling ) ,ang "iberikan. (.7.: Perusa%aan #e#eli%ara *atatan pen"i"ikan$ pengala#an$ pelati%an "an kuali0ikasi su#ber "a,a #anusia ,ang a"a. (.7.; Perusa%aan #elakukan i"enti0ikasi$ #en,e"iakan "an #e#eli%ara in0rastruktur ,ang "ibutu%kan untuk #en*apai kesesuaian sarana "an prasarana ,ang #eliputi 3 7) >asilitas te#pat kerja "an pen"ukungn,a. 6) Peralatan$ baik berupa perangkat keras #aupun perangkat lunak. 3) Perlengkapan pen"ukung lainn,a. 'Transportasi$ sarana ko#unikasi) (.7.< -ingkungan Kerja (.7.<.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #engi"enti0ikasi "an #engelola 0aktor10aktor 0isik "an #anusia pa"a lingkungan kerja ,ang "iperlukan untuk #en*apai kesesuaian Siste# Manaje#en HSE
*.- %truktur an #anggung ja6ab *.-.1 #ugas an #anggung Ja6ab PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan 0ungsi "an %ubungan "ala# organisasi ter#asuk tanggung jawab "an wewenang ,ang berupa struktur organisasi "an Job Des*ription
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
11 of 22
Untuk #e#onitor pelaksanaan HSE Manaje#en Siste#$ PT. !earin"o Tiga Uta#a #enunjuk "an #enetapkan Manage#ent Representati+e. (.6.7.7
Tanggung jawab Direktur Uta#a3 7)
Menunjuk "an #enetapkan Manage#ent Representati+e ,ang bertugas "an berwenang #eran*ang$ #elaksanakan$ #e#antau$ #engukur "an #elakukan perbaikan pa"a Siste# Manaje#en HSE. 6) Menetapkan wewenang "an bertanggungjawab ter%a"ap personil ,ang terkait "engan siste# #anaje#en lingkungan$ kese%atan "an kesela#atan kerja 'HSE) ,ang "ituangkan "ala# Job Des*ription. () Me#astikan pers,aratan pelanggan "ii"enti0ikasi "an "ipenu%i untuk #en*apai kepuasan pelanggan. 9) Melakukan ko#unikasi "engan pelanggan untuk #e#astikan pers,aratan pelanggan "ipenu%i. (.6.7.6
Tugas "an Tanggung jawab Manage#ent Representati+e3 7) Me#astikan proses1proses ,ang "ibutu%kan ole% siste# #anaje#en lingkungan$ kese%atan "an kesela#atan kerja 'HSE) "itetapkan$ "ii#ple#entasikan "an "ipeli%ara. 6) Melaporkan kepa"a Direktur Uta#a atas %asil kerja siste# #anaje#en lingkungan$ kese%atan "an kesela#atan kerja 'HSE) "an proses peningkatann,a. () Melakukan sosialisasi atas pentingn,a pers,aratan HSE "ala# perusa%aan. 9) Mengkoor"inasi penge#bangan$ penerapan "an pe#eli%araan siste# #anaje#en HSE . :) Menetapkan "an #e#eli%ara siste# "oku#entasi ,ang terkait "engan HSE. ;) Mengi"enti0ikasi "an #engen"alikan seluru% *atatan HSE ,ang berlaku "isetiap "eparte#en.
(.6.7.(
Tugas "an Tanggungjawab Site Manager 7) Mengi#ple#entasikan siste# #anaje#en HSE "i se#ua 0ungsi "ibawa%n,a. 6) Me#astikan kegiatan ,ang bera"a "ibawa% ken"alin,a "ijalankan se*ara e0ekti0. () Melakukan peninjauan ter%a"ap pen,e"iaan sarana "an prasarana se*ara berkala bersa#a1sa#a "engan Koor"inator terkait.
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
12 of 22
(.6.7.9
Tugas "an Tanggungjawab Super+isor unit terkait a"ala%3 7) Mengko#unikasikan tugas "an tanggung jawab kar,awan kepa"a unit "ibawa%n,a. 6) Super+isor unit terkait bertanggung jawab untuk #enerapkan "an #e#eli%ara siste# #anaje#en ,ang bera"a "i bawa% ken"alin,a. () Mengajukan peruba%an prose"ur bila "ibutu%kan "an #enjaga "ari kerusakan "an atau ke%ilangan. 9) Mengi"enti0ikasi$ #engu#pulkan$ #en,i#pan "an #e#eli%ara seluru% *atatan HSE "i "eparte#enn,a. :) Melakukan i"enti0ikasi "an #e#eli%ara in0rastruktur. ;) Melakukan perbaikan '#elalui pi%ak ketiga) atas per#intaan perbaikan ,ang #asuk <) Melakukan i"enti0ikasi lingkungan kerja ,ang terkait "engan proses realisasi pela,anan. =) Melakukan pe#eriksaan se*ara berkala untuk #e#astikan ba%wa seluru% lingkungan kerja ,ang "ipers,aratkan sesuai "engan ,ang tela% "itetapkan.
(.6.7.:
Tanggungjawab Kar,awan3 7) Melaksanakan se#ua kebijakan perusa%aan sesuai pa"a 0ungsi "an tugas #asing1#asing ,ang tertuang "ala# uraian kerja 'Job Des*ription) 6) Me#atu%i se#ua peraturan1peraturan ,ang a"a "iperusa%aan. () Menjaga na#a baik perusa%aan "an ikut berpartisipasi "ala# #e#ajukan Perusa%aan.
*.-.- %truktur +rganisasi
TITLE
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL
DOC NO.
GTU/GP/HSE
REVISION NO.
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
13 of 22
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
*.*
Feb 1st , 2009
PAGE
14 of 22
Kmetensi, Pelatihan an Keeulian (.(.7
(.(.6
(.(.(
*.2
0
EFFECTIVE DATE
PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan stan"ar ko#petensi bagi kar,awan ter#asuk kar,awan baru #en*akup Pengelolaan potensi aspek4"a#pak$ Pen*ega%an ter%a"ap polusi$ Manaje#ent Mutu & Risiko #elalui pen"i"ikan "an pelati%an baik se*ara internal #aupun eksternal. PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan se#ua personil ter#asuk kar,awan baru ,ang bertugas pa"a pekerjaan ,ang terkait "engan aspek "an atau ba%a,a signi0ikan$ #e#iliki ko#petensi ,ang sesuai "engan ,ang "itetapkan. PT. !earin"o Tiga Uta#a #engi"enti0ikasi kebutu%an pelati%an "an #en,elenggarakan pelati%an baik se*ara internal #aupun eksternal ,ang terkait "engan #utu$ aspek lingkungan$ kese%atan "an ba%a,a 'K().
Kmunikasi (.9.7 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan 0ungsi "an %ubungan "ala# organisasi ter#asuk tanggung jawab "an wewenang ,ang berupa struktur organisasi "an Job Des*ription (.9.6 PT. !earin"o Tiga Uta#a #enunjuk "an #enetapkan Manage#ent Representati+e ,ang bertugas 3 7) Me#astikan proses ,ang "iperlukan siste# #anaje#en HSE "itetapkan$ "iterapkan "an "ipeli%ara. 6) Melaporkan kinerja siste# #anaje#en #utu kepa"a Direktur Uta#a. () Me#astikan pro#osi kesa"aran 'awareness) tentang pers,aratan HSE keseluru% organisasi 'internal awareness). (.9.( PT. !earin"o Tiga Uta#a#e#astikan proses ko#unikasi "i setiap tingkat "an 0ungsi ,ang terkait "ala# siste# #anaje#en HSE berjalan e0ekti0 sesuai "engan #atriks ko#unikasi internal. (.9.9 Men,iapkan prose"ur ko#unikasi untuk Kea"aan "arurat (.9.: Me#astikan ba%wa Ko#unikasi4Pelaporan kepa"a pi%ak terkait4pi%ak luar ,ang ber%ubungan kese%atan$ kesela#atan "an lin"ungan lingkungan "i tetapkan.
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
*.3
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
1 of 22
Persyaratan (kumentasi PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan prose"ur pengen"alian "oku#en siste# #anaje#en HSE ,ang #en*akup3 (.:.7 Pengesa%an "an penerbitan "oku#en. Pengesa%an "oku#en "ilakukan ole%3 Manaje#en Representati+e$ Direktur "an Presi"en Direktur. Doku#en akan "iterbitkan ole% Manaje#en Representati+e setela% #en"apat pengesa%an "ari Presi"en Direktur. (.:.6 Peninjauan$ peruba%an "an pengesa%an ulang "oku#en. Peninjauan "oku#en3 Setiap "eparte#en ,ang terkait "engan pekerjaann,a "apat #engusulkan peninjauan peruba%an "oku#en sesuai "engan prose"ur. (.:.( I"enti0ikasi status re+isi "oku#en. (.:.9 Pen,e"iaan "oku#en ,ang sesuai "ite#pat kerja. (.:.: I"enti0ikasi "oku#en serta pen,i#panan se*ara #e#a"ai$ "apat "iba*a serta #u"a% "ia#bil jika "iperlukan. (.:.; Doku#en ka"aluarsa "ii"enti0ikasi$ bila perlu "isi#pan atau "i#usna%kan. (.:.< PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan prose"ur pengen"alian "oku#en sebagai bukti kesesuaian pers,aratan "an e0ekti0itas operasional siste# #anaje#en HSE.
*.5 Pembelian (.;.7 Perusa%aan #engen"alikan proses pe#beliaan untuk #e#astikan pro"uk ,ang "ibeli sesuai "engan pers,aratan ,ang "i#inta "an #enggunakan #eto"e ,ang sesuai "engan #anaje#en HSE (.;.6 Perusa%an #enge+aluasi "an #e#ili% supplier4rekanan ber"asarkan ke#a#puann,a untuk #en,e"iakan pro"uk ,ang sesuai "engan per#intaan. (.;.( Perusa%aan #engi"enti0ikasi "an #enerapkan akti0itas pe#eriksaan pro"uk ,ang "ibeli. (.;.9 ?eri0ikasi pro"uk4jasa ,ang "ibeli ke supplier4pelanggan sesuai "engan pers,aratan ,ang "i#inta.
*.7 Prses +erasinal an Pelayanan
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
1! of 22
*.7.1 Pengenalian erasinal elayanan (.<.7.7
(.<.7.6 (.<.7.( (.<.7.9 (.<.7.:
Pen,e"iaan in0or#asi tentang spesi0ikasi "an karateristik pela,anan. Pen,e"iaaan instruksi kerja "i te#pat ,ang #e#butu%kan. Penggunaan "an perawatan ter%a"ap peralatan ,ang "ise"iakan untuk operasional pela,anan. Pen,e"iaan "an penggunaan peralatan ukur "an #onitoring. Penerapan akti+itas #onitoring. Penerapan proses1proses ter"e0inisi untuk spesi0ikasi pekerjaan ,ang "iberikan ole%.
*.7.- Ienti/ikasi an Penelusuran (.<.6.7 Perusa%aan #engi"enti0ikasi pela,anan pa"a operasional "an pela,anan. Perusa%aan #engi"enti0ikasi status pela,anan "engan #e#perti#bangkan pers,aratan1 pers,aratan "an #onitoring. (.<.6.6 Perusa%aan #engen"alikan "an #en"oku#entasikan pela,anan ,ang "ii"enti0ikasi k%usus "i#ana penelusuran #erupakan suatu pers,aratan.
*.8 Elemen yang tiak iimlementasikan (.=.7 Ele#en <.( Desain "an Penge#bangan$ karena PT. !earin"o Tiga Uta#a ti"ak #elakukan "esain "an Penge#bangan ter%a"ap proses pela,anan ke pelanggan (.=.6 Ele#en <.9. ?eri0ikasi barang atau jasa ,ang "ibeli "i te#pat supplier$ karena +eri0ikasi "ilakukan ketika #eneri#a barang atau jasa "i PT. !earin"o Tiga Uta#a
*.9 Kesiaan 'enghaai Keaaan (arurat Siste# #anaje#en PT. !earin"o Tiga Uta#a %arus #e,akinkan ba%wa organisasi siap "an sanggup #enanggulangi kea"aan berba%a,a$ ke*elakaan "an kea"aan "arurat lainn,a setiap saat$ teruta#a ,ang berkaitan "engan operasionaln,a. (
[email protected] Peren*anaan Tin"akan Dala# Kea"aan Darurat (
[email protected] E#ergen*, Response Tea# terbagi ber"asarkan kea"aan "arurat. Ti# tersebut a"ala% 3 (
[email protected] (
[email protected] (
[email protected].( (
[email protected]
Ti# Pe#a"a# "an -e"akan Ti# Tu#pa%an 5a%an Ki#ia4Min,ak Ti# n*a#an 5o# Ti# Penanganan !e#pa
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
(
[email protected].: (
[email protected].;
EFFECTIVE DATE
PAGE
Feb 1st , 2009
1" of 22
Ti# E+akuasi Ti# Penanganan Kera*unan Masal
(.@.( Dala# setiap keja"ian "arurat ti# ini akan bekerjasa#a "engan e+akuasi tea# sebagai tea# #e"ik untuk #enanggulangi keja"ian "arurat tersebut. (
[email protected] Setiap ti# #e#iliki pe#i#pin ti# ,ang "isebut "engan lea"er. (.@.: E#ergen*, Response Tea# 'Ti# Tanggap Darurat) ini "ikoor"inir ole% ERT 8oor"inator ,ang "itunjuk.
*.1 Latihan Persiaan (arurat (.7A.7
(.7A.6
(.7A.( (.7A.9 (.7A.:
Untuk #e,akinkan ba%wa se#ua ERT siap #eng%a"api kea"aan "arurat$ prose"ur "an instruksi ,ang #enjelaskan tin"akan lati%an "arurat tertulis "ala# SP Penanggulangan Kea"aan Darurat. -ati%an "arurat "ilaksanakan se*ara tetap. Peralatan pe#a"a# "an kesela#atan %arus selalu "irawat$ "ipeli%ara$ "iperiksa "an "iuji supa,a "apat "igunakan setiap saat. Setela% setiap lati%an "arurat$ ke*elakaan atau keja"ian "arurat$ PT. !earin"o Tiga Uta#a #enga"akan re+iew "an bila perlu #ere+isi prose"ur kesiapan #eng%a"api kea"aan "arurat. Komunikasi Daam K!adaan Da"u"a# Tata *ara pelaksanaan %ubungan ko#unikasi "ala# kea"aan "arurat "ijelaskan "i SP Penanggulangan Kea"aan Darurat. PT. !earin"o Tiga Uta#a #en,iapkan susunan organisasi$ su#ber "a,a #anusia "an prose"ur untuk ko#unikasi serta peralatan untuk #eng%a"api kea"aan "arurat. Da0tar %ubungan 69 ja# "ibuat untuk #engantisipasi keja"ian "arurat.
*.11#inakan (alam Kejaian (arurat 5eberapa kea"aan "arurat ,ang #ungkin terja"i tela% "ii"enti0ikasi "an ren*ana tin"akan pa"a saat keja"ian tela% "itulis SP Penanggulangan Kea"aan Darurat.
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
1# of 22
Bagian 2 : PE'E!IK%AAN, #IN(AKAN PE!BAIKAN (AN PEN)E$A&AN 2.1
Pemeriksaan Pe"o#an ini #en*akup tanggung jawab "an kebijakan #engenai pe#eriksaan siste# #anaje#en kese%atan$ kesela#atan kerja 'K() "an lin"ung lingkungan "i PT. !earin"o Tiga Uta#a. 9.7.7. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara prose"ur pe#antauan "an pengukuran. 9.7.6. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan untuk #engkalibrasi alat ukur "an alat pantau ,ang "igunakan untuk pengukuran "an pe#antauan. 9.7.(. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara prose"ur pe#antauan kesesuaian "engan perun"angan Negara RI.
2.-. #inakan Perbaikan an Pen;egahan Pe"o#an ini #enjelaskan tin"akan perbaikan "an pen*ega%an untuk #eng%ilangkan pen,ebab "ari keti"aksesuaian potensial ,ang tela% terja"i atau ,ang potensial akan terja"i "i PT. !earin"o Tiga Uta#a.
9.6.7. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara prose"ur tin"akan perbaikan "an pen*ega%an. 9.6.6. PT. !earin"o Tiga Uta#a #elakukan kee0ekti0an siste# #anaje#en HSE "engan *ara #ere+iew Kebijakan$ Sasaran$ Hasil u"it$ nalisa "ata$ Tin"akan Perbaikan "an Pen*ega%an "an Hasil Rapat Tinjauan Manaje#en. 9.6.(. PT. !earin"o Tiga Uta#a #eren*anakan "an #engelola proses ,ang "iperlukan untuk "apat #elakukan peningkatan se*ara terus #enerus ter%a"ap siste# #anaje#en HSE. 9.6.9. Tin"akan perbaikan "an pen*ega%an "itetapkan "an "iterapkan ber"asarkan prose"ur ,ang ter"oku#entasi. 9.6.:. Su#ber in0or#asi ,ang tepat$ seperti proses$ %asil au"it "an *atatan$ "igunakan untuk #en"eteksi$ #enganalisa "an #eng%ilangkan ke#ungkinan keti"aksesuaian. 9.6.;. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan "an #enerapkan prose"ur tentang penetapan tanggungjawab "an wewenang untuk 3 Menangani "an #engin+estigasi 3 ke*elakaan4ben*ana "an atau insi"en "an atau Keti"aksesuaian. Mengusulkan "an #en,elesaikan tin"akan perbaikan "an pen*ega%an. Mengkon0ir#asi e0ekti0itas tin"akan perbaikan "an pen*ega%an
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
19 of 22
2.*. Pengenalian Alat Ukur an Alat Pantau 9.(.7. Pengen"alian ini #en*akup peren*anaan "an pe#antauan pengukuran kepuasan pelanggan$ "an K($ au"it internal$ pengen"alian proses "an pengukuran karakteristik pela,anan "i PT. !earin"o Tiga Uta#a. 9.(.6. Perusa%aan #engi"enti0ikasi alat ukur ,ang "is,aratkan untuk #enja#in kesesuaian ter%a"ap pela,anan sesuai pers,aratan. 9.(.(. lat ukur "igunakan "an "iken"alikan untuk #enja#in ba%wa ke#a#puan peralatan pengukuran konsisten "engan pers,aratan ,ang "itetapkan ole% Departe#en Perin"ustrian "an Per"agangan$ 5a"an Meteorologi "an !eo0isika atau ole% Instansi tekait. 9.(.9. lat ukur %arus3 7) Dikalibrasi "an "isesuaikan se*ara berkala atau sesuai kepentingann,a ,ang "isesuaikan "engan stan"ar internasional atau nasional "an pengkalibrasian %arus "i*atat ber"asarkan stan"ar ,ang "igunakan. 6) Dijaga "ari kerusakan "an penurunan kualitasn,a sela#a penanganan$ perawatan "an pen,i#panan. () Me#pun,ai *atatan kalibrasi. 9) Me#pun,ai %asil +ali"asi "ari kalibrasi$ jika %asil kalibrasi sebelu#n,a "ite#ukan "iluar stan"ar kalibrasi$ #aka "ilakukan tin"akan perbaikan. 9.(.:. Perusa%aan #enetapkan ren*ana "an penerapan akti+itas pengukuran "an pe#antauan ,ang "iperlukan untuk #e#astikan kesesuaian pela,anan "an #en*apai peningkatan serta kee0ekti0an siste# #anaje#en HSE.
2.2. Pengenalian Pelayanan #iak %esuai 9.9.7. PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#astikan ba%wa keti"aksesuaian pela,anan "engan pers,aratan "ii"enti0ikasi "an "iken"alikan untuk #en*ega% kesala%an penggunaan atau pengiri#an. 9.9.6. Keti"aksesuaian pela,anan "iperbaiki "an "i+eri0ikasi ulang setela% "iperbaiki. 9.9.(. 5ila#ana keti"aksesuaian pela,anan "iketa%ui setela% "ikiri# atau tela% "igunakan$ #aka perusa%aan #elakukan tin"akan ,ang #e#a"ai. 9.9.9. 5ila "iperlukan$ keti"aksesuaian pela,anan ,ang #e#erlukan perbaikan "ilaporkan untuk #en"apatkan konsesi "ari pelanggan$ pengguna ak%ir$ atau pi%ak ,ang berkepentingan.
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
20 of 22
2.3. Analisa (ata Pe"o#an ini #en*akup tanggung jawab #anaje#en "ala# #enganalisis "ata ,ang "iku#pulkan "ala# rangka #eningkatkan siste# #anaje#en HSE "i PT. !earin"o Tiga Uta#a. 9.:.7. PT. !earin"o Tiga Uta#a #engu#pulkan "an #enganalisis "ata se*ara tepat untuk #engeta%ui e0ekti0itas siste# #anaje#en HSE "an #engi"enti0ikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan. 9.:.6. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enganalisa "ata untuk #en"apatkan in0or#asi #engenai3 7) Kepuasan "an keti"akpuasan pelanggan. 6) Kesesuaian ter%a"ap per#intaan atau pers,aratan pelanggan. () Karakteristik proses "an pro"uk serta ke*en"erungann,a. 9) Pe#asok. :) Hasil Me"i*al 8%e*k Up setiap kar,awan
2.5. Perbaikan Pe"o#an ini #enjelaskan tin"akan perbaikan "an pen*ega%an untuk #eng%ilangkan pen,ebab "ari keti"aksesuaian potensial ,ang tela% terja"i atau ,ang potensial akan terja"i "i PT. !earin"o Tiga Uta#a.
7) PT. !earin"o Tiga Uta#a #eren*anakan "an #engelola proses ,ang "iperlukan untuk "apat #elakukan peningkatan se*ara terus #enerus ter%a"ap siste# #anaje#en HSE 6) Pen,eli"ikan ter%a"ap sebab "ari keti"aksesuaian ,ang #en,angkut pela,anan$ proses$ "an siste# Manaje#en HSE "ilakukan untuk #enentukan pen,ebabn,a. () Tin"akan perbaikan "an pen*ega%an "itetapkan "an "iterapkan ber"asarkan prose"ur ,ang ter"oku#entasi. 9) Su#ber in0or#asi ,ang tepat$ seperti proses$ %asil au"it "an "oku#entasi "igunakan untuk #en"eteksi$ #enganalisa "an #eng%ilangkan ke#ungkinan keti"aksesuaian.
2.7. Auit PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#buat$ #engi#ple#entasikan "an #en,i#pan "oku#entasi prose"ur untuk #e#astikan ba%wa eksternal4internal au"it "ilaksanakan pa"a se#ua 0asilitas ,ang ter#asuk "ala# siste# #anaje#en. 2.7.1
Internal Auit MR akan #eren*anakan ja"wal Internal u"it untuk setiap ta%un kalen"er "an "ala# #eren*anakan Internal u"it$ MR akan #e#perti#bangkan 0aktor10aktor sebagai berikut 3
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
9.<.7.7. 9.<.7.6. 9.<.7.(.
2.7.-
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
21 of 22
Setiap bagian "i kantor4proje*t akan "iau"it sekurang1 kurangn,a seta%un sekali. 5agian ,ang "iau"it %arus #eliputi Siste# Manaje#en /HSE sesuai "engan tugas kar,awan ,ang "iau"it. u"itor ,ang #elaksanakan tugasn,a %arus "ari bagian4"eparte#en ,ang berlainan "ari ,ang "iau"it.
Eksternal Auit PT. !earin"o Tiga Uta#a #e#buat$ #engi#ple#entasikan "an #en,i#pan "oku#entasi prose"ur untuk #e#astikan ba%wa Eksternal u"it "ilaksanakan pa"a se#ua 0asilitas ,ang ter#asuk "ala# siste# #anaje#en. >rekuensi pelaksanaan Eksternal u"it #ini#al sesuai "engan #asa berlaku "ari serti0ikat "an penerbitan serti0ikat terkait lainn,a$ sebagai akibat "ari +eri0ikasi ta%unan.
2.8. Laran A;;ient
PT GEARINDO TIGA UTAMA HSE MANUAL DOC NO.
REVISION NO.
GTU/GP/HSE
0
EFFECTIVE DATE
Feb 1st , 2009
PAGE
22 of 22
Bagian 3 : #INJAUAN 'ANAJE'EN Pe"o#an ini #en*akup tanggungjawab "an kebijakan #engenai kajian #anaje#en ter%a"ap penerapan siste# #anaje#en lingkungan$ kese%atan "an kesela#atan kerja 'HSE) "i PT. !earin"o Tiga Uta#a. :.7. :.6.
:.(.
PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan$ #enerapkan "an #e#eli%ara prose"ur tinjauan #anaje#en. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan untuk #elaksanakan kajian #anaje#en #engenai penerapan siste# #anaje#en lingkungan$ kese%atan "an kesela#atan kerja 'HSE) #ini#al sekali "ala# 7 ta%un untuk #e#astikan e0ekti0itas$ ke*ukupan "an kesesuaiann,a. Hasil peninjauan #enge+aluasi keperluan untuk #eruba% siste# #anaje#en HSE. PT. !earin"o Tiga Uta#a #enetapkan "ala# kajian #anaje#en$ agen"a ,ang "iba%as #en*akup3 7) Hasil au"it internal 6) E+aluasi kesesuaian "engan perun"angan Negara RI "an peraturan lain. () Ko#unikasi "ari pi%ak eksternal ,ang berkepentingan$ ter#asuk kelu%an. 9) Kinerja lingkungan "an K( perusa%aan :) Pen*apaian sasaran "an target. ;) Status tin"akan perbaikan "an pen*ega%an <) Tin"ak lanjut kajian #anaje#en sebelu#n,a =) Peruba%an #anaje#en @) Reko#en"asi untuk peningkatan "an perbaikan
Bagian 5
!i6ayat Perubahan
Tanggal
No. Re+isi
A71>eb16AA@
AA
Uraian Re+isi
Doku#en 5aru
