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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN WORLD OFFICE IND. MAKROPINTURAS SKY SAS

2010 1

TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO 1. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 3 PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA..................... 3 1.1 Procedimiento para la creación de terceros (clientes, proveedores, empleados y otros). ......... 3

1.2 Procedimiento para la creación de productos ................................................................. 5 1.3 Procedimiento Procedimiento para cargar Facturas de Compra ............................ ......................... ................. 7

1. Procedimiento para reali!ar "acturas de ventas ........... .......................................... ......... # 1.5 Procedimiento de salidas de dinero$Compro%ante de &greso ....................... ...................... .... 11

1.' Procedimiento para órdenes de compra. ........................................... ............................ 13 1.7 Procedimiento Procedimiento para reali!ar traslados de mercanca entre sucursales. sucursales. ....................... ............ 15 1. Procedimiento Procedimiento avances de nomina..................... ............................ ................... ..................... 1 1.# Procedimiento Procedimiento de ar*ueos diario de ca+a ..................... ........................... .................... ............ 2 1.1 Procedimiento Procedimiento de envió de dinero a casa matri!........................... matri!........................... ......................... ............... 22 1.11 Procedimiento Procedimiento para pago de proveedores. ........................ .............................. .................... . 23 1.12 Procedimiento Procedimiento apertura ordenes ordenes de producción. ............................ ........................ ............. 2

CAPITULO 2. ....................................................... ................................................................................................................ ......................................................... 28 SOLUCION A PROBLEMAS PROBLEMAS FRECUENTES RELACIONADAS A WO..................................... 28 2.1 Procedimiento Procedimiento para entrar al servidor. ........................ ........................... ...................... .......... 2 2.2 -mpresoras y recursos recursos compartidos....................... ............................... ................... ............... 2# 2.3 Coneión con el /soporte. ...................... .......................... ......................... ............................ . 3

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TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO 1. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 3 PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA..................... 3 1.1 Procedimiento para la creación de terceros (clientes, proveedores, empleados y otros). ......... 3

1.2 Procedimiento para la creación de productos ................................................................. 5 1.3 Procedimiento Procedimiento para cargar Facturas de Compra ............................ ......................... ................. 7

1. Procedimiento para reali!ar "acturas de ventas ........... .......................................... ......... # 1.5 Procedimiento de salidas de dinero$Compro%ante de &greso ....................... ...................... .... 11

1.' Procedimiento para órdenes de compra. ........................................... ............................ 13 1.7 Procedimiento Procedimiento para reali!ar traslados de mercanca entre sucursales. sucursales. ....................... ............ 15 1. Procedimiento Procedimiento avances de nomina..................... ............................ ................... ..................... 1 1.# Procedimiento Procedimiento de ar*ueos diario de ca+a ..................... ........................... .................... ............ 2 1.1 Procedimiento Procedimiento de envió de dinero a casa matri!........................... matri!........................... ......................... ............... 22 1.11 Procedimiento Procedimiento para pago de proveedores. ........................ .............................. .................... . 23 1.12 Procedimiento Procedimiento apertura ordenes ordenes de producción. ............................ ........................ ............. 2

CAPITULO 2. ....................................................... ................................................................................................................ ......................................................... 28 SOLUCION A PROBLEMAS PROBLEMAS FRECUENTES RELACIONADAS A WO..................................... 28 2.1 Procedimiento Procedimiento para entrar al servidor. ........................ ........................... ...................... .......... 2 2.2 -mpresoras y recursos recursos compartidos....................... ............................... ................... ............... 2# 2.3 Coneión con el /soporte. ...................... .......................... ......................... ............................ . 3

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CAPITULO 1. PROCEDIMIENTOS BASICOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.

1.1 Procedimiento para la creación de terceros (clientes, proveedores, empleados y otros). &ste procedimiento aplica para cual*uier tipo de persona *ue se involucre en el negocio, estos pueden ser del siguiente tipo0 Proveedor$Clientes$&mpleados Proveedor$Clientes$&mpleados$entidades $entidades "inancieras *ue no vienen parametri!adas en el so"tare y otros. Para la creación de terceros en el so"tare conta%le y "inanciero orld ""ice se pueden seguir las siguientes rutas0 6ocumento$4&mpresa o persona Ruta 1. Panel Principal$4uevo 6ocumento$4&mpresa Ruta 2. Cuando estamos reali!ando un documento en la casilla cliente, proveedor o %ene"iciario segn sea el caso damos do%le clic8.

9na ve! :acemos esto aparece la siguiente ventana

3

Ilusta!"#$ 1. ;entana para la creación de usuarios.

autom>ticamente en la casilla 6;. Cas"lla 1) $&(*) & a+#$ s&!"al,2-& $&(*), a%)ll"-&s0 ?e llenan dependiente del tipo de tercero, si es una empresa se completan solo la casilla de ra!ón social. Cas"lla %&%")-a-)s a!t"as0 se aplican las propiedades correspondientes las cuales aparecer>n en negrilla y en el cuadro %lanco *ue se encuentra +usto al lado de esta "ic:a. Por e+emplo si es un proveedor se :ace lo siguiente

Ilusta!"#$ 1. Propiedades activas. Cas"lla -) !&$t"*u/)$t)0 se incluye dependiendo el tipo de contri%uyente *ue sea el tercero, esto siempre se indica en las "acturas de compra y en el caso de clientes la persona *ue reali!a la compra %rinda esta in"ormación. ?i se tienen dudas dirigirse al administrador. F"!a -")!!"&$)s' digitar las direcciones, ciudad y tel@"ono respectivo del tercero.



1.2 Procedimiento para la creación de productos

Con el "in de controlar el inventario y no crear productos con do%le codi"icación se :a reglamentado dentro de la compaAa *ue solo 3 personas est>n autori!adas para crear dic:os productos( personas *ue ela%oran el cargue de "acturas de compra) si usted necesita un producto por "avor diligencie el "ormato *ue se encuentra en la ca+a de su respectiva sucursal y an@elo, una ve! se cumpla un periodo de tiempo el administrador del sistema puede recoger dic:a in"ormación y su%irla a la %ase datos con el "in de *ue esos productos para "uturas ocasiones se encuentren el sistema. Por "avor comuni*ue esta in"ormación. ?i usted es una persona encargada de la creación de productos siga los siguientes pasos0 Buta 1$4 Panel principal$4nuevo documento$4producto a inventario. Buta 2$4 &n el documento "actura de compra$4 de do%le clic $4y al mensa+e de crear nuevo documento de clic8 en si.

9na ve! :aya seguido esta ruta se aparecer> la siguiente ventana

5

E$ la !as"lla !#-"&' digite el código del producto *ue esta ingresando al sistema, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones0

?i el producto es de "erretera el código de%e iniciar con las 3 iniciales del producto mas 3 ceros y un numero de  dgitos por e+emplo0 ROD000123

?i el producto es de una marca espec"ica y en su envase viene un código escri%a ese código y aAada un  mas el siguiente numero *ue corresponde al envase0 TIPO DE ENVASE

CODIGO

TAMBOR CUÑETE GALON CUARTO OCTAVO

-1 -2 -3 -4 -9

E$ la !as"lla -)s!"%!"#$' digite la descripción del producto del producto *ue esta ingresando al sistema, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones0

?i son productos de pintura sea espec"ico en el color, marca del producto y las 3 iniciales de la unidad de medida, si son productos de "erretera sea espec"ica con las dimensiones del producto. E$ la !as"lla u$"-a- -) ()-"-a' especi"i*ue la unidad especi"ica al producto *ue ingresa. u%& U$&' marca especi"ica del producto. u%& D&s' <nea del producto Ia' &speci"i*ue si el producto es gravado o eento, en caso de ser eento colo*ue en la casilla porcenta+e .

9na ve! :aya terminado esto, vaya a la "ic:a conta%ili!aciones

&n esta casilla indi*ue el tipo de conta%ili!ación correspondiente, la empresa mane+a 5 tipos de conta%ili!aciones *ue ya se encuentran parametri!adas, estas son0 '

• • • • •

Da8ro$mp gravadas Da8ro$mp eentas Da8ro$productos "a%ricados Da8ro$productos gravados. Da8ro$productos eentos.

&li+a la correspondientes de acuerdo al producto.

1.3 Procedimiento para cargar Facturas de Compra Con el "in de tener actuali!ada la in"ormación relacionada a los inventarios y las cuentas por pagar de la empresa re"erente a proveedores de la empresa es necesario cargar la mercanca mediante el documento "actura de compra. Ruta . Panel Principal$4uevo 6ocumento$4&mpresa o persona •

6igitar la "ec:a de la "actura de compra en el campo fecha

•

6igitar el documento eterno(E de "actura del proveedor)

•

6igitar el nom%re correcto del proveedor

•

&n concepto colocar FC$E doc eterno. Por e+emplo0

Si la factura de compra es de mundial de tornillos y el numero es 07123 en concepto colocamos FC07123.

Cargar los productos *ue se est>n comprando por descripción de acuerdo a como vienen en la "actura de compra en caso de *ue *ueramos gra%ar los productos por re"erencia de%emos tener en cuenta lo siguiente0 6ar do%le clic en la pala%ra producto

7

;eri"icar *ue la letra a!ul de la parte superior del documento corresponde a 123$ como se muestra en la imagen.

6ar el código correspondiente de cada producto, el código esta ci"rado de acuerdo a las primeras 3 letras *ue :acen parten de la descripción del producto, por e+emplo, si el producto es una li+a E 1. &l código inicia por LI400055. Para desplegar toda la lista de productos cuando usted los esta gravando de+e oprimidas las teclas alt y flecha abajo, de esta "orma los productos se despliegan y es m>s ">cil su %s*ueda.

6igite la cantidad correspondiente en la casilla Ca$t. y el valor unitario antes de iva en la casilla 6al& U$"t. 9na ve! terminada la carga de productos veri"i*ue *ue el total de la "actura corresponda al total del documento reali!ado en . ?i :ay di"erencias veri"i*ue *ue las cantidades y valores unitarios sean correctos, si las di"erencias son pe*ueAas (menores a G2 aproimadamente) oprima el *&t#$ -)s!u)$t& y de clic en la "ic:a valor luego digite el total de la "actura "sica, o acomodara de "orma autom>tica el total. 

Por ltimo oprima el *&t#$ !&$ta*"l"+a.

1.4 Procedimiento para realizar facturas de ventas

Para tener una in"ormación con"ia%le de ingresos e inventarios es necesario tener presente *ue todas las ventas de una compaAa *ue mane+a so"tare conta%le de%en *uedar registradas mediante el modulo de "acturación para nuestro caso se de%e seguir la siguiente ruta0

Ruta. Panel Principal$4uevo 6ocumento$4Factura de venta

;eri"icar el pre"i+o de resolución *ue se va a utili!ar en caso de *ue sea pos o por computador. &+emplo si la impresión de la "actura se va a reali!ar en impresora pos y su resolución es F< en la casilla en %lanco se de%e llenar la correspondiente a esta resolución.

6igitar el nom%re correcto del cliente Cargar los productos *ue se est>n vendiendo por descripción de acuerdo a como vienen en la "actura de compra en caso de *ue *ueramos gra%ar los productos por re"erencia de%emos tener en cuenta lo siguiente0 #

6ar do%le clic en la pala%ra producto

;eri"icar *ue la letra a!ul de la parte superior del documento corresponde a 123$ como se muestra en la imagen.

6ar el código correspondiente de cada producto, el código esta ci"rado de acuerdo a las primeras 3 letras *ue :acen parten de la descripción del producto, por e+emplo, si el producto es una li+a E 1. &l código inicia por LI400055. Para desplegar toda la lista de productos cuando usted los esta gravando de+e oprimidas las teclas alt y flecha abajo, de esta "orma los productos se despliegan y es m>s ">cil su %s*ueda.

1

6igite la cantidad correspondiente en la casilla Ca$t. y el valor unitario antes de iva en la casilla 6al& U$"t. ;eri"i*ue *ue los valores sean los adecuados. Por ltimo oprima el %otón ti*uete si es para impresión por P? o imprimir si es impresión en papel H carta.

1.5 Procedimiento de salidas de dinero-Comprobante de Egreso ?iempre *ue se :ace una salida de dinero de cual*uier empresa es necesario reali!ar un compro%ante de soporte con el "in de conta%ili!ar el gasto incurrido.

?i se est> reali!ando un pago a un proveedor es necesario reali!ar lo siguiente0 &n el documento compro%ante de egreso aparecen dos pestaAas con los siguientes nom%res0 sientos y &stado de cuenta &n la pestaAa &stado de cuenta se despliega un men relacionado al %ene"iciario al *ue se le est> pagando.

11

6amos clic8 en las carpetas *ue seAalan las "acturas *ue vamos a cancelar en totalidad o *ue vamos :acer a%ono. 9na ve! :acemos esto nos devolvemos a la pestaAa asientos y aparecer> la siguiente pestaAa.

12

Como se o%serva en la imagen el documento se encuentra descuadrado por lo tanto es necesario reali!ar un movimiento conta%le de la cuenta ca+a para pago en e"ectivo o la cuenta %ancos en caso de *ue cancelemos con c:e*ue.

9na ve! se :a terminado el documento se da clic en imprimir documento.

1.6 Procedimiento para órdenes de compra.

6e%ido a *ue nuestra empresa a:ora mane+a 5 sucursales es necesario reali!ar una ecelente comunicación entre los administradores de cada punto y la persona encargada de compras, esto :ar> *ue el proceso de compra sea mas e"iciente, se estandarice y por ende se logre un me+or servicio :acia los clientes. Para reali!ar las órdenes de pedido siga la siguiente ruta0 Ruta. Panel Principal$4uevo 6ocumento$4orden de pedido

9na ve! :emos seguido la ruta se a%re el siguiente panel0

13

&s necesario completar la siguiente in"ormación P&))-&0 proveedor al cual le estamos :aciendo el pedido. F&(a -) %a&0 cr@dito o contado segn se mane+e. P)-"-& %&0 dministrador de la sucursal. D&!u()$t& )t)$&' ?i eiste una coti!ación previa. Cas"lla %&-u!t&' es ingresar los productos *ue se desean en la respectiva sucursal.

 manera de e+emplo se pretenda un pedido reali!ado por ?andra maya a la sucursal planta.

1

Por ultimo damos imprimir y entregamos a la persona encargada.

1.7 Procedimiento para realizar traslados de mercancía entre sucursales. 6e%ido a *ue nuestra empresa a:ora mane+a 5 sucursales se puede presentar la necesidad de reali!ar traslados de mercanca entre sucursales esto %ene"iciara a la compaAa ya *ue no se "acturara entre negocios y ayudara como puntos de suministro de los di"erentes puntos de venta.

15

 "in de e+emplo vamos :acer el e+ercicio de *ue la sucursal san marcos enva a la sucursal "lorida un galón de 7 de p:ilaac. Como sale de la empresa san marcos cuyo administrador es ?andra maya en la parte de entregado de%e ir su nom%re como se muestra en la "igura dos, en destino

indicamos el

administrador del sitio a donde va a llegar dic:a mercanca. &n "orma de pago salida por traslado y digitamos los productos *ue vamos a trasladar una ve! :allamos terminado damos en el %otón conta%ili!ar.

6espu@s damos en el %otón de traslado y aparecer> la siguiente ventana 1'

6amos clic8 en aceptar y se a%re la siguiente ventana

&n cada uno de los renglones llenamos la siguiente in"ormación0 •

&mpresa0 empresa donde va a llegar la mercanca, para nuestro ejemplo ind. Makropinturas sky sas-florida.

•

Pre"i+o0 pre"i+o de cada sucursal, los pre"i+os son0 ?ucursal san marcos sm ?ucursal san Carlos sc ?ucursal "lorida "l ?ucursal caracas car ?ucursal planta pl para nuestro ejemplo fl.

•

Con destino 0 dministrador del punto donde va a llegar. para nuestro ejemplo Olga Beatri !ue"ara.

•

Beci%ido de0 dministrador del punto donde sale la mercanca. para nuestro ejemplo Sandra milena #maya.

17

•

Iodega0 %odega de la sucursal donde ingresa la mercanca. para nuestro ejemplo fl.

•

Costos0 ventas

la siguiente ventana

1. Por ltimo ingresamos la "orma de pago entrada por traslado y damos clic8 en el %otón conta%ili!ar. 2. & imprimimos

1.8 Procedimiento avances de nomina Con el "in de conta%ili!ar de "orma m>s practica los anticipos de nomina vamos a generar un nuevo procedimiento con el "in de reali!ar esta tarea, es necesario tener en cuenta *ue este procedimiento solo se :ar>n los das 7 y 21 de cada mes en caso de *ue el empleado lo necesite. Pasos a seguir0 Ruta. Panel principal$4nuevo documento$4compro%ante de egreso.

&n el campo de *)$)7"!"a"& ingresamos al empleado al cual se le est> :aciendo el anticipo. C&$!)%t& avance nomina 6igitamos la cuenta 139:;: en t)!)& de nuevo el empleado y en la parte de%ido digitamos el valor por el cual se esta reali!ando el avance como se muestra en la "igura 1. Pasamos al siguiente renglón y saldr> un aviso como el de la "igura 1.

1

F"ua 1.

6amos clic en si y se a%re la siguiente ventana0

F"ua 2.

:aciendo y la "ec:a de "$"!"a -)s!u)$t& es la *uincena m>s próima a la "ec:a por e+emplo si el empleado :ace un pr@stamo el 7 de diciem%re de 21 se indica la "ec:a de iniciar descuento el 15$12$21, si el empleado :ace un anticipo el 21 de diciem%re de 21 se indica la "ec:a de iniciar descuento el 3$12$21, nunca se de%er> incluir la "ec:a 31 de ningn mes. Por ltimo :acemos un movimiento cr@dito a la cuenta ca+a tal y como se indica en la "igura 3.

1#

F"ua 3.

1.9 Procedimiento de arqueos diario de caja Con el "in de a+ustar los saldos de dinero en cada sucursal, es necesario reali!ar un ar*ueo diario de ca+a, los pasos a seguir son los siguientes0 Ruta. Panel Principal$4-n"ormes$4uditoria$4-n". 6iario de ca+a.

%rir nuestro arc:ivo de ar*ueos en &cel &nviar un correo con el resultado a la siguiente dirección de correo0 ar*ueos.indma8ros8yJ:otmail.com &+emplo0 9na ve! :e seguido la ruta ?eleccione la empresa a la cual usted le va :acer ar*ueo y seleccione el da correspondiente

2

l dar clic8 en vista previa se a%rir> la siguiente ventana

&< total para F; y el total para rc coló*uelos en las casillas del "ormato de &cel como se muestra a continuación0

&n Iase se pone el saldo *ue *uedo en ca+a el da anterior y en los renglones se relacionan las entregas de dinero y compro%antes de egreso. &n la "ic:a de descuadre me indicara si so%ra o "alta dinero ?i so%ra o "alta dinero de%o :acer un reci%o de ca+a a"ectando las siguientes cuentas

21

?i so%ra -)*"t& 110:0:01

!)-"t&

<

2;::



si "alta -)*"t& 110:0:01 2;::

1.10

!)-"t& 

<

Procedimiento de envió de dinero a casa matriz

Con el "in de de+ar un procedimiento claro de ca+a envió esta circular con los nmeros de cuenta *ue se de%en a"ectar en los compro%antes de egreso para todas las sucursales al momento de :acer traslado de e"ectivo y c:e*ues pos"ec:ados a la ca+a matri!. CODI3O

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

110:0:01

EFECTI6O

<

110:0:02

C=E>UES POSFEC=ADOS

<

112:01

FONDO EFECTI6O

<

112:02

FONDO C=E>UES

<

Por e+emplo si la sucursal "lorida va a reali!ar un envió de dinero a la casa matri! en e"ectivo y c:e*ues de%e :acer lo siguiente0 Besolución de cada empresa

22

1.11

Procedimiento para pago de proveedores.

Con el "in de de+ar un procedimiento claro de pago para proveedores -6 DKBP-=9B? ?KL ?? se reali!a a continuación una aclaración al movimiento conta%le *ue se de%e :acer, las cuentas *ue se a"ectaran son las siguientes CODIO

NOMBRE

DEBITO

CREDITO

112:01

FONDO EFECTI6O

<

112:02

FONDO C=E>UES

<

220:0:01

PRO6EEDORES NACIONALES

<

&?= C9&= < <<D 9=D=-CD&=& 

&s necesario aclarar *ue los pagos a proveedores nicamente ser>n reali!ados en la sucursal$san marcos y ser>n e"ectuados por &lsa Patricia Bui! Pulido y 6oris Cielo P@re! Cru!. Por e+emplo si se va a paga una "actura de -69?=B-? DKBP-=9B? ?KL ?? *ue llego a cual*uier sucursal se reali!a lo siguiente

6onde llego la "actura

Pre"i+o sucursal san marcos

23

1.12 Procedimiento apertura ordenes de producción. 9na ve! :emos creado el %&-u!t& y se :a incorporado de una "orma e"ectiva y :a sido apro%ada por los responsa%les de producción, se puede generar una orden de producción de la siguiente "orma0 Ruta' Panel Principal$4=a%las auiliares$4documentos $4 centros de costos detalles


gregamos la nueva orden en el siguiente campo vació teniendo en cuenta lo siguiente 0 a. 2 primeros dgitos aAo en el *ue estamos por eso el numero 1 %. ?iguientes dos nmeros mes en el *ue estamos #septiem%re 1octu%re. c. 3 ltimos nmeros numero de la orden de producción del mes actual. 6espu@s de crear nuestro consecutivo de orden de producción seguimos la siguiente ruta0 Panel Principal$4nuevo documento$4mas documentos $4 ordenes de producción 3.

2 3  5

'

7

2

&n el numero 1 ingresamos el numero de orden de producción *ue creamos en la ta%al de centro de costos ejemplo 100$0%&

•

&n el numero 2 ingresamos la empresa en nuestro caso -6. DKBP-=9B? ?KL ??$ P<=.

•

&n el numero 3 responsa%le de producción en este caso Mairo leander Nuevara Non!>le!.

•

&n el numero  la cantidad del producto *ue vamos a producir teniendo en cuenta *ue puede ser en galones cuartos, cuAetes y otros.

•

&n el numero 5 código del producto *ue vamos a producir.

•

&n el numero ' de%e *uedar a%ierta cuando la vamos a procesar y cerrada una ve! se termine.

•

&n el numero 7 oprimir el %otón generar salida.

9na ve! oprimimos el %otón generar salida se a%re la ventana *ue se ve en la "igura 0 •

•

25

9na ve! damos clic8 en aceptar se despliega el siguiente modulo

&s necesario llenar la "orma de pago de%e ser salida de DP a Proceso damos clic8 en conta%ili!ar y veri"icamos la misma dando clic8 en ver conta%ili!ación

2'

27

CAPITULO 2. SOLUCION A PROBLEMAS FRECUENTES RELACIONADAS A WO.

Con el "in de garanti!ar el %uen "uncionamiento del sistema en todas las sucursales es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones %>sicas0

2.1 Procedimiento para entrar al servidor. 1. 2. 3. .

&l servidor se encuentre prendido. ;eri"i*ue *ue su computador en el *ue usted este tra%a+ando se encuentre prendido. ;eri"i*ue *ue :aya -nternet. ;eri"i*ue la -P de coneión a la cual usted accede por la siguiente ruta en el escritorio de su computador0 I$"!"&@a!!)s&"&s@!&(u$"!a!"&$)s@)s!"t&"& !&$$)!t"&$

)(&t&

&

"$l)s

)(&t)

-)st&%

9na ve! :aya seguido esa ruta aparecer> la siguiente pantalla0

5. '. 7. .

;eri"i*ue *ue la dirección sea correcta nuestra ip es 1#.25.22'.23 6amos clic8 en conectar. ticamente y el sistema pide un usuario y contraseAa por "avor comun*uese con su administrador.

2

2.2 Impresoras y recursos compartidos. 1. ;eri"i*ue *ue la impresora se encuentre prendida. 2. ;eri"i*ue *ue la impresora esta conectada a su computador. 3. ;eri"i*ue *ue :aya -nternet o por lo menos red local de esta manera las impresoras podr>n ser utili!adas por todos los e*uipos *ue se encuentren conectador a la red. . ;eri"i*ue *ue se encuentran instaladas en el e*uipo en el *ue est>n conectadas, para veri"icar esto siga el siguiente camino0 I$"!"&@%a$)l -) !&$t&l

9na ve! :aya seguido esa ruta aparecer> la siguiente pantalla0

5. ?eleccione la opción printer o impresoras y de do%le clic8. '. n las impresoras *ue est>n instaladas en su computador, de acuerdo a la con"iguración *ue se le :a dado la empresa tiene determinado *ue las impresoras P? o de ti*uete se llamen de acuerdo a la sucursal y las l>ser se llamen <?&B mas el nom%re de la sucursal. 2#

?i desea consultar si la impresora esta en %uen estado y lista para imprimir la impresora de%er> aparecer como
2.3 Conexión con el Zsoporte.

&sta :erramienta puede ser utili!ada con el "in de poder esta%lecer comunicación entre su e*uipo y el e*uipo servidor, esto le permitir> resolver pro%lemas mediante asistencia remota, los pasos para utili!arla son los siguientes0 1. -ngrese a la siguiente p>gina en -nternet desde su e*uipo. .orldo""ice.com.coOdescargas 2. &n esta pagina de clic8 en /soporte

3

l dar clic8 en !soporte de clic8 en e+ecutar en la siguiente pantalla

;eri"i*ue *ue la dirección del servidor coincida con la *ue aparece en la siguiente pantalla

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