PROGRAMA DE IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA EMPRESA VISTONY S.A. S.A .
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Capítulo 1: Marco de referencia 1.
Ante Antece cede dent ntes es del del pla plan n Int Integ egra rado do La iniciativa de la implementación del Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSS 18001:200! s"rgió de las directivas #"ienes conscientes de la necesidad de evidenciar de alg"na manera la calidad d"rante los di$erentes procesos en s"s %reas& as' como la seg"ridad del personal( )a decidido #"e poner en marc)a la implementación del SIG es "na gran oport"nidad* La implementación es de vital importancia para brindar servicio de calidad& seg"ridad d"rante la reali+ación de actividades y mantener en b"en estado la sal"d del traba,ador* -sto se logra c"mpliendo con la normativa vigente y las e.igencias de n"estros clientes internos y e.ternos& ra+/n por la c"al se inició con este proceso de implementar el SIG* Los sistemas de gestión son sistemas estr"ct"rados& ordenados y basados( siendo "na n"eva $orma de en$ocar las actividades de "na empresa para controlar integralmente y de $orma e$ica+ las di$erentes variables& donde se #"iere lograr "na pol'tica integrada de gestión aseg"rando as' la competitividad y responder a las e.igencias de n"estros clientes* Hasta Hasta el presente presente no se )a tenido tenido "n plan de implement implementación ación&& se c"enta c"enta con alg"nos doc"mentos doc"mentos yo procedimiento procedimientos& s& establecidos establecidos especialmente para procesos crticos& sin embargo& no se tiene registro de #"e se est llevando a cabo todos los procedimientos en general*
2.
Alcance 3IS4O 3IS4O56 56 S7 en el proces proceso o de implem implement entaci ación ón del Sistem Sistema a Integr Integrado ado de Gestió Gestión& n& c"bre c"bre las Operac Operacion iones es de abric abricaci ación& ón& 7omerciali+ación y istrib"ción de L"bricantes& Grasas& L'#"ido para renos& g"a para ater'a& ;e$rigerantes y
3.
Obje Objeti tivo voss del del plan plan int integ egra rado do 3. 3.11. Obje Objettivos ivos gene genera rale less del del plan plan inte integr graado 3IS4O56 al implementar "n SIG: ISO 9001: 2008 OHSS 18001: 200!& b"sca demostrar s" compromiso con las partes interesadas: "e=os& gerencia& clientes& competidores& socios& personal interno y e.terno& entidades $inancieras& proveedores& a"toridades*
La implementación de "n SIG debe evidenciar el compromiso con la calidad del prod"cto y la responsabilidad con la seg"ridad y sal"d oc"pacional* -stablecer las directrices generales del SG7 y describir cómo dic)o sistema est% re$erenciado*
3.2.
Objetivos específicos del plan integrado
> Organi+ación orientada al 7liente* > ?e,ora 7ontin"a* > -n$o#"e basado en )ec)os para la toma de decisiones* > Implementar "n
Lidera+go e Invol"cramiento de
4.
Anlisis de la e!presa 4.1.
"resentaci#n de la e!presa:
3IS4O56 7O?<@A I5BS4;IL -L <-;B S**7 -s "na -mpresa
4.2.
Actividades a la $ue se dedica
3istony prod"ce& almacena y distrib"ye l"bricantes& grasas y aditivos& asimismo reali+a en los p"ntos de control la veri$icación& validación& seg"imiento e inspección de s"s prod"ctos*
4.3.
"roductos $ue fabrica
3IS4O56 S7 a partir de s" proceso de prod"cción& obtiene como prod"ctos la sig"iente variedad: > ceite L"bricante L"bricante para motores Gasolineros& Gasolineros& Grasa para ;odamiento ;odamientos& s& 7)asis& 7)asis& ditivos ditivos para ?otores ?otores Gasolineros& Gasolineros&
4. 4.4. 4.
Cobe Cobert rtur uraa par paraa llaa dis distr trib ibuc uci# i#n n de de llos os prod produc ucto toss
ct"almente 3istony 3istony posee s"c"rsales en olivia& olivia& 7)ile& -c"ador& -c"ador& -spa=a& -spa=a& -stados Bnidos y
4. 4.%. %.
&str &struc uctu tura ra ' orga organi ni(a (aci ci#n #n del del capi capita tall )u!a )u!ano no
La competencia& sensibili+ación y $ormación del personal es determinada por la gerencia& a travs de los di$erentes per$iles para cada p"esto de traba,o* Se proporciona la capacitación re#"erida para satis$acer las necesidades de $ormación identi$icadas y se evala la e$icacia de sta& segn el procedimiento doc"mentado de capacitación de personal* dicionalmente& se tienen implementados procedimientos doc"mentados para la selección y eval"ación& ind"cción y eval"ación de desempe=o del personal* La gerencia aseg"ra #"e el personal es consciente de la relevancia e importancia de s"s $"nciones y de s" contrib"ción al logro de los ob,etivos a travs de com"nicación interna de los res"ltados de la gestión del sistema de la calidad* -l organigrama de la empresa est% re$le,ado en el A*&+O 1
%.
,iag ,iagno nost stic ico o de de llaa ee!p !pre resa sa 7omo parte de la metodolog'a para el diagnóstico de la empresa& el gr"po )i+o "na eval"ación mediante "na enc"esta o "na lista de veri$icación para indagar si la empresa c"enta con alg"nos p"ntos #"e debe c"mplir con la norma& los res"ltados de las enc"estas se p"ede observar en el A*&+O 2- el 2- el detalle de estas eval"aciones son:
%.1.
esti#n de la e!presa
La organi+ación tiene de$inida el alcance para s" sistema integrado de gestión& este abarca todos los procesos relacionados con la prod"cción& comerciali+ación y distrib"ción de s"s prod"ctos #"e son los l"bricantes& ellos )an de$inido as' s" alcance para #"e todas las %reas de la empresa se enc"entren alineadas con los re#"erimientos de los clientes& tanto en la parte de calidad como en seg"ridad* La organi+ación )a de$inido s"s procesos #"e se interrelacionan en s"s actividades J3er iagrama de procesosK desde el p"nto de vista de la calidadK& sin embargo la empresa no )a de$inido las actividades de gestión y las actividades prod"cción & solo los procesos de soporte para el sistema* ct"almente la empresa empresa c"enta con tres personas personas capacitadas en sistemas sistemas integrados de gestión& gestión& de los c"ales "na persona tiene est"dios en el e.tran,ero con lo c"al se p"ede indicar #"e se tiene b"enos rec"rsos )"manos para la implementación del sistema de gestión* Se evidencia el compromiso de los gerentes por implementar el sistema de gestión& esto se p"ede ver contando con personal cali$icado as' como la capacitación de 2 personas para apoyar en el sistema de gestión& tambin )a predisp"esto "n capital para la implementación de asesores para la implementación del sistema* -n el aspecto de seg"ridad& la empresa respeta las normas legales vigentes& tiene "n alto compromiso con s" personal para ello les brinda capacitación y entrenamiento a s"s colaboradores& ademas de tener claro la identi$icación y eval"ación de riesgos de cada actividad dentro de la empresa*
%. %.2. 2.
"roc "roces esos os-- doc docu! u!en ento toss- proc proced edi! i!ie ient ntos os ' reg regis istr tros os
ct"almente dentro dentro de la organi+ación& se se c"enta con "na estr"ct"ra estr"ct"ra doc"mentaria doc"mentaria no alineada a "n sistema sistema de gestión de calidad& calidad& no se c"enta espec'$icamente con "n man"al de calidad #"e p"eda dirigir el sistema de gestión integrado& pero si se c"enta con "n man"al #"e indica las $"nciones #"e se reali+a las operaciones en la empresa* La organi+ación c"enta con "n procedimiento para el control de doc"mentos& sin embargo no est%n m"y de$inido la vigencia de los doc"mentos& los doc"mentos obsoletos no est%n bien marcados& e incl"so se encontró doc"mentos obsoletos en $olders para doc"mentos vigentes Se tiene "na lista de los registros #"e se traba,an en la organi+ación de ac"erdo al %rea de traba,o*
%.3.
&valuaci#n de pe peligros
ct"almente la empresa no c"enta con "n I<-; para cada %rea& por e,emplo an $alta para el laboratorio y para el %rea del comedor& adem%s la empresa tiene dentro de s"s planes contar con el 4S& adem%s tiene entre s"s planes el proyecto de implementación de traba,o seg"ro La empresa tiene identi$icado mediante el I<-; solo las actividades operacionales como son el %rea de prod"cción& almacn de ins"mos y almacn de prod"ctos terminados& las actividades no operacionales son solo considerados a la parte administrativa* ct"almente las instalaciones no est%n considerados en la identi$icación identi$icación de riesgos& o solo son considerados considerados de $orma parcial parcial 5o e.iste "n procedimiento doc"mentado para de$inir aspectos ambientales esde la parte parte ambiental& ambiental& la empresa empresa est% reali+ando reali+ando act"almente act"almente monitoreos monitoreos ambientales ambientales a cada +ona de la empresa empresa identi$icando los agentes #"'micos
%. %.4. 4.
*or!a *or!ass- le le'e 'ess ' orde ordena nan( n(as as a las las $ue $ue eest st ssuj ujet etaa la la ee!pr !pres esaa
-n el tema de seg"ridad& la empresa est% s",eta a las sig"ientes normas debido a pertenecer al sector de )idrocarb"ros ❏ Ley 29!8
❏ S E2 ❏ Osinergmin ❏ Ley general del ambiente& ley general de los resid"os sólidos Los organismos a los #"e est% s",eta la empresa son: ❏ Osinergmin La empresa no c"enta con "n programa para eval"ar si se est% c"mpliendo con las normas& solo se reali+a con las capacitaciones al personal en materia de seg"ridad& sim"lacros y sim"laciones*
%.%.
Misi#n- visi#n ' política
La empresa tiene bien marcado s" misión& visión y la pol'tica para el sistema de gestión integrado& la pol'tica c"mple con los lineamientos especi$icados en la norma& sin embargo la pol'tica de la empresa no )a sido revisada )ace a=os por la organi+ación* La pol'tica& misión y visión de la empresa est% enmarcada y distrib"ida a cada ,e$e de cada %rea para #"e p"edan transmitir los lineamientos de la empresa* Los ob,etivos de cada %rea est%n de$inidas y cada responsable de cada %rea tiene "n doc"mento en el #"e indica c"ales son los ob,etivos para traba,ar el sistema*
%./.
Co!unicaci#n interna ' e0terna
5o )ay evidencias de com"nicación interna o e.terna en la empresa* 5o c"enta con "n procedimiento donde se estable+ca el mecanismo para recibir& doc"mentar y responder las com"nicaciones internas y e.ternas& asimismo no )a doc"mentado s" decisión de com"nicar o no e.ternamente in$ormación acerca de s"s peligros y riesgos signi$icativos*
%..
Co!petencia- for!aci#n ' capacitaci#n
La organi+ación no tiene de$inidas las competencias necesarias para los p"estos de traba,o #"e a$ectan el sistema de gestión de la calidad y de seg"ridad y sal"d oc"pacional& estas no incl"yen los re#"isitos asociados a sistema de gestión integrado en c"anto a niveles de ed"cación& $ormación& e.periencia y )abilidades* n no se c"enta con "n programa de capacitación para el a=o 201( se declaró #"e el programa de capacitación correspondiente al a=o pasado 201E no se c"mplió en s" totalidad& por lo #"e la estr"ct"ra del programa se enc"entra en eval"ación* e la misma $orma el programa de sim"lacros y capacitaciones en planes de contingencia no se )a reali+ado en s" totalidad* 5o se )a de$inido "na metodolog'a para de$inir la e$icacia de las capacitaciones brindadas al personal de la organi+ación y estas no se enc"entran incl"idas en los indicadores de gestión*
%..
Instalaciones- e$uipos e infraestructura.
La organi+ación c"enta "n programa de inspecciones a las instalaciones& e#"ipos e in$raestr"ct"ra& el c"al se reali+a mens"almente& pero se encontró la omisión de la inspección d"rante alg"nos meses& esto debido a #"e no se enc"entra bien de$inido #" %rea reali+a estas inspecciones* -l %rea de control de la calidad es el responsable de reali+ar las inspecciones a s"s e#"ipos de control y medición de $orma periódica& contact%ndose con mantenimiento para la reali+ación de los mantenimientos preventivos y correctivos* 5o se enc"entra c"mplimiento $e)aciente de los programas de mantenimiento* La identi$icación de condiciones inseg"ras lo reali+a el %rea de calidad de $orma periódica encontr%ndose en la mayor'a de los casos sin novedad* -sta es "na condición #"e no genera valor agregado y no permite implementar las medidas de control*
%..
"reparaci#n ' respuesta ante e!ergencias
7"enta en procedimientos para atacar contingencias& sin embargo no se )a podido evidenciar #"e se )aya contemplado todas las sit"aciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales& asimismo no se )a contemplado la revisión periódica de las actividades plani$icadas para contrarrestar las emergencias*
%.1.
&ntorno laboral
ebido a #"e no se c"enta con "n doc"mento #"e especi$i#"e las actividades a reali+ar por cada p"esto de traba,o& e.iste d"plicación de $"nciones y a"sencia de controles*
%.11.
5atisfacci#n ' fideli(aci#n del cliente.
La organi+ación reali+a periódicamente enc"estas de satis$acción a s"s clientes& los c"ales son eval"ados y comparados con los indicadores de gestión a $in de alcan+ar los ob,etivos tra+ados* Se observa #"e no )ay "n procedimiento #"e estable+ca a#"ellos re#"isitos no especi$icados por el cliente pero propios del prod"cto* 5o se )a de$inido "na metodolog'a e$ica+ para la com"nicación con el cliente& por el momento se reali+a v'a correo electrónico y solo con los clientes principales Se enc"entra en proceso de elaboración los re#"isitos reglamentarios del prod"cto*
%.12.
Control de procesos
-.iste "n %rea #"e se encarga de la gestión de procesos& pero no e.isten procedimientos y criterios para sol"cionar sit"aciones de controversia y sol"cionar desviaciones de la pol'tica y ob,etivos seg"ridad y sal"d en el traba,o* Los re#"isitos para la validación de los procesos se reali+an a travs de la interrelación y c"mplimiento de los procedimientos& debido a la a"sencia de alg"nos procedimientos no se p"ede validar la e$icacia de cada proceso*
%.13.
Indicadores de gesti#n
Se c"enta con indicadores de gestión de la calidad y de seg"ridad para los procesos cr'ticos J
%.14.
Auditorias: acciones preventivas ' acciones correctivas.
la $ec)a la organi+ación no )a reali+ado a"ditor'as internas re$eridas a s" sistema de gestión integrado& sin embargo c"enta con procedimiento de a"ditor'a interna* Se encontró #"e la organi+ación c"enta con "n solo a"ditor interno capacitado*
%.1%.
5alud ocupacional
5o e.iste "n
%.1/.
*o confor!idad- acci#n correctiva ' acciones preventivas.
La organi+ación no c"enta con mecanismos establecidos para la atención de no con$ormidades y potenciales no con$ormidades #"e incl"yen la investigación de las ca"sas y la determinación de acciones correctivas y preventivas para evitar s" rec"rrencia*
%.1.
6evision por la direccion
La organi+ación )a reali+ado "na revisión no detallada al sistema de gestión de ac"erdo a lo e.igido por las normas La alta dirección no c"enta con la in$ormación e.igida por las normas& se encontró desconocimiento y $alta de control a las $"nciones reali+adas por el %rea de sistemas integrados de gestión SIG*
Capítulo 2: "rocesos principales- a!bientales ' riesgos. 1.
esti#n de procesos La Gestión de 3IS4O56 c"enta con "n en$o#"e basado en procesos& #"e permite a la organi+ación establecer indicadores para poder eval"ar el rendimiento de las actividades #"e se llevan a cabo dentro de ellas& no sólo considerando las actividades de $orma
aislada sino $ormando parte de "n con,"nto estrec)amente interrelacionado& lo #"e constit"ye la base )acia la me,ora contin"a donde se re#"iere "na adaptación permanente para satis$acer las necesidades y e.pectativas de los clientes y conseg"ir el .ito y permanencia del prod"cto o servicio en los mercados act"ales*
1.1.
Anlisis de los clientes
Los clientes son los destinatarios del res"ltado del proceso o Mo"tp"tN& p"eden ser: internos& si pertenecen a la organi+ación y e.ternos& si son a,enos a la misma* -l proceso debe estar orientado a satis$acer los re#"erimientos de los clientes con respecto al prod"cto #"e se entrega*
7onsiderando #"e los l"bricantes es "n prod"cto de primera necesidad para los a"tomóviles es importante indicar #"e los clientes potenciales para el prod"cto son a#"ellas personas #"e c"entan con a"tomóviles*
1.2.
Cadena de valor.
La cadena de valor es "n modelo teórico #"e permite describir el desarrollo de las actividades de "na organi+ación empresarial& generando valor al cliente $inal -l an%lisis de la cadena de valor permite optimi+ar el proceso prod"ctivo ya #"e p"ede apreciarse al detalle y en cada paso el $"ncionamiento de la compa='a* ;especto a la cadena de valor de 3IS4O56& se p"ede evidenciar #"e las actividades primarias est%n distrib"idas en cinco %reas espec'$icas: > Log'stica de -ntrada& Operaciones& > Log'stica de Salida& > ?areting y ventas > Servicio de -n cada "na de ellas se presentan actividades de ac"erdo al %rea& las mismas #"e p"eden generar& impactos ambientales*
1.3.
,iagra!a de procesos
4odas las actividades #"e se desarrollan en la empresa 3IS4O56 est%n inmersas dentro los procesos*
2.
Aspectos a!bientales Son los elementos de las actividades& prod"ctos o servicios de "na organi+ación #"e p"eden interact"ar con el medio ambiente& est% asociado por tanto directamente al prod"cto* "n#"e no se esta procediendo a reali+ar "na certi$icacion en ISO 1E001& podemos resaltar alg"nos aspectos ambientales*
2.1.
Identificaci#n de las actividades $ue pueden causar i!pactos.
➢ 6ecepci#n de !aterias pri!as* Generación de e$l"entes de lavado de tan#"es y lavado de e#"ipos& r"ido* ➢ "roceso de producci#n* Generación de e$l"entes de lavado de e#"ipos& r"ido& generación de gases de comb"stión del reactor* ➢ "roceso de e!balaje ' al!acena!iento* ;esid"os de $"ndas pl%sticas y sacos de papel rotos en el proceso de empa#"e& resid"os de prod"cto contaminado Jca'do al s"eloK A5"&C7O5 AM8I&*7A9&5 -misión de gases por comb"stión esec)os biológicos en la red <blica de recolección Jag"as servidasK esec)os sólidos com"nes provenientes del cons"mo de alimentos ;esid"os electrónicos J4oners y e#"ipos obsoletosK Gasolina& aceites& ag"a& otros Jcloro& desengrasanteK Generación de r"ido por el $"ncionamiento del motor g"a potable otellas& g"aipe& disel& bater'as& e#"ipos obsoletos& otros J cadenas& tornillos& cables& $iltros& etc*K l%mparas& $ocos& ;estos de pint"ra y similares
IM"AC7O AM8I&*7A9 $ectación a la tran#"ilidad y convivencia de la com"nidad vecina 7ontaminación del aire& e$ecto invernadero ?alos olores& contaminación de ag"as s"per$iciales y s"bterr%neas 7ontaminación vis"al& contaminación del s"elo& ag"as s"per$iciales y s"bterr%neas 7ontaminación vis"al& a$ectación a la $lora y $a"na& contaminación del s"elo& ag"as s"per$iciales y s"bterr%neas 7ontaminación de ag"as S"per$iciales 7ontaminación a"ditiva 7ons"mo de rec"rsos nat"rales 7ontaminación vis"al& a$ectación a la $lora y $a"na& contaminación del s"elo& ag"as s"per$iciales y s"bterr%neas 7ons"mo de rec"rsos nat"rales
3.
6iesgos ocupacionales -s importante anali+ar los conceptos de
per,"diciales* 6iesgo: -$ecto s"p"esto de "n peligro no controlado& apreciado en trminos de la probabilidad de #"e s"ceder%& la severidad m%.ima de c"al#"ier lesión o da=o& y la sensibilidad del pblico a tal incidencia* actor de 6iesgo: Se considera $actor de riesgo de "n determinado tipo de da=o a#"ella condición de traba,o& #"e& c"ando
est% presente& incrementa la probabilidad de aparición de ese da=o* Los ;iesgos oc"pacionales son la posibilidad de s"$rir "n accidente o en$ermedad en y d"rante la reali+ación de "na actividad laboral no necesariamente con v'nc"lo contract"al* -l concepto de riesgo oc"pacional menciona la palabra MposibilidadN& es decir& #"e ba,o determinadas circ"nstancias& "na persona tiene la probabilidad de llegar a s"$rir "n da=o pro$esional* 7ada l"gar tiene s"s propios $actores de riesgo tomando en c"enta las actividades #"e se reali+an en cada p"esto de traba,o& "n ambiente de traba,o p"ede ser m%s riesgoso #"e otro y va a depender de ciertos $actores: > > > > >
4ipo de actividad #"e se reali+a 7apacitación del personal 7ondiciones $'sicas del entorno isposición& concentración y responsabilidad Seg"ridad al momento de e$ect"ar la tarea 3.1.
7ipos de riesgos en el trabajo
Los riesgos en el 4raba,o se clasi$ican considerando alg"nos aspectos como son: las condiciones ambientales& el p"esto de traba,o propiamente dic)o& as' como aspectos sociales #"e p"eden a$ectar al traba,ador y son los sig"ientes:
;
6iesgos !ecnicos.
<"ede prod"cir lesiones corporales tales como cortes& abrasiones& p"nciones& cont"siones& golpes por ob,etos desprendidos o proyectados& atrapamientos& aplastamientos& #"emad"ras& etc* -l riesgo mec%nico p"ede prod"cirse en toda operación #"e impli#"e manip"lación de )erramientas man"ales& ma#"inaria& manip"lación de ve)'c"los& "tili+ación de dispositivos de elevación*
;
6iesgos no !ecnicos.
Son todos a#"ellos $actores ambientales #"e dependen de las propiedades $'sicas de los c"erpos& #"e actan sobre el traba,ador y p"eden prod"cir e$ectos nocivos de ac"erdo a s" intensidad y tiempo de e.posición( p"eden ser: r"ido& temperat"ra& ventilación& presión& radiación& vibración e il"minación*
;
6iesgos psicosociales
Los riesgos psicosociales per,"dican la sal"d de los traba,adores y traba,adoras& ca"sando estrs y a largo pla+o en$ermedades cardiovasc"lares& respiratorias& inm"nitarias& gastrointestinales& dermatológicas& endocrinológicas& m"sc"loes#"elticas y mentales* Son consec"encia de "nas malas condiciones de traba,o& concretamente de "na de$iciente organi+ación del traba,o*
;
6iesgos $uí!icos
Son a#"ellos riesgos s"sceptibles de ser prod"cidos por "na e.posición no controlada a agentes #"'micos la c"al p"ede prod"cir e$ectos ag"dos o crónicos y la aparición de en$ermedades* Los prod"ctos #"'micos tó.icos tambin p"eden provocar consec"encias locales y sistmicas segn la nat"rale+a del prod"cto y la v'a de e.posición*
;
6iesgos ergon#!icos.
Los riesgos ergonómicos son a#"ellos #"e se derivan del desempe=o de la actividad laboral en s'& de las relaciones del individ"o con s" medio de traba,o y de las post"ras #"e adopte*
;
6iesgos biol#gicos.
-l riesgo biológico o biorriesgo consiste en la presencia de "n organismo& o la s"stancia derivada de "n organismo& #"e plantea& sobre todo& "na amena+a a la sal"d )"mana* -sto p"ede incl"ir los resid"os sanitarios& m"estras de microorganismos& vir"s o to.inas de "na $"ente biológica #"e p"ede res"ltar patógena*
3.2.
Identificaci#n de los riesgos presentes en las actividades del trabajo
7onsiderando #"e el $actor )"mano es esencial en c"al#"ier sistema de traba,o #"e se #"iera desarrollar& el conocimiento #"e tengan los traba,adores sobre los riesgos prod"cidos por las condiciones laborales es "n $actor m"y importante& por lo #"e se )ace necesario identi$icarlos& eval"arlos y tomar acciones correctivas para dismin"irlos o eliminarlos& tanto como sea posible* Los riesgos presentes en la actividad laboral de la empresa 3IS4O56 son m"y variados& $r"tos de la diversidad de operaciones& m%#"inas& tiles y )erramientas necesarias para e,ec"tar todas las $ases del proceso prod"ctivo& en este caso la $abricación de l"bricantes*
Capítulo 3: &laboraci#n de la docu!entaci#n 1.
"olitica integrada de gestion. 3IS4O56 7O?<@A I5BS4;IL -L <-;P S** como prod"ctor de l"bricantes y derivados& se compromete con el propósito de la organi+ación& c"mpliendo con s" ?isión& 3isión y Ob,etivos -stratgicos* -st% comprometido en satis$acer las necesidades del cliente nacional e internacional con prod"ctos de calidad& la seg"ridad ind"strial y sal"d oc"pacional& brindando "n b"en servicio con personal cali$icado y "na in$raestr"ct"ra moderna& basado en el me,oramiento contin"o de s" Sistema de Gestión Integral JSGIK c"mpliendo con los re#"isitos legales* ;econoce la importancia de s" capital )"mano y aseg"ra la competencia de s" personal*
2.
9inea!ientos del siste!a integrado de gesti#n. -l Sistema Integrado de Gestión de 3IS4O56 S**7* basa s" gestión en la interacción entre procesos& #"e ig"almente armoni+an con la estr"ct"ra org%nica de 3IS4O56 S**7* -l SIG establece como elementos de entrada en las caracteri+aciones de s"s procesos& los re#"erimientos de las partes interesadas y describe las actividades re#"eridas para el c"mplimiento del ob,etivo del proceso ba,o la metodolog'a Q
3.
Objetivos para el 5iste!a Integrado de esti#n esti#n de Calidad: > Satis$acer las necesidades de los clientes* > ?e,orar la e$icacia y e$iciencia de los procesos* >
esti#n de 5alud ' 5eguridad en el trabajo: > ortalecer las acciones #"e generen crecimiento )"mano& valores y competencias para la vida& entre los gr"pos de inters de 3IS4O56 S**7* > ?e,orar las condiciones de seg"ridad y sal"d oc"pacional en los ambientes de traba,o y de aprendi+a,e* > 7ontrolar medidas #"e a$ecten el bienestar ergonómico y psicosocial de los colaboradores de 3IS4O56 S**7*
4.
,ocu!entos necesarios del 5iste!a Integrado de esti#n 4.1. Manual integrado de gesti#n -l presente ?an"al& describe los re#"isitos del Sistema Integrado de Gestión JSIGK de la 7alidad y 7ontrol de la Seg"ridad en 3istony* -ste man"al est% detallado en el A*&+O 3
4.2.
"rocedi!ientos obligatorios
entro del sistema de gestión& es necesario el "so de procedimientos doc"mentados y no doc"mentados& entre los mas importantes para la organi+ación son: *ro
7ítulo del "rocedi!iento
I5O 1
O<5A5 11
C#digo
1
7ontrol de oc"mentos
E*2*
<E01
2
rc)ivo de registros
E*2*E
<E02
E*1
<01
E
7om"nicaciones
**
<02
Ind"cción de
F
7apacitación de
!
-val"ación de esempe=o
E*E*2 F*2*1
<-F02 <-F0
E**1
<-F0E
4.4.
8
!*1
<-!01
9
Identi$icación y ;evisión de los re#"isitos del 7liente
*2
<-!02
10
tención de ;eclamos de 7lientes
!*2*
<-!0
11
7ontrol de 7alidad& Seg"ridad y Sal"d Oc"pacional
8*2*E
<-!0!
12
3alidación de
!**2
<-!08
1
7ontrol de 7alibración
!*F
<-!09
1E
Identi$icación y -val"ación del 7"mplimiento de re#"isitos legales y otros
!**2*b
<-!11
1
Identi$icación de
1F
?edición de la satis$acción del 7liente
1!
n%lisis de atos
18
"ditor'a del Sistema de Gestión
19
20
cciones 7orrectivas y
21
7ontrol Operacional
4.3. "rocesos operativos
E**1
<-!12
8*2*1
<-801
8*E
<-802
8*2*2
<801
8*
<802
8**28**
<80
,iagra!as ' !apas de proceso
E*E*F
<80E
4.%.
"roceso de apo'o
4./.
"roceso &strat>gico
4..
"roceso de producci#n de lubricantes.
4..
"rocedi!ientos de las actividades de la e!presa
*ro
7ítulo del "rocedi!iento
C#digo
01
<E0
02
Selección y -val"ación de
<-F01
0
7ontrol de In$ormatica
<-F0
0E
7ontrol de ienes
<-F0F
0
d#"isición de materiales y s"bcontratación de servicios
<-!0
0F
Seleccion y -val"acion de
<-!0E
0!
;eclamo a proveedores
<-!0F
08
<-!10
4..
Instructivos de las actividades de la e!presa
*ro.
Instructivo
01
Instr"ctivo para la elaboración de prod"ctos
02
Instr"ctivo de c)arlas de seg"ridad
0
Instr"ctivo de calibración de e#"ipos de laboratorio
4 1
&specificaciones t>cnicas
> 54< 21*012:200 <-4;OL-O 6 -;I3OS* ceites l"bricantes para motores de comb"stión interna a gasolina* -speci$icaciones* > 54< 21*01E:200 <-4;OL-O 6 -;I3OS* ceites l"bricantes para motores disel* -speci$icaciones* > 50019:200F
4.11.
6egistros
*ro
6egistro
C#digo
Registros de Proceso Gerencial
1
cta de revisión Gerencial
G-5001
2
Ob,etivos de 7alidad
G-500
?apa de
?G-5001
E
?in"ta de re"nión
;HH011
ic)a de $"nciones
;HH001
;egistros del
Solicit"d de S"ministros
7O?001
!
Listado de
7O?002
8
SIG012
9
cta de ;ecepción C -ntrega de ienes
7O?00
10
-val"ación del
7O?00
11
7O?00E
12
;egistro de Ind"cción
;HH002
1
n%lisis de 4raba,o Seg"ro
SIG008
1E
;egistros del proceso de Gestión H"mana y 7om"nicaciones 1
;egistro de Ind"cción
;HH002
1F
-val"ación del esempe=o
;HH00
1!
e$inición Selección por competencias
;HH00E
18
-nc"esta de 7lima Organi+acional
;HH00
19
-val"ación de Ind"cción
;HH00F
20
7ontrol de 7artas -nviadas
;HH00!
21
7om"nicación e.terna recibida
;HH008
22
genda de 7ontactos
;HH009
2
?emor%nd"m
;HH010
2E
?in"ta de re"nión
;HH011
2
7ontrol de ?emos
;HH012
2F
7ontrol de ?in"tas
;HH01
2!
S"gerencias
;HH01E
28
;egistro de -ntrevista
;HH01
29
ase de atos 73s
;HH01F
0
7ontrol de a.
;HH01!
1
?atri+ de
;HH018
2
;HH019
Registros del proceso de Sistemas y Documentación
7oti+aciones
5
E
Garant'a
5
;eporte para el ?antenimiento 7orrectivo para -#"ipos de 7omp"to
SIS001
F
7ontrol y Seg"imiento de ;eparación del HardRare de los -#"ipos de 7omp"to
SIS002
Registros del proceso de Contabilidad y Finanzas
!
I5001
8
7om"nicación e.terna recibida
;HH008
9
7"entas corrientes proveedores
5
E0
act"ra
5
E1
7"entas 7orrientes 7lientes
5
E2
;endición de Gastos
I500
E
;ecibo de 7a,a 7)ica
I5002
EE
r#"eo de 7a,a 7)ica
I500E
Registros del proceso de Gestión Integral
E
?atri+ de control de oc"mentos
LSIG001
EF
?atri+ de control de ;egistros
LSIG002
E!
?atri+ de Identi$icación de
LSIG00
E8
;eporte de Incidentes
SIG001
E9
;egistro de Inspecciones
SIG002
0
-nc"esta de Satis$acción 7liente -.terno
SIG00
1
;egistro de "e,as y ;eclamos
SIG00E
2
SIG00
SIG00F
E
SIG00!
n%lisis de 4raba,o Seg"ro J4SK
SIG008
F
Inspección de -#"ipos de
SIG009
!
Inspección de Herramientas
SIG010
8
Inspección de O$icina
SIG011
9
Inspección de lmacn
SIG012
F0
?atri+ de -<
SIG01
F1
7ontrol y seg"imiento de )alla+gos de a"ditor'as internas
SIG01E
F2
?apas de ;iesgo
5
Capítulo 4: Anlisis para la I!ple!entaci#n del 5iste!a Integrado de esti#n 1.
Organi(aci#n del 5iste!a Integrado de esti#n -l sistema integrado de gestión act"almente constit"ye "na gran estrategia administrativa organi+ada de ac"erdo con la pol'tica integrada la c"al debe ser establecida& implementada& revisada contin"amente y act"ali+ada de $orma periódica* -l sistema integrado de gestión& para "n correcto $"ncionamiento del sistema contar% con los sig"ientes cargos y comits: > > > > > > >
lta irección Te$e del Sistema de Gestión Te$e de 7alidad Te$e de Seg"ridad sistente del sistema de Gestión 7omit de ;evisión "ditor Interno
Los c"ales se interrelacionaran de la sig"iente manera
2.
"rovisi#n de los 6ecursos
2.1.
6ecursos
-n base al organigrama presentado en los ne.os 1 ser% necesario considerar el incremento en la nómina con la contratación de "na persona capacitada y especiali+ada #"e ser% #"ien se encarg"e del mane,o e implementación del sistema integrado de gestión y #"e estar% relacionado directamente con el e#"ipo de e,ec"ción $ormado por los coordinadores de %rea y la ,e$at"ra de planta* e ac"erdo a la estr"ct"ra de la empresa 3IS4O56 el pro$esional estar% ba,o el mando compartido de las Gerencias Ind"strial y de Operaciones*
Co!petencia- for!aci#n ' to!a de conciencia. Segn la norma ISO 9001:2008& literal F*2*2& la empresa debe determinar la competencia del personal& c"ando sea aplicable proporcionar $ormación o tomar acciones para lograr competencia& eval"ar la e$icacia de las acciones tomadas y aseg"rarse de #"e el personal es consciente de la importancia de todas s"s actividades( por tal ra+ón 3IS4O56 )a desarrollado "n programa de capacitación basado en la consolidación de las "enas
2.2.
Infraestructura.
7onsiderando #"e se trata de "na empresa de elaboración de aceite l"bricantes se c"enta con instalaciones #"e proporcionan y mantienen "na estr"ct"ra necesaria para garanti+ar el control y seg"ridad de s"s prod"ctos& c"enta con edi$icios& espacios de traba,o& e#"ipos para los procesos y servicios de apoyo con )ardRare y so$tRare& call center& etc*
3.
"lanificaci#n
> e$inir "n alcance geogr%$ico y "no de contenido para c"mplir el sistema& en este caso el alcance geogr%$ico corresponde a la planta de 3IS4O56 S el alcance de contenido se sig"e los re#"isitos de las tres normas > e$inir "na estr"ct"ra de sistema #"e responda al contenido partic"lar de cada norma& para ello se reali+a "na revisión inicial de la sit"ación act"al de la empresa por medio de "n diagnóstico* 7on la in$ormación anterior se establece "n marco estr"ct"ral para generar ob,etivos& metas y programas necesarios para el SIG& en dic)os programas se establecen los controles operacionales y planes de emergencia entre varios mecanismos #"e permitan aseg"rar mantener ba,o control los riesgos& impactos ambientales as' como c"mplir con la legislación y reglamentación legal para la empresa* 4odo esto conlleva al establecimiento de la doc"mentación necesaria la c"al debe desarrollarse de ac"erdo con el control de doc"mentos nico de la empresa* > Btili+ar el control de doc"mentos y de registros como elemento "ni$icador inicial p"es permite la integración total de todos los en$o#"es de las normas* -l ob,etivo es conseg"ir #"e en "n solo doc"mento se le e.pli#"e al empleado como e$ect"ar s" labor de $orma seg"ra& con calidad y responsable con el ambiente*
4.
I!ple!entaci#n del 5I 4.1.
,iagnostico
Se )i+o en el cap't"lo anterior& "n diagnóstico de la empresa y a partir de a)' es #"e se toman las me,oras #"e debe reali+ar la empresa J3er A*&+O 2K& entre las principales me,oras se deben considerar #"e:
esti#n ,e 9a &!presa -n 3IS4O56 como empresa l'der en elaboración de l"bricantes& la organi+ación se ve comprometida a mane,ar est%ndares de calidad mediante "n
"rocesos- docu!entos- procedi!ientos- registros. ct"almente dentro de la organi+ación& no se c"enta con "na estr"ct"ra doc"mentaria estandari+ada y controlada& por lo tanto la
procedimientos para el control de doc"mento con,"ntamente con los programas de prerre#"isitos listados anteriormente y la l ista de los registros #"e se traba,an en la organi+ación de ac"erdo al %rea de traba,o*
&valuaci#n de peligros:?Alternativas ,e Control Se )an identi$icado las acciones correctivas espec'$icas dise=adas para red"cir los peligros presentes en las actividades* lg"nas de estas medidas de mitigación #"e deben ser consideradas d"rante la operación y mantenimiento de las instalaciones*
&valuaci#n ,e 6iesgos Se identi$icaron los riesgos y peligros a los c"ales est%n e.p"estos los traba,adores Bna ve+ reali+ada la identi$icación y valoración de los riesgos se e$ecta "n an%lisis de ac"erdo a s" importancia para establecer alternativas de gestión preventiva para la mitigación o eliminación de dic)os riesgos*
*or!as- le'es ' ordenan(as a las $ue est sujeta la e!presa La empresa est% s",eta a di$erentes leyes ya mencionadas en los cap't"los anteriores para poder eval"ar el c"mplimiento de las normas& 3IS4O56 vio por necesario llevar "nos controles estrictos sobre en c"mplimiento de dic)as normas* travs de la gestión de la empresa y elaboración de la doc"mentación del control de doc"mentos se podr% eval"ar periódicamente el c"mplimiento de los re#"isitos legales*
Misi#n- =isi#n @ "olítica La misión y visión es importante para la empresa es por eso #"e 3IS4O56 vio por necesario act"ali+ar constantemente y distrib"ir a cada %rea de la organi+ación para poder transmitir los lineamientos necesarios de la empresa*
Co!unicaci#n interna ' e0terna Los procesos de com"nicación en la empresa se reali+an: por escrito a travs de correos mediante el "so de c"entas electrónicas corporativas asignadas a los colaboradores& dependiendo de s" cargo y p"esto de traba,o& adem%s se "tili+a la com"nicación v'a tele$ónica con el "so de móviles asignados a personas espec'$icas y c"yos e#"ipos son de pertenencia de 3IS4O56* La
com"nicación tambin es verbal p"es las instr"cciones de traba,o se dan personalmente a los colaboradores& se "sa adem%s la com"nicación vis"al mediante la p"blicación de carteleras y se=altica* La com"nicación e.terna se e$ecta de $orma $l"ida a travs de entrevistas personales& v'a tele$ónica de servicio al cons"midor y con "na p%gina Reb de acceso pblico*
Instalaciones- e$uipos e infraestructura -l %rea de control de la calidad es el responsable de reali+ar las inspecciones a s"s e#"ipos de control y medición de $orma periódica& dic)o personal identi$icara eval"ara y rellenara el registró de inspección*
&ntorno laboral Bn colaborador s",eto a traba,ar en "n ambiente )ostil con presiones psicológicas& económicas& en condiciones desagradables& di$'cilmente va a ser prod"ctivo y proactivo& por lo tanto 3IS4O56 vi por conveniente a"mentar el personal dependiendo a los rec"rsos necesarios& e incentivar al personal con la implementación de "n sistema de c)arlas sobre s" sal"d seg"ridad en el %rea de labor* -l personal #"e realice )oras e.tras deber% rellenar el $ormato establecido indicando el traba,o reali+ado*
5atisfacci#n ' fideli(aci#n del cliente 3IS4O56 se )a planteado los sig"ientes ob,etivos respecto a la satis$acción del cliente: 7onocer "n cliente o cons"midor para crear me,ores relaciones interpersonales* ideli+ación de n"estros clientes y cons"midores a travs de "na medición precisa y adec"ada de la satis$acción del 7ons"midor7liente* J-s m%s rentable retener #"e b"scar n"evos clientesK* Obtener "n comportamiento proactivo e interactivo con el 7ons"midor7liente* "en mane,o de la base de datos de la empresa Jmonitoreo& control y seg"imientoK* Seg"ir el procedimiento para el respectivo control y reporte de reclamos& de ig"al manera de los despac)os de los mismos en cada ci"dad con el mane,o adec"ado de toda la in$ormación& mediante la actividad de cada 7edi J7entro de istrib"ciónK*
Control ,e "rocesos -l control de procesos #"e se implementara en 3IS4O56 consiste en "n proceso comp"esto de c"atro pasos de$inidos #"e son: ?edición del desempe=o #"e es la determinación del grado de capacidad de "n e#"ipo o proceso bien de$inido* -s til pensar en trminos de logros tangibles e intangibles* 7omparación del desempe=o con el est%ndar y comprobación de las di$erencias #"e e.isten* 7orregir las desviaciones des$avorables aplicando las medidas correctivas necesarias para aseg"rar #"e las operaciones est%n a,"stadas y #"e se )acen es$"er+os para alcan+ar los res"ltados inicialmente planteados* La acción remediadora es pre$erible a la acción correctiva& implica m%s #"e b"scar di$ic"ltades y corregirlas& desc"brir la verdadera ca"sa y )acer es$"er+os para eliminarla& en esta $orma se obtiene "na gen"ina ay"da y cooperación y adem%s se logra "na actit"d $avorable )acia el control*
Indicadores de gestion Se estableció los ob,etivos y metas para n"estro sistema integrado de gestión los mismos #"e son desarrollados y de responsabilidad de cada %rea de la planta( al principio del a=o se reali+a "na re"nión de todas las %reas& para establecer las n"evas metas de los indicadores y se de$inen n"evos*
Auditorias Se est% desarrollando "n n%lisis > ?e,ora > ;es"ltados
Se establecer% "n procedimiento doc"mentados para de$inir las responsabilidades y los re#"isitos para plani$icar y reali+ar las a"ditor'as& establecer los registros e in$ormar de los res"ltados* JISO9001& 2008K&JOHSS 18001K* -l propósito primordial de la a"ditor'a es eval"ar la con$ormidad con las normas& el progreso de los planes para lograr la con$ormidad y el progreso del desarrollo y e.tensión de la administración del sistema
5alud ocupacional -n lo #"e se re$iere a la 3igilancia de la Sal"d la empresa contar% con "n mdico oc"pacional c"ya $"nción es establecer la manera para controlar los riesgos para la sal"d de los empleados de la empresa& #"e p"dieran derivarse a sobree.posiciones a agentes $'sicos& #"'micos y biológicos as' como los aspectos relacionados a la ergonom'a y la psicosociolog'a laboral* Las p"ntos en consideración son los sig"ientes: > eterminar el tipo de e.%menes a reali+ar en base a los re#"erimientos legales nacionales y convenios internacionales rati$icados* > ;eali+ar "na valoración s"bcl'nica de patolog'as asociadas a $actores de riesgos laborales* > -stablecer e.%menes de valoración preventiva por p"estos de traba,o y %reas considerando la e.posición a los di$erentes $actores de riesgo laboral a todos los traba,adores propios y aspirantes en la empresa* > -laborar in$ormes mdicos de per$iles epidemiológicos e identi$icar los problemas m%s relevantes para prevención y sal"d de los traba,adores*
Manteni!iento Se )an dise=ado tres programas donde se engloban los procedimientos necesarios para garanti+ar "n sistema de traba,o #"e permita administrar& controlar y monitorear el mantenimiento preventivo y predictivo de los e#"ipos de las distintas %reas de la planta de prod"cción& con el propósito de dismin"ir los mantenimientos correctivos y los paros de los e#"ipos de la planta* ?ediante el mane,o de órdenes de traba,o se proporciona toda la in$ormación necesaria para la plani$icación y programación detallada del traba,o Joperaciones& mano de obra& materiales y )erramientasK& generadas en la $ec)a #"e deben ser e,ec"tadas o
4. 4.2. 2.
&lab &labor orac aci# i#n n de de doc docu! u!en ento toss de de ssop opor orte te
Condiciones enerales > ?anten ?antenimi imient ento o act"al act"ali+a i+ado do de los doc"men doc"mentos tos&& con las version versiones es act"ales act"ales&& cambio cambioss presen presentad tados os y contro controll de doc"mentos obsoletos* > 7onsid 7onsidera eració ción n de los doc"m doc"ment entos os aprobad aprobados os como v%lido v%lidoss en medio medio $'sico $'sico y digital digital Jdebida Jdebidame mente nte identi identi$ic $icado ado s" aprobación y ltima versiónK > 7reaci 7reación ón de de doc"m doc"ment entos os #"e #"e amer amerite iten n el sopo soporte rte de s" s" proce proceso so > 7aract 7aracteri eri+ac +ación ión y revisió revisión n de doc"ment doc"mentos os cada cada a=o y si $"era $"era el caso de act"al act"ali+a i+arr a $in de aseg"r aseg"rar ar la contin" contin"a a adaptabilidad y c"mplimiento con los re#"isitos aplicables* > La modi$ic modi$icaci ación ón de todos los doc"me doc"mento ntoss son diligenc diligenciad iados os por el responsa responsable ble del respect respectivo ivo proces proceso o en el $ormato $ormato establecido*
4. 4.3. 3.
"roc "roced edi! i!ie ient nto o de de la la &lab &labora oraci ci#n #n de docu docu!e !ent ntos os
Inicio del procedi!iento Identifica!os la *ecesidad Identi$icación de la necesidad y se mani$iesta al lider del
Si es eliminación se debe marcar el doc"mento en medio digital como obsoleto& registrar en el listado maestro y enviar el doc"mento a la carpeta de obsoletos* &videnciar la aprobaci#n del docu!ento Se evidencia la aprobación en el original del doc"mento con $irma del solicitante JL'der yo responsable de procesoK Se debe g"ardar el doc"mento aprobado original aprobado con la $irma del solicitante "na ve+ se c"mpla todo el tr%mite de modi$icación& creación o eliminación con los soportes de la solicit"d y act"ali+ar el listado de doc"mentos& as' como el control de cambios de los doc"mentos #"e los contengan 5ociali(ar Ca!bios 7on el acompa=amiento del pro$esional de com"nicaciones se p"blican a travs de la intranet de la entidad los doc"mentos creados o modi$icados* ebe ser div"lgado por el responsable de proceso al personal a s" cargo y reenviarlo a los "s"arios del mismo* -sta persona debe diligenciar& el $ormato de sociali+ación de doc"mentos*
Aprobaci#n La aprobación de doc"mentos internos lo reali+ar% el Gerente de Urea& para oc"mentos e.ternos la aprobación ser% por el Gerente General*
;
9inea!ientos
o pro proba barr los los doc" doc"me ment ntos os en en c"an c"anto to a s" s" adec adec"a "aci ción ón ant antes es de de s" emi emisi sión ón o ;evisa ;evisarr y act" act"ali ali+ar +ar los doc"me doc"mento ntoss en c"anto c"anto a s" adec"a adec"ació ción n antes antes de s" s" emisi emisión ón o seg" seg"rar rarse se de de #"e #"e se iden identi$ ti$i#" i#"en en los los camb cambios ios y el estado estado de vers versión ión vigent vigente e de los doc"me doc"mento ntoss o seg" seg"rar rarse se de #"e #"e las las versio versiones nes vige vigente ntess y pertin pertinent entes es de los los doc"m doc"ment entos os aplic aplicabl ables es se enc" enc"ent entren ren disponibles en los p"ntos de "so o seg" seg"rar rarse se de #"e #"e los los doc"me doc"mento ntoss de orige origen n e.tern e.terno o #"e la la entida entidad d determ determina ina #"e #"e son son necesa necesario rioss para para la plani$icación y la operación del Sistema de Gestión de 7alidad& se identi$ican y #"e se controla s" distrib"ción* o
;
Control de de Ca Ca!bios
o 3ersi rsión 0 7rea 7reacción ión del del oc" oc"ment ento o 3ersi ersión ón 1 Se real reali+ i+an an modi modi$i$ica caci cion ones es al doc" doc"me ment nto o o 3ersi ersión ón 2 Si Si se se rea realili+a +an n mod modi$i$ic icac acio ione ness al al doc doc"m "men ento to o 3ersi 3ersión ón ,"s ,"stes tes al al doc"me doc"mento nto en en c"anto c"anto a la la n"eva n"eva plant plantill illa& a& y se elab elabora ora el el ane.o ane.o G"'a G"'a de -labo -laborac ración ión&& ?odi$icación y -liminación de oc"mentos*
;
Cont Contro roll de ,ocu ,ocu!e !ent ntos os
o -l contr control ol de doc"m doc"ment entos& os& es es "n sistem sistema a de admini administr straci ación& ón& dist distrib rib"ci "ción ón y conser conservac vación ión de regis registro tross de los doc"mentos creados por "na organi+ación como parte de s" sistema general de calidad* La con$"sión acerca del control de doc"mentos p"ede s"rgir c"ando no se )ace "na distinción clara entre las actividades pertinentes a la creación y revisión de "n doc"mento y los registros acerca de ste: los registros de aprobación& a"tori+ación& distrib"ción& revisión& retiro del doc"mento& y dem%s* o
; or! or!at ato o de ,ocu ,ocu!e !ent ntos os
4.4.
6evisi#n de la ,ocu!entaci#n
Se reali+a revisiones a lo sig"iente:
> oc"mentos: tales como la pol'tica& los ob,etivos& el man"al de calidad& los planes& los procedimientos& las instr"cciones& las normas aplicables& las licencias y permisos& las especi$icaciones& los planos& los contratos y pedidos( > ;egistros: tales como registros de inspección& actas de re"nión& in$ormes de a"ditor'as anteriores& in$ormes de programas de seg"imiento y res"ltados de mediciones( > ;es"men de datos: an%lisis e indicadores de desempe=o( > ;egistros sobre la base de programas relevantes de m"estreo del a"ditado y de procedimientos para aseg"rarse del control de calidad de las m"estras y de los procesos de medición( > In$ormes de otras $"entes& por e,emplo& clientes& datos de retroalimentación de clientes& otra in$ormación relevante de partes e.ternas y clasi$icación de proveedores( > ases de datos in$orm%ticas y p%ginas de Internet* > In$ormación de la empresa o instalaciones: procesos( distrib"ción en planta( organi+ación& etc*
7ipos de de docu!entos > > > > > >
oc"mentación acerca del sistema de gestión: ?an"ales* oc"mentación acerca de la aplicación del sistema de gestión:
or!aci#n e I!ple!entaci#n
-l pla+o estimado para la Implementación del SIG es de 10 meses( siempre y c"ando e.ista y se evidencie en $orma constante el compromiso de la lta irección& Gerencia y dem%s miembros de la organi+ación* -l plan de Implementación del SIG -5 3IS4O56 S** se divide en etapas las c"ales se detallan a contin"ación& el c"adro completo del plan de implementación se p"ede ver en el A*&+O %
ase I: &valuaci#n de la situaci#n actual
-sta etapa tiene "na d"ración de E semanas y tiene por ob,etivos principales: > -val"ación de la Sit"ación ct"al de la gestión de Seg"ridad y Sal"d en el 4raba,o* > In$orme de -val"ación Inicial > -stablecer mecanismos de com"nicación con el personal #"e labora en la organi+ación& a $in de #"e ellos tomen conciencia y entiendan la importancia y bene$icio ante la Implementación del SIG* > ;eali+ar "n diagnóstico inicial de la organi+ación& a $in de de$inir en #"e nivel de $"ncionamiento se enc"entran los sistemas de Gestión dentro del alcance del SIG& esto de con$ormidad a las e.igencias de las normas ISO 9001:2008& ISO 1E001 y OHSS 18001 & as' como determinar los rec"rsos #"e la organi+ación deber% proveer para reali+ar la implementación* > e$inir los re#"isitos legales a los #"e est% predisp"esta la organi+ación tanto en calidad& seg"ridad y sal"d oc"pacional* > Identi$icación de los procesos del SIG e identi$icación de los elementos del proceso* J?apa de procesosK
ase II: "lanificaci#n La seg"nda etapa tiene "na d"ración de 19 semanas y tiene por ob,etivos principales > > > > > > > >
Implementación y doc"mentación de la
ase III: I!ple!entaci#n ' operaci#n -s la Implementación del Sistema integrado de Gestión JISO 9001 y OHSS 18001K* -n esta etapa se identi$ican los re#"isitos del cliente& las caracter'sticas del prod"cto a $in de determinar las brec)as de calidad e.istentes* Se reali+a asimismo la identi$icación y eval"ación de peligros y riesgos e.istentes*
> > > > > > > > > > > > > > > >
Implementación de indicadores estad'sticos de seg"ridad V -laboración del mapaJsK de riesgos -laboración del mapa de evac"ación -laboración del
ase I=: =erificaci#n ' segui!iento. Se prosig"e con el control de doc"mentos y registros& se estr"ct"ra el ?an"al del SIG y se reali+a la implementación y doc"mentación de procedimientos e.igidos por las normas y los necesarios #"e dem"estren el control y e$icacia del sistema en cada "no de los procesos de n"estra organi+ación* s' tambin& se )ace necesaria la $ormación de "ditores Internos& los c"ales ser%n capacitados por n"estro Te$e de seg"ramiento de la calidad y se establece la $ec)a para la reali+ación de la a"ditor'a Integrada* -sta etapa tiene como d"ración 8 semanas y tiene como ob,etivos principales: > 7ontrol de registros del SIG > ;egistro de Inspecciones
> > > >
;egistro de -stad'sticas de Seg"ridad& sal"d& calidad ;egistro de -#"ipos de Seg"ridad o -mergencia ;egistro de Ind"cción& 7apacitación& -ntrenamiento y Sim"lacros ;egistro de "ditorias ;egistros de accidentes y en$ermedades oc"pacionales por cada traba,ador y $actores de riesgo ergonómicos& de entrega& cambio y reposición de -< -laboración e implementación de $ormatos de inspecciones y observaciones de SS4* > -,ec"ción de "ditoria Interna JIn$orme $inal de ImplementaciónK > ;ecomendaciones -spec'$icas por <"esto de 4raba,o
ase =: Acciones correctivas?preventivas. -sta etapa tiene como d"ración semanas y tiene como ob,etivos principales: > > > >
;evisión por la dirección Levantamiento de no con$ormidades
4./.
Auditoría Interna
;egistros de a"ditor'a interna de calidad y SS4 La ra+ón b%sica para la reali+ación de la a"ditor'a interna en los registros es por#"e de esta $orma la organi+ación p"ede reg"lar s"s actividades y sistemas de calidad* -ntre s"s propósitos se destacan: > > > >
> Los a"ditores e.aminan estrec)amente incl"yen )alla+gos repetitivos y los #"e permanecen abiertos& #"e no se )an corregido* Los )alla+gos repetitivos indican ine$iciencia del plan de acciones correctivas& o a"n s"gieren problemas m%s serios* -sos )alla+gos #"e )an pasado s" $ec)a l'mite de corrección tambin son problem%ticos& por eso es importante tener administradores de calidad #"e revisen tales circ"nstancias de manera #"e se eliminen las ca"sas o se acorte el tiempo #"e permane+can abiertos* > Los registros de a"ditor'a interna con$irman #"e el sistema de calidad est% $"ncionando como se planeó* 7apt"ran la in$ormación de %reas de calidad problem%ticas y con$irman #"e se )an tomado sol"ciones correspondientes* Los res"ltados de la a"ditor'a interna pr"eban a la organi+ación y a las agencias e.ternas #"e las actividades de calidad y el sistema de calidad est%n en con$ormidad con las normas ISO*
4..
6evision por la direccion
6esponsables > lta dirección JgerenteK: es la encargada de e$ect"ar la revisión por la dirección& a"n#"e p"ede delegar las $"nciones operativas de este proceso en otras personas* pr"eba las decisiones y acciones e.tra'das de este proceso* > ;esponsable de calidadSWSO: es la persona encargada de coordinar J)abit"almenteK la revisión por la dirección& establecer las acciones de$inidas #"e le competan y revisar #"e se c"mplan* > 7omit de revisión: es el encargado de participar en la revisión por la dirección en b"sca de sol"cionesprop"estas a los temas a tratar y de establecer las acciones de$inidas #"e le competan*
6evision -l primer paso es re"nir in$ormación de entrada para dic)a revisión& #"e como m'nimo ser% la sig"iente: > > > > > >
;es"ltados de a"ditor'as Jinternas yo e.ternasK* ;etroalimentación del cliente Jres"ltados de #"e,as& reclamaciones& enc"estas de satis$acción&etcK* esempe=o de los procesos y con$ormidad del prod"cto* -stado de las acciones correctivas y preventivas Jabiertas y cerradasK* cciones de seg"imiento de ;evisiones por la irección previas* X 7ambios #"e podr'an a$ectar al SG7* ;ecomendaciones para la me,ora*
contin"ación& esta in$ormación se ordena en $"nción de s" reperc"sión sobre el Sistema& anali+%ndose individ"almente con el $in de detectar %reas& elementos& actividades o sit"aciones #"e p"dieran a$ectar a la adec"ación o la implantación e$ectiva y consistente del Sistema* Los integrantes del comit de revisión proporcionar%n la in$ormación #"e consideren valiosa para este proceso& as' como s" e.periencia y conocimientos& con el $in de aportar ideas y prop"estas de "tilidad*
&valuacion ' analisis de resultado Bna ve+ e.tra'da toda la in$ormación posible& se anali+a teniendo en c"enta los ob,etivos y la pol'tica de la organi+ación& en b"sca de acciones correctivas yo preventivas Jsi $"ese necesarioK y de oport"nidades para la me,ora del desempe=o* Los res"ltados obtenidos p"eden emplearse como elementos de entrada para n"evas estrategias o iniciativas de la organi+ación*
7o!a de decision de acciones ' aprobaci#n -l an%lisis reali+ado en la $ase anterior p"ede concretarse en: observaciones& modi$icaciones yo ob,etivos para el Sistema de Gestión de la 7alidad& as' como comentarios generales sobre la evol"ción del mismo* Las concl"siones alcan+adas p"eden dar l"gar a acciones dirigidas a la me,ora de la organi+ación& en $"nción de los rec"rsos disponibles* Si esto oc"rre& la alta dirección es la encargada de aprobarlas para s" implementación& previa consideración de s" viabilidad Jeconómica& tcnica&***K*
Asignaci#n de responsables -n esta etapa& se establecen los responsables m%s apropiados para emprender las acciones disp"estas& segn "n per$il de$inido*
5egui!iento de acciones "rante la p"esta en marc)a de las acciones& se llevar% a cabo "n seg"imiento de s" adec"ación* -n la sig"iente ;evisión por la irección #"e se realice& esta in$ormación servir% para eval"ar si los problemas detectados en la sesión anterior v"elven a presentarse& si las acciones emprendidas $"eron Jo est%n siendoK apropiadas y si los clientes est%n satis$ec)os*
4..
Capacitacion ' 5ensibili(acion
esp"s de )aber reali+ado el diagnóstico inicial& por medio del c"al se conoció la sit"ación act"al de la empresa& se concl"yó #"e es necesario el dise=o del sistema de gestión de calidad& gestión de seg"ridad y sal"d oc"pacional& adem%s se p"do
observar el desconocimiento de los empleados en c"anto a las normas se re$iere* > > > > > > > > > > > >
5ormas ISO 7alidad Gestión mbiental ccidente& Incidente& -n$ermedad
Cronogra!a de Capacitacion ' 5ensibili(acion Se )a establecido "n cronograma de capacitación& dise=ado con el $in de s"plir las $alencias encontradas en el diagnóstico #"e se reali+ó& para as' )acer parte activa del proceso a todos los empleados de la organi+ación& este cronograma se m"estra en el Ane0o % Objetivos Capacitacion ' 5ensibili(acion
> Sembrar "na c"lt"ra de calidad& c"idado del medio ambiente y sal"d oc"pacional en todo el personal de la organi+ación* > 7onseg"ir el compromiso de todo el personal con el Sistema integrado* > 7apacitar al personal de "na manera general acerca de las 547 ISO 9001:2008 y OHSS 18001:200! y s"s re#"isitos m%s importantes* > Instr"ir el personal de la organi+ación en aspectos de calidad& sal"d oc"pacional y gestión ambiental* > ac"ltar al personal para el traba,o en e#"ipo& lidera+go& com"nicación& para $acilitar la implementación de dic)o sistema* Metodologia de Capacitacion > La metodolog'a #"e se aplicar% para )acer e$ectivo el plan de entrenamiento& es la sig"iente: > Inicialmente se dar% a conocer el cronograma de capacitación& se p"blicar% en las carteleras de in$ormación de la empresa& y se distrib"ir%n memorandos internos a cada "no de los traba,adores de la empresa* > Las capacitaciones se desarrollar%n mediante enc"entros con todos los implicados& en donde se reali+ar% la e.plicación del sistema con los procedimientos& con el "so del material necesario& en este caso diapositivas #"e il"stran cada tema de manera did%ctica& adicionalmente se aclarar%n d"das e.istentes sobre el tema y $inalmente se reali+ar% "na actividad a manera de conc"rso con el propósito de con$irmar la comprensión y entendimiento de los temas tratados por parte de l os implicados& logrando as' "n mayor compromiso con el s istema integral* &valuaci#n del "roceso de 5ensibili(acion ' Capacitacion
l aplicar la eval"ación al personal escogido en $orma aleatoria& se obt"vo como res"ltado "na gran acogida a los tres sistemas* e 20 eval"aciones reali+adas& el 9Y de los eval"ados aprobó el e.amen( teniendo en c"enta #"e para dic)a aprobación era necesario responder correctamente E de preg"ntas* s' mismo por medio de observación directa se evidenció en el ambiente de traba,o el %nimo y ent"siasmo de todos en la organi+ación por aprender y me,orar en la aplicación de Sistemas Integrados de Gestión*
Capítulo %: "lan de 7rabajo -n base a los res"ltados obtenidos en el cap't"lo E& se )a establecido "n cronograma de traba,o para la implementación e integración de los sistemas de calidad y seg"ridad oc"pacional& periodo d"rante el c"al se podr% reali+ar el desarrollo de los re#"isitos $altantes respecto de cada norma& en "n lapso de tiempo de F meses& si la empresa c"enta con los rec"rsos )"manos& materiales y económicos y decide desarrollarlos sim"lt%neamente( caso contrario e.iste la posibilidad de implementarlos individ"almente de $orma sec"encial iniciando con la ISO 9001 y OHSS 18001 p"es de ac"erdo a la e.periencia de otras empresas res"lta ser la implementación m%s costosa y las venta,as corporativas se evidencian a largo pla+o*
1.
5egui!iento ' Medici#n l reali+ar la planeación se establecieron los ob,etivos #"e de$inen los res"ltados esperados del proceso en c"anto a calidad y seg"ridad* 7on ello ser% $actible eval"ar si el proceso est% c"mpliendo los ob,etivos& adem%s es necesario determinar cómo reali+ar el seg"imiento del c"mplimiento de los controles operacionales& re#"isitos legales aplicados al proceso*
-.isten varios mtodos para e$ect"ar el seg"imiento y medición de los procesos& entre ellos* 1.1.
Indicadores de esti#n Los indicadores de gestión son ra+ones matem%ticas #"e permiten la eval"ación c"antitativa del res"ltado del ob,etivo del proceso #"e incl"ye di$erentes caracter'sticas de "na gestión integral* Los indicadores constan de los sig"ientes elementos:
> 3ariable a medir: caracter'sticas o par%metros a controlar #"e se desprenden de los ob,etivos del SIG* Bnidad de medición: Sistema en el #" sa el res"ltado de la medición
> ?eta: )ace re$erencia al valor #"e se aspira alcan+ar en "n pla+o de tiempo establecido* > L'mite de control: es importante de$inir el valor m%.imo m'nimo para la variable #"e estable+ca criterios para el control de desviaciones y sit"ación anómalas* > rec"encia: periodo de tiempo de$inido para calc"lar el indicador y anali+ar s"s res"ltados* 4odo esto se detalla de me,or $orma en el A*&+O /
1.2.
9istas de verificaci#n Son "na serie de preg"ntas sencillas para #"e "n eval"ador p"eda establecer si "n control o re#"isito se est% implementando adec"adamente y de $orma r"tinaria& estas veri$icaciones p"eden )acerse con di$erentes $rec"encias segn el tema a eval"ar& son m"y importantes para "n sistema de gestión en la eval"ación de re#"isitos legales y en el control de las aplicaciones de los controles operacionales de sal"d oc"pacional y de seg"ridad* S" $rec"encia debe tener en c"enta actividades r"tinarias y no r"tinarias& controles e.igidos por la ley y capacidad de la organi+ación para s" aplicación*
1.3.
6evisiones Son observaciones $ormales por parte del l'der para )acer "n seg"imiento del proceso& y determina la e$icacia& adec"ación y conveniencia del proceso* Se e$ectan de manera similar a "na revisión para la dirección pero limitando el alcance al proceso y teniendo en c"enta temas como: indicadores& adec"ación de procedimientos y doc"mentación& cambios en la legislación& an%lisis de problemas& me,oras y la conveniencia del proceso para a,"starse a la estrategia de la empresa* -n Ane0o se detalla el con,"nto de actividades a desarrollar para el -#"ipo de 7alidad y el -#"ipo de SS4*
2.
6evision por la ,ireccion -l SIG se basa en principios de plani$icación& act"ación y revisión& por tanto las tres $ases son de $"ndamental importancia dentro del sistema* La revisión es "na de las principales responsabilidades de la direccion y se reali+a para aseg"rar #"e el sistema* > >
S"ministra in$ormación y datos para permitir la me,ora* -s apropiado con la pol'tica y los ob,etos de la empresa*
Las normas no consideran re#"erimientos para de$inir el procedimiento del desarrollo de la revisión* La empresa p"ede desarrollar "n procedimiento para aseg"rar la metodolog'a #"e permita la contin"idad y co)erencia en la e,ec"ción y doc"mentación de la revisión* La revisión p"ede reali+arse para "na o varias partes de la empresa& siendo m%s )abit"ales y recomendables para c"ando se trata de "na parte de la empresa en concreto( ya #"e "n re"nion sera mas e$ica+ mientras posea contenidos claros y precisos*
"O5I8I9I,A, ;evisiones separadas: i$erentes participantes i$erente in$ormacion para e.aminar en cada "no de los tres aspectos* ;evision integrada ?enor n"mero de participante* ;evision mas e$ica+* "racion menor Obtención de visión m%s amplia
COM&*7A6IO5 "n c"ando las revisiones son di$erentes procedimientos para e,ec"tarlas y doc"mentadas p"eden ser integradas* La integración de las revisiones es m%s co)erente en "n sistema integrado& presentando claras venta,as sobre la reali+acion de revisiones separadas*
O"CIO*&5 ,& 6&=I5I* "O6 9A ,I6&CCI* La in$ormación #"e es "tili+ada para la revisión por la direccion es obtenida de las a"ditor'as tanto internas como e.ternas& en ellas se m"estra el $"ncionamiento del sistema y los procesos de seg"imiento y medición& #"e genera los res"ltados del SIG* La revisión debe tener en c"enta a m%s de los res"ltados $rente a las normas y el comportamiento corporativo de la empresa& otros $actores e.ternos #"e indican la sit"acion del entorno*
7omo res"ltado de la revisión se obtendr% "na plani$icación n"eva en $"nción de los aspectos anali+ados con el $in de lograr el c"mplimiento de la pol'tica y ob,etivos del sistema considerado aspectos como: > > > > > >
3.
Innovaciones para la me,ora* signación de n"evas responsabilidades
Mejora continua del 5I -n base a la norma ISO 9001& la me,ora contin"a deber'a tomarse como "n ob,eto estratgico donde las acciones de me,ora se presentan en dos niveles( los proyectos de avance signi$icativo y la me,ora contin"a escalonada& p"eden ser de tipo correctivo& preventivo o de me,ora lo #"e determina a #"e nivel pertenecen los sig"ientes $actores:
> ?e,ora escalonada: son acciones #"e invol"cran la decisión de l'der del proceso y #"e se desarrollan al interior del proceso* 5o generan cambios grandes en el sistema& pero si optimi+an las actividades de los procesos* Las acciones t'picas de "na acción de me,ora son: > > > > > > > >
eterminación de $"entes y criterios de me,ora n%lisis de datos escripción de la sit"ación act"al n%lisis e identi$icación de ca"sas e$inición de sol"ciones Jplan de acciónK -val"ación de e$ectos Implementación y normali+ación ;evisión de las acciones Jeval"ar e$icaciaK
-s necesario identi$icar las $"entes de in$ormación para el an%lisis de necesidades& para establecer acciones correctivas& preventivas y de me,ora* Las $"entes principales #"e s"giere la norma ISO 9001 y OHSS 18001 son: > > > > > > >
4.
Satis$acción del cliente esempe=o de prod"ctos esempe=o de los procesos con indicadores de e$iciencia y e$icacia esempe=o de los proveedores 7ostos de calidad y no calidad 7ompetitividad Gestión de riesgos
Certificaci#n La certi$icación integrada de "n sistema de gestión es "na $orma de certi$icar todos los sistemas de la empresa sim"lt%neamente* Bn sistema integrado pone de relieve el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible en todos los aspectos de s"s actividades& certi$icando los sistemas se a)orrar% tiempo& es$"er+o y dinero mientras incrementa la e$ectividad de s" sistema* -l proceso de certi$icación consta de las sig"ientes etapas: > > > >
Capítulo /: "lan de 7rabajo 1. O8B&7I=O 5"estro programa de implementación tiene por ob,etivo presentar la sig"iente prop"esta económica para la implementación del sistema de gestión Integrado ba,o la norma MISO 9001: 200E OHSS 18001:200!*N
-5 5B?-;OS:
S* 2F2 000*00 J000 n"evos solesK
-5 L-4;S:
OS7I-54OS S-S-54 6 OS ?IL 5B-3OS SOL-S*
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OHSAS 18001-2007 A VISTONY RECURSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN HONORARIOS SUPERVISIÓN EN CAMPO AUDITORIAS INTERNAS CAPACITACIONES CONTINUAS (MENSUALES), CHARLAS (SEMANALES) Y TESTIMONIOS DE SENSIBILIZACIÓN (TRIMESTRALES) TRABAO EN CAMPO MONTO TOTAL *uestra propuesta inclu'e: > > > >
7apacitaciones mens"ales& c)arlas semanales& y testimonios de sensibili+ación trimestrales* 4raba,os de 7ampo y Gabinete* ?aterial did%ctico para el dictado de los c"rsos de capacitación* Seg"ro complementario de riesgos* *uestra propuesta *O inclu'e:
> > > >
7om"nicación: ;adios yo cel"lares* ?ateriales de o$icina: Laptops& c%maras $otogr%$icas& art'c"los de escritorios& internet& impresiones* Imp"estos General a las ventas Gastos por via,e& transporte& alo,amiento y alimentación* 'as adicionale r ret trib"ibles
COSTO (S/.) 238000 2000 5500 4000 !2500 22000
orma de > > >
F0 Y la aceptación del servicio& previo al inicio de actividades* E0Y la entrega del est"dio*
3. =A9O6 A6&A,O: > Se rindar%n constancias a cada participante de las capacitaciones y testimonios de sensibili+ación* > Se brindar% "na constancia corporativa indicando #"e se reali+ó el servicio de implementación del sistema de gestión de integrado segn las e.igencias de la norma ISO 9001:200E y OHSS 18001:200!*
4. I*A9&5: > -l servicio incl"ye el levantamiento de observaciones reali+adas por 3IS4O56 > -l servicio es espec'$icamente para la planta indicada en la prop"esta* > -l proyecto ser% desarrollado s"stentandose en la in$ormación proporcionada( y ci=ndose la e,ec"ción del mismo al c"mplimiento de pla+os y cronogramas prop"estos& es vital la $l"ide+ y calidad de dic)a in$ormación ya #"e c"al#"ier retraso en ella a$ecta directamente a los c"mplimientos mencionados& lo c"al ser% de estricta responsabilidad de 3IS4O56 > 4oda in$ormación solicitada ser% brindada por el cliente ser% en digital*
A*&+O 1
A*&+O 2 9I57A ,& =&6IICACI* "6&*7A 9I*&AMI&*7O5
I5O 141
[La organi+ación tiene de$inido el alcance para el sistema integrado de gestión\
&57I* ,& 9A &M"6&5A
"6OC&5O5,OCM&*7O5 @ 6&I576O5
*I=&9 ,& CM"9IMI*&*7O DEF
E*2*2*
1
[La organi+ación )a identi$icado los procesos #"e interrelaciona s"s actividades\
E*1
%
[Se c"enta con "n representante de la dirección\
E*F
%
[La organi+ación aseg"ra la disponibilidad de rec"rsos para el mantenimiento del SG\& [e #" manera lo reali+a\
E*E*1
%
[-.iste doc"mentos #"e validen la revisión del SIG por parte de la dirección\
E*E*E
2%
E*2*2
%
[La organi+ación c"enta con "n man"al de Gestión integrado\ [-n el man"al& est% establecido el
alcance del SIG\
*O6MA5 @ 9&@&5 G& &57A 5B&7A 9A &M"6&5A
[La organi+ación c"enta con "n procedimiento para la elaboración de los doc"mentos\
E*2*
%
[Los doc"mentos obsoletos y $"era de servicio& se est%n separando\
E*E
%
[Hay "n procedimiento para el control de los registros\
E*E*
%
[Se evidencia res"ltados act"ali+ados de la identi$icación de peligros y valoración de riesgos*\
2%
[La organi+ación identi$ica y tiene acceso a los re#"isitos legales aplicables y otros re#"isitos #"e la organi+ación s"scriba\
E**2
%
La organi+ación aseg"rar #"e los re#"isitos legales y otros re#"isitos aplicables #"e la organi+ación s"scribe son tomados en c"enta para establecer& implementar y mantener s" sistema de gestión integrado\
E**2
2%
[La empresa c"enta con "n procedimiento para la eval"ación periódica del c"mplimiento con los re#"isitos legales\
[Hay evidencias sobre el c"mplimiento de re#"isitos legales\
MI5I*- =I5I* @ "O9H7ICA
I*57A9ACIO*&5&GI"O5 & I*6A&576C7 6A
%
[Se determinan de los re#"isitos relacionados con el prod"cto\
!*2*1
%
[La organi+ación revisa los re#"isitos relacionados con el prod"cto antes de #"e la organi+ación se comprometa a proporcionar "n prod"cto al cliente\
!*2*2
%
[La pol'tica c"mple con los re#"isitos de la norma\
E*2
%
[La pol'tica de la empresa est% siendo revisada contin"amente\
E*2
2%
[La pol'tica de la empresa est% disponible para todas las personas invol"cradas e interesadas\
E*2
%
[Se enc"entran identi$icados todos los e#"ipos de seg"imiento y de medición\
E**1
2%
[Las instalaciones y e#"ipos est%n acordes para lograr con la con$ormidad de los re#"isitos de la prod"cción y prestación de servicio\
E**1
%
[
!**1
%
actividades la Organi+ación implementa y mantiene controles relacionados con bienes ad#"iridos& e#"ipos y servicios\
&*7O6*O 9A8O6A9
5A7I5ACCI* @ I,&9IACI* ,&9 C9I&*7&
[Se )a aseg"rado #"e los e#"ipos de seg"imiento y medición se mantengan calibrados o veri$icados& y se deben conservar los registros asociados\
F* !*F
%
[-.isten planes o r"tinas de mantenimiento preventivo para cada "no de los e#"ipos\
F*
%
Si e.isten condiciones espec'$icas de traba,o& [Se enc"entran de$inidas tales condiciones\
F*E
2%
F*E
2%
*2
%
!*2*
%
[-.iste evidencias del mantenimiento de estas condiciones espec'$icas de traba,o\ [Se anali+an y registran los res"ltados de satis$acción del cliente y s"s #"e,as\ [-.iste metodolog'a e$ica+ para la com"nicación con el cliente\
[Se est% reali+ando la determinación de los re#"isitos del cliente\
*2
%
[Se est% anali+ando la satis$acción del cliente\
*2
%
[Se enc"entran doc"mentados los re#"isitos del cliente& incl"yendo condiciones de entrega y posteriores\
!*2*1
%
[Se )an de$inido re#"isitos no especi$icados por el cliente pero propios del prod"cto o servicio\
!*2*1
2%
[-.iste "na metodolog'a de$inida para la determinación de estos re#"isitos\
!*2*1
2%
[Se )an de$inido los re#"isitos legales o reglamentarios del prod"cto\
!*2*1
%
[Se enc"entra descrita la metodolog'a& momento y responsabilidades para la revisión de los re#"isitos del cliente\
!*2*2
2%
[-.iste evidencia de la revisión de los re#"isitos\
!*2*2
%
CO*76O9 ,& "6OC&5O5
[-.iste "na metodolog'a adec"ada de$inida para la prod"cción o prestación del servicio\
!**1
2%
[-.isten registros c"mplimentados con$orme a lo de$inida en la metodolog'a de prod"cción\
!**1
%
Si e.isten instr"cciones de traba,o [Se enc"entran disponibles en los p"estos de "so y est%n act"ali+adas\
!**1
%
[Se reali+an las inspecciones adec"adas d"rante el proceso de prod"cción y prestación del servicio\
!**1
%
[Se "tili+an los medios y los e#"ipos adec"ados\
!**1
%
[-l personal es competente para la reali+ación de los traba,os\
!**1
%
Si e.isten procesos para validar& [se )an de$inido los re#"isitos para esta validación\
!**2
%
[-.isten procedimientos y criterios
!**1
%
para sol"cionar sit"aciones& sol"cionar desviaciones de la pol'tica y ob,etivos SyS4\
I*,ICA,O6&5 ,& &57I*
A,I7O6IA5
[-.isten indicadores adec"ados para cada "no de los procesos del sistema de gestión de la calidad\
8*2*
%
[-st% de$inida la responsabilidad y la $rec"encia para la reali+ación del seg"imiento de los indicadores\
8*2*
2%
[Se emprenden acciones a partir del an%lisis de indicadores\
8*2*
2%
[Se )an establecido ob,etivos y metas para el sistema Gestión integrado\
*E*1
%
[Los ob,etivos son medibles y est%n asociados a indicadores de gestión\
*E*1
%
[Se enc"entra de$inida la $rec"encia y plani$icación de las a"ditor'as\
8*2*2
2%
8*2*2
2%
Se )a establecido "n programa de a"ditor'as tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las %reas a a"ditar\
5A9, OC"ACIO*A9
[Son ob,etivos e imparciales los a"ditores internos\
8*2*2
[Se enc"entran de$inidos y se c"mplen los re#"isitos #"e deben c"mplir los a"ditores internos para la reali+ación de las a"ditor'as internas\
8*2*2
[-.iste "n procedimiento doc"mentado para las a"ditor'as internas\
8*2*2
%
[Se )an reali+ado a"ditor'as y e.isten registros de ello\
8*2*2
[-l responsable de %rea toma las decisiones sobre las correcciones a reali+ar desp"s de la a"ditor'a\
8*2*2
[-.isten medidas reactivas de desempe=o para monitorear accidentes& en$ermedades& incidentes Jincl"yendo las c"asi perdidasK y otras evidencias )istóricas de de$iciencia en el desempe=o de S y SO\ [-.isten procedimiento #"e de$ina la responsabilidad para mane,ar e investigar accidentes incidentes\ Se doc"menta y mantiene los
%
% 2%
res"ltados de las investigaciones de accidentes e incidentes\ [Se establece e implementa "n
[se reali+a in$ormes de estado de acción correctiva yo preventiva y se )ace seg"imiento para s" levantamiento\ [Se )a reali+ado revisión del sistema de gestión integrado\
%
A*&+O 3 MA*A9 I*7&6A,O ,& &57I* I*76O,CCI*: -l m"ndo act"al se enc"entra inmerso en cambios constantes& donde todos y cada "no de los miembros #"e lo con$orman se enc"entran interrelacionados y a s" ve+& se enc"entran en "na constante competencia para ser me,or* -l c"al los orilla a #"e b"s#"en el desarrollo integral de todos s"s elementos* -ste e$ecto& denominado globali+ación conlleva a #"e este proceso de cambios y me,oras tenga n"evas e.igencias& donde las organi+aciones tendr%n #"e c"mplir con n"evos re#"isitos para satis$acer necesidades m%s e.igentes& teniendo #"e demostrar la calidad #"e tiene* -l presente man"al de la -mpresa 3IS4O56 S**7*& se enc"entra $"ndamentado en la norma ISO 9001:2008 y OHSS 18001:200!& con el ob,etivo de especi$icar
s"s prod"ctos y servicios permitiendo satis$acer y s"perar las e.pectativas del cliente interno y e.terno& encaminada adem%s a eliminar los riesgos reales a los #"e p"eden estar sometidos los traba,adores d"rante la ,ornada laboral mediante la integración en el con,"nto de act"aciones de toda la empresa y en todos s"s niveles ,er%r#"icos& implicando activamente a todos los miembros de la organi+ación* -l ob,etivo de este ?an"al es el de servir como g"'a& para 3IS4O56 S**7*& en la implantación& crecimiento y desarrollo de s" c"lt"ra de calidad& seg"ridad y sal"d& #"e le ay"dar% a ser m%s competitiva y en$rentar las divergentes #"e presenta el m"ndo act"al* *ivel 1: -l presente ?an"al de Gestión& en el #"e est% constit"ida la
] omentar y reconocer los valores de )onestidad& lealtad& iniciativa y creatividad* ] 7apacitar contin"amente al personal& desarrollar s"s )abilidades y promover el traba,o en e#"ipo* ] dministrar e$ectivamente los rec"rsos& generando "tilidades y $l",o de e$ectivo* ] ] ] ]
O8B&7I=O5 Obtener la satis$acción del cliente ?antener "na me,ora contin"a en n"estro traba,o
6&9A5 &*&6A9&5 ] 4odo el personal de 3IS4O56 S**7* debe de observar las reglas de seg"ridad establecidas dentro de la empresa* ] Los avisos y letreros de seg"ridad se colocaran para prevenir accidentes y deben ser obedecidas ] ntes de e,ec"tar c"al#"ier traba,o desconocido& cons"lta a t" s"pervisor& no improvises ] Operar y reparar las ma#"inas nicamente si tienen a"tori+ación para ello* contin"ación se m"estra el organigrama de 3IS4O56 S**7*
ig"ra 1* -str"ct"ra Org%nica de 3IS4O56 S**7*
2. Alcance 7"bre las operaciones de abricación& 7omerciali+ación y istrib"ción de L"bricantes& Grasas& L'#"idos de renos& g"a para ater'a& ;e$rigerantes y
5iste!a de esti#n de Integral 4.1. 6e$uisitos enerales
Se )a establecido y se mantiene "n SGI de ac"erdo a los re#"isitos de la norma ISO 9001:2008 y OHSS 18001:200! con el ob,eto de me,orar contin"amente s" e$icacia y los procesos de la empresa* ] Identi$icado los procesos para gestionar la calidad& determinado la interacción entre ellos y los criterios para s" control* s' como las condiciones para s" seg"imiento& medición y an%lisis en la r eali+ación del prod"cto yo en la prestación del servicio& en la aplicación de los procedimientos& en las a"ditor'as internas& en el seg"imiento de los indicadores de gestión y en la revisión por la Gerencia* ] seg"rando la adec"ada disponibilidad de rec"rsos e in$ormación* ] 7oordinando las acciones necesarias para alcan+ar los ob,etivos establecidos y reali+ar la me,ora contin"a de los procesos mediante la implementación de acciones correctivas y acciones preventivas para las 5o con$ormidades y 5o 7on$ormidades potenciales respectivamente& identi$icadas en los procesos yo proyectos*
eclaraciones doc"mentadas de
] 4.2.2. Manual de Calidad 3IS4O56 S**7* establece "n man"al de gestión integral #"e incl"ye los procedimientos doc"mentados& re#"eridos por las normas& a los establecidos por la empresa y m"estra la interacción entre los procesos del SGI*
4.2.3. I!ple!entaci#n ' Operaci#n La empresa 3IS4O56 S**7* establece "n procedimiento doc"mentado para de$inir est%ndares de medición y controles necesarios para( a* b*
probar los doc"mentos en c"anto a s" adec"ación antes de s" emisión* ;evisar y act"ali+ar los doc"mentos c"ando sea necesario y aprobarlos n"evamente
c* d* e* $*
seg"rarse de #"e se identi$ican los cambios y el estado de revisión act"al de los doc"mentos seg"rarse de #"e los doc"mentos permane+can legibles y $%cilmente de identi$icarlos seg"rarse de #"e se identi$i#"en los doc"mentos de origen e.terno& se g"arden "n tiempo apro.imado de a=os y se controle s" distrib"ción*
4.2.4. Control de 6egistros 3IS4O56 S**7* establece "n procedimiento doc"mentado <E02( procedimiento para el 7ontrol de los ;egistros de 7alidad #"e describe el proceso de Identi$icación& almacenamiento& protección& rec"peración& tiempo de retención y disposición de los registros de calidad* Los registros de calidad se conservan para mostrar evidencia de la con$ormidad con los re#"isitos& as' como de la operación e$ica+ del Sistema de Gestión de la 7alidad* Los registros se mantienen legibles& $%cilmente identi$icables y rec"perables* %.
6esponsabilidad de la ,irecci#n %.1. Co!pro!iso de la ,irecci#n La gerencia de 3IS4O56 S**7*& mediante el procedimiento <01 M
%.4.1. Objetivos de esti#n Los ob,etivos estratgicos de 3IS4O56 S**7* son establecidos a travs de la
%.%.2.
Co!unicaci#n Interna
La dirección 3IS4O56 S**7* establece como medios apropiados de com"nicación dentro de la organi+ación: aK bK cK dK eK $K
7orreo electrónico ?emor%nd"ms Los pi+arrones #"e se enc"entran en todos los medios de acceso ;e"niones de "nidad de negocio T"ntas reali+adas por el comit <%gina ^eb 3IS4O56 S**7*
S" control y "so est% especi$icado en el doc"mento ,O?%? JInstr"ctivo de 7om"nicación InternaK* %./. 6evisi#n por la ,irecci#n %./.1. eneralidades La irección )ace la revisión por medio de "na metodolog'a de$inida en el M<01
;es"ltados de las a"ditor'as ;etroalimentación del cliente esempe=o de los procesos y la con$ormidad del prod"cto -stado de las acciones preventivas y correctivas( cciones de seg"imiento de revisiones por la dirección previas 7ambios #"e p"edan a$ectar el sistema de gestión de la calidad( y& ;ecomendaciones para la me,ora* esempe=o del
%./.3. 6esultados de la 6evisi#n Los res"ltados de la revisión por la dirección incl"ye c"al#"ier decisión o compromisos relativos a: aK La me,ora del sistema de gestión integral y s"s procesos( bK La me,ora del prod"cto con relación a los re#"isitos del cliente( y& cK ;ec"rsos necesarios* /.
esti#n de los 6ecursos
/.1. "rovisi#n de los 6ecursos 3IS4O56 S**7* aseg"ra y proporciona los rec"rsos necesarios para: aK Implementar y mantener el sistema de gestión integral y me,orar contin"amente s" e$ectividad( e bK Incrementar la satis$acción del cliente mediante el c"mplimiento con s"s re#"isitos* /.2. 6ecursos
/.2.2. Co!petencia- or!aci#n ' 7o!a de Conciencia 3IS4O56 S**7*: aK etermina en el per$il de p"estos la competencia necesaria para el personal* bK S"ministra& detecta y toma acciones para satis$acer las necesidades de $ormación del personal& descrito en el procedimiento doc"mentado* cK -vala la e$iciencia de las acciones de $ormación tomadas& el %rea de monitoreo y otros mecanismos disp"estos por el las %reas %rea de 7apacitación descritos en el procedimiento ,O?/?2
/.3. Infraestructura 3IS4O56 S**7* tiene de$inido "n proceso para identi$icar& proporcionar y mantener la in$raestr"ct"ra necesaria para lograr la c on$ormidad con los re#"isitos de los servicios prestados( descritos en los procedimientos edoc"mentados O!0F y O!09
.
6eali(aci#n del "roducto
.1. "lanificaci#n de la 6eali(aci#n del "roducto 3IS4O56 S**7* planea y desarrolla los procesos necesarios para la reali+ación del prod"cto a travs del %rea de proyectos* La planeación de la reali+ación del prod"cto es consistente con los re#"isitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad* La planeación de la reali+ación del prod"cto incl"ye: aK bK cK dK
ob,etivos de calidad y re#"isitos para el servicio( necesidad de establecer procesos y doc"mentos& as' como proporcionar los rec"rsos espec'$icos para el servicio( actividades de veri$icación& validación& monitoreo y pr"eba espec'$icas para los servicios y los criterios de aceptación del mismo( registros necesarios para proporcionar evidencia de #"e los procesos de reali+ación y el prod"cto res"ltante c"mplen con los re#"isitos*
.2. "rocesos relacionados con el cliente .2.1. ,eter!inaci#n de los re$uisitos relacionados con el "roducto Se identi$ica y determina los re#"isitos especi$icados por el cliente a travs de s" orden de compra yo pedido& incl"yendo los re#"isitos para las actividades de entrega c"ando as' es re#"erido* 7"ando se trate de Licitaciones dic)a identi$icación se e$ecta a travs de las bases de licitación* .2.2. 6evisi#n de los 6e$uisitos relacionados con el "roducto 3IS4O56 S**7* determina los re#"isitos del cliente y de Seg"ridad y Sal"d Oc"pacional y otros relacionados con el servicio a travs de la aplicación de alg"nos
3IS4O56 S**7* mantiene registros de la aceptación de las condiciones de los servicios o$recidos* -n los casos en los #"e e.ista alg"na solicit"d de modi$icación por parte del cliente& de alg"no de los servicios o$recidos& se da de ba,a el contrato original& solo en el caso de #"e este no se )aya c"mplido y an lo permita& conservando registros de la solicit"d de modi$icación y ba,a& as ' como de las especi$icaciones del n"evo servicio* .2.3. Co!unicaci#n con el Cliente 3IS4O56 S**7* )a implementado los mecanismos necesarios para: aK O$recer in$ormación sobre los servicios #"e otorga 3IS4O56 S**7* bK ar seg"imiento a los servicios inconcl"sos cK 7onocer las aclaraciones& #"e,as y percepción del cliente sobre los servicios #"e o$recemos* 3alindose de lo descrito en el procedimiento <02 7om"nicaciones .3. ,iseKo ' ,esarrollo Se )a e.cl"ido del SG7 .4. Co!pras .4.1. "roceso de Co!pras 3IS4O56 S**7* considera como proveedores a todas a#"ellas %reas del corporativo #"e contrib"yen en la prestación del servicio( estas %reas al $ormar parte del corporativo no son seleccionadas& nicamente se generan convenios #"e de$inen tiempos de resp"esta y condiciones de entrega& los c"ales son eval"ados mens"almente( de no c"brir los re#"isitos convenidos& se dispara "n plan de acción para corregir el proceso* 3S4O56 S**7* tiene la oport"nidad de seleccionar a s"s proveedores en los casos donde el corporativo no c"ente con "n proveedor o convenio para poder reali+ar la ad#"isición de algn so$tRare& )ardRare& servicio o prod"cto de "so e.cl"sivo del call center* S" selección se )ace en base a criterios de rentabilidad& calidad& mercado y bene$icios& esto mediante "n est"dio de competitividad* S" seg"imiento& eval"ación y retroalimentación& se desarrolla d"rante el proceso de instalación o prestación del servicio en las etapas establecidas por contrato* 3IS4O56 S**7* c"enta con los procedimientos doc"mentados <-!0E y <-!0
-sta in$ormación es establecida en las cl%"s"las del convenio& contrato " órdenes de compra& conservando las mismas como registros de calidad* .4.3. =erificaci#n de los productos co!prados 7"ando la in$ormación o prod"cto entregado por "n proveedor a$ecte directamente la calidad de los servicios proporcionados& se veri$ica s" c"mplimiento con los re#"erimientos o condiciones establecidas por "n convenio por las %reas solicitantes& conservando registros del c"mplimiento y aceptación de esta*
isponibilidad de in$ormación #"e describa las caracter'sticas del prod"cto& la in$ormación es controlada por el 7entro de In$ormación -stratgica( isponibilidad de las Instr"cciones de traba,o en la p%gina Reb de 3IS4O56 S**7* Bso de e#"ipo adec"ado eval"ado por rec"rsos materiales Implementación de actividades para liberación& entrega y posteriores a la entrega de servicios*
.%.2. =alidaci#n de procesos de la producci#n ' de la prestaci#n del servicio 3IS4O56 S**7* valida los procesos de prod"cción y de prestación de servicio en donde las de$iciencias p"eden aparecer sólo desp"s de proporcionado el servicio* Se revalidan semestralmente de la in$ormación contenida en la doc"mentación del SGI para aseg"rar la vigencia de los procesos* La validación comprende la capacidad de estos procesos para alcan+ar los res"ltados planeados& tomando en c"enta los datos del comportamiento del servicio& por monitoreo y el
-stablecer los criterios para la revisión y aprobación de los procesos probación del e#"ipo y cali$icación del personal -l "so de mtodos espec'$icos y procedimientos ;e#"isitos de registros ;evalidación
.%.3. Identificaci#n ' 7ra(abilidad 3IS4O56 S**7 identi$ica los servicios #"e o$rece para garanti+ar s" tra+abilidad d"rante las etapas de reali+ación del servicio* La identi$icación incl"ye el nmero de llamada& el protocolo el inicio de la llamada& el $olio de la #"e,a& aclaración o c"al#"ier otro tipo de identi$icación del servicio res"ltante& capa+ de o$recer la in$ormación s"$iciente para la locali+ación del servicio* s' mismo& d"rante el proceso de eval"ación& se identi$ican los servicios #"e c"mplieron o no con las especi$icaciones del mismo* -n los servicios en donde la identi$icación es o$recida a travs del nmero de llamada o $olio de #"e,as se conservan los registros de identi$icación de la misma en los sistemas #"e los generan& el tiempo disp"esto en la tabla de control de registros de calidad de los medios de acceso #"e as' lo )agan*
La identi$icación y tra+abilidad del servicio se enc"entra en el procedimiento <-!0! 7ontrol de 7alidad& Seg"ridad y Sal"d Oc"pacional& en el c"al se establecen disposiciones para la Identi$icación del estado del prod"cto con respecto a las etapas del proyecto& se anali+an los re#"isitos contract"ales e.igidos por el cliente& as' como los legales y reglamentarios en seg"ridad ind"strial& sal"d oc"pacional y medio ambiente y controlando y mitigando los riesgos identi$icados e in)erentes a cada actividad*
.%.4. "ropiedad del Cliente -ste re#"isito se )a e.cl"ido del SG7* .%.%. "reservaci#n del "roducto 3IS4O56 S**7* de$ine como s" prod"cto: aK Los servicios o$recidos por los medios de acceso* 3IS4O56 S**7*& de$ine en el procedimiento doc"mentado O!0& garanti+ando s" óptimo estado $'sico d"rante los procesos prod"cción& almacenamiento & empa#"e& despac)o de los servicios o$recidos* ./. Control de los &$uipos de 5egui!iento ' de Medici#n Se )a establecido el procedimiento <-!09 M7ontrol de 7alibraciónN para veri$icar el estado de calibración de los e#"ipos e instr"mentos "tili+ados para comprobar la con$ormidad de los prod"ctos $abricados con los re#"isitos especi$icados*
.
Medici#n- Anlisis ' Mejora
.1. eneralidades 3IS4O56 S**7* planea e implementa los procesos de monitoreo& medición& an%lisis y me,ora necesarios para: aK emostrar la con$ormidad del prod"cto( bK seg"rar la con$ormidad del sistema integral de gestión& y( cK ?e,orar contin"amente la e$ectividad del sistema integral de gestión
.2. 5egui!iento ' Medici#n .2.1. 5atisfacci#n del Cliente 3IS4O56 S**7* conoce la satis$acción e in#"iet"des de los clientes a travs de 2 medios:
aK ?ens"almente reali+a "na investigación a "na m"estra de los clientes de cada "no de los medios de acceso( esta investigación proporciona el grado de satis$acción del cliente con respecto a los servicios proporcionados* bK ?ens"almente el %rea de Sol"ciones presenta la in$ormación sobre las in#"iet"des de los clientes y atención de retrasos en la ,"nta de ;evisión por la irección* seg"rando la "tili+ación adec"ada de la in$ormación obtenida& relativa a la percepción del 7liente del grado en #"e la organi+ación )a satis$ec)o s"s re#"isitos& lo #"e contrib"ye a la me,ora contin"a de n"estros procesos y la e$icacia del SGI* .2.2. Auditorías Internas 3IS4O56 S**7* lleva a cabo a"ditor'as internas en periodos establecidos en el plan de ?antenimiento del SGI para determinar: aK La con$ormidad del Sistema Integral de Gestión de ac"erdo con los procesos planeados bK S" implantación y mantenimiento -l programa de a"ditor'as se determina tomando en c"enta la importancia de los procesos y las %reas a ser a"ditadas& as' como los res"ltados de las a"ditor'as previas* -l plan de a"ditor'a de$ine los criterios& alcance de la a"ditor'a y los mtodos de a"ditor'a* La selección de a"ditores y la e,ec"ción de las a"ditor'as aseg"ran ob,etividad e imparcialidad del proceso de a"ditor'a ya #"e los a"ditores no p"eden a"ditar s" propio traba,o* Se c"enta con "n procedimiento doc"mentado <801
5egui!iento ' Medici#n del "roducto
3IS4O56 S**7* monitorea los servicios o$recidos para veri$icar #"e se )a c"mplido con los re#"isitos plani$icados y especi$icados en la doc"mentación del SG7& as' como las caracter'sticas in)erentes al servicio* Las actividades de seg"imiento se llevan a cabo d"rante la reali+ación del servicio o a travs de respaldos c"ando este ya $"e otorgado* -l res"ltado del c"mplimiento de los re#"isitos es registrado por los e,ec"tivos de monitoreo y conservados por la misma %rea* Los servicios #"e o$rece 3IS4O56 S**7* son proporcionados )asta #"e se reali+an las veri$icaciones a la in$ormación y se validan los procesos de prestación del servicio*
.3. Control de "roducto *o Confor!e 3IS4O56 S**7* identi$ica los servicios #"e no c"mplen con las caracter'sticas y especi$icaciones establecidas a travs de medios: aK ?onitoreo bK 7liente cK "ditorias Se tiene establecido "n procedimiento doc"mentado <802 procedimiento de 7ontrol de
La satis$acción del cliente ;eclamos del cliente Seg"imiento de prod"ctos 5o 7on$ormes La con$ormidad con los re#"isitos del prod"cto Las caracter'sticas y tendencias de los procesos y prod"ctos& incl"yendo oport"nidades para acciones preventivas( y& 7omportamiento de los
.%. Mejora .%.1.
Mejora continua
3IS4O56 S**7* entiende #"e s" Sistema Integral de Gestión es "na )erramienta gerencial din%mica y como tal debe ser mantenido en contin"a evol"ción a travs del "so de la pol'tica integral& ob,etivos de calidad& res"ltados de a"ditor'as& an%lisis de datos& acciones correctivas& acciones preventivas y revisiones por la dirección* dem%s de a"ditor'as& se identi$icar%n los re#"isitos normativos #"e s"r,an y tambin se reali+an adec"aciones a los n"evos re#"erimientos generados por la act"ali+ación de normas e.istentes& tales como la ISO 9001 y OHSS 18001 y otras reg"laciones sectoriales* -l an%lisis y generación de ideas de me,ora es c ompartido por la irección& con las Bnidades de 5egocio* .%.2. Acci#n Correctiva 3IS4O56 S**7* toma las acciones #"e eliminen las ca"sas de la no con$ormidad con el $in de prevenir s" rec"rrencia* Las acciones correctivas son revisadas para garanti+ar #"e son apropiadas a los e$ectos de las no con$ormidades encontradas*
La revisión de las no con$ormidades La determinación de las ca"sas de las no con$ormidades La eval"ación de la necesidad acciones #"e aseg"ren #"e la no con$ormidad v"elva a oc"rrir La determinación e implementación de la acción necesaria -l registro de los res"ltados de la acción tomada La revisión de la acción correctiva tomada*
.%.3. Acci#n "reventiva 3IS4O56 S**7* as"me las acciones para eliminar las ca"sas de no con$ormidades potenciales en los servicios o$recidos por 3IS4O56 S**7*& as' como en los procesos #"e con$orman el SGI con el $in de prevenir s" oc"rrencia* Las acciones preventivas son revisadas para aseg"rar #"e son apropiadas a los e$ectos de los problemas potenciales* 3IS4O56 S**7* )a disp"esto "n procedimiento doc"mentado ya mencionado <80
La determinación de las no con$ormidades potenciales y s"s ca"sas La eval"ación de la necesidad de "na acción preventiva para prevenir la oc"rrencia de no con$ormidades* La determinación e implementación de las acciones preventivas necesarias -l registro de los res"ltados de la acción tomadas La revisión de la acción preventiva tomada*
A*&+O 4
6&I576O ,& CM"9IMI&*7O ,& 8" 6&I576O ,& CM"9IMI&*7O ,& 8&*A5 "6AC7ICA5 ,& A86ICACIO* 3IS4O56 "6O6AMA ,& 8&*A5 "6AC7ICA5 ,& A86ICACIO*
<%gina 1 de 1
6&I576O ,& CM"9IMI&*7O ,& 8&*A5 "6AC7ICA5 ,& A86ICACIO* A6&A: &C
6&5"O*5A89& 5I:
I*576CCIO*&5: V"#$%&'# *' +' *"&#$-&$./ *" &'*' "1 A$/'# / /' 6 "/ SI, . "/ NO, *" '&"#* '+ &1-+$1$"/ *" &'*' "1 I4-?
3-;II77IO5
7O5O;?SI
1
9IM"I&A &*&6A9 J K
2
CO*5&6=ACIO* J K
&GI"O5 J K
5O
OS-;37IO5-S
J K 7onservación E
7&*5I9IO5 ,& 9IM"I&A J K Son los adec"ados J K 7onservación J K Organi+ación y Locali+ación dec"ada
O6A*IACI* &*&6A9 J K
F
8A56A J K -.isten bas"reros en nmero s"$iciente y con tapa J K -.isten l"gares adec"ados para bas"ra J K as"reros conservados y limpios J K
!
6&AC7I=O5 GIMICO5 J K Son los adec"ados J K -.isten l"gares apropiados para el almacenamiento J K -st%n "bicados en los l"gares correspondientes
8
,OCM&*7O5 J K oc"mentos en l"gares adec"ados y de $%cil acceso J K Organi+ados J K ;egistros llenados correctamente JHoras& $irmas& datos& etcK
9
,&5"&6,ICIO J K
10
11
5&6I,A, "&65O*A9 J K Los $"ncionarios "tili+an los e#"ipos de protección personal asignados -,emplo: "so correcto de protectores a"ditivos& g"antes& mascarilla& cal+ado adec"ado*
12
5&6I,A, &* &9 A6&A ,& 76A8ABO J K -l %rea de traba,o y los e#"ipos est%n dentro de los procedimientos de seg"ridad b%sicos -,emplo: b"ena il"minación& escaleras sin obstr"cción& e.tintores& instalaciones elctricas&etc Se=altica adec"ada*
1
"*7A9I,A, J K <"nt"alidad con los )orarios de traba,o asignados
7O7A9 ,& "*7O5 O87&*I,O5 7O7A9 ,& "*7O5 A9CA*A89&5
"O6C&*7AB& ,& CO*O6MI,A,
Y
M&5 ' ALO: ___________**
ir!a 6esponsable de Area auditada.
ir!a 6esponsable 5I
A*&+O %
N
ema
Periodicidad y !ec"a
Dirigido a
Puntos b#sicos del tema
Responsable
1
Introd"cción y $"ndamentos de las normas ISO* e$iniciones b%sicas*
Sólo "na ve+ ebrero 201
4odo personal
el
" son los SGI\ " es aspecto& impacto ambiental& contaminación " es calidad " es sal"d oc"pacional y seg"ridad ind"strial* -n #" consisten las normas ISO
Coordinador
2
?isión& visión& pol'tica& ob,etivos*
Sólo "na ve+ ebrero 201
4odo personal
el
?isión& visión& pol'tica& ob,etivos* Importancia de "n SGI
Coordinador
3
-n$o#"e al cliente*
n"al
4odo
el
4alleres did%cticos para
Coordinador
.
7iclo
201
personal
4
;e#"isitos de las normas 547 ISO 9001:2008& 547 ISO 1E001:200E y OHSS 18001:200!
n"al ebrero 201
4odo personal
%
"reparaci#n e!ergencias.
7ri!estral 5eptie!bre
para
/
?ane,o de doc"mentos
"ditor'a ambiental
registros
y
entender el ciclo
Coordinador
Coordinador
?&ntrena!iento para dar respuesta a
Coordinador .
21%
e!ergencias
e!ergencias. ? ,eberes ' derec)os de la para con la e!presa.
n"al -;-;O 201
4odo personal
n"al
"ditor
el
el
?ane,o adec"ado de doc"mentos y registros #"e se "tili+an en la organi+ación*
Coordinador <5&G
ct"ali+aciones Legislación
Coordinador
"ditor'as
Acciones correctivas preventivas
'
5#lo una ve( &86&6O 21%
7odo personal
el
?C#!o establecer acciones correctivas ' preventivas. ?Anlisis de causas. ?Identificaci#ntrata!iento ' control de acciones correctivas ' preventivas.
A*&+O / Indicadores de esti#n Integral Objetivo
-laborar prod"ctos #"e c"mplan las especi$icaciones tcnicas& dentro de los est%ndares de costo& con oport"nidad& garanti+ando la seg"ridad para el personal*
3ariable o
Bnidad
caracter'stica
de
calc"lo
? eta
7 ar ac te r's tic as
0&0
Implementad
Y
o
0&0
Implementad
Y
o
Te$e de
0&0
Implementad
7ontrol de
Y
o
Operativo 5eto
calidad 0&0
Implementad
Y
o
medid
rec"encia ?edid
n%lisis
;esponsabl e
a
a
isponibilidad
Y
100`4iempo
iario
?es
Operativo 4iempo de
Y
100`4iempo
iario
?es
Operativo 5eto 4iempo Operativo 7alidad
-$iciencia de los -#"ipos
Y
Y
100`4iempo
100`4iempo
iario
iario
?es
?es
7alidad de
Y
prod"cto
100`"nidades
?es
rec)a+adas
4rimestr
0&0
e
Y
implementar
Te$e de
0&0
Seg"ridad
Y
implementar
e.ternamente"nidad es entregadas Incapacidade s
Y
100`d'as per didos por incapacidadd'as
?es
?es
laborados totales onde: V 4iempo
A*&+O contin"ación se detalla el con,"nto de actividades a desarrollar para el -#"ipo de 7alidad: M&5&5
6&5"O*5A89&
?1
AC7I=I,A,&5 1
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