CRITERIOS DE EV Para estalecer estalecer el !orcentaje !orcentaje de cum!limien cum!limiento to de cada cada un se tendra en cuenta los niveles de madurez de !rocesos e cuales se descrien en la si*uiente tala +
Porcentaje
Criterio
0%
No realizado
20%
Realizado informalmente
40%
Planificado
60%
Bien definido
80%
Cuantitativamente controlado
100%
Mejora continua
LUACIÓN o de los controles !resentes en el c"ec#list$ stalecidos en la norma &' 2182( ) los
Descripción No "a) controles de se*uridad de la informaci,n estalecidos./isten !rocedimientos !ara llevar a cao ciertas acciones en determinado momento- .stas !rcticas no se ado!taron formalmente )o no se les "izo se*uimiento )o no se informaron adecuadamenteos controles de se*uridad de la informaci,n estalecidos son !lanificados$ im!lementados ) re!etilesos controles de se*uridad de la informaci,n adems de !lanificados !lanificados son documentados$ a!roados e im!lementados en toda la or*anizaci,nos controles de se*uridad de la informaci,n estan sujetos a verificaci,n !ara estalecer su nivel de efectividados controles de se*uridad de la informaci,n definidos son !eriodicamente !eriodicamente revisados ) actualizadosactualizados- .stos reflejan una mejora al momento de evaluar el im!acto-
Criterio No realizado Realizado informalmente Planificado Bien definido Cuantitativamente controlado Mejora continua
Porcentaje 0% 20% 40% 60% 80% 100%
CRITERIOS DE EVALU EVALU
AUDITORIA AUDITORIA EN SEGURIDAD SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Herramienta de Ea!"acion # Dia$nostico %ajo !a Norma ISO&IEC '())'*')+, Secc Seccio ion n
No realizado Realizado informalmente Planificado Bien definido Cuantitativamente controlado Mejora continua
Norm Normaa -0+ 3-1-1 3-1-2 3 30+ 8-1-1 8-1-1 8-1-2 8-1-2 8-1-5 8-1-5 8-1-4 8-1-4 30' 8-2-1 8-2-1 8-2-2 30, 8-5-1 8-5-1 8-5-2 8-5-2 8-5-5 8-5-5 5 50+ :-1-1 :-1-1 :-1-2 50'' 50
POLITICAS DE SE.URIDAD Directrices de !a Dirección en se$"ridad de !a in1ormación Conjunto Conjunto de !olti !olticas cas !ara !ara la se*urida se*uridad d de la informac informaci,n i,n Revisi,n Revisi,n de las las !oltica !olticass !ara la se*uri se*uridad dad de la inform informaci,n aci,n .ESTION DE ACTIVOS Responsa%i!idad so%re !os Actios nvent nventari ario o de activo activossPro!ie Pro!iedad dad de los los acti activos vos-so so ace!t ace!tal ale e de los los acti activos vos-7evol 7evoluci uci,n ,n de activo activossC!asi1icacion de !a In1ormacion 7irec 7irectri trices ces de clasi clasific ficaci aci,n,n.tiuetad .tiuetado o ) mani!ulad mani!ulado o de la informa informaci,n ci,n-4anejo 4an ejo de !os sop soport ortes es de a!m a!mace acenam namient iento o 9esti, 9esti,n n de so!ort so!ortes es e/tra e/tral leses.limin .liminaci aci,n ,n de so!ort so!orteses&o!ort &o!ortes es fsi fsicos cos en trns trnsito ito CONTROL DE ACCESO Re6"is Re6 "isitos itos de ne$o ne$ocio cio par paraa e! con contro tro!! de acc acceso esoss Polti Poltica ca de cont control rol de de acceso accesossControl Control de acces acceso o a las redes redes ) servic servicios ios asociad asociadosos.est .e stión ión de ac acce ceso so de "s "s"a "ario rio00
C"mp!imiento )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado )/
:-2-1 :-2-2 :-2-5 :-2-3 :-2-6 507 :-4-1 :-4-2 :-4-5 :-4-5 :-4-4 :-4-3 ++ ++0 +0++ 11-1-1 1-1-1 11-1-2 1-1-2 11-1-5 1-1-5 11-1-4 11-1-4 11-1-3 1-1-3 11-1-6 1-1-6 ++0' 11-2-1 1-2-1 11-2-2 1-2-2 11-2-5 1-2-5
9esti,n 9esti,n de altasaja altasajass en el el re*istro re*istro de usuarios usuarios-9esti,n 9esti,n de los los derec"os derec"os de acceso acceso asi*nad asi*nados os a usuarios usuarios-9esti,n 9esti,n de los derec" derec"os os de acceso acceso con !rivi !rivile*io le*ioss es!eciales es!eciales-Revisi,n Revisi,n de de los derec" derec"os os de acceso acceso de de los usuari usuariososRetirada Retirada o ada!taci, ada!taci,n n de los los derec"o derec"oss de acces acceso o Contro! Con tro! de acc acceso eso a sist sistema emass # ap!i ap!icac cacione ioness Restricci Restricci,n ,n del del acceso acceso a la informaci informaci,n,nProcedimi Procedimiento entoss se*uros se*uros de inicio inicio de sesi,nsesi,n9esti, 9esti,n n de contra contrase; se;as as de usuar usuarioioso de de "erramien "erramientas tas de admini administra straci,n ci,n de de sistemassistemasControl Control de acces acceso o al c,di*o c,di*o fuente fuente de de los !ro*ram !ro*ramas as SE.URIDAD 8ISICA 9 A4:IENTAL Area Ar eass Se Se$" $"ra rass Permetro Permetro de de se*uridad se*uridad fsicafsicaControles Controles fsicos fsicos de de entradaentrada&e*uridad &e*uridad de oficinas oficinas$$ des!ac"os des!ac"os ) recursosrecursosProtecci,n contra las las amenazas amenazas e/ternas e/ternas ) amientales.l traaj traajo o en reas se*urasse*uras
No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado
:-2-1 :-2-2 :-2-5 :-2-3 :-2-6 507 :-4-1 :-4-2 :-4-5 :-4-5 :-4-4 :-4-3 ++ ++0 +0++ 11-1-1 1-1-1 11-1-2 1-1-2 11-1-5 1-1-5 11-1-4 11-1-4 11-1-3 1-1-3 11-1-6 1-1-6 ++0' 11-2-1 1-2-1 11-2-2 1-2-2 11-2-5 1-2-5 11-2-4 1-2-4 11-2-3 11-2-3 11-2-6 11-2-6 11-2-( 11-2-( 11-2-8 1-2-8 11-2-: 11-2-: +' +'0' 12-2-1 12-2-1 +'0, +' 0, 12-5-1 12-5-1
9esti,n 9esti,n de altasaja altasajass en el el re*istro re*istro de usuarios usuarios-9esti,n 9esti,n de los los derec"os derec"os de acceso acceso asi*nad asi*nados os a usuarios usuarios-9esti,n 9esti,n de los derec" derec"os os de acceso acceso con !rivi !rivile*io le*ioss es!eciales es!eciales-Revisi,n Revisi,n de de los derec" derec"os os de acceso acceso de de los usuari usuariososRetirada Retirada o ada!taci, ada!taci,n n de los los derec"o derec"oss de acces acceso o Contro! Con tro! de acc acceso eso a sist sistema emass # ap!i ap!icac cacione ioness Restricci Restricci,n ,n del del acceso acceso a la informaci informaci,n,nProcedimi Procedimiento entoss se*uros se*uros de inicio inicio de sesi,nsesi,n9esti, 9esti,n n de contra contrase; se;as as de usuar usuarioioso de de "erramien "erramientas tas de admini administra straci,n ci,n de de sistemassistemasControl Control de acces acceso o al c,di*o c,di*o fuente fuente de de los !ro*ram !ro*ramas as SE.URIDAD 8ISICA 9 A4:IENTAL Area Ar eass Se Se$" $"ra rass Permetro Permetro de de se*uridad se*uridad fsicafsicaControles Controles fsicos fsicos de de entradaentrada&e*uridad &e*uridad de oficinas oficinas$$ des!ac"os des!ac"os ) recursosrecursosProtecci,n contra las las amenazas amenazas e/ternas e/ternas ) amientales.l traaj traajo o en reas se*urasse*uras
No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado )/ No rea!i2ado
+, +,0+ 15-1-1 15-1-1 15-1-2 15-1-2 15-1-5 15-1-5 +,0' 15-2-1 15-2-1 15-2-2 15-2-2 15-2-5 15-2-5 15-2-4 15-2-4 +7 +70' 14-2-1 14-2-1 14-2-6 14-2-6 14-2-8 14-2-: 14-2-:
SE.URIDAD EN LAS TELECO4UNICACIONES .estión .es tión de !a !a se$"r se$"ridad idad en !as !as rede redes0 s0 Contr Controle oless de redredMecanism Mecanismos os de se*uridad se*uridad asociados asociados a servicio servicioss en red&e*re* &e*re*aci aci,n ,n de redes redes-Interca Inte rcam%i m%io o de in1orma in1ormación ción con con partes partes e;te e;terna rnas0 s0 Polticas Polticas ) !rocedimi !rocedimientos entos de intercam intercamio io de informaci,ninformaci,n>cuerdos >cuerdos de intercami intercamiooMensajer Mensajera a electr,nic electr,nicaa>cuerdos >cuerdos de confid confidenci encialida alidad d ) secreto secr eto AD
)/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado
+, +,0+ 15-1-1 15-1-1 15-1-2 15-1-2 15-1-5 15-1-5 +,0' 15-2-1 15-2-1 15-2-2 15-2-2 15-2-5 15-2-5 15-2-4 15-2-4 +7 +70' 14-2-1 14-2-1 14-2-6 14-2-6 14-2-8 14-2-: 14-2-:
ACIÓN
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
SE.URIDAD EN LAS TELECO4UNICACIONES .estión .es tión de !a !a se$"r se$"ridad idad en !as !as rede redes0 s0 Contr Controle oless de redredMecanism Mecanismos os de se*uridad se*uridad asociados asociados a servicio servicioss en red&e*re* &e*re*aci aci,n ,n de redes redes-Interca Inte rcam%i m%io o de in1orma in1ormación ción con con partes partes e;te e;terna rnas0 s0 Polticas Polticas ) !rocedimi !rocedimientos entos de intercam intercamio io de informaci,ninformaci,n>cuerdos >cuerdos de intercami intercamiooMensajer Mensajera a electr,nic electr,nicaa>cuerdos >cuerdos de confid confidenci encialida alidad d ) secreto secr eto AD
)/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado )/ )/ No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado No rea!i2ado
ACIÓN
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
Norma 3 8 : 11 12 15 14
Dominios Polticas de se*uridad 9esti,n de activos Control de acceso &e*uridad fsica ) amiental &e*uridad en la o!erativa &e*uridad en las telecomunicaciones >duisici,n$ >duisici,n$ desarrollo desarrollo ) mantenimiento mantenimiento de los sistemas de informaci,n
C"mp!imiento .enera!
Estado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
Norma 3 8 : 11 12 15 14
Dominios Polticas de se*uridad 9esti,n de activos Control de acceso &e*uridad fsica ) amiental &e*uridad en la o!erativa &e*uridad en las telecomunicaciones >duisici,n$ >duisici,n$ desarrollo desarrollo ) mantenimiento mantenimiento de los sistemas de informaci,n
C"mp!imiento .enera!
Estado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
Dominios Polticas de se*uridad 9esti,n de activos Control de acceso &e*uridad fsica ) amiental &e*uridad en la o!erativa &e*uridad en las telecomunicaciones >duisici,n$ >duisici,n$ desarrollo ) mantenimiento mantenimiento de los sistemas de informaci,n
:ajo 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4edio 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
0%
A!to 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Norma
O%jetios de Contro!
Estado
5.1 5.1
Dire Direct ctri rices ces de la Dire Direcci cción ón en segu seguri rida dad d de de la la inf infor orma maci ción ón
0%
8.1 8.1
Respo espon nsabi sabillidad idad sob sobre los Acv Acvos os
0%
8.2
la lasi!cacion de de la la "n "nformacio cion
0%
8.# 8.#
$ane $aneo o de los los sopo soport rtes es de alma almace cena nami mien ento to
0%
&.1 &.1
Re'u Re'uis isit itos os de nego negoci cio o par para a el con control trol de acce acceso soss
0%
&.2
(esón de de ac acceso de de us usuario.
0%
&.) &.)
ont ontrrol de acce acceso so a sis siste tema mass * apli aplica caci cion ones es
0%
11.1
Areas +eguras
0%
11.2
+egu +egurridad de los ,'uipos
0%
12.2 12.2
-rot -rotec ecci ción ón cont contrra códi código go mali malici cios oso o
0%
12.#
opias de de se seguridad
0%
1#.1 1#.1
(es (esón ón de la segu seguri rida dad d en las las red redes es..
0%
1#.2 1#.2
"nte "nterc rcam ambi bio o de de inf infor orma maci ción ón con con par parte tess et eter erna nas. s.
0%
1).2 1).2
+egur +egurid idad ad en los los pro proces cesos os de desar desarro roll llo o * sopo soport rte e
0%
Cumplimiento
0%
Objevos de Control
!jo
Directrices de la Dirección en seguridad de la información
0%
Responsabilidad sobre los Acvos
0%
lasi!cacion de la "nformacion
0%
$aneo de los soportes de almacenamiento
0%
Re'uisitos de negocio para el control de accesos
0%
(esón de acceso de usuario.
0%
ontrol de acceso a sistemas * aplicaciones
0%
Areas +eguras
0%
+eguridad de los ,'uipos
0%
-rotección contra código malicioso
0%
opias de seguridad
0%
(esón de la seguridad en las redes.
0%
"ntercambio de información con partes eternas.
0%
+eguridad en los procesos de desarrollo * soporte
0%
"edio
Alto
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Nie! No realizado Realizado informalmente Planificado Bien definido Cuantitativamente co controlado Mejora continua @otal de Controles
N> contro!es 31 0 0 0 0 0 -+
NIVEL DE CU"$LI"IENTO $OR DO"INIO 100% &0% 80% 60% 0% 50% )0% #0% 20% 10% 0%
a d s d d i v o o r u e s c g a l c t e a c n s v a e a e i e d e e s e a a d b r n n d s e m ó o o ó ó n l i i a p a o c c c s r a a o n t r c a l 2 a * ( e l a i c m o c c o r n i n 3 s n f n o m u d e i d o a d d e e c d a l e i d r i d s e r t u a g g u a a s + e e m l t + e s s n i s s d e o o a l d i d d e u r g o t e + e n i e m i t e n n m a * o l l o o o r r s a e d n 4 ó ó i c s i s c i u ' A d
ESTADO DE "ADURE# DE LOS CONTROLES
/o realia Realiado -lani!cad ien de!n ua nta $eora co
-+ +))0))/
100% &0% 80% 60% 0% 50% )0% #0% 20% Alt Al to $edio ao
10% 0%
s t o ó n o n e n v o c i o i ó e c i m a s A c r m a n a m a c c r o n f o a c e l d e n f n o r e l o " i o a a r o m n t r l a l m e o b e l a e a s o d c c d e c d a n d d l e o d a c i o d a i l i d e s a a e n d i d t r r r a b ! c u p a s ó o a p o o i e g n s a o o s s i a ( e c e s l a n s s g o c p o e o o s a c n e l e n e R e ó ó e i d c d l d % o o s e r r e c r r i o t a n i s o n i s t a a D $ l u d e e ' R s c c e i r r t r r e c i D
do informalmente o do amente controlado
nnua
Alto $edio ao
. . o . n e s a s p o s o s o d i o a d d e s n a s r t e r r p o d o u i i i a o e e r p e g , ' u a l i c g u r c i o s u c s r e t e * s o + a u a a c e s e l i a o o s o m e s e n l t e s l l o o g s d r o d * a p A r e d e l d i g o o d a r a i d d a o n p s a r a s a d a c ó o p i a r d d m i r r c d e g u ó n t s e u r c o n t e e i s ó g s d a a s a c i + e ó n l o ó s e i m c e c c n d i n f o r r o o e t n ó o o p r s e o s ( e i o o d n l o m b a d e a c d r i d t n e g u r " n + e o s
Norma -0+ 3-1-1 3-1-2 3 30+ 8-1-1 8-1-2 8-1-5 8-1-4 30' 8-2-1 8-2-2 3 0, 8-5-1 8-5-2 8-5-5 5 5 0+ :-1-1 :-1-2 5 0' :-2-1 :-2-2 :-2-5 :-2-3 :-2-6 5 07 :-4-1 :-4-2 :-4-5 :-4-4 :-4-3 ++ ++0+ 11-1-1 11-1-2 11-11-1-5 5 11-11-1-4 4 11-1-3 11-1-6 ++0' 11-2-1
Directrices Conjunto d Revisi,n de de Responsa nventario d Pro!iedad so ace!ta 7evoluci,n C!asi1icaci 7irectric rices .tiuetado 4anejo de 9esti,n de .liminaci,n &o!ortes fs Re6"isitos Poltica de de Control de .estión de 9esti,n de 9esti,n de l 9esti,n de l Revisi,n de de Retirada o Contro! de Restricci,n Procedimie 9esti,n de so de "err Control de Areas Se$ Permetro d Controles f &e*u &e*uri rida dad d Prot Protec ecci ci,n ,n .l traajo e
11-2-2 11-21-2-5 5 11-2-4 11-2-3 11-21-2-6 6 11-2-( 11-2-8 11-21-2-: : +' +' 0' 12-2-1 +' 0, 12-5-1 +, +, 0+ 15-1-1 15-1-2 15-1-5 +, 0' 15-2 15-2-1 -1 15-2-2 15-2 15-2-5 -5 15-2-4 +7 +7 0' 14-2 14-2-1 -1 14-2 14-2-6 -6 14-2 14-2-8 -8 14-2 14-2-: -:
nstalacione &e*u &e*uri rida dad d Mantenimie &alida de a &e*u &e*uri rida dad d Reutilizaci, .ui!o infor Pol Polti ticca de de
Protección Controles c Copias de Co!ias de s .estión de Controles d Mecanismo &e*re*aci, Intercam%i Pol Polti ticcas ) >cuerdos d Mens Mensaj ajer era a >cuerdos d Se$"ridad Pol Polti ticca de de &e*u &e*uri rida dad d Prue Pruea ass de Prue Pruea ass de
Seccion POLITICAS DE SE.URIDAD de !a Dirección en se$"ridad de !a in1ormación !olticas !ara la se*uridad de la informaci,n las !olticas !ara la se*uridad de la informaci,n .ESTION DE ACTIVOS i!idad so%re !os Actios e activose los activosle de los activos de activosn de !a In1ormacion e clasificaci,nmani!ulado de la informaci,n!os soportes de a!macenamiento o!ortes e/trales de so!ortesicos en trnsito CONTROL DE ACCESO de ne$ocio para e! contro! de accesos ontrol de accesoscceso a las redes ) servicios asociadosacceso de "s"ario0 ltasajas en el re*istro de usuariosos derec"os de acceso asi*nados a usuariosos derec"os de acceso con !rivile*ios es!ecialeslos derec"os de acceso de los usuariosda!taci,n de los derec"os de acceso acceso a sistemas # ap!icaciones del acceso a la informaci,ntos se*uros de inicio de sesi,nontrase;as de usuarioamientas de administraci,n de sistemascceso al c,di*o fuente de los !ro*ramas SE.URIDAD 8ISICA 9 A4:IENTAL ras e se*uridad fsicaicos de entradae oficinas$ des!ac"os ) recursosontra las las amenazas amenazas e/ternas ) amientalesreas se*urasceso !=lico$ car*a ) descar*a de !os E6"ipos nto ) !rotecci,n de eui!os-
s de suministroel caleadonto de los eui!ostivos fuera de las de!endencias de la em!resae los eui!os ) activos fuera de las instalacionesinstalaciones o retirada se*ura de dis!ositivos de almacenamientomtico de usuario desatendidouesto de traajo des!ejado ) loueo de !antalla SE.URIDAD EN LA OPERA OPE RATIVA TIVA contra códi$o ma!icioso ntra el c,di*o malicioso e$"ridad e*uridad de la informaci,n SE.URIDAD EN LAS TELECO4UNICACIONES !a se$"ridad en !as redes0 red de se*uridad asociados a servicios en red de redeso de in1ormación con partes e;ternas0 rocedimientos de intercamio de informaci,n intercamio electr,nicaconfidencialidad ) secreto DE IN8OR4ACIÓN0 en !os procesos de desarro!!o # soporte esarrollo se*uro de soft?aren entornos de desarrollofuncionalidad durante el desarrollo de los sistemas ace!taci,n
1ec?a + 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje de C"mp!imiento por 1ec?as 1ec?a ' 1ec?a ,
1ec?a 7
0%
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