PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL Jl. Lapang Bola Benda Kec. Karangampel Kab. Indramayu Telp. (0234) 7136901 Kode Pos 45283 Email :
[email protected] :
[email protected]
IDENTIFIKASI RESIKO PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
No
JENIL PELAYANAN
KTD
KNC
gadar, bawat tidak darurat Tidak mampu Menangani Life Saving Anak Dan Dewasa terjadinya Kematian Pasien Di IGD terjadinya tertusuk jarum tertularnya penyakit dari pasien
1
UNIT GAWAT DARURAT
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan penulisan resep Ketidak puasan Pelanggan pelayanan Pada Gawat Darurat Lamanya Waktu Tunggu bedah minor Tidak adanya Fasilitas Dan Peralatan Ruang Bedah Minor Tidak mampu Melakukan Tindakan Operatif/Bedah Minor terjadinya Bedah Minor Salah Sisi terjadinya Salah Tindakan Pada Bedah Minor terjadinya Bedah minor Salah Orang / pasien terjadinya Tertinggalnya Benda Asing Pada Tubuh Pasien Setelah Bedah Minor Adanya Komplikasi Anestesi Karena Overdosis, Reaksi Anestesi
KPC
terjadinya pasien jatuh di WC/Kamar mandi terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan Yang tidak Bersertifikat Tidak tertanganinya korban bencana longsor dengan cepat terjadi lambatnya penanganan pasien gawat darurat di UGD Terjadi kesalahan pemilahan/penanganan yang pertama pasien yang masuk ke UGD antara pasien
terjadi Kematian Di Meja Tindakan Bedah Minor terjadinya salah pemberian obat, salah orang/pasien, salah dosis terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya syok anapilaktik dari pemberian anestesi/obat terjadinya salah pengisian RM
2
Poli BP Umum
terjadinya salah pengisian RM terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kematian pasien
3.
Poli Gigi
4.
Poli KIA
Terjadinya tertular penyakit pada saat meriksa pasien lewat droplet Terjadinya kesalahan lokasi dalam penambalan gigi pasien Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya salah pengisian RM terjadinya kematian pasien terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya tertusuk jarum terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan pasien.
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya syok anapilaktik pada pasien Terjadinya kesalahan identifikasi pasien
Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya syok anapilaktik dari pemberian anestesi/obat Terjadi kesalahan hasil tensimeter Tidak patuh Terhadap Hand Hygiene
terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan pasien Terjadinya kesalahan pencabutan gigi yang akan di cabut Terjadinya kesalahan lokasi pembersihan gigi. terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan lokasi penyuntikan anestesi
terjadinya kesalahan pemberian penyuntikan jenis vaksin Terjadinya kesalahan tempat pemasangan implant terjadinya salah pengisian RM / khohort Terjadinya kesalahan pemberian penyuntikan jenis KB
5.
Poli TB
6.
Terjadinya pasien mangkir/ dropout Terjadinya kesalahan pencatatan dan pelaporan TB
terjadinya salah pengisian RM terjadinya kematian pasien terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan pasien
Poli MTBS
7.
Poli Usila dan PTM
Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya salah pengisian RM
Terjadi kesalahan pemberian obat TB Terjadi kesalahan pemberian dosis obat TB
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa Terjadinya kesalahan penulisan resep
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa
8.
Rawat Inap
terjadinya kematian pasien terjadinya keslahan hasil pemeriksaan pasien.
Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penulisan resep Terjadi kesalahan hasil tensimeter
9.
PONED
Terjadi Kematian Ibu Karena Persalina Tidak patuh Terhadap Hand Hygiene terjadi kesalahan penyuntikan vaksin Hepatitis B
Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya syok anapilaktik dari pemberian anestesi/obat terjadinya salah pengisian RM /
terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien
Terjadi kesalahan penegakan diagnose TB Terjadinya kesalahan penyuntikan obat TB
terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien terjadinya kematian pasien terjadinya keslahan hasil pemeriksaan pasien terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya salah pengisian RM pada saat Visite terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadi penyulit saat persalinan tidak mampu Menangani BBLR 1500 Gr – 2500 Gr terjadinya alergi obat pada pasien
khohort Terjadi kesalahan hasil tensimeter
terjadinya keslahan hasil pemeriksaan pasien.
10.
LABORATORIUM
11.
FARMASI
12.
Tidak mampu mampu Memeriksa Mikroskopis Tuberculosis Paru terjadinya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terjadi ketidaksesuaian Hasil Pemeriksaan Baku Mutu Eksternal Lamanya Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi terjadinya Kesalahan Pemberian Obat
Tidak tersedia Fasilitas Dan Peralatan Laboratorium yang lengkap Lamanya Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium
Tidak tersedia Fasilitas Dan Peralatan Laboratorium yang lengkap
Terjadi ketidaktepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien
13.
Terjadinya kesalahan penulisan dosis obat
GIZI
terjadinya Tertukar Spesimen Pemeriksaan Laboratorium Tidak mampu Memeriksa HIV-AIDS
Tejadi Lamanya Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan
REKAM MEDIK
Adanya Kesalahan Dalam Pemberian Diet Adanya Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien Terjadi kesalahan pemberian makanan pada pasien Tidak lengkapnya Informed Concent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas Tidak lengkapnya Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan
14.
KESLING
Tidak adanya Pengelolaan Limbah Cair Tidak adanya Pengelolaan Limbah Padat
Tidak tersedianya Fasilitas Dan Peralatan pengolahan limbah di puskesmas
Terjadinya pencemaran lingkungan puskesmas
15.
ADMINISTRASI MANJEMEN
Tidak lengkapnya Pengisian Jabatan Strategis Puskesmas tidak terencana Pengembangan SDM Puskesmas tidak terencana lambannya waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
Tidak patuhnya terhadap Peraturan Internal Puskesmas Beber
16.
AMBULANCE
Kurangnya Mobil Ambulans Waktu Tanggap Memberikan Pelayanan Ambulance kurang
Tidak tersedia Pelayanan Ambulans Terjadinya Kecelakaan Ambulans
Tidak ada Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Tinjauan Manajemen Terjadi ketidaktepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat Tidak tepatnya Waktu Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Tidak tepatnya waktu penyusunan laporan keuangan tidak lengkapnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Lambatnya Memberikan Pelayanan Ambulance di Puskesmas
Yang Menyebabkan Kecacatan Atau Kematian
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
SANUDIN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL Jl. Lapang Bola Benda Kec. Karangampel Kab. Indramayu Telp. (0234) 7136901 Kode Pos 45283 Email :
[email protected]
IDENTIFIKASI RESIKO PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
No
JENIS PROGRAM
RESIKO YANG DI IDENTIFIKASI
1
PROG. PROMKES
2
PROG. ISPA
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait Terjadi kesalahan penegakan diagnose penyakit Terjadi kesalahan pemberian obat Terjadi kesalahan pemberian dosis obat
3.
PROG. KUSTA
4.
PROG. UKS
5.
PROG. USILA
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait tertularnya/terpaparnya petugas dari pasien KUSTA adanya pasien yang berhenti pengobatan KUSTA adanya pasien yang lupa/terlewat untuk minum obat terjadinya alergi obat terjadinya penyebaran penyakit tidak terdatanya penderita Kusta Terjadi kesalahan penegakan diagnose Terjadi kesalahan pemberian obat Terjadi kesalahan pemberian dosis obat Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai
6.
PROG. KESLING
7.
PROG. SURVEILANS
8.
PROG. IMUNISASI
9.
PROG. TB PARU
tidak adanya peran pihak terkait Terjadi kesalahan penegakan diagnose Terjadi kesalahan pemberian obat Terjadi kesalahan pemberian dosis obat Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait tidak terkoordinasi dengan pihak terkait Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan data sasaran bumil dan balita tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal posyandu tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait terpaparnya vaksin di kulkas terpaparnya vaksin saat di bawa ke posyandu terjadinya kesalahan pemeberian jenis vaksin terjadinya kesalahan lokasi penyuntikan vaksin terjadinya tertusuk jarum terjadinya syok anapilaktik terjadinya KIPI terjadinya lamban dalam penanganan KIPI Terjadinya pasien TB mangkir/ dropout Terjadinya pasien dengan resisten obat TB
12.
GIZI
Terjadinya kematian pasien TB Terjadinya pasien MDR mangkir/ dropout Terjadinya pasien terkena HIV-AIDS Terjadinya lamban dalam penanganan pasien TB Terjadi ketidaktepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien Adanya Kesalahan Dalam Pemberian Diet Adanya Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien Terjadi kesalahan pemberian makanan pada pasien Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
SANUDIN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL Jl. Lapang Bola Benda Kec. Karangampel Kab. Indramayu Telp. (0234) 7136901 Kode Pos 45283 Email :
[email protected]
ANALISIS RESIKO PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
NO
UNIT PELAYANAN
MASALAH
1.
UNIT GAWAT DARURAT
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter. Tidak tertanganinya korban bencana longsor dengan cepat terjadi lambatnya penanganan pasien gawat darurat di UGD Terjadi kesalahan pemilahan/penanga nan yang pertama pasien yang masuk ke UGD antara pasien gadar, bawat tidak darurat Tidak mampu Menangani Life
ANALISA PENYEBAB
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak adanya Tim Tanggap Bencana pelayanan gawat darurat oleh tenaga yang tidak kompeten dalam bidang kegawatdaruratan tidak dilaksanakannya pelayanan Triase pasien ketidakmampuan Menangani Life Saving Anak Dan Dewasa petugas Pelayanan Kegawatdaruratan Yang tidak Bersertifikat Tidak Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan
RENCANA TINDAK LANJUT
Mengajukan pengadaan alkes Menjadwalkan pelaksanaan kalibrasi alkes. Merencanakan pembentukan tim tanggap bencana Mengajukan pelatihan kegawat daruratan untuk petugas UGD Merencanakan pelaksanaan triase di UGD Mengajukan pengadaan pelatihan BTCLS dan ATCLS Mengajukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegawat daruratan terjadinya Kematian Pasien Di IGD pembentukan Tim Operator di ruang bedah minor mengajukan penyedian Fasilitas Dan Peralatan Ruang Bedah Min or Mengajukan pelatihan Tindakan Operatif/Bedah Minor
TINDAK LANJUT
Pengadaan alkes sesuai SPM Pelaksanaan kalibrasi alkes sesuai jadwal. Membuat Tim Tanggap Bencana Petugas UGD mengikuti pelatihan PPGD Melaksanakan Triase di UGD Melatih petugas dalam Menangani Life Saving Anak Dan Dewasa di lokbul rawat inap Petugas UGD mengikuti pelatihan BTCLS/PPGD Melaksanakan kegiata sesuai SPO Membentuk Tim Operator di ruang bedah minor Menambah Fasilitas Dan
Saving Anak Dan Dewasa Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan Yang tidak Bersertifikat terjadinya Kematian Pasien Di IGD Tidak ada Tim Operator di ruang bedah minor Tidak adanya Fasilitas Dan Peralatan Ruang Bedah Minor Tidak mampu Melakukan Tindakan Operatif/Bedah Minor terjadinya Bedah Minor Salah Sisi terjadinya Bedah minor Salah Orang / pasien terjadinya Salah Tindakan Pada Bedah Minor terjadinya Tertinggalnya Benda Asing Pada Tubuh Pasien Setelah Bedah Minor Adanya Komplikasi Anestesi Karena Overdosis, Reaksi Anestesi
mampu menyelamatkan pasien gawat darurat Belum siapnya Puskesmas Beber dalam menyediakan pelayanan bedah Minor Belum siapnya Puskesmas Beber dalam menyediakan Fasilitas Dan Peralatan Ruang Bedah Minor Belum mampunya puskesmas Melakukan Tindakan Operatif/Bedah Minor Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah Minor terhadap keselamatan pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah Minor terhadap keselamatan pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah Minor terhadap keselamatan pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian instalasi bedah Minor terhadap keselamatan pasien bedah Minor Tidak tergambarkannya kecermatan tindakan anestesi dan monitoring pasien selama proses pembedahan minor berlangsung
Menganjurkan petugas tim operator bedah minor saling mengingatkan dalam melaksanakan tugas dan harus teliti Melaksanakan kegiatan sesuai dengan data di informed consern, menganjurkan untuk saling mengingatkan. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan data di informed consern dan sesuai yang direncakan, menganjurkan untuk saling mengingatkan. Menganjurkan petugas selalu saling mengingatkan dan selalu mengecek kelengkapan alat sebelum dan setelah dipakai. Melaksanakan kegiatan sesuai SOP, selalu melakukan skin tes sebelum pemeberian obat injek atau anestesi, menanyakan riwayat alergi pada pasien sebelum tindakan Selalu menanyakan riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat penyerta lain, riwayat penyakit keluarga, melaksanakan pemeriksaan sesuai SOP Merencanakan pengadaan safety bok di UGD, refreshing petugas untuk tidak melakukan tindakan rekeping saat setelah penyuntikan Mewajibkan pemakaian APD untuk petugas saat pelayanan, saling mengingatkan antar petugas Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar
Peralatan Ruang Bedah Minor sesuai SPM Memberikan pelatihan tentang Melakukan Tindakan Operatif/Bedah Minor Melaksnakan tindakan Bedah minor sesuai SPO, saling mengingatkan antar petugas Selalu menanyakan ulang identitas pasien yang akan dilakukan bedah minor Selalu melaksanakan kegiatan sesuai SPO, melaksanakan tindakan sesuai rencana, saling mengingatkan antar petugas Selalu mengecek jumlah alkes yang digunakan kembali setelah melakukan tindakan, saling mengingatkan antar petugas Selalu menanyakan riwayat alergi pasien dan memonitor pasien setelah diberikan tindakan anestesi Selalu melaksanakan tindkan sesuai SPO, membuat IC sebelum melakukan tindakan Menyediakan safety bok dan Membuang jarum ke saftybok tanpa rekeping
terjadi Kematian Di Meja Tindakan Bedah Minor terjadinya tertusuk jarum tertularnya penyakit dari pasien terjadinya salah pemberian obat, salah orang/pasien, salah dosis terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di WC/Kamar mandi terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya syok anapilaktik dari pemberian anestesi/obat terjadinya salah pengisian RM Terjadinya kesalahan identifikasi pasien
tergambarkannya efektifitas pelayanan bedah sentral dan anestesi dan kepedulian terhadap keselamatan pasien masih terjadinya rekeping dan pembuangan jarum tidak pada tempatnya masih adanya petugas yang tidak memakai APD kekuranghati-hatian dan ketidaktelitian petugas dalam pemberian obat, penulisan resep dan dosis obat masih adanya kesalahan dalam penulisan resep tidak adanya handling/pengaman di WC/kamar mandi pasien alat pengaman di meja periksa/blangkar rusak Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian dalam pemberian anestesi/obat Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Tidak adanya gelang identitas pasien
petugas Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas Mengajukan untuk pemasanagan handling /pengamanan di WC/kamar mandi pasien Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkar pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas untuk memonitoring paisen setelah pemberian anestesi Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas dalam penulisan RM Mengajukan mengadakan gelang identitas pasien
Selalu memakai APD saaat melakukan tindakan/pelayanan Selalu menanyakan ulang identitas pasien, riwayat alergi apsien, dan mengecek kembali resep yang telah ditulis. Memasang gelang identitas pasien mengecek kembali resep yang telah ditulis , saling mengingatkan antar petugas memasang handling di WC/Kamar mandi pasien, membersihkan kamar mandi seusia jadwal memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak selalu menanyakan riwayat alergi pasien sebelum melakukan tindakan, memonitor pasien setelah dilakukan tindakan anestesi, memasang gelang identitas pasien menanyakan ulang identitas pasien sebelum ditulis di RM, saling mengingatkan antar petugas megadakan gelang identitas pasien dan memasangnya sesuai SOP
2.
Poli BP Umum
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar terjadinya salah pengisian RM tidak lengkapnya poin RM pasien terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien terjadinya kematian pasien terjadinya keslahan hasil pemeriksaan pasien terjadinya tertusuk jarum
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam penentuan diagnosa masih adanya kesalahan dalam penulisan resep alat pengaman di meja periksa/blangkar rusak Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Poin RM belum lengkap Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemeriksaan dan pemberian obat pada pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemberian diet gizi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian kecepatan petugas dalam pelayanan pemeriksaan
Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Menjadwalkan pelaksanaan kalibrasi alkes. Menganjurkan Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk lebih cermat dan teliti dalam penentuan diagnosa, dan melakukan kegiatan harus sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkarpasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas merencanakan untuk pengadaan RM dengan poin-poin yang lengkap Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas untuk memonitoring pasien setelah pemberian obat, menanyakan pasien tentang riwayat alergi obat . Menganjurkan petugas untuk
Mengadakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Pelaksanaan kalibrasi alkes sesuai jadwal Selalu menanyakan ulang identitas pasien, melaksanakan tindakan sesuai SPO identitas pasien Selalu menanyakan ulang identitas pasien, melaksanakan tindakan sesuai SPO, mengecek kembali apa yang telah di tulis Selalu menanyakan ulang identitas pasien, melaksanakan tindakan sesuai SPO, mengecek kembali apa yang telah di tulis memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak Selalu menanyakan ulang identitas pasien, melaksanakan tindakan sesuai SPO, mengecek kembali apa yang telah di tulis Selalu menanyakan riwayat alergi sebelum melakukan tindakan
pasien masih terjadinya rekeping dan pembuangan jarum tidak pada tempatnya
3
Poli Gigi
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan pencabutan gigi yang akan di cabut Terjadinya tertular penyakit pada
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pencabutan gigi yang akan di cabut masih adanya petugas yang tidak memakai APD Tidak tergambarkannya
meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum menuliskan resep obat Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dan peduli saat melakukan tindakan ke pasien. Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dan peduli saat melakukan tindakan ke pasien Merencanakan pengadaan safety bok di UGD, refreshing petugas untuk tidak melakukan tindakan rekeping saat setelah penyuntikan Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Menjadwalkan pelaksanaan kalibrasi alkes. Menganjurkan Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dan peduli saat melakukan tindakan ke pasien Menganjurkan petugas untuk selalu memakai APD dalam melaksanakan kegiatan ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, menganjurkan petugas untuk
pemberian obat/suntikan Membuat bon fooding sesuai diagnosa penyakit pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO, lebih hati-hati dan peduli pada padien Melaksanakan tindakan sesuai SPO, selalu menanyakan ulang identitas pasien. Mengadakn safetybok dan membuang jarum ke saftybok tanpa melakukan rekeping
Mengadakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Pelaksanaan kalibrasi alkes sesuai jadwal Melaksanakan tindakan sesuai SPO, selalu menanyakan ulang identitas pasien. Melaksanakan tindakan sesuai SPO, selalu mengecek ulang terlebih dahulu sbeelum melakukan tindakan Selalu memakai APD saat melakukan tindakan/pelayanan
saat meriksa pasien lewat droplet Terjadinya kesalahan lokasi dalam penambalan gigi pasien Terjadinya kesalahan lokasi pembersihan gigi. Terjadinya syok anapilaktik pada pasien karena pemeberian anestesi/obat Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangka r terjadinya salah pengisian RM terjadinya alergi obat pada pasien Adanya Komplikasi Anestesi Karena Overdosis, Reaksi
kecermatan, ketelitian dan ketepatan petugas dalam menentukan lokasi dalam penambalan gigi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian dan ketepatan petugas dalam menentukan lokasi dalam pembersihan gigi. Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian dalam pemberian anestesi/obat masih adanya kesalahan dalam penulisan resep alat pengaman di meja periksa/blangkar rusak Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemberian obat pada pasien Tidak tergambarkannya kecermatan tindakan anestesi dan monitoring pasien selama proses pembedahan minor berlangsung Tidak tergambarkannya kecermatan tindakan anestesi dan monitoring pasien selama proses pelayanan berlangsung
lebih hati hati dan peduli saat melakukan tindakan ke pasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dan peduli saat melakukan tindakan ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas untuk memonitoring paisen setelah pemberian anestesi Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum menuliskan resep obat Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkarpasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas dalam penulisan RM Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum memberikan obat Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP,Merencanakan dosis anestesi yang akan diberikan, memonitor paisen setelah diberikan anestesi
Melaksanakan tindakan sesuai SPO, selalu mengecek ulang RM terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan Melaksanakan tindakan sesuai SPO, selalu mengecek ulang RM terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, saling mengingatkan antar petugas Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menyiapkan epineprin di ruangan, selalu menanyakan riwayat alergi pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas pasien memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO , selalu menanyakan riwayat alergi pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO , mengecek kemblai lokasi yang akan di suntik sebelum dilakukan tindakan Melaksanakan tindakan
Anestesi terjadinya kematian pasien terjadinya tertusuk jarum
4
Poli KIA
Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangka r terjadinya kesalahan pemberian penyuntikan jenis vaksin terjadinya tertusuk jarum terjadinya alergi obat
masih terjadinya rekeping dan pembuangan jarum tidak pada tempatnya
Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien masih adanya kesalahan dalam penulisan resep, penulisan resep tidak lengkap alat pengaman di meja periksa/blangkar rusak Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pemberian penyuntikan jenis vaksin masih terjadinya rekeping dan pembuangan jarum tidak pada tempatnya Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pemberian obat pada pasien
sesuai SPO , melakukan tindakan dengan hati-hati dan peduli ke pasien, selalu memakai IC sebelum melakukan tindakan
Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, melakuakan tindakan lebih hati-hati dan cermat Merencanakan pengadaan safety bok di UGD, refreshing petugas untuk tidak melakukan tindakan rekeping saat setelah penyuntikan
Menganjurkan Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum menuliskan resep obat Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkarpasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum pemberian vaksin Merencanakan pengadaan safety bok di UGD, refreshing petugas untuk tidak melakukan tindakan rekeping saat setelah penyuntikan
Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas pasien sebelum menuliskan resep memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas pasien, mengecek buku imunisasi kembali vaksin apa yang akan diberikan Menyediakan safetybok di ruangan, membuang jarum ke saftybok tanpa melakukan rekeping
pada pasien terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan pasien. Tidak patuh Terhadap Hand Hygiene terjadinya syok anapilaktik dari pemberian anestesi/obat terjadinya salah pengisian RM / khohort Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan tempat pemasangan implant Terjadinya kesalahan pemberian penyuntikan jenis KB
Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pemeriksaan pasien. Masih adanya petugas yang tidak melaksanakan hand higine/ cuci tangan Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian dalam pemberian anestesi/obat Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian dan kepatuhan petugas dalam pengisian RM / khohort Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian dan kepatuhan petugas dalam menetukan tempat pemasangan implant Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalampemberian penyuntikan jenis KB
Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum memberikan obat Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat pemeriksan pasien Mewajibkan petugas untuk melakukan cuci tangan setiap sebelum dan sesudah melakukan tindakan Menganjurkan petugas untuk melakukan tindakan sesuai SOP, dan memotoring pasien setelah pemberian anestesi Menganjurkan petugas untuk melakukan tindkaan sesuai SOP dan lebih hati hati dalam pengisisn RM pasien Mengusulkan untuk melakukan kalibrasi alkes Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, merencanakan penentuan tempat lokasi yang akan diberikan dan memonitor lokasi pemasangan implant pada pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan tindakan sesuai SOP dengan selalu menanyakan kembali jenis KB apa yang diinginkan
Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas dan riwayat alergi pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan riwayat alergi pasien, memonitor pasien setelah diberikan anestesi Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, saling mengingatkan antar petugas Pelaksanaan kalibrasi alkes sesuai jadwal Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, saling mengingatkan antar petugas, mengecek kembali lokasi pemasanagan implan sebelum dilakukan tindakan Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, saling mengingatkan antar petugas, menanyakan
Terjadinya pasien TB mangkir/ dropout Terjadinya pasien dengan resisten obat TB Terjadinya kematian pasien TB Terjadinya pasien MDR mangkir/ dropout Terjadinya lamban dalam penanganan pasien TB
5
Poli TB
6
Poli MTBS
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya salah pengisian RM
Ketidakpatuhan pasien dalam minum obat Kurangnya pengetahuan dalam penegakan diagnosa
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam penentuan diagnosa Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam penulisan resep
Merencanakan kunjungan rumah ke penderita TB Paru Merencanakan pembinaan / konseling terhadap pasien TB Paru untuk melakukan kegiatan sesuai SOP dan lebih cermat dan hati hati dalam menyuntikan obat TB ke pasien, mengecek kebenaran obat, kebenaran dosis, kebenaran orang sebelum diberikan ke pasien tersebut
Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Mengusulkan untuk melakukan kalibrasi alkes ( tensimeter ) Menganjurkan Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk selalu melakukan kegiatan sesuai SOP dan harus lebih hati hati dalam meriksa dan menegakan diagnose ke pasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, refreshing petugas, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum menuliskan resep obat Menganjurkan petugas untuk
pada pasien KB apa yang akan digunakan melakukan kunjungan rumah laksanakn pembinaan / konseling laksanakan kegiatan sesuai SOP
Mengadakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Melakukan kalibrasi alkes seusia jadwal Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, melakukan pemeriksaan head to toes Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, saling mengingatkan antar petugas Melaksanakan tindakan
terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kematian pasien akibat pemberian obat terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan pasien
7
Poli Usila dan PTM
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya salah pengisian RM terjadinya
Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pemberian obat ke pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemeriksaan dan pemberian obat pada pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam hasil pemeriksaan pasien Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam penentuan diagnosa Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam penulisan resep Tidak tergambarkannya
meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat penulisan RM Melakukan refreshing petugas untuk melakukan semua kegiatan sesuai SOP dan selalu menanyakan riwayat alergi pasien saat sebelum memberikan obat ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP
Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Mengusulkan untuk melakukan kalibrasi alkes ( tensimeter ) Menganjurkan Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Menganjurkan petugas untuk selalu melakukan kegiatan sesuai SOP dan harus lebih hati hati dalam meriksa dan menegakan diagnose ke pasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, refreshing petugas, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat sebelum menuliskan resep obat Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa /
sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, saling mengingatkan antar petugas Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan riwayat alergi pasien, Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, menanyakan riwayat alergi obat Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, melakukan pemeriksaan secara head to toes Mengadakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Melakukan kalibrasi alkes seusia jadwal Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, melakukan pemeriksaan secara head to toes Melaksanakan tindakan sesuai SPO , mengecek kembali resep yang telah di tulis, saling mengingatkan antar petugas Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas Melaksanakan tindakan
alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien terjadinya kematian pasien akibat kesalahan pemberian obat terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan pasien terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangkar
kecermatan dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pemberian obat ke pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam pemberian diet gizi pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemeriksaan dan pemberian obat pada pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam hasil pemeriksaan pasien alat pengaman di meja periksa/blangkar rusak
8
Rawat Inap
Kurangnya peralatan alkes Terjadi kesalahan hasil tensimeter Terjadinya kesalahan
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). Tidak tergambarkannya
blangkarpasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat penulisan RM Melakukan refreshing petugas untuk melakukan semua kegiatan sesuai SOP dan selalu menanyakan riwayat alergi pasien saat sebelum memberikan obat ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, membuat perencanaan diet gizi sesuai penyakit pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, meningkatakan kehati-hatian petugas dalam pemeriksaan dan penanganan ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, meningkatakan kehati-hatian petugas dalam pemeriksaan dan penanganan ke pasien, melakukan pemeriksaan secara head to toes Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkarpasien Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Mengusulkan untuk melakukan kalibrasi alkes ( tensimeter ) Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP idntifikasi pasien dan melakukannya
sesuai SPO, menanyakan riwayat alergi pasien Melaksanakan tindakan sesuai SPO Melaksanakan tindakan sesuai SPO, melakukan pemeriksaan dengan hati hati dan cermat Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, melakukan pemeriksaan secara head to toes memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak
Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, Melaksanakan tindakan sesuai SPO , mengecek kembali resep yang telah di tulis, saling mengingatkan
identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penentuan diagnosa Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangka r terjadinya salah pengisian RM terjadinya alergi obat pada pasien terjadinya kesalahan pemberian diet gizi pasien terjadinya kematian pasien terjadinya keslahan hasil pemeriksaan pasien terjadinya tertusuk jarum
kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam penentuan diagnosa masih adanya kesalahan dalam penulisan resep alat pengaman di meja periksa/blangkar rusak Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pengisian RM Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemeriksaan dan pemberian obat pada pasien Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemberian diet gizi pasien Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian kecepatan petugas dalam pelayanan pemeriksaan pasien masih terjadinya rekeping dan pembuangan jarum tidak pada tempatnya
lebih hati hati. Menganjurkan petuugas melakukan kegiatan sesuai SOP dalam menentukan diagnosa pasien dan menanyakan ulang kembali identitas pasien sebelum menentukan diagnosa Menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dan saling mengingatkan saat menuliskan resep pasien Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkarpasien Menganjurkan petugas untuk meakukan kegiatan sesuai dengan SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat penulisan RM pada saat Visite Melakukan refreshing petugas untuk melakukan semua kegiatan sesuai SOP dan selalu menanyakan riwayat alergi pasien saat sebelum memberikan obat ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, membuat perencanaan diet gizi sesuai penyakit pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, meningkatakan kehati-hatian petugas dalam pemeriksaan dan penanganan ke pasien Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, meningkatakan kehati-hatian petugas dalam pemeriksaan dan penanganan
antar petugas memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, mengecek kembali di RM dan mebawa RM pada saat Visite Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan riwayat alergi paien Membuatbon fooding pasien sesuai penyakit yang diderita Melaksanakan tindakan sesuai SPO, melakukan tindakan dengan hati-hati dan cermat Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas, mengecek kembali di RM . Melakukan kalibrasi alkes seusia jadwal Menyediakan saftybok di ruangan dan membuang jarum ke safetybok tanpa melakukan rekeping
9
PONED
Terjadinya kesalahan identifikasi pasien Terjadinya kesalahan penulisan resep terjadinya pasien jatuh di meja periksa/blangka r terjadi penyulit saat persalinan tidak mampu Menangani BBLR 1500 Gr – 2500 Gr terjadinya alergi obat pada pasien akibat pemberian anestesi dan pemberian obat terjadinya keslahan hasil pemeriksaan pasien.
Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam identifikasi pasien masih adanya kesalahan dalam penulisan resep Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian petugas dalam penanganan pada pasien penyulit persalinan Ketidakmampuan petugas dalam Menangani BBLR 1500 Gr – 2500 Gr Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian dalam pemberian anestesi/obat Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian kecepatan petugas dalam pelayanan pemeriksaan pasien Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian kecepatan dan ketidakhatihatian petugas dalam pelayanan pemeriksaan pasien Tidak tergambarkannya
ke pasien, melakukan pemeriksaan secara head to toes Merencanakan pengadaan safety bok , refreshing petugas untuk tidak melakukan tindakan rekeping saat setelah penyuntikan Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan SOP idntifikasi pasien dan melakukannya lebih hati hati. Menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dan saling mengingatkan saat menuliskan resep pasien Mengajukan untuk penggantian pengaman di meja periksa / blangkarpasien menganjurkan petugas melakukan tindakan sesuai SOP penyulit persalinan, memberikan penyuluhan / pembinaan pada bumil yang menderita bumil resti menganjurkan petugas melakukan tindakan sesuai SOP dan melatih petugas dalam Menangani BBLR 1500 Gr – 2500 Gr menganjurkan petugas untuk menanyakan riwayat akergi pasien sebelum diberikan obat menganjurkan petugas melakukan tindakan sesuai SOP pemeriksaan pasien dan lebih hati-hati dan cermat juga teliti dalam pemeriksaan pasien Melakukan tindakan sesuai SOP, menganjurkan petugas untuk selalu memonitor kondisi pasien setelah melahirkan
Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas Menanyakan ulang identitas pasien, menulis resep sesuai keluhan pasien dengan hatihati dan teliti, mengecek kembali apa yang di tulis memasang pengaman blangkar pasien dan mengganti alat yang rusak Melaksanakan tindakan sesuai SPO,melakukan tindakan dengan dua orang atau lebih, merujuk pasien apabila diperlukan Melatih petugas dalam Menangani BBLR 1500 Gr – 2500 Gr Menanyakan riwayat alergi pasien sebelum memberi obat Melakukan tindakan sesuai SPO, melakukan pemeriksaan secara head to toes Melakukan tindakan sesuai SPO, melakukan pemeriksaan secara head
10
LABORATORIUM
Terjadi Kematian Ibu Karena Persalina terjadinya syok anapilaktik dari pemberian anestesi/obat terjadinya salah pengisian RM / khohort Terjadi kesalahan hasil tensimeter terjadinya tertusuk jarum
Tidak tersedia Fasilitas Dan Peralatan Laboratorium yang lengkap Lamanya Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium
kepedulian dan ketelitian dalam pemberian anestesi/obat Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian kecepatan dan ketidakhatihatian petugas dalam pengisian RM / khohort Belum dilaksanakannya kalibrasi alkes ( Tensi meter ). masih terjadinya rekeping dan pembuangan jarum tidak pada tempatnya
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian kecepatan dan ketidakhatihatian petugas dalam Pelayanan hasil Laboratorium Tidak tergambarkannya
Menganjurkan petugas untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan/tindakan Menganjurkan petugas untuk melakukan tindakan sesuai SOP, dan memotoring pasien setelah pemberian anestesi, Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, saling mengingatkan antar petugas, selalu menanyakan kembali identitas pasien pada saat penulisan RM/khohort Mengusulkan untuk melakukan kalibrasi alkes ( tensimeter ) Merencanakan pengadaan safety bok , refreshing petugas untuk tidak melakukan tindakan rekeping saat setelah penyuntikan
Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Mengajukan penambahan petugas lab. Menganjurkan petugas untuk melakukan tindakan sesuai SOP dan menuliskan identitas pasien di tabung yang akan diperiksa Mengajukan untuk mengadakan pelatihan petugas lab. Dalam pemeriksaan HIV-AIDS, menyediakan
to toes, menolong persalinan dengan dua orang atau lebih, memonitor pasien pasca melahirkan, merujuk pasien bila diperlukan Mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan Menanyakan riwayat alergi pasien sebelum diberikan obat, memonitor kondisi pasien, menyediakan epineprin di ruangan. Menanyakan ulang identitas pasien, menulisan semua keluahan di RM dengan hati hati dan teliti, saling mengingatkan antar petugas Melakukan kalibrasi alkes seusia jadwal Menyediakan saftybok di ruangan dan membuang jarum ke safetybok tanpa melakukan rekeping
Mengadakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Melakukan tindakan sesuai rencana dan sesuai SPO, melakukan tindkan dengan cepat dan teliti Melakukan tindakan sesuai rencana dan sesuai SPO, melakukan tindkan dengan
11
FARMASI
terjadinya Tertukar Spesimen Pemeriksaan Laboratorium Tidak mampu Memeriksa HIV-AIDS Tidak mampu Memeriksa Mikroskopis Tuberculosis Paru terjadinya Kesalahan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terjadi ketidaksesuaia n Hasil Pemeriksaan Baku Mutu Eksternal terjadinya syok anapilaktik Tidak tersedia Fasilitas Dan Peralatan penunjang di ruang farmasi yang lengkap ( kulas untuk obat )
kecermatan, ketelitian kecepatan dan ketidakhatihatian petugas dalam Spesimen Pemeriksaan Laboratorium Ketidakmampuan petugas dalam Memeriksa HIV-AIDS Ketidakmampuan petugas dalam Memeriksa Mikroskopis Tuberculosis Paru Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian kecepatan dan ketidakhatihatian petugas dalam Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terjadi Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian dan ketidakhati-hatian petugas dalam penentuan kesesuaian Hasil Pemeriksaan Baku Mutu Eksternal Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian dalam melakukan tindakan Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan alkes juga terbatas Tidak Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien Tidak Tergambarnya kecepatan pelayanan
buku panudan/pedoman dalam pemeriksaan HIV-AIDS Mengajukan pelatihan petugas untuk pemeriksaan lab, menyediakan buku panduan / pedoman tentang pemeriksaan Mikroskopis TB. Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, menyediakan Formulir hasil pemeriksaan Laab dan mengisi hasil pemeriksaan lebih teliti dan mengecek kembali setelah kegiatan dilakukan Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP dan menyediakan buku pedoman dan panduan hasil pemeriksaan baku mutu eksternal, selalu mengecek kembali setiap setelah keluar hasil pemeriksaan dengan baku mutu eksternal Menganjurkan petugas untuk melakukan tindakan sesuai SOP, dan memotoring pasien setelah melakukan tindakan
Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan Merencanakan konsultasi dengan dinkes kab. Cirebon untuk membuat formularium obat Menambah petugas dibagian obat Mengajukan pengadaan kertas ouyer obat dan scaler
Menyediakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Membuat daftar Formularium obat Menyiapkan obat dengan cepat dan teliti juga hati hati
cepat dan teliti Memberikan pelatihan HIV-AIDS ke petugas Memberikan pelatihan Memeriksa Mikroskopis Tuberculosis Paru Melakukan tindakan sesuai SPO dengan teliti, cermat dan hati hati, mengecek kembali kebenaran tindakan dan hasil yang telah didapat Melakukan tindakan sesuai SPO dengan teliti, cermat dan hati hati, mengecek kembali kebenaran tindakan dan hasil yang telah didapat dan mengecek dengan Baku Mutu Eksternal Menyediakan epineprin di ruangan, memonitor pasien setelah dilakukan tindakan, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
12
GIZI
Tidak tersedia Formularium Lamanya Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi Lamanya Waktu Tunggu Pelayanan Obat racikan terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Terjadinya kesalahan penulisan dosis obat
Terjadi ketidaktepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien Adanya Kesalahan Dalam Pemberian Diet Adanya Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien Terjadi kesalahan pemberian
dibagian farmasi saat pelayanan obat Tidak Tergambarnya kecepatan pelayanan dibagian farmasi saat pelayanan obat puyer/racikan, karena belum tersedianya alat scaler obat. Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat, pernah terjadi salah memberikan obat vit B. Complek, malah di kasih ctm Pernah terjadi salah nulis dosis obat karna ketidakhati-hatian petugas, seperti : kotrimoksazole yang seharusnya dosisnya 2x2 ditulis di plastik obat 3x1. Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi ( contoh : waktu pemberian makan pagi pasien malah diberikan jam 11.00 wib ) Tergambarnya kesalahan dan efisiensi pelayanan instalasi gizi ( seperti : pasien hipertensi malah diberikan makanan dengan tinggi garam, pasien diare malah diberikan pepaya Tergambarnya efektifitas dan efisiensi pelayanan
Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP dan selalu menanyakan ulang identitas pasien setiap sebelum menyerahkan obat Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, menanyakan kembali kepada petugas yang menuliskan resep dengan memastikan kembali apabila benar dosis yang ditulis telah sesuai
Membuat rencana jadwal waktu pemeberian makan pasien Merencanakan membuat bon fooding makan pasien Memberikan penyluhan ke pasien tentang pentingnya makan, menanyakan ke pasien apakah menu makanannya disukai oleh pasien tersebut, apabila tidak maka rencanakan untuk perubahan menu makanan sesuai kemauan pasien tetapi tidak menyalahi dengan diet makanan pasien
Menyediakan scaler dan kertas puyer obat Selalu Menanyakan kembali identitas pasien sebelum memberikan obat Mengecek kembali dosis obat yang telah ditulis, saling mengingatkan antar petugas.
Membuat jadwal pemberian makanan pasien di bonfooding Memasak/menyajikan makanan sesuai dengan bonfooding yang diminta Menganjurkan ke pasien untuk menghabiskan makanan, menanyakan cara penyajian makanan yang disukai ke pasien Menanyakan kembali identitas pasien sebelum memberikan makanan ke
makanan pada pasien
13
REKAM MEDIK
Tejadi Lamanya Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tidak lengkapnya Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan Tidak lengkapnya pengisian Informed Concent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas
instalasi gizi ( masih banyak pasien yang tidak menghabiskan jatah makanannya ) Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi. ( masih ada terjadi pasien tn A. Dengan tipoid harusnya diberikan bubur malah nasi yang keras Lamanya pelayanan pendafataran di Rawat Jalan dan Rawat Inap Tidak lengkapnya Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan Tidak lengkapnya Informed Concent Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas
Menganjurkan petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP yang terkait, dan menganjurkan petugas membuat daftar ceklis pemberian makanan ke pasien.
Merencakan penambahan petugas di ruang pendaftaran Menyusun RM pasien secara tertata dengan rapih dan terurut Menganjurkan petugas untuk menulis RM secara lengkap dan teliti dan mengentri data di komputer Menganjurkan petugas untuk mengisi Informed Concent sesuai SOP, selalu menggingatkan sesama petugas dalam pengisisan IC
pasien
Menyiapkan RM sebelum melakukan pelayanan Menulis RM dengan lengkap, saling mengingatkan antar petugas Tidak lengkapnya Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan Mengisi IC dengan lengkap dan teliti, mengecek kembali apa yang telah ditulis, saling mengingatkan antar petugas
14
KESLING
15
ADMINISTRASI MANJEMEN
Tidak tersedianya Fasilitas Dan Peralatan pengolahan limbah di puskesmas Tidak adanya Pengelolaan Limbah Cair Tidak adanya Pengelolaan Limbah Padat Terjadinya pencemaran lingkungan puskesmas
Tidak lengkapnya Pengisian Jabatan Tidak adanya Peraturan Internal Puskesmas Beber Tidak adanya Peraturan Karyawan Puskesmas Tidak adanya Daftar Urutan Kepangkatan Strategis Puskesmas tidak terencana
Tidak tersedianya Fasilitas Dan Peralatan pengolahan limbah di puskesmas Tidak adanya Pengelolaan Limbah Cair Tidak adanya Pengelolaan Limbah Padat Terjadinya pencemaran lingkungan puskesmas, sampah limbah medis tidak tertanggulangi
Mengajukan pengadaan alkes sesuai kebutuhan pengolahan limbah di puskesmas Mengajukan untuk mengadakan Pengelolaan Limbah Cair Mengajukan ke puskesmas untuk mengadakan Pengelolaan Limbah Padat, mengadakan MOU dengan pihak terkait di bidangnya Merencanakan untuk mengadakan MOU dengan pihak luar yang terkait dibidangnya, menyediakan TPS dan mengolahnya di TPA
pengisian jabatan pegawai masih ada yang belum diisi tidak lancarnya administrasi dan manajemen puskesmas beber, tidak adanya kejelasan hubungan kerja petugas, kepala puskesmas, dan praktisi medis tidak lancarnya administrasi dan manajemen SDM puskesmas dan
Membuat rencana pengecekan data pegawai setiap bulanna Konsultasi dengan kapus untuk membuat Peraturan Internal Puskesmas Beber Membuat Peraturan Karyawan Puskesmas Membuat Daftar Urutan Kepangkatan Melaksanakan Strategis Puskesmas secara terencana Merencanakan Pengembangan SDM Puskesmas Merenanakan Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan
Menyediakan TPS dan pengolahan limbah di puskesmas Menyediakan tempat Pengelolaan Limbah Cair Menyediakan Pengelolaan Limbah Padat, mengadakan MOU dengan pihak terkait, melakukan pengiriman limbah medis padat ke pihak terkait/medives Membuat TPS sampah di puskesmas, mengirim sampah ke pihak terkait sesuai dengan MOU yang Ada Menulis lengkap Pengisian Jabatan Membuat kesepakatan/ nota kesepahaman Peraturan Internal Puskesmas Beber Membuat kesepakatan Peraturan Karyawan Puskesmas Membuat Daftar Urutan Kepangkatan Membuat rencana Strategis Puskesmas
Pengembangan SDM Puskesmas tidak terencana Tidak ada Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Tinjauan Manajemen Terjadi ketidaktepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat Tidak tepatnya Waktu Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Tidak tepatnya waktu penyusunan laporan keuangan lambannya waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap tidak lengkapnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
keseimbangan kesejahtaraan karyawan dan kinerja pelayanan tidak lancarnya administrasi kepegawaian di Puskesmas, daftar urutan kepangkatan tidak tersusun tidak tercapainya tujuan strategis Puskesmas dalam mengemban visi dan misi, program banyak tidak tercapai target Tersedianya SDM yang kompeten dan pengembangan karir karyawan Tidak Tergambarnya kepedulian Kepala Puskesmas terhadap upaya perbaikan mutu pelayanan di Puskesmas( keluahan dan saran pasien / pelanggan tidak pernah ditindak lanjuti Tidak Tergambarnya kepedulian puskesmas terhadap tingkat kesejahteraan pegawai ( masih ada pegawai yang terlambat naik pangkat ) Tidak Tergambarnya kepedulian puskesmas terhadap kesejahteraan
Tinjauan Manajemen Membuat jadwal Pengusulan Kenaikan Pangkat Membuat Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Membuat jadwal rencana penyusunan laporan keuangan Membuat formulir daftar tarif semua tindakan di rawat inap Membuat rencana Laporan Akuntabilitas Kinerja
Membuat jadwal Pengembangan SDM Melaksanakan tindak lanjut umpan balik dari hasil pertemuan Tinjauan Manajemen melaksanakan Pengusulan Kenaikan Pangkat sesuai jadwal melaksanakan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala sesuai jadwal menyusun laporan keuangan sesuai jadwal membuat daftar tarif semua tindakan di rawat inap sesuai Perda yang berlaku melangkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja
16
AMBULANCE
Tidak tersedia Pelayanan Ambulans Kurangnya Mobil Ambulans Lambatnya Memberikan Pelayanan Ambulance di
pegawai ( masih ada yang belum nerima sk gaji berkala sesuai dengan aturan ketentuan waktu yang diberikan ) Tidak Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan puskesmas ( laporan keuangan selalu melebihi batas waktu seperti laporan selalu diberikan tanggal 20 ke atas, dilaporan keuangan anatara BKU dengan kwitansi tidak sama ) Tergambarnya lambannya pelayanan informasi pembayaran pasien rawat inap Tidak Tergambarnya kepedulian administrasi puskesmas dalam menunjukkan akuntabilitas kinerja pelayanan Tidak Tersedianya Pelayanan ambulans 24 Jam di puskesmas, puskesmas tidak mempunyai ambulan Masih ada pasien yang harus menunggu ambulan yang lagi di pakai merujuk oleh
Menyediakan Pelayanan Ambulans Mengajukan untuk penambahan Mobil Ambulans Menempatkan posisi arkir ambulan yang strategis di Puskesmas, membuat jadwal supir ambulance
menyediakan Pelayanan Ambulans menambah ambulan puskesmas menempatkan ambulan yang strategis di puskesmas menyiapkan supir
Puskesmas Waktu Tanggap Memberikan Pelayanan Ambulance kurang Terjadinya Kecelakaan Ambulans Yang Menyebabkan Kecacatan Atau Kematian
pasien lain ketika pasien tersebut membutuhkan, ( jumlah pasien yang dirujuk dan jarak rs yang jauh tidak sesuai dengan jumlah mobil ambulan yang dimiliki ) Tergambarnya ketidaktanggapan puskesmas dalam menyediakan kebutuhan masyarakat akan ambulance ( penyedian ambulan saat pasien membutuhkan lambat) Tergambarnya pelayanan ambulans yang aman ( supir ambulan selalu ugal ugalan saat membawa ambulan )
menganjurkan supir ambulance untuk membawa mobil ambulan lebih hati- hati dan lebih peduli ke keamanan pasien
dan ambulan stanby di puskesmas, menambah supir dan ambulan,melakukanl pemeliharaan ambulan sesuai jadwal supir ambulan lebih hati hati dalam membawa ambulan, selalu mengecek kondisi ambulan sebelum dipakai, melakukan pemeliharaan ambulan sesuai jadwal.
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
SANUDIN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL Jl. Lapang Bola Benda Kec. Karangampel Kab. Indramayu Telp. (0234) 7136901 Kode Pos 45283 Email :
[email protected]
IDENTIFIKASI RESIKO PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
NO
NAMA PROGRAM
MASALAH
1
PROG. PROMKES
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya waktunya pencatatan dan pelaporan program
ANALISA PENYEBAB
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan Peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Kurangnya koordinasi dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan program tidak ada
RENCANA TINDAK LANJUT
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait Merencanakan membuat bukti pelaksanaan kegiatan Merencanakan sweeping, membuat target pencapaian Merencanakan koordinasi dengan
TINDAK LANJUT
Pengadaan peralatan yang dibutuhkan sesuai SPM Melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran. Membuat rencana kegiatan program Membuat jadwal kegiatan sesuai kesepakatan dengan program terkait Membuat jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Melakukan pertemuan dengan progra terkait di lokbul atau melakukan
tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait
Terjadi kesenjangan pencapaian Program berjalan tanpa peran pihak terkait
pihak terkait
2
PROG. ISPA
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktU Kurangnya koordinasi
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait
koordinasi/ sosialisasi saat apel pagi Melaksanakan pendokumtasian setiap kegiatan dalam bentuk poto atau dokumen tertulis ( menulis setiap kegiatan yang dilakukan dalam buku hasil kegiatan ) Melaksanakan kegiatan sweeping, mengajak program/pihak terkait dalam pelaksanaannya Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait saat melaksakan kegiatan Melakukan pendekatan dengan pihak terkait untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengadaan peralatan yang dibutuhkan sesuai SPM Melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran. Membuat rencana kegiatan program Membuat jadwal kegiatan sesuai kesepakatan dengan program terkait Membuat jadwal waktu
3.
PROG. KUSTA
tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait Terjadi kesalahan penegakan diagnose penyakit Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program
dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan kegiatan tidak ada Adanya kesenjangan antara target dan pencapaian Peran pihak terkait tidak ada Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam pemeriksaan untuk menentukan diagnosa penyakit
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Kurangnya koordinasi dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan program
Membuat bukti dokumen pelaskanaan Merencanakan untuk berkoordinasi dengan programer/pihak terkait, petugas pelayanan di BP Umum, MTBS, Rawat Inap, kader Posyandu untuk mencatat apabila ada yang terkena ISPA Melakukan koordinasi dengan programer dan petugas layanan untuk refhresing tentang cara membedakan penyakit ISPA atau Pneumonia dengan batuk biasa
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait Membuat bukti dokumen pelaskanaan Merencanakan untuk berkoordinasi dengan programer/pihak terkait,
pencatatan dan pelaporan program Melakukan pertemuan dengan program terkait di lokbul atau melakukan koordinasi/ sosialisasi saat apel pagi menulis setiap kegiatan yang dilakukan di buku harian Selalu menanyakan ulang identitas pasien, melaksanakan tindakan sesuai SPO, mengecek kembali apa yang telah di tulis, refhresing petugas tentang ISPA di acara lokbul atau apel pagi Mengadakan peralatan/alkes ayang dibutuhkan sesuai SPM Menyusun jadwal dan sasaran penyuluhan sesuai kesepakatan dengan program dan pihak terkait Membuat rencana kegiatan program tiap bulan Membuat jadwal pencatatan dan pelaporan pada ahir bulan. Mendokumntasikan semua kegiatan baik
tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait tertularnya/terpa parnya petugas dari pasien KUSTA adanya pasien yang berhenti pengobatan KUSTA adanya pasien yang lupa/terlewat untuk minum obat terjadinya alergi obat terjadinya penyebaran penyakit tidak terdatanya penderita Kusta Terjadi kesalahan penegakan diagnose Terjadi kesalahan pemberian obat Terjadi kesalahan
tidak ada Adanya kesenjangan antara target dan pencapaian Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait Petugas jarang memakai APD saat memeriksa pasien Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang penyakit kusta dan pentingnya pengobatan kusta Tidak tergambarkannya kepedulian dan ketelitian petugas dalam penyuuhan untuk pemberian obat pada pasien, tidak adanya keluarga untuk pendamping minum obat Tidak tergambarkannya kecermatan dan ketelitian dalam memberikan obat kusta Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dan penjaringan oleh program Kusta ke masyarakat Masih ada pasien dengan gejala kusta yang belum di obati Kurang pahamnya petugas dalam membedakan antara KUSTA dengan penyakit kulit/alergi biasa Kurang telitinya petugas dalam melakukan
petugas pelayanan di BP Umum, MTBS, Rawat Inap, kader Posyandu untuk mencatat apabila ada yang terkena Kusta Melakukan koordinasi dengan programer dan petugas layanan untuk refhresing tentang cara membedakan penyakit ISPA atau Pneumonia dengan batuk biasa Menganjurkan petugas untuk memakai APD saat mealkukan kegiatan Memberikan penyuluhan ke pasien / keluarga/masyrakat pentingnya minum obat teratur dan bahayanya apabila berhenti minum obat Menganjurkan pasien untuk tidak terlewat minum obat/ meminta keluarga untuk mengingatkan minum obat ke pasien Menganjurkan petugas untuk Melakukan kegiatan sesuai SOP, menanyakan riwayat alergi obat pada pasien Menyusun jadwal pendataan sasaran Merencanakan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penjaringan penderita kusta Melakukan koordinasi dengan program terkait dalam penemuan kasus Menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dalam pemberian obat Menganjurkan petugas untuk lebih hati hati dalam menulis dosis obat
secara tertulis atau dengan menggunakan kamera Koordinasi dengan petugas lain dengan sosialisasi di apel pagi dan lokbul atau pertemuan internal petugas terkait Refreshing petugas tentang penyakit ISPA di apel pagi dan lokbul atau pertemuan internal petugas terkait Memakai APD pada saaat pelayanan/kegiatan Membuat keluarga pendaming untuk mengingatkan pasien saat minum obat, selalu mengingatkan antar pasien dan keluarga dalam minum obat Melaksanakan tindakan sesuai SPO, menanyakan ulang identitas pasien, riwayat allergi pasien Melakukan penjaringan penderita kusta , melakukan RVS, koordinasi dengan pihak terkait untuk melaporkan ke petugas kesehatan apabila ada yang terkena KUSTA Refreshing petugas tentang penyakit KUSTA
pemberian dosis obat
4.
PROG. UKS
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya
pemberian obat Tergambarnya kesalahan penulisan dosis pada obat karna kekurang hatihatian petugas/programer
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Kurangnya koordinasi dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan program tidak ada Adanya kesenjangan antara target dan pencapaian Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait Membuat bukti dokumen pelaskanaan Merencanakan untuk berkoordinasi dengan programer/pihak terkait ( guru sekolah , pihak dinas pendidikan ) Melakukan koordinasi dengan programer dan pihak terkait di dalamnya
Selalu menanyakan identitas pasien sebelum memberikan obat ke pasien, Selalu mengecek kembali apa yang di tulis di resep disesuaiakan dengan benar orang, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, benar umur Pengadaan peralatan yang dibutuhkan sesuai SPM Melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran. Membuat rencana kegiatan program Membuat jadwal kegiatan sesuai kesepakatan dengan program terkait Membuat jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Melakukan pertemuan dengan program terkait di lokbul atau melakukan koordinasi/ sosialisasi saat apel pagi menulis setiap kegiatan yang dilakukan di buku harian, mendokumntasikan kegiatan dengan kamera Melakukan pertemuan
peran pihak terkait
5.
PROG. USILA
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Kurangnya koordinasi dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan program tidak ada Adanya kesenjangan antara target dan pencapaian Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dalam melakukan penjaringan sasaran Kurang telitinya petugas
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait Membuat bukti dokumen pelaskanaan Merencanakan untuk berkoordinasi dengan programer/pihak terkait, petugas pelayanan di BP Umum, MTBS, Rawat Inap, kader Posyandu , posbindu Melakukan koordinasi dengan programer dan petugas layanan untuk refhresing tentang membedakan antara Usila dan pasien biasa
dengan program/pihak terkait di lokbul atau melakukan koordinasi/ sosialisasi saat lokcam, musrenbang, rakordes, UPTD Pendidikan, penyuluhan ke sekolahsekolah Pengadaan peralatan yang dibutuhkan sesuai SPM Melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran. Membuat rencana kegiatan program Membuat jadwal kegiatan sesuai kesepakatan dengan program terkait Membuat jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Melakukan pertemuan dengan program terkait di lokbul atau melakukan koordinasi/ sosialisasi saat apel pagi menulis setiap kegiatan yang dilakukan di buku harian, mendokumntasikan kegiatan dengan kamera Melakukan pertemuan dengan program/pihak terkait di lokbul atau
6.
PROG. KESLING
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Kurangnya koordinasi dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan program tidak ada Adanya kesenjangan antara target dan pencapaian Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait Kurangnya sosialisasi atau koordinasi dengan pihak terkait Tidak adanya kerjasama / MOU dengan pihak terkait
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait Membuat bukti dokumen pelaksanaan Merencanakan untuk berkoordinasi dengan programer terkait, Melakukan MOU dengan pihak terkait
melakukan koordinasi/ sosialisasi saat lokcam, musrenbang, rakordes, pembinaan posbindu Pengadaan peralatan yang dibutuhkan sesuai SPM Melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran. Membuat rencana kegiatan program Membuat jadwal kegiatan sesuai kesepakatan dengan program terkait Membuat jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Melakukan pertemuan dengan program terkait di lokbul atau melakukan koordinasi/ sosialisasi saat apel pagi menulis setiap kegiatan yang dilakukan di buku harian, mendokumntasikan kegiatan dengan kamera melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengolahan limbah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan pihak terkait,
7.
PROG. SURVEILANS
tidak terkoordinasi dengan pihak terkait
laporan Feedback dari rumah sakit tidak ada
merencanakan untuk meminta laporan feedback balik dari RS
meminta laporan feedback ke rumah sakit, pihak puskesmas lebih proaktif
8.
PROG. IMUNISASI
Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan data sasaran bumil dan balita tidak berjalannya pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal posyandu tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait terpaparnya vaksin di kulkas
Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya rencana kegiatan programer Tidak adanya jadwal Pelaksanaan kegiatan Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Kurangnya koordinasi dengan program terkait, koordinasi antar program terkait tidak efektif Bukti pelaksanaan program tidak ada Adanya kesenjangan antara target dan pencapaian Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait Kurangnya sosialisasi atau koordinasi dengan pihak terkait Seringnya membuka tutup kulkas vaksin Membawa vaksin ke posyandu tidak hati hati dan teliti
Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Membuat jadwal penyuluhan dan menentukan sasaran Merencanakan Membuat rencana kegiatan program Merencanakan pembuatan jadwal kegiatan Merencanakan pembuatan jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Membuat rencana pertemuan dengan program terkait Membuat bukti dokumen pelaksanaan Merencanakan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, Membuat jadwal pemantauan suhu kulkas Mengajukan penyedian tas vaksin untuk membawa vaksin ke posyandu Menganjurkan petugas untuk tidak sembarangan membuka vaksin karier Menganjurkan petugas elakukan sesuai SOP, menanyakan kepada keluarga vaksin usia anaknya dan vaksin apa saja yang telah diberikan, Menganjurkan ke petugas untuk melakukan kegiatan sesuai SOP, mengecek kembali buku stattus
Pengadaan peralatan yang dibutuhkan sesuai SPM Melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran. Membuat rencana kegiatan program Membuat jadwal kegiatan sesuai kesepakatan dengan program terkait Membuat jadwal waktu pencatatan dan pelaporan program Melakukan pertemuan dengan program terkait di lokbul atau melakukan koordinasi/ sosialisasi saat apel pagi menulis setiap kegiatan yang dilakukan di buku harian, mendokumntasikan kegiatan dengan kamera melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengolahan limbah melakukan pertemuan
terpaparnya vaksin saat di bawa ke posyandu terjadinya kesalahan pemberian jenis vaksin terjadinya kesalahan lokasi penyuntikan vaksin terjadinya tertusuk jarum terjadinya syok anapilaktik terjadinya KIPI terjadinya lamban dalam penanganan KIPI
Tergambarnya kurang hati hati petugas dan ketidak pedulian petugas dalam pemeberian jenis vaksin
Tergambarnya petugas kurang hati hati dan teliti dalam menentukan lokasi penyuntikan Tidak adanaya saftybok di podyandu Tergambarnya petugas kurang hati hati dan teliti dalam memberikan vaksin Tidak didatanya KIPI Kurangnya kepedulian petugas terhadap bayi yang terkena KIPI
imunisasi sebelum melakukan tindakan Mengajukan penyedian safetybok di poyandu Mengajukan penyedian epineprin di posyandu dan menganjurkan petugas untuk lebih hati-hati dalam pemberin vaksin menganjurkan petugas untuk lebih hati-hati dalam pemberin vaksin , melarang petugas memberikan vaksin apabila bayi sedang sakit menganjurkan bidan desa mendata bayi yang terkena KIPI dan langsung memberikan obat/penanganan KIPI pada bayi tersebut.
9.
PROG. TB PARU
Terjadinya pasien TB mangkir/
Ketidakpatuhan pasien dalam minum obat
Merencanakan kunjungan rumah ke penderita TB Paru
dan koordinasi dengan pihak terkait pengisian dan pemantauan suhu vaksin, selalu mengingatkan antar petugas mengadakan tas untuk membawa vaksin ke posyandu selalu mengecek terlebih dahulu buku status imunisasi, vaksin apa saja yang telah diberikan dan menanyakan ke ortu, saling mengingatkan, selalu menulis kan di buku imunisasi/khohrt bayi vaksin apa saja yang telah diberikan selalu hati hati dan mengecek kembali vaksin apa yang akan diberikan selalu manyakan ke ortu apakah ada riwayat alergi, apakah sedang sakit dan menyediakan epineprin di posyandu melakukan pendataan KIPI setelah pelaksanaan posyandu memberikan obat ke ortu apabila anaknaya di berikan vaksin/di imunisasi melakukan kunjungan rumah
10.
GIZI
dropout Terjadinya pasien dengan resisten obat TB Terjadinya kematian pasien TB Terjadinya pasien MDR mangkir/ dropout Terjadinya lamban dalam penanganan pasien TB Terjadi ketidaktepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien Adanya Kesalahan Dalam Pemberian Diet Adanya Sisa Makanan Yang Tidak Termakan Oleh Pasien Terjadi kesalahan pemberian makanan pada pasien Kurangnya sarana prasarana Terjadi kesalahan sasaran penyuluhan tidak berjalannya
Kurangnya pengetahuan dalam penegakan diagnosa
tidak adanya jadwal waktu pemberian makanan kepada pasien dan tidak adanya bonfooding Tidak tergambarkannya kecermatan, ketelitian dan ketidakhati-hatian petugas dalam pemberian program diet pada pasien Masih adanya sisa makanan di tempat saji makanan Tidak adnya bonfooding di rawat inap Sumber Biaya terbatas sehinga pengadaan peralatan juga terbatas Tidak ada jadwal penyuluhan dan penentuan sasaran Tidak adanya jadwal Pelaksanaan kegiatan Tidak adanaya rencana kegiatan program
Merencanakan pembinaan / konseling terhadap pasien TB Paru untuk melakukan kegiatan sesuai SOP dan lebih cermat dan hati hati dalam menyuntikan obat TB ke pasien, mengecek kebenaran obat, kebenaran dosis, kebenaran orang sebelum diberikan ke pasien tersebut
Merencanakan pembuatan jadwal pemberian makanan pada pasien Merencanakan pembuatan bonfooding untuk pasien. Merencanakan penyuluhan tentang pentingnya menghabiskan makanan sesuai diet pasien Merencanakan pembuatan bonfooding untuk pasien Mengajukan pengadaan peralatan yang dibutuhkan Merencanakan membuat jadwal dan sasaran penyuluhan gizi Merencanakan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Merencanakan membuat rencana kegiatan pelaksanaan Menganjurkan petugas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal Merencanakan membuat jadwal pembuatan laporan bulanan Merencanakan untuk berkoordinasi
laksanakn pembinaan / konseling laksanakan kegiatan sesuai SOP
Membuat jadwal pemberian makanan / membuat bonfooding Membuat bonfooding Penyuluhan ke pasien tentang pentingnya makanan sesuai diet saat sakit dan menyajikan makanan sesuai kesukaan pasien Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan program gizi sesuai SPM Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Membuat rencana kegiatan tiap bulan Membuat jadwal rencana pelaporan bulanan program gizi Melakukan koordinasi
pelaksanaan program adanya ketidaksesuaian jadwal dengan pelaksanaan jadwal tidak tepatnya pencatatan dan pelaporan program tidak terkoordinasi dengan program terkait tidak adanya bukti pelaksanaan target tidak tercapai tidak adanya peran pihak terkait
Pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan jadwal kegiatan Pencatatan dan pelaporan tidak tepat waktu Koordinasi dengan program terkait tidak ada Adanya kesenjangan antara target dengan pencapaian Peran pihak terkait tidak ada
dengan pihak terkait Merencanakan kegiatan sweeping terhadap keiatan yang tidak tercapai sesuai target Merencanakan untuk sosialisasi dengan pihak terkait tentang rencana program
dengan pihak terkait Melaksanakan sweeping kegiatan yang tidak tercapai sesuai target Melaksanakan soisalisasi dan koordinasi dengan program terkait di acara apel pagi, lokbul , pertemuan internal puskesmas dengan program terkait.
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGAMPEL
SANUDIN
