EJEMPLO DE AUDITORÍA-2

O RM RM E UD OR E RN RN A D E D E G ES ES T O N R EV E V EN EN C O N D E R I LABORALES

MA GO

TEMAUDI

INFORME

ON

GO

OR

Empresa: OL

O CH CH A

Fecha:

Re

Info Info ne

1007 1007

TEMA TEMAUD UD

N FO RM E D E U D O R NT RN DE DE GE ON RE NC ON DE RI LABORALES

MA GO

TEMAUDI

fNDICE: P RE SE NT AC IO N G E NE RA L N FO RM E

OR

P RE SE NT AC IO N G E NE RA L 1.1.- Objeto

iesg

la Auditorf

ab rafe

se rete

fu

am nt me te

organizacion mpfant ci

su

estan

part cipati

para

polltica

contractuales.

situacion

"optica".

optimo

"planes de

1.2.-

Solicitud

L.), la

Re

Info me 1007

TEMAUD

N FO RM E D E U D O R

NT RN

DE

MA OS

LABORALES

.3.-

roceso

nera

a. conexlon

Auditor. colaborador.

N FO RM E

DE

A UD I O R

D E TA LL E G E N ER A LE S .

Postal:

manana le dari

ea izaci6

Ref. In orme 10 70 TEMAUD

Au it rf ".

TEMAUDI

N FO RM E D E

RI

NT RN NC ON LABORALES

MA RI

TEMAUDI

GO

etodolog a: 18001:2007/1

31/1995

desa rrollo Fase de na lsis de

va acio

Analisis Fase preparatoria

Fase desarrollo:

Laborales.

Unea operaciona

Fas final entreg

ef

nf rme: 10 70

EMAUDI

dellnforme

O RM E D E

UD OR

RN

DE

EM TEMAUDI

LABORALES

P E RS O N A L E N TR E V S T AD O

eA Director de lndustriallzacio

D.

Director de Mantenimient Dire to Calida

D. D.

Responsabl de Compra in in Responsabl Medi

Ambiente

Responsabl de Prevenci6n de SGPR Delegado de Prevenci6n Delegado de Prevenci6n

D.

rabaja or carg li ea intura Polv rabaja or descar line intura quid rabaja or descar Trabajado in

li ea

intura

TL

mantenimiento If in

Trabajador Empres de Trabaj

Temporal de la plantilla)

C O N CL US IO N

G LO BA L

2 .2 .1 . A SP EC TO S P O S T IV O S

1.- La line

is

[erarqulca i6

re

ta

ic re

O RM E UD OR RN EL SI MA D E G ES T O N R E E NC IO N D E GO LABORALES

rm i6

ra

TEMAUDI

re

ra

preventivas,

te

consulta.

ro

lc

marcad

la empresa.

ef Info me

00 05 TEMAUD

INFORMEDEAUDITORIAINTERNADELSISTEMA DE GESTIONEN PREVENCIONDE RIESGOS LABORALES

2.2.

TEMAUDI

NO CONFORMIDADE

4. Requisitos generale oC Esta

establecldo,

de la re isitos de st or anlz

io

documentado acuerdo con los ta da OHSAS. fi

documenta

oC autorizado organizaci6n

Esta firmad

Riesgo Laborale de la Empresa.

Id

ic

ll

ie

controles Conformida mantenidos "Ev

lo

OHSAS18001 pr ce imie to

No Conformidad de II pr vi

u a ci o

an Preventiva"

la Se

puesto de trabajo.

Actividad las

te

la impl

nt cl

de un acci6n correctora/preventiv

O RM E A UD I O R E RN A D E S TE M D E G ES T O N E N P RE VE NC IO N D E R IE SG O LABORALES

to

TEMAUDI

tr

Esta establecido,

implementado

Durante reuniones

del

cuatro EI archivo

la de diciembre.

esta

disposlcion

para

depa rta mentos

soporte

en

lnforrnatlco.

No Conformida

Confor idad OHSA 1800 iv

ra

fi Plan

de

Prevenclon, incluyendo re

onsabilidades, utoridad edio la os ar lo ra di ho jeti s.

4.4.

Recursos funciones, responsabilida

yautoridad la

recursos, ab ad encuentr efinidos Los

liprogra maclo

Prevencion. representantes trabajadores.

ef

nf rme:

00 05

EMAUDI

de

los

O RM E GE

UD OR RN ON NC ON DE LABORALES

MA OS

TEMAUDI

4.4. Competencia, formaclo Laforr acio

-F

ar lo co pone te

ae

el iv

ic

de Planta

mantenimiento.

4.4.

Comunicaci6n Conformida

"Comunicaci6n

Segurida

partlcipaclo

consulta No Conformida

OHSAS18001

Seguridad

lnterna",

la de diciembre.

Salud"

trabajadores.

Ref. nfon

10 70

UD

re

O RM E D E

DI OR

NA DE

MA TEMAUDI

LABORALES

4.4.

Documentacio S1

trabajadores.

.4 S1

Esta

mantenimiento

de la documentacion"

en

ha evisron

procedimiento Accidentes

.4.6 Contro op rational onfo mida

OHSA

8001

No Conformida

de "rnantenimiento

preventivo"

instalaciones, maquinaria yequipos de ernpefio de tare

in

peligrosas

(R

1435/1992) peligrosos esta qulrnicos.

f. Infonn

100705

EM

DI

agin lOde 24

N FO RM E D E GE

UD OR

NT

NA DE

MA TEMAUDI.

LABORALES

4.4.7 Preparacion

respuestas ante emergencia S1

ni

mantenimiento. re li

"Utillaje

evacuaci6n.

4. .1

edici6

seguimient

Conformiaaa-OHSA

de desempeiio

Existen

Pl

No Conformida

1800

la

de Pr ve ci n.

nfor id

ta Esta esta leci o, im le mantenido un procedimiento

riesgo de SST.

Ref. Infonne: 1007

No Conformida

SA

TEMAUD

para

ra

N FO RM E D E U D O R NT RN DE DE GE ON RE NC ON DE LABORALES

4.5. tnvestlgaclo preventiva

de in id nt

MA TEMAUDI

GO

onformid d, acclon

re

oC Esta establecidos

implementado

Accidentes", yP

ar ra inform

de la

ci

orrect ra

hace seis meses.

4.5.4 Registros

gestlo

de lo re istr

Confor idad OHSA 1800

almacenamiento, dlsposlclo

No Conformidad

proteccion,

de lo registros.

4.5.5 oC inst ncia del S S T .

Re

se de un orre to eg imie to

Info me

0070 TElvlAUD

esta

N FO RM E D E U D O R NT RN DE DE GE ON RE NC ON DE RI LABORALES

MA GO

TEMAUDI

.6 oC intervalos

SST,

planificados. te

ie

la Dlreccion".

2.2.3 OBSERVACIONE .-

as acci ne

PROPUESTA DE MEJORA

rr ctor s/ reventivas

eriv da

de

Estudi

ergonornico"

carga

trabajo. de rn ni ulacio qurrmcos

mantenlrnlento,

resi uo

peJi ro os

rn disolventes

re lizado el ur

ri

In tr

catalizadores.

re omendado

Ha tr baja ores

el VLA.

li

Re

In or e: 100705 TEMAUD

N FO RM E D E U D O R NT RN DE DE GE ON RE NC ON DE RI LABORALES

in

ef

id

nf rme: 10 70 TEMAUD

in

MA TEMAUDI

GO

),

N FO RM E D E U O O R N TE RN A D E EM GE ON EN RE EN ON R I S GO S LABORALES

TEMAUDI

ic consultas

aclaraciones consideren oportunas.

En Burgos

e la o

ista

is ri Tecnic de Prevenci6n

f. Infonn

10 70

AU