KATA PENGANTAR
Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, operasional RS. Citama, Bojonggede Kabupaten Bogor sudah berjalan selama 4 tahun dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat terealisasi sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik
Indonesia Nomor Hk.03.05/I/809/12 dan semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat menjadi salah satu Rumah sakit terbaik di kabupaten Bogor, untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan dalam rangka turut meningkatkan derajat kesehatan masyarkat Kabupaten Bogor. Didalam pelaksanaan tugas sebagai swasta, Kami berupaya membuat Rencana Kerja Rumah sakit Kabupaten Bogor Tahun 2016. Dokumen Rencana kerja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2016, sebagai alat ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKAP) (RKAP) tahun 2016. Kami menyadari penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan agar dapat memberi manfaat untuk memajukan Rumah sakit di Kabupaten Bogor. Akhir Kata Kami Ucapkan terimakasih kepada seluruh staf Rumah sakit citama yang telah mendukung sehingga Dokumen Rencaan kerja ini dapat tersusun untuk pengembangan RS Citama dan secara umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor
Bogor,….Januari 2016
DIREKTUR RS Citama
dr. Yustitia, MARS
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR
DAFTAR
………………………………………………..i
ISI…………………………………………………..
DAFTAR TABEL
ii
…………………………………………………..
iii BAB
I
PENDAHULUAN
………………………………………… I-
1.1
LatarBelakang
I-1
1.2 1.3
LandasanHukum Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah
I-3
1
Sakit Citama ………………………………… 1.4 BAB II
I-4
Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT CITAMA…………………………………..
II-1
2.I
Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Citama 2015
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan RS Citama
BAB III 3.1
BAB IV
....................
II-
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan dan Sasaran Rencana kerja RS CITAMA
PENUTUP
.........
III-1
IV-1
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT CITAMA BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
`
Rumah Sakit Umum Citama mulai operasional Tahun
2011 dengan
Keputusan Bupati Bogor tentang pemberian izin operasional sementara No. 445/201/Kpts/Per-UU/2011 Dan standar Pelayanan Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.05/I/809/12 tentang penetapan kelas Rumah Citama dan kepusan Bupati Bogor tentang izin operasional tetap Rumah Sakit Citama no.445/372/Kpts/PerUU/2012 Sebagai instansi pelayanan p u b l i k
yang
diselenggarakan
o l e h swasta yang masih bergantung pada perencanaan anggaran yang berasal dari pendapatan dari jumah kunjungan ( jumlah pendapatan dari pasien), Rumah Sakit
Citama
berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan
Efektif. Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit dituntut untuk profesional Untuk itu rumah sakit harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di
Kabupaten
Bogor . Rencana Kerja Rumah Sakit Citama Tahun 2016 ini disusun melalui perencanaan Penyusunan Rencana kerja Rumah Sakit Citama tahun 2016 sedikit berbeda dengan penyusunan Rencana kerja pada umumnya dimana Rumah sakit Citama belum mempunyai Rencana strategi dan business plan maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Rencana Strategi Rumah Sakit Citama tahun 2016 -2018 masih tetap diacu dalam penyusunan Rencana kerja tahun 2016. Dokumen Renja Rumah Sakit Citama tahun 2016 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Rencana strategi Rumah Sakit Citama periode tahun 2016-2018. Disamping
itu, Rencana kerja Rumah Sakit C i t a m a
terintegrasi dengan Prioritas dan
fokus Pelayanan
tahun 2016,
harus
bersinergi
dengan prioritas Peayanan program Jaminan Kesehatan nasional dan, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan
pogram dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Citama.
Rencana Kerja Rumah Sakit Citama Tahun 2016 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat lingkungan direncanakan
bottom-up, berdasarkan
rumah
sakit
sebagai
masukan
ujung
tombak
dari
setiap
pelayanan.
unit
kegiatan
Kegiatan
di
yang
disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat juga
kemampuan sumber daya Rumah sakit.
Pimpinan
selaku
pemegang
kebijakan
memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama Tahun 2016.
Landasan Hukum
Dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
Rumah
Sakit
Citama
Bojonggede
Kabupaten Bogor Tahun 2016, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :
a.
Peraturan Rumah Sakit Citama no … tahun 2015
b.
Evaluasi kinerja keuangan RS Citama tahun 2015
c.
dll
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja RS Citama
a.
Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Citama adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
Rumah
Sakit
citama
karena
memuat
arah
kebijakan
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. b.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum citama Tahun 2016 adalah
:
1.
Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Citama ;
2.
Menjadi pedoman bagi manajemen Rumah Sakit citama dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun 2016;
3.
Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit citama dalam penyusunan Rencana Kerja sepanjang
tahun 2016 dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai instansi pelayanan masyarakat; 4.
Menciptakan
kepastian
dan
sinergitas
perencanaan
program
kegiatan pelayanan kesehatan dalam pencapaian prduktifitas; 5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja.
Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja RS Citama
Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Citama terdiri dari : Bab
I
: PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Citama.
Bab
II
: EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA
RUMAH
SAKIT CITAMA TAHUN LALU Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015, Analisis Kinerja Pelayanan RS Citama, Bab
III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan tujuan dan sasaran Rencana kerja Rumah Sakit citama serta program dan Kegiatan.
Bab
IV
: PENUTUP Berisikan kesimpulan Rencana kerja RS Citama dan saran Rencana tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN
Evaluasi
I.
Pelaksanaan
URAIAN
A.
PENDAPATAN : 1.Rawat Jalan 2.Rawat Inap 3.Penunjang Medis 4.Adm. Pasien 5.Pendapatan Lain2 6.Reduksi pendapatan TOTAL PENDAPATAN:
B.
HARGA POKOK PELAYANAN ( HPP):
C.
BEBAN ADMINISTRASI UMUM ( ADUM ): BIAYA OPERASIONAL (B+C):
E.
RS Citama
2015
Rekapituasi produktifitas
NO.
D.
Renja
LALU
MARGIN USAHA:
RAPB-RSC 2015
%
REALISASI APB-RSC 2015
%
II.
Analisa dan evaluasi kinerja
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Rumah sakit citama
Tujuan
adalah
sesuatu
yang
akan
dicapai
atau
dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Tujuan mengarahkan perumusan
strategi,
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
dalam
rangka
merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RS Citama Bojonggede Kabupaten Bogor akan mengetahui hal- hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan dan kebijakan pemerintah (JKN) yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan dan
sasaran
rencana kerja
Rumah sakit Citama
Bojonggede Kabupaten Bogor tahun 2016 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Visi sebagai berikut: ” ME NJ A D I R UM A H S A K I T TE R B AI K D I K A B UP A TE N B OG OR T A H UN 2018
“
Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Rumah sakit Citama menetapkan Misi sebagai berikut : 3.
Mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar RS; untuk meningkatkan kepuasan pelanggan/pasien
4.
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Rumah sakit;
5.
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit;
6.
Menerapkan
managemen yang terpercaya
dan dapat
dipertanggungjawabkan 7.
Dst..
Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka Rumah Sakit Citama mempunyai Motto sebagai berikut: “Cepat TEPAT akrab dan tuntas”
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Rumah sakit Citama, maka tujuan yang akan dicapai adalah. 1. Perbaikan mutu pelayanan 2. Perbaikan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia 3. Pengendalian biaya dan optimalisasi pendapatan Adapun yang ingin dicapai adalah 1.
Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang professional dan bermutu
2.
Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang professional dan bermutu
3.
Terpenuhinya Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas
4.
Terwujudnya Efesiensi manajemen pengelolaan keuangan Rumah Sakit
5.
Meningkatkan Mutu/Kinerja Layanan Semua Unit Layanan: a) Meningkatkan Mutu Layanan IGD b) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Jalan c) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Inap d) Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Intensif e)
Meningkatkan Mutu Layanan Bedah
f) Meningkatkan Mutu Layanan Persalinan dan Perinatologi g) Meningkatkan Mutu Layanan Laboratorium h) Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi i) Meningkatkan Mutu Layanan Rehabilitasi Medik j) Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi k) Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap l)
Meningkatkan Mutu Layanan Pengelolaan Limbah Cair
m) Meningkatkan Mutu Layanan Loundry n) Meningkatkan Mutu Layanan pemeliharaan sarana RS o)
Meningkatkan Mutu Layanan pencegahan dan pengendalian infeksi
p) Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi
Program dan Kegiatan Rumah Sakit Citama
Perumusan program dan kegiatan rencana kerja RS Citama tahun 2016 direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang direncanakan pun dianalisa menurut kebutuhan dan kondisi penganggaran RS Citama. Dalam tabel lampiran di akhir dokumen ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran pada tahun 2016. Adapun program kegiatan RS Citama untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan :
A.
Kegiatan Pelayanan
Produktifitas per unit peayanan antara terdiri dari :
B.
1)
Pelayanan IGD
2)
Pelayanan POli
3)
Pelayanan Rawat Inap
4)
Pelayanan Bedah
5)
Pelayanan rawat HCU
6)
Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
7)
Pelayanan Penunjang Medis
Kegiatan Pendukung Pelayanan 1.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Disiplin Sumber Saya Manusia
a. Pendidikan dan Pelatihan b. Peningkatan Disiplin Karyawan c. Kegiatan- Kegiatan Sosial karyawan
2.
Program Pelayanan Administrasi Kantor a.
Penyediaan sumber Daya air, Komunikasi, Listrik
b.
Penyediaan jasa Kebersihan
c.
Rapat – rapat koordinasi
d.
Gaji Pegawai
e.
Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 6 kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Perlengkapan Ruang Kantor; b. Pengadaan Peralatan Kantor; c. Pengadaan Perlengkapan Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor. 4.
Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
a. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit; b. Perizinan Rumah Sakit
5.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri dari 10 kegiatan, yaitu :
a. Pengadaan Alat Kedokteran dan alat – alat Kesehatan; b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit; c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit; d. Pengadaan Software SIM RS; e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium; f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu dan lain-lain);
g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat Rumah Sakit;
h. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis Rumah Sakit;
6.
i.
Pengadaan Gas Medis;
j.
Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit;
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :
a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Rumah Sakit; b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat kantor d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e. Pemeriharaan Rutin/ Berkala Intalasi Listrik/Air/Telepon
Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Cileungsi tahun 2016 dapat diihat pada tabel
TARGET PENDAPATAN RUMAH SAKIT CITAMA 2016 NO. I
URAIAN
24,000
2,040,000,000
2 KONSUL POLI ANAK
9,600
816,000,000
3 KONSUL POLI SYARAF
7,800
663,000,000
4 KONSUL POLI KEBIDANAN
8,400
714,000,000
5 KONSUL POLI BEDAH
3,600
306,000,000
6 KONSUL POLI PARU
5,400
459,000,000
7 KONSUL POLI GIGI
1,200
102,000,000
8 KONSUL POLI THT
2,400
204,000,000
9 KONSUL UMUM/IGD
32,850
1,314,000,000
95,250
1,905,000,000
SUB. TOTAL
8,523,000,000
P EN DA PA TA N RA WA T I NA P DEWA SA WA NI TA 1 SEWA KAMAR KLS III
3,650
255,500,000
2 SEWA KAMAR KLS II
3,650
401,500,000
3 SEWA KAMAR KLS I
1,460
255,500,000
4 VIP
730
328,500,000
5 ISOLASI
730
87,600,000
6 BIAYA PERAWATAN KLS III
3,650
146,000,000
7 BIAYA PERAWATAN KLS II
3,650
182,500,000
8 BIAYA PERAWATAN KLS I
1,460
87,600,000
9 BIAYA PERAWATAN VIP
730
51,100,000
10 BIAYA PERAWATAN ISOLASI
730
36,500,000
11 VISITE KLS III
3,650
328,500,000
12 VISITE KLS II
3,650
365,000,000
13 VISITE KLS I
1,460
160,600,000
14 VISITE VIP
730
87,600,000
15 VISITE ISOLASI
730
73,000,000
16 VISITE UMUM
10,220
153,300,000 2,847,000,000
P EN DA PA TA N RA WA T I NA P DEWA SA PRI A 1 SEWA KAMAR KLS III
3,650
255,500,000
2 SEWA KAMAR KLS II
3,650
401,500,000
3 SEWA KAMAR KLS I
1,460
255,500,000
4 VIP
730
328,500,000
5 ISOLASI
730
87,600,000
6 BIAYA PERAWATAN KLS III
3,650
146,000,000
7 BIAYA PERAWATAN KLS II
3,650
182,500,000
8 BIAYA PERAWATAN KLS I
1,460
87,600,000
9 BIAYA PERAWATAN VIP
730
51,100,000
10 BIAYA PERAWATAN ISOLASI
730
36,500,000
11 VISITE KLS III
3,650
328,500,000
12 VISITE KLS II
3,650
365,000,000
13 VISITE KLS I
1,460
160,600,000
14 VISITE VIP
730
87,600,000
15 VISITE ISOLASI
730
73,000,000
16 VISITE UMUM
10,220
153,300,000
SUB. TOTAL
IV
1,832,300,000
PENDA PATAN RA WA T IN AP ANA K 1 SEWA KAMAR KLS III
3,650
255,500,000
2 SEWA KAMAR KLS II
4,380
481,800,000
3 SEWA KAMAR KLS I
2,190
383,250,000
4 VIP
730
328,500,000
5 ISOLASI
730
87,600,000
6 BIAYA PERAWATAN KLS III
3,650
219,000,000
7 BIAYA PERAWATAN KLS II
4,380
306,600,000
8 BIAYA PERAWATAN KLS I
2,190
175,200,000
9 BIAYA PERAWATAN VIP
730
65,700,000
10 BIAYA PERAWATAN ISOLASI
730
51,100,000
11 VISITE KLS III
3,650
328,500,000
12 VISITE KLS II
4,380
438,000,000
13 VISITE KLS I
2,190
240,900,000
14 VISITE VIP
730
87,600,000
15 VISITE ISOLASI
730
73,000,000
16 VISITE UMUM
11,680
175,200,000
SUB. TOTAL
V
3,522,250,000
PENDA PATAN RA WA T IN AP KEBIDA NA N 1 SEWA KAMAR KLS III
1,825
164,250,000
2 SEWA KAMAR KLS II
2,920
438,000,000
3 SEWA KAMAR KLS I
2,190
547,500,000
4 VIP
730
328,500,000
5 ISOLASI
730
65,700,000
6 BIAYA PERAWATAN KLS III
1,825
73,000,000
7 BIAYA PERAWATAN KLS II
2,920
146,000,000
8 BIAYA PERAWATAN KLS I
2,190
131,400,000
9 BIAYA PERAWATAN VIP
730
58,400,000
10 BIAYA PERAWATAN ISOLASI
730
36,500,000
11 VISITE KLS III
1,825
164,250,000
12 VISITE KLS II
2,920
292,000,000
13 VISITE KLS I
2,190
240,900,000
14 VISITE VIP
730
87,600,000
15 VISITE ISOLASI
730
73,000,000
16 VISITE UMUM
8,395
125,925,000
SUB. TOTAL
VI
2,847,000,000
PENDA PATAN RA WA T IN AP HCU 1 SEWA KAMAR
1,460
584,000,000
2 BIAYA PERAWATAN
1,460
438,000,000
3 MONITORING
1,460
438,000,000
1,460
VISITE SUB. TOTAL
V II
PENDA PATAN PERIN A SEHA T 1 SEWA KAMAR
2,920
2 BIAYA PERAWAN
2,920
175,200,000
3 VISITE
2,920
3,358,000,000
292,000,000
3,825,200,000
P EN DA PA TA N P ERI NA S AK IT 1 SEWA KAMAR
2,920
2 BIAYA PERAWATAN
2,920
438,000,000
3 VISITE
2,920
3,358,000,000
SUB. TOTAL
IX
182,500,000 1,460,000,000
SUB. TOTAL
V II I
6,618,000,000
ADMINISTRASI PASIEN POLI
SUB. TOTAL
I II
PENDAPATAN
1 KONSUL POLI PENYAKIT DALAM
JUMLAH
II
JUMLAH PASIEN
PENDAPATAN POLI KLINIK:
350,400,000
4,146,400,000
PENDA PATAN PENUN JAN G MEDIS 1 FARMASI 2 RADIOLOGI 3 LABORATORIUM
16,361,437,900 961,450,300 5,272,692,700
RUMUSAN KEGIATAN DAN KEBUTUHAN DANA RUMAH SAKIT CITAMA 2016
No 1 1
`
1
2
3
2
1
2
3 4
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target/ jumlah 2 3 4 Pro gra m pe ningk ata n k apas it as Terpenuhinya kebutuhan tenaga – tenaga rumah Sumber Daya manusia & disiplin SDM sakit yang berkompeten dibidangnya Pendidikan dan Pelatihan 1 Pelatihan Nakes Jumlah Pelatihan yang 17 Kali diikuti/diadakan 2 Pelatihan N on Medis Jumlah Pelatihan yang 117 kali diikuti/diadakan Peningkatan disiplin Terwujudnya tertib seragam 1 Pengadaan pakaian Kerja/Seragam Jumlah pakaian/seragam kerja … Orang Kegiatan - Kegiatan Soasial Karyawan 1 Family Gathering 2 Perayaan Keagamaan Program Pelayanan Administrasi Kantor Penyedia an sumber daya air, Komunikasi, Listrik 1 Telepon 2 Listrik 3 Retribusi Pajak Genset Penyedia an jasa Kebersihan 1 Retribusi sampah 2 Retribusi sampah B3 3 Kebersihan Rungan RS Rapat –rapat koordinasi Gaji Pegawai 1 K aryawan Tetap
2 Karyawan Kontrak
5
3 THR 4 Komite Medik Peningkatan sistem pelaporan capaian Kinerja Keuangan 1 Penyusunan laporan Keuangan harian 2 Penyusunan laporan keuangan Bulanan 3 Penyusunan laporan Semester/tahunan 5 Pengelolaan Hutang dan kewajiban rutin RS (PBB, Hutang bank)
6
Bia ya Pindahan Ruang rawat & Instalasi Lainnya Biaya Penyusutan Program Pe ngadaan dan standarisasi Pelayanan Jasa Pelayanan Kesehatan
7 3
1
Jumlah Kegiatan
Kebutuhan Dana 5
154,100,000 42,480,000
112,140,000
1 kali 2 kali
87,000,000
48,000,000
7 sambungan
100,800,000 1,188,000,000 1,800,000
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Asministrasi
Jumlah sambungan Jumlah sambungan Jumlah yang dibayar Jumlah yang dibayar Jumlah yang dibayar Jumlah Jasa yang dibayar Jumlah rapat dan Pertemuan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlqah karyawan yang …. Orang dibayar gaji Jumlah karyawan yang dibayar gaji Jumkah THR yang dibayar Terpenuhinya Akuntablitas laporan Keuangan Jumlah Dok umen laporan harian Jumlah Dokumen laporan
2000 Lembar
Jumlah Dokumen Laporan
20 Lembar
PBB, Hutang Bank & Pajak
5 Jenis
Jumlah unit yang pindah
5 Unit
36,000,000 120,000,000 540,000,000 1,200,000 7,130,064,238 6,144,061,901
374,174,717
36,000,000
2000 Lembar
3,301,200,000
4,000,000 648,586,476
Me ningkatnya Pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah nakes yang dib eri jasa
1 Jasa Dokter Spesialis
10,843,732,900
2 Jasa Dokter Umum 2
Standarisasi /Kegiatan akreditasi 1 Pertemuan & Sosialisasi Kegiatan 2 Bimbingan /Visitasi & Dokumen
3
Legalitas/ Perizinan Rumah sakit 1 Izin bangunan 2 Izin operasional 3 STNK Kendaraan Operasional
1,540,300,000 Jumlah Pertemuan
8 kali
800,000
Jumlah pertemuan bimbingan/ 3 Jenis Visitase
250,000,000
Jumlah Izin yang diurus/Perpanjang Jumlah Alat yang diurus perizinan Jumlah STNK yang diperpanjang
2 Jenis
100,000,000
1 Jenis
58,000,000
3 Unit
9,000,000
4 Izin IPAL & Baku Mutu
4
1
Pro gra m Pe ngadaan Pras arana & sarana RS Pengadaan/penambahan alat-alat Kesehatan & Alat Kedokteran 1 Pengadaan Ala t Fisioterapi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3
16,000,000
Terpenuhinya sarana Pelayanan
Jumlah alat kesehatan yang dibeli yang dibeli Penambahan OK Jumlah Alat Bedah yang dibeli + Alkes lainnya Penambahan Ruang RR O K2 Jumlah Alkes yang dibeli Penamb aha n Ruang Pre O p O k2 Jumlah Alk es yang dib eli CSSD/R Tunggu OK2 Jumlah Sterilisator ang dibeli Pengadaan Ruang Perina sakit Jumlah yang dibeli Pengad aan Ala t K edo kteran untuk I Jumlah yang dibeli Penambahan Tempat Tidur Pasien Jumlah yang dibeli Penamb aha n Alkes Pe rina Se hat Jumlah Alk es yang dib eli Penamb aha n Alkes Ruang HC U Jumlah Alk es yang dib eli Pengadaan Ruang ICU Jumlah Alkes yang dibeli Penambahan Alkes VK Jumlah Alkes yang dibeli Pengadaan Obat-obatan
1,200,000
4 Jenis
290,000,000
1 Set
1,306,000,000
2 Jenis 2 Jenis 1 Jenis 8 Jenis 1 1 Je nis 13 Buah 2 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2 Jenis
16,500,000 5 ,15 0, 000 2,000,000 177,350,000 78 ,20 0, 000 54,000,000 7 ,00 0, 000 87 ,50 0, 000 185,000,000 78,000,000
Jumlah Jenis Obat dan alkes habis 2Jenis pakai yang dibeli
10,438,000,000
Pengadaan bahan – bahan Logistik 1 Pengadaan perlengkapan Rumah tangga Peralatan Dapur yang dibeli ( dapur,) 2 Pengadaan ATK Jumlah ATK yang dibeli 3 Pengadaqn Percetakan Administrasi &
Jumlah Cetakan
156,501,000 … Jenis
113,562,000 165 975 000
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja Rumah Sakit citama tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan
yang
penting
dipedomani
untuk
memberikan
arah
bagi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkungan Rumah Sakit citama, guna mendukung tercapainya target atau misi tahun 2018.. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana kerja merupakan
hal
penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkanvisi rumah sakit . Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya komitmen dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana kerja Rumah Sakit citama. Semoga Rencana kerja Rumah Sakit citama tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
yang
sudah
ditetapkan
2016.
Akhirnya,
ucapan
terimakasih
disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Bogor,,….2016
Direktur
Dr. Yustitia,MARS
RKAP RS CITAMA
TAHUN 2016
