Undangan Audit Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

Nomor : 900 / 088.1 Lamp : Hal : Undangan

Yth

K EP A D A 1. Sdr. Mucamat Chabibuwoh SST ( Bendahara JKN ) 2.Sdr. Lasminto,SKM ( Bendahara Pengeluaran Pembantu ) 3.Sdr.Sri Prihatin ( Bendahara BOK ) 4.Sdr.Rr Yuliana SER ( Bendahara Penerimaan Pembantu ) Di Tempat

Disampaikan dengan hormat , Mengharap kehadiran Bapak /Ibu /Saudara Besok Pada Hari / Tanggal

: Jum’at, 1 April 2016

Jam

: 08.30 Wib s/d Selesai

Tempat

: Di Aula UPTD Puskesmas Kauman

Keperluan

: Pemeriksaan / Audit penilaian kinerja Pengelola keuangan di UPTD Puskesmas Kauman Oleh Kepala UPTD Puskesmas Puskesmas Kauman

Catatan

: Membawa semua Buku Catatan Yang Berhubungan dengan keuangan Dan klengkapan Surat pertanggung pertanggung jawaban belanja Januari 2016 s/d Maret 2016

Demikian , Atas kehadiran dan Perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih

Kauman, 30 Maret 2016 2016 Kepala UPTD Puskesmas Kauman

Dr. Puji Basuki Nip: 19790911 200604 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

JADUAL PEMERIKSAAN /AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

NO 1

JENIS KEGIATAN Pemeriksaan /Audit penilaian kinerja pengelola keuangan di UPTD Puskesmas Kauman

JADUAL PELAKSANAAN KEGIATANA Tribulan I : 1 April 2016 Tribulan 2: 1 Juli 2016 Tribulan 3: 1 Oktober 2016 Tribulan 4: 1 Januari 2017

PELAKSANA Kepala UPTD Puskesmas Kauman Kepala Tata Usaha Bendahara JKN Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara BOK Bendahara Penerimaan Pembantu

Kauman 30 Maret 2016 Mengetahui

Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Cep

Kepala UPTD Puskesmas Kauman

Dr. PUJI BASUKI Nip: 19790911 200604 1 010

GUMANTINING PUDYORINI Nip: 19641112 198703 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

INSTRUNEM PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

BENDAHARA JKN , BOK , DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO

ITEM PEMERIKSAAN

TARGET

1

KETEPATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA

2

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

100 % DARI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

Kauman , 01 April 2016 Mengetahui KEPALA UPTD PUSKESMAS KAUMAN

Dr. PUJI BASUKI Nip.19790911 200604 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

INSTRUNEM PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NO

ITEM PEMERIKSAAN

TARGET

1

LAPORAN SETORAN PENDAPATAN

SEMINGGU SEKALI

2

KESESUAIAN KARCIS DAN PENDAPATAN

100 % SESUAI

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

Kauman , 01 April 2016 Mengetahui KEPALA UPTD PUSKESMAS KAUMAN

Dr. PUJI BASUKI Nip.19790911 200604 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

1. PENGELOLA BENDAHARA JKN , NO

1

ITEM PEMERIKSAAN KETEPATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

TARGET

TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

-Bulan Januari 2016 dilaporkan tanggal

-Bulan Februari2016 dilaporkan Tanggal -Bulan Maret 2106 dilaporkan tanggal

2

Pemeriksa

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

100 % DARI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN

Bendahara Pengelola JKN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

1. PENGELOLA BENDAHARA BOK , NO

1

ITEM PEMERIKSAAN KETEPATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

TARGET

TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

-Bulan Januari 2016 dilaporkan tanggal

-Bulan Februari2016 dilaporkan Tanggal -Bulan Maret 2106 dilaporkan tanggal

2

Pemeriksa

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

100 % DARI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN

Bendahara Pengelola BOK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

1. PENGELOLA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK KEGIATAN BIAYA OPERSI ONAL DAN PEMELIHARAAN NO

1

ITEM PEMERIKSAAN KETEPATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

TARGET

TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

-Bulan Januari 2016 dilaporkan tanggal

-Bulan Februari2016 dilaporkan Tanggal -Bulan Maret 2106 dilaporkan tanggal 2

Pemeriksa

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

100 % DARI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN

Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg.Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

1. PENGELOLA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK KEGIATAN BI AYA JAMKESDA NO

1

ITEM PEMERIKSAAN KETEPATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

TARGET

TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

-Bulan Januari 2016 dilaporkan tanggal

-Bulan Februari2016 dilaporkan Tanggal -Bulan Maret 2106 dilaporkan tanggal 2

Pemeriksa

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

100 % DARI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN

Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg.Jamkesda

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KAUMAN Jln. Diponegoro No. 52 Kauman Ngawi Telp (0296) 421292 Ngawi 58312

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DI UPTD PUSKESMAS KAUMAN TAHUN 2016

1. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NO

ITEM PEMERIKSAAN

TARGET

1

LAPORAN SETORAN PENDAPATAN

SEMINGGU SEKALI

2

KESESUAIAN KARCIS DAN PENDAPATAN

100 % SESUAI

Pemeriksa

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

Bendahara Penerima Pembantu

TINDAK LANJUT

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NO

ITEM PEMERIKSAAN

TARGET

1

LAPORAN SETORAN PENDAPATAN

SEMINGGU SEKALI

2

KESESUAIAN KARCIS DAN PENDAPATAN

100 % DARI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (rok)

REALISASI

HAMBATAN

RENCANA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

Kauman , 01 April 2016 Mengetahui KEPALA UPTD PUSKESMAS KAUMAN

Dr. PUJI BASUKI Nip.19790911 200604 1 010