DOCENTE :Mg.JULI O CÉSAR NAVARR RRO
INDICE Pág, INTRODUCCIÓN
1
RESUMEN EJECUTIVO
2
CAPÍTULO I : INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO PROYECTO 1.1. Nom!" #"$ P!o%"&'o
(
1.2. N)'*!)$"+) #"$ P!o%"&'o
(
1.. U-&)&-/ #"$ P!o%"&'o
(
1.0. C$)--&)&-/ I/#*'!-)$ I/'"!/)&-o/)$ U/-o!m"
(
1.(.. P"! 1.( P"!o o/) /) !"3 !"3o/ o/)$ )$" " #" #" $) "4" "4"&*& &*&-/ -/ % 3!om 3!omo&o&-/ / #"$ #"$ 3!o% 3!o%"&' "&'o o ( 1.5. N"&"-#)# * o3o!'*/-#)# #" /"go&-o
(
Pág, CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE LA ORGANIACIÓN 0.1. Fo!m) #" Em3!")
(9
0.2. Ó!g)/o #" D"&--/ % A#m-/-'!)&-/ "/ */) EIRL
(9
0.. V"/')4) % D"7"/')4) #" $) EIRL
(9
0.0. L-&"/&-)
(1
0.(. T-3o #" L-&"/&-) M*/-&-3)$"
(1
0.5. C*)#!o #" g)'o #" o!m)$-+)&-/ #" $) "m3!")
(
0.6. O!g)/-+)&-/ F*/&-o/)$
(
CAPÍTULO V: ASPECTO LEGAL (.1. O$-g)&-o/" T!-*')!-)
((
(.2. M)!&o L"g)$
(8
(.. V-)-$-#)# L"g)$
(8
CAPÍTULO I: PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ?.1. )$)/&" G"/"!)$
66
?.2. R)'-o
68
?.. E')#o #" G)/)/&-) % P
89
?.0. F$*4o #" C)4)
81
CAPÍTULO : EVALUACIÓN DEL PROYECTO 19.1.E7)$*)&-/ E&o/m-&)
8
CAPÍTULO I: ESTUDIO AMIENTAL 11.1.I/'!o#*&&-/
85
11.2. E')3)
85
11.. Im3)&'o Am-"/')$
86
CONCLUSIONES
8?
INTRODUCCIÓN
P!o&"#"mo ) 3!""/')! "$ 3!o%"&'o #" -/7"!-/ 3!-7)#) "$)o!)#o 3o! E$-+)"' C)m3 D-o/--o, Ro) C)'"!-/" Co!'"+ C)m)&o % L-+ E7"$%/ F$o!" C!#o7), )$*m/) #" $) "3"&-)$-#)# #" A#m-/-'!)&-/ #" $) F)&*$')# #" C-"/&-) A#m-/-'!)'-7) % T*!-mo. E'" 3!o%"&'o &o/-'" "/ $) -m3$"m"/')&-/ #" */) 3)/)#"!@), &o/ !)+/ o&-)$ L*&"!o #"$ Am)/"&"!H E.I.R.L., $) &*)$ "')!á *-&)#o "/ $) "')3) #" C)m3o% "/ "$ #-'!-'o #" S)/ J*)/ #" L*!-g)/&o, *" " */) +o/) #o/#" ";-'" g!)/ #"m)/#) #" &o/*mo #" 3)/" % "!á $) 3!-m"!) 3)/)#"!@) ) -/')$)!", !-/#)/#o 3!o#*&'o &o/ &)$-#)# % 3!"&-o )$ )$&)/&" #" 'o#o $o 3o$)#o!" #" "'" "&'o!.
RESUMEN EJECUTIVO 1)
Descripción de los productos yo ser!icios "ue se #rind$r%n & S" ";3"/#"!á/ 3!-/&-3)$m"/'" "$ 3)/ !)/&<. T)m-
')
(roductos yo ser!icios con los "ue se copetir% en el erc$do & S" &om3"'-!á/ &o/ $o 3!o#*&'o #" $) &om3"'"/&-) #-!"&') *" 7-"/" ) "! $) 7)!-"#)#" #" 3)/" *" o!"&"/ $) 3)/)#"!@) #" $) 1!) % 2#) "')3) #" C)m3o%.
0)
Vent$+$s cop$r$ti!$s del proyecto.condiciones ,$!or$#les) & E;3"/#"!"mo /*"'!o 3)/" "/ o$) #" 3)3"$ &o/ )) 3)!) m)%o! &omo#-#)# #"$ &$-"/'". E') o$) #" 3)3"$ /o "!7-!á/ ')m-
)
In!ersión re"uerid$ y estructur$ de ,in$nci$iento & P)!) -m3$"m"/')! /*"'!) 3)/)#"!@) " /"&"-')/ -"/" ')/g-$" &omo: "$ '"!!"/o, $) &o/'!*&&-/ #"$ $o&)$, $) m)*-/)!-) % "$ "*-3o #" 3)/)#"!@) "$ "*-3o #" &om3*'o, $o m*"$" #" 3)/)#"!@), o-&-/), )"o % 7"/') % $o -"/" -/')/g-$" &omo: $) "$)o!)&-/ % "7)$*)&-/ #"$ 3!o%"&'o, $) )"o!@), $) o!m)$-+)&-/ #" $) "m3!") &omo */) Em3!")
8)
Result$dos de e!$lu$ción ,in$ncier$ y sus indic$dores& TIR 9 V5N & Lo !"*$')#o o'"/-#o "/ $) "7)$*)&-/ #"$ 3!o%"&'o )3$-&)/#o "$ 7)$o! )&'*)$ /"'o BVAN % $) ')) -/'"!/) #" !"'o!/o BTIR, o/ 3o-'-7o " #"&-! "$ 3!o%"&'o " )&"3') 3o!*" "$ 7)$o! #"$ 7)/ " m)%o! *" &"!o: 1?1,802 9 Y "$ 3o!&"/')4" #" $) ')) -/'"!/) #" !"'o!/o " m)%o! *" "$ &o'o #" o3o!'*/-#)# #"$ &)3-')$ BCO,o $) ')) #" -/'"!< #"$ )/&o: 8.80 29
:)
3o! $o ')/'o: "$ 3!o%"&'o " !"/')$".
Ip$cto $#ient$l del proyecto& E$ 3!o&"o 3!o#*&'-7o #"$ 3)/ "/ * #-"!"/'" "')3) /o -/#-&) *" $) 3!o)-$-#)# #" o&*!!"/&-) #"$ -m3)&'o )m-"/')$ " )4) % $) #*!)&-/ #"$ -m3)&'o g"/"!)$m"/'" "!á 3o! #@) 3o! $o ')/'o "$ -m3)&'o )m-"/')$ #" /*"'!o 3!o%"&'o " 7-)$"
(RO9ECTO DE INVERSION C5(ITU4O I& IN>ORM5CION ?ENER54 DE4 (RO9ECTO 1<1)
NOM@RE DE4 (RO9ECTO Im3$"m"/')&-/ #" $) 3)/)#"!@) L*&"!o #"$ Am)/"&"!H E.I.R.L.
1<')
N5TUR54EA5 DE4 (RO9ECTO S* /)'*!)$"+) " $) #" */ 3!o%"&'o 3!o#*&'-7o. E'" 3!o%"&'o " "/&*"/'!) "/ $) )" #" 3!"-/7"!-/ "/ $) "')3) #" "'*#-o #" 3!" )&'--$-#)#.
1<*)
U@IC5CIÓN DE4 (RO9ECTO E'" 3!o%"&'o " -m3$"m"/')!á "/ "$ #"3)!')m"/'o #" L-m), "/ "$ #-'!-'o #" S)/ J*)/ #" L*!-g)/&o "/ $) !) "')3) #" C)m3o% Q AV. Lo P!&"!" M+. G L'". 0.
S" ) -#"/'--&)#o *" ";-'" */) #"m)/#) -/)'-"&) #" 3)/ "/ "') +o/), 3o!*" m)%o!m"/'" "') &om3!"/#-#) 3o! */-#)#" 7"&-/)$" #o/#" /o " 3"!m-'" 3o/"! /-/gK/ '-3o #" /"go&-o, " o"!7) "/ $o )$!"#"#o!" &)) % $o&)$" #o/#" "/ */) #" "$$) " -/')$)!á $) 3)/)#"!@) 3o! $o ')/'o "') o3o!'*/-#)# #" /"go&-o $) )o!#)!"mo o!"&-"/#o ) $o &$-"/'" #" "') +o/) "$ 3)/ !)/&< ) */ 3!"&-o &mo#o % &o/ $) &)$-#)# )#"&*)#) 3)!) * &o/*mo. A#"má /*"'!) 3o$@'-&) #" )'"/&-/ )$ &$-"/'" m)!&)!á $) #-"!"/&-)&-/ &o/ /*"'!o &om3"'-#o!", $o &*)$ 3"!m-'-!á '"/"! */ m"4o! 3o-&-o/)m-"/'o #" /*"'!o 3!o#*&'o "/ /*"'!o *'*!o &$-"/'".
1<7)
O@JETIVOS 1<7<1) Del proyecto& 5) O'"/"! */ m)!g"/ #" !"/')-$-#)# @) Log!)! )'-)&"! $) #"m)/#) #" 3)/" )$ "4"&*')! "$ 3!o%"&'o C) Log!)! $) )'-)&&-/ #"$ &$-"/'".
C5(ITU4O II& ESTUDIO DE MERC5DO
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DE>INICIÓN DE4 (RODUCTO E$ 3)/ " "$ 3!o#*&'o o'"/-#o 3o! $) &o&&-/ #" */) m)) #"-#)m"/'" #")!!o$$)#) 3o! */ 3!o&"o #" "!m"/')&-/ "&o &o/ )!-/) #" '!-go, m"+&$)#o &o/
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'<1<1 Tipos de p$nes& 5)
($n ,r$ncBs<= " */ 3)/ -/ g!)) #" o!m) !"#o/#) &o/ */)
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Condiciones /ener$les& Lo $o&)$" #" "$)o!)&-/ % 7"/') #" 3)/ &*m3$-!á/ &o/ $o !"g$)m"/'o o-&-)$" ";-'"/'" o!" "$ 3)!'-&*$)!
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Re"uisitos /ener$les& 5)
Mi/$<= D""!á "! m) o m"/o "3o/4o) -/ +o/) )$m-#o/o), * &o$o! % '";'*!) #"3"/#"!á #" $) )!-/) % <&*$) "m3$")#)
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Ceni$s<= L) &)/'-#)# #" &"/-+) *" 3!o#*+&) "$ 3)/ /o #""!á "! m)%o! #"$ 2.( &)$&*$)#o o!" */) *m"#)# má;-m) #"$ (.
m"+&$) /o #""!á &o/'"/"! má #" */ "*-7)$"/'" )$ 19 #" )!-/) *&"#á/") 3)/--&)$".
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M$teri$s etr$G$s<= L) m)) "m3$")#) "/ $) 3!"3)!)&-/ #"$ 3)/ #""!á "')! "/ 3"!"&'o "')#o -g-o ) $) m)'"!-) 3!-m) *" -/'"!7-"/"/ "/ $) "$)o!)&-/.
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Re/l$s $ tener en cuent$& 1)
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5NH4ISIS DE4 ENTORNO DE4 MERC5DO E/ "$ "'*#-o #"$ "/'o!/o #"$ m"!&)#o 3)!) !")$-+)! "'" 3!o%"&'o, #o% ) &o/o&"! *" $) !) "')3) #" C)m3o% " */) +o/) #o/#" ";-'"/ */-#)#" 7"&-/)$" % "/ $o )$!"#"#o!", &)) % $o&)$". T)m-
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5en$$ de entr$d$ de nue!os copetidores E$ -/g!"o #" /*"7o &om3"'-#o!" ) /*"'!o m"!&)#o "!á m@/-mo %) *" *)!"mo )!!"!) #" "/'!)#), )#"má 3)!) &o/'!)!!"')! * -/g!"o )$ m"!&)#o *'-$-+)!"mo 7"/')4) &om3"'-'-7) % &om3)!)'-7) 3)!) /*"'!o 3!o#*&'o #" m)/"!) *" '"/#!á/ *" *3"!)!/o g"/"!)/#o */) m)%o! -/7"!-/ 3)!) -/g!")! )$ m"!&)#o. L) )!!"!) #" "/'!)#) 3)!) $) &om3"'"/&-) *" *)!"mo o/:
5)
Rein/enier3$ del p$n<= "/ /*"'!o &)o 3!o#*&-!"mo 3)/" &o/ má m-g) % #" m)%o! 7o$*m"/ *" "'
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C$lid$d de $tención $l cliente<= !-/#)!"mo ) /*"'!o &$-"/'" */ "!7-&-o #" )'"/&-/ % '!)'o ";&"$"/'" &o/ */) )&'-'*# 3o-'-7) )$ ";3"/#"! /*"'!o 3!o#*&'o, )#"má
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(oder de ne/oci$ción de los pro!eedores E/ /*"'!o &)o $o 3!o7""#o!" o/ 7)!-o % " "/&*"/'!)/ "/ $) 1!) % 2#) +o/) #" C)m3o%, )#"má /o "'á/ )g!*3)#o /- o!g)/-+)#o, $o &*)$ /o " )7o!)$" 3o!*" /o 7"/#"!á/ $) m)'"!-) 3!-m) ) 3!"&-o !)+o/)$", &o/-#"!)!)/ o$o $o &o'o #"$ 3!o#*&'o, &o'o #"$ -m3*"'o, &o'o #"$ $"'" % $) *'-$-#)# m) /o "$ &o'o #" */) o!g)/-+)&-/. N"go&-)! &o/ "'o 3!o7""#o!" /o )7o!"&", 3o!*" "$ 3!"&-o #" * 3!o#*&'o " )4o % &*"/')/ &o/ $) &)$-#)# m@/-m) !"*"!-#).
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'<'<-) (oder de ne/oci$ción de los copr$dores Lo &om3!)#o!" o/ $o &$-"/'" o &o/*m-#o!" #" /*"'!o 3)/". E/ /*"'!o &)o $o &$-"/'" #" $) !) "')3) #" C)m3o% /o "'á/ o!g)/-+)#o 3o! $o ')/'o o/ m"/o!" * ";-g"/&-) &o/ !"3"&'o )
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-1; -'' -*0 --8 -'
2992 299 2990 299( 2995
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'L;0; 'L11; 'L170 'L'-; 'L*1;
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Hre$ del erc$do 5)
(o#l$ción tot$l<= E/ $) )&'*)$-#)# B2,995 $) 3o$)&-/ "'-m)#) #" $) +o/) !) "')3) #" C)m3o% " #" 1( m-$ )-')/'" B#)'o o'"/-#o 3o! $) M*/-&-3)$-#)# #" S)/ J*)/ #" L*!-g)/&o.
@)
(o#l$ción por o/$res o ,$ili$s<= L) Po$)&-/ 3o! og)!"
*;L70; *1L0; *'L'0 **L;; *-L0;
099 ; 1( 5,999 3)/" #"m)/#)#o #-)!-)m"/'" 3)!) "$ 1"! )>o
'<*<-) Metodolo/3$ $plic$d$ P)!) ""&'*)! "$ )/á$-- % $) #"m)/#) #"$ m"!&)#o o4"'-7o " ) !"&*!!-#o ) *"/'" 3!-m)!-), " #"&-!, #)'o *" " o'-"/"/ #" $) "/&*"') !")$-+)#). L*"go )"! "$ /Km"!o #" 3"!o/) *" )-')/ "/ $) +o/), $*"go #"'"!m-/)! $) &)/'-#)# #" 3)/" *" " &o/*m" #-)!-)m"/'". P)!) $og!)! "'o 3)o !"&*!!-mo ) $) -/7"'-g)&-/ &*)/'-')'-7) 3o! m"#-o #" $) "/&*"').
Represent$ción de l$ >unción de l$ de$nd$
(RECIO
C5NTID5D DE (5N DI5RIO
9.98 9.19 9.1(
5999 (299 (99
(299 Q 5999 5999
B3 Q 9.98 9.19 Q 9.98 899
5999
B3 Q 9.98
9.92
5999
09,999 B 3 Q 9.98
5999
09,9993 299
N
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x P x Q
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70 100 30 100 5 100
1.?5
B"gK/ ')$)
9.6, "$ 69 #" $o "/&*"')#o B)&"3')&-/. 9., "$ 9 #" $o "/&*"')#o B!"&)+o
" 9.9(, "$ ( " "$ m)!g"/ #" "!!o! #" $) "/&*"').
A3$-&)/#o $) o!m*$):
2007 2008 2009 2010 2011
hogares ( 3%) en l azona 1.03 4, 000 4, 120 1.03 4, 120 4, 244 1.03 4, 244 4, 371 1.03 4, 371 4, 502 1.03 4, 502 4, 637 C)/'-#)# #" og)!" ; &!"&-m-"/'o #" og)!" "/ $) +o/) Not$<=
1.9 Do/#": 1 " $) #"m)/#) % 9 " $) ')) #" &!"&-m-"/'o. BS" m*$'-3$-&) 3o! "'" 7)$o! 3)!) *" "$ )$g) #-!"&'o
'<*<7)
In!esti/$ción cu$ntit$ti!$& 4$ encuest$ L) "/&*"') " $) !"&o3-$)&-/ #" #)'o 3!o#*&'o #" $) !"3*"') #" $) 3"!o/) "/ $) +o/) #" "'*#-o, "$ m<'o#o #" "/&*"') *" " *'-$-+)!á " 3"!o/)$, "') "/&*"') " !")$-+)!á ) $o og)!" o )m-$-) #" $) */-#)#" 7"&-/)$" #" $) +o/) #" "'*#-o B!) "')3) #" C)m3o% *-"/" "!á/ /*"'!o &$-"/'" o &o/*m-#o!" -/)$"
MañanayNoche 2.
¿Ust edconsumepanenl ahor adeldesayunoycena? Si
3.
15
18
S/. 0. 12
S/. 0. 15
Suel er eempl azarelpanconot r ospr oduct os. Si
6.
12
¿Cuánt opagaporcadapanquecompr aaldí a? S/. 0. 10
5.
No
¿Cuánt ospanescompr aaldí a? 6
4.
MañanayTar de
No
¿ConquePr oduct ol or eempl aza?
ot r os:……
11. ¿Legust arí at enerelpanr eci énsal i dodelhornomá máscer cade ud? Si
No
12. ¿Qu Quel egust arí ar eci bi rdesupanader í a? Buenaat enci ón
l i mpi ez a
comodi dad
r api dez
hi gi ene
efici enci a
seguri dad
t odasl asant eri ores.
13. ¿Legust arí ar eci bi relpanenunabol sadepapel ? Si
No
14. ¿Qu Quepr oduct ospr ef er i r í acomp mprarensupanaderí a? Leche
mant equi l l a
azúcar
queso
Todos
Gr aci as, l a encuest a ha t er mi nado, muchas gr aci as por su
#" $) #"má 3)/)#"!@) " #" 2,999 3)/" #-)!-o ) */ #" $) ')) #" &!"&-m-"/'o 3)!) &)#) )>o. A3$-&)/#o $o 3o!&"/')4" #" $) #"m)/#) )!"mo &*)/'o " "$ /Km"!o #" og)!" #"m)/#)#o 3o! /*"'!) &om3"'"/& &om3 "'"/&-). -). Lo 7o$Km"/" 7o$Km"/" #" 3!o#*&&-/ 3!o#*&&-/ #" 3)/" 3)/" #" $) #"má 3)/)#"!@) B&om3"'"/&-) o/ )4o, /o $og!)/#o &*!-! $) #"m)/#) ";-'"/'" "/ "$ m"!&)#o. O"!7)mo "$ -g*-"/'" g!)-&o:
5Gos
C$ntid$d de p$n
De$nd$
NK o/$res
o,ert$d$ por
.)
de$nd$dos por l$
copetenci$ .*) 2996 2998 299? 2919 2911
2,999 2,959 2,122 2,189 2,2(2
copetenci$ 19 11 12 1 10
299 225 2(( 280 1(
Cantidad de pan pan ofertada x demanda % = Nº Nº hogares demandados demandados
'<-<1)
In!esti/$ción cu$lit$ti!$& 4$ o#ser!$ción )&-"/#o */ "'*#-o #" $) 3)/)#"!@) #" $) 1!) % 2#) "')3) #" C)m3o% 3o! m"#-o #" $) o"!7)&-/, /o')mo *" $) m)%o!@) #" "$$) o!"&"/ 7)!-"#)#" #" 3)/" ) * &$-"/'". T)m-
E'o
3!o#*&'o
&om3$"m"/')!-o
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(RECIO
C5NTID5D DE (5N DI5RIO
9.98 9.19 9.1(
(99 (299 5999
PRECIO Ox
P3
0,15
P2 0,10
P1 0,08
(99
8(,999 3 5899
O;
8(,9993 5899 (99
O
80L;;; p = *L*;;
E"uili#rio del Merc$do 09999 3
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Q 99 Q ?299
12,(99
12(,999 3
12,(99
PRECIO Dx
P3
Ox
0,15
P2 0,10
P1 0,08
3500 q3
5200 q2
6000 q1
CANTIDAD
-*;<1: ;;; S ;<;7 por unid$d
'<<1<) (recio de !ent$ por unid$d P)!) "$$o *'-$-+)mo $) '<&/-&) #"$ m)!g"/ #" *'-$-#)# ))#o "/ "$ 3!"&-o #" 7"/'), 3o! "4"m3$o #"$ 3)/ !)/&<: S.
P!"&-o #" 7"/') BP7
X
199
M"/o Co'o U/-')!-o
9.96
0(
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((
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M5TRIA DE (RODUCCIÓN EN E4 FORIAONTE DE TIEM(O E/ "$ &*)#!o -g*-"/'" " 3!""/') $) 3!o#*&&-/ #" $o #-7"!o 3!o#*&'o *" "3"!)mo &om"!&-)$-+)! "/ "$ o!-+o/'" #" 3$)/")m-"/'o #"-/-#o 3)!) "$ 3!o%"&'o.
&o'o 3!om"#-o PRECIO DE #" m)'"!-)$" VENTA DE #-!"&'o 3o! CADA UNIDAD */-#)# #" DE PRODUCTO 3!o#*&'o EN SOLES
DESCRIPCION
AZO 1
AZO 2
AZO
AZO 0
AZO (
(5N 4ECFE 5AUC5R M5NTEUI445 UESO ?5SEOS5S JU?O DE (I5 JU?O DE M5R5CU95 JU?O DE >RES5 JU?O DE N5R5NJ5 JU?O DE DUR5ANO 4IMON5D5 CFICF5 IN>USIONES
?2,99 1,99 1,99 1,99 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9 9,(9
11?229 12?59 12?59 12?59 5089 5089 5089 5089 5089 5089 5089 5089 5089 5089
1?1909 1(129 1(129 1(129 6(59 6(59 6(59 6(59 6(59 6(59 6(59 6(59 6(59 6(59
1(8?659 16289 16289 16289 8509 8509 8509 8509 8509 8509 8509 8509 8509 8509
1688089 1?009 1?009 1?009 ?629 ?629 ?629 ?629 ?629 ?629 ?629 ?629 ?629 ?629
1?86299 21599 21599 21599 19899 19899 19899 19899 19899 19899 19899 19899 19899 19899
S. 9,96 S. 1,69 S. 2,89 S. 9,89 S. 5,99 S. 1,(9 S. 1,99 S. 1,99 S. 1,99 S. 1,99 S. 1,99 S. 9,(9 S. 9,(9 S. 9,(9
S. 9,19 S. 2,19 S. ,29 S. 1,(9 S. 19,99 S. 2,(9 S. 2,99 S. 2,99 S. 2,99 S. 2,99 S. 2,99 S. 1,99 S. 1,99 S. 1,99
TOT54
1;;
1':;;;
101';;;
17'8;;;
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S< ;L1:
S< ;L':
Pág. 1
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TCNIC5S DE (RO9ECCIÓN DE4 MERC5DO S)-"/#o *" )% 0,999 og)!" "/ $) !) "')3) #" C)m3o%, !")$-+)mo $) 3!o%"&&-/ #" #"m)/#) #"$ 3)/ 3)!) $o ( )>o 3o'"!-o!". P)!) #"'"!m-/)! $) #"m)/#) )&'*)$ % *'*!), 3)!) "$ )>o 2996 " "'-m) &)3')! "$ 19 #"$ /Km"!o #" og)!" #"m)/#)#o 3o! $) &)/'-#)# #" 3)/" #-)!-o 3o! og)!, 19,11,12,1,10, 3)!) &)#) )>o !"3"&'-7)m"/'" BD)'o o'"/-#o 3o! $) M*/-&-3)$-#)# #" S)/ J*)/ #" L*!-g)/&o. O"!7)mo "$ -g*-"/'" g!)-&o.
5Gos
C$ntid$d De o/$res
De$nd$ .)
NK de Fo/$res De$nd$dos
';;7
-L;;;
19
-;;
NK de p$nes consuidos por o/$r di$ri$ente 1(
C$ntid$d De$nd$d$ p$n di$rio L;;;
'<7<1<
TBcnic$s Cu$ntit$ti!$s de (redicción
5Gos
($nes
1??8
1(9
1???
299
2999
(99
2991
0(99
299
089
2990
(999
299(
(299
2995
(899
2996
5999
';;8
5?1
Pág. 0
'<8)
5NH4ISIS DE 45 COMERCI54IA5CIÓN
E$ 3!o%"&'o "/ * 3!-m"!) "')3) "')!á "/&)m-/)#o ) o!"&"! 3)/ !)/&< % o'!o 3!o#*&'o #" 3!-m"!) /"&"-#)#, ) $o &o/*m-#o!" #" $) "')3) #" C)m3o%, *-&)#o "/ "$ #-'!-'o #" S)/ J*)/ #" L*!-g)/&o S" #"" '"/"! "/ &*"/') *" 'o#o 3!o#*&'o *" " o!"&" )$ &o/*m-#o! )'!)7-") */) "!-" #" )", $) m-m) *" #"3"/#"!á #"$ "m3">o !"$"4)#o "/ $) &)$-#)# #"$ 3!o#*&'o *" " #"") o!"&"!, 3)!) $og!)! *" ") )'!)&'-7o )$ &o/*m-#o!. P)!) "$$o " #"" $og!)! $) m"4o! &)$-#)# ) *"/ 3!"&-o, #"mo'!)/#o *" ";-'" */ "*-3o "3"&-)$-+)#o *" -g*"/ $) /o!m) ";-g-#)
C5(TU4O III& ESTUDIO TCNICO *<1)
T5M5O DE4 (RO9ECTO E$ ')m)>o #" $) P)/)#"!@) "')!á #"'"!m-/)#o 3o! $o )&'o!" #" $o&)$-+)&-/, &omo o/ "$ ))'"&-m-"/'o #" m)'"!-) 3!-m), "$ m"!&)#o 3!o%"&'o, "$ /-7"$ #" '"&/o$og@) "m3$")#o % "$ -/)/&-)m-"/'o !"*"!-#o. E/ */) 3!-m"!) -/')/&-) "$ ')m)>o #"$ 3!o%"&'o "')!á #"'"!m-/)#o 3o! $) &)3)&-#)# #" $) 3$)/') % "$ ')m)>o #" $) 3o$)&-/ ) )'-)&"!. Po'"!-o!m"/'", " '-"/" 3"/)#o )m3$-)! "$ ')m)>o #" $) 3$)/') 3)!) &om3"'-! &o/ $o #"má "&'o!" #" C)m3o%.
T$$Go del (royecto se/n l$ Tecnolo/3$ P)!) &)$&*$)! "$ ')m)>o 3'-mo 3)!) $) "$)o!)&-/ #" 3)/" "/ "'" 3!o%"&'o, " #"" '"/"! "/ &*"/') *" "$ 3!"&-o */-')!-o #"$ 3!o#*&'o " #" S 9.1(. S" "'-m) */) 7-#) K'-$ #" ( )>o % "$ TMAR 29. S" &*"/') &o/ $) -g*-"/'" )$'"!/)'-7) '"&/o$g-&):
O(CION A C
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INVERSION
54TERN5TIV5 INVERSION IN?RESOS .1) .') .*) A 1(0.859,99 20.999,99
COSTOS >4UJO .-) .0) .*=-) 215.999,99 198.999,99
C A
2 159,999
;
9.19
215,999
C
956,299
;
9.9?
265,908
CC
0 9(9,999
;
9.98
20,999
P)!) )$$)! FLUJO NETO B( :
>N
In/resos = Costos
FN1
20,999
215,999
198,999
FN2
059,989
265,908
180,92
FN
596,(99
20,999
28,(99
V5N
E$ VAN -/&!"m"/')$ #" $) )$'"!/)'-7) C !"3"&'o ) $) )$'"!/)'-7) : VAN C: B 208,915 Q 216,(59 B 28,(99 Q 180,92 B PA, 29, (
1 B1 9.291
1
1 B1 9.292
1
VAN :A
9(15
VAN :A
2569(2.6?
V5N C&@
1 B1 9.29
1
1 B19.290
??,058 B 2.??1
'7L;0*
1
1 B1 9.29(
TIR P)!) &)$&*$)! "$ ')m)>o 3'-mo 3)!) $) "$)o!)&-/ #" 3)/" "/ "'" 3!o%"&'o, " #"" '"/"! "/ &*"/') *" "$ 3!"&-o */-')!-o #"$ 3!o#*&'o " #" S 9.1(. S" "'-m) */) 7-#) K'-$ #" ( )>o % "$ TMAR 9.
O(CION A C
54TERN5TIV5 .1) A C
(RODUCCIÓN COSTO 5NU54 UNIT5RIO 1(0.859,99 2.159.999,99 9,19 216.(59,99 .956.299,99 9,9? 208.915,99 0.9(9.999,99 9,98
INVERSION
INVERSION .') 1(0.859,99 216.(59,99 208.915,99
IN?RESOS .*) 20.999,99 059.989,99 596.(99,99
COSTOS >4UJO .-) .0) .*=-) 215.999,99 198.999,99 265.908,99 180.92,99 20.999,99 28.(99,99
*<')
4OC54IA5CIÓN DE4 (RO9ECTO *<'<1) 4oc$li$ción<= L) -/')$)&-/ #" $) 3)/)#"!@) " "/&o/'!)!á *-&)#) "/ $) A7. Lo 3!&"!" BA7. P!-/&-3)$ M+. G L'". 0 !) "')3) #" C)m3o% D-'!-'o #" S)/ J*)/ #" L*!-g)/&o L-m)
*<'<') MBtodo Cu$lit$ti!o<= E'" m<'o#o &o/-'" "/ -/#-&)! $o 3!-/&-3)$" )&'o!" 3)!) $) )#"&*)#) *-&)&-/ #" $) 3)/)#"!@) ) -/')$)!" "/ */) #"'"!m-/)#) +o/) o $*g)!. L) 3o/#"!)&-/ #" 3"o 7)!-)#o #"$ 1 )$ (, #o/#" 1 " "$ m@/-mo % ( "$ má;-mo 3"o o má -m3o!')/'". L*"go m*$'-3$-&)! "$ )&'o! #" 3o/#"!)&-/ #" &)#) )&'o! #" $o&)$-+)&-/ 3o! * 3*/')4" o'"/-#o "gK/ $) "&)$): #"$ 1 *" " "$ m@/-mo !"*"!-#o )$ 19 *" " "$ má;-mo !"*"!-#o * 3'-mo. S" *m)/ $o !"*$')#o % "$ 'o')$ m)%o! 7-"/" ) "! $) m"4o! )$'"!/)'-7) #" $o&)$-+)&-/. E$ m<'o#o 3o/#"!)'-7o ";3!")#o g!á-&)m"/'" ":
*<*
TECNO4O?5 DE4 (RO9ECTO L) 3$)/') #o/#" " -/')$)!á $) 3)/)#"!@) "') )&o/#-&-o/)#) ) $) ";-'"/&-) #" m)*-/)!-), "*-3o % )&&"o!-o, '"/-"/#o "/ &*"/') $) &)3)&-#)# #" 3!o#*&&-/. L) 3!-/&-3)$ m)*-/)!-) 3)!)
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Especi,ic$ciones tBcnic$s de l$ $$s$dor$ P so#$dor$& Modelo Q'0
C$p$cid$d de $rin$
Medid$s .) $ncoL l$r/oL $lto
(otenci$ inst$l$d$
Motor ElBctrico
R(M Motor
2( g
(29, 1999 % ?99
1.8[
T!-á-&o
1.899?99
T-"/" &)3)&-#)# 3)!) 2( -$o #" )!-/) "/ m)) #" 09g. Y !)/go #" )m))#o #"#" */ 1g #" )!-/), " -$"/&-oo % "')$" )&&-o/)#o &o/ */ -'"m) #" )4) % 3o$"), mo'o! "$<&'!-&o '!-á-&o.
C)
4$ di!isor$ de es$ .*;MM)<= E') #-">)#) &o/ */ m"&)/-mo *" 3"!m-'" */ &o!'" omog
D)
Coces .$ccesorios)<= Lo &o&" 7-"/"/ ) "! $o &)!!-'o #o/#" " 3o/#!á/ $) )/#"4) &o/ $) m)) #" 3)/. S-!7" 3)!) '!)$)#)! $) )/#"4) #" */ $*g)! ) o'!o.
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Cort$do<= Co/-'" "/ #-7-#-! "$ 'o')$ #" $) m)) "/ 7)!-) 3)!'",
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Elección de $ltern$ti!$s Tecnoló/ic$s P)!) &)$&*$)! $) m"4o! )$'"!/)'-7) '"&/o$g-&), '"/"mo "/ &*"/') *" $) #"m)/#) " #" 2 159,999 3)/" 3)!) "$ )>o 2996 % "$ 3!"&-o #" 7"/') " #" S 9.1( 3o! 3!o#*&'o. S" &*"/') &o/ $) -g*-"/'" )$'"!/)'-7) '"&/o$g-&):
CT III
2(,999 9.95 B 2 159,999
CT III
50,599
P)!) )$$)! $) U'-$-#)#
Utilid$d
U'-$-#)#
Utilid$d
IT = CT
B9.1( ; 2 159,999 Q 2?0,099
':L;;
?RH>ICO DE TECNO4O?5 DE4 (RO9ECTO
COSTO TOTAL
CT(A1)
CT(A2)
CT(A3) A3 A2
A1
RONTERA TECNOL!"ICA
Not$<= E$ 3!o&"o 3!o#*&'-7o #"$ 3)/ #*!) )3!o;-m)#)m"/'" 5 o!)
FLUJOGRAMA DELPROCESO PRODUCTI VO DELPAN RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS PESADO DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS
MEZCLADO Y AMASADO
HOJA DE TRABAJO DELPROCESO PRODUCTI VO DELPAN
NombreDelProcedi mi ento:ProcesoProducti vodelPanFrancés s o s a P
1. 2. 3. 4. 5.
a i c n a t s i D
o p m e i T
0mt 30“ 1mt 30“ 2mt 30“ 0mt 30“ 0mt 25”
Símbolos
Descripción del procedimiento
Ser eci bel amat eri apri mae i nsumosver i ficandosuest ado Set r asl adal amat eri apri mae i nsumosalal cancen Pesadodel amat er i apr i mae i nsumosausar Mez cl adoyamasadodel os i ngredi ent es Sobarl amasayamez cl adahast a f ormarl al i ga
P =Oper aci ón
D 2m
T Resumen: 15 7oper aci ones
3m
12 3t r ansport es
1m
10 1Est aci onami ent opr ovi si onal
0m 1m
0’ 0Est aci onami ent odefini t i vo 30 1i nspecci ón
=Transpor t e =Est aci onami ent o Provi si onal =Est aci onami ent o Defini t i vo =I nspecci ón
El abor adopor :RosaCat her i neCort ezCamacho
C5(TU4O IV & ESTUDIO DE 45 OR?5NIA5CIÓN -<1<)
>ORM5 DE EM(RES5 INDIVIDU54 E'" 3!o%"&'o "')!á &o/'-'*-#o &omo */) Em3!") I/#-7-#*)$ #" R"3o/)-$-#)# L-m-')#) BE.I.R.L. *" "') )m3)!)#) 3o! $"%" g"/"!)$" % "$ D"&!"'o L"% 21521. E/ "') o!m) #" "m3!") 7-"/" ) "! */) 3"!o/) 4*!@#-&) 3o!*" "') *4"'o ) #"!"&o % o$-g)&-o/" &o/ */ -/ 4*!@#-&o. E/ "'" 3!o%"&'o
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@<1) M$estro p$n$dero con eperienci$<= S"!á/ #o 3"!o/), " "/&)!g)!)/ #" 'o#o "$ 3!o&"o 3!o#*&'-7o #"$ 3!o#*&'o, '"/-"/#o "$ 199 #" !"3o/)-$-#)# "/ $) "$)o!)&-/ #"$ 3)/. Coo!#-/)! $o o!)!-o #" 3!o#*&&-/ #" 3)/" "/ &)#) 3!o&"o. T)m-
C)
($r$ l$s !ent$s<= S" !"*-"!" &o/'!)')! */) 3"!o/) *" " "/&)!g*" #" $) 7"/') "/ "$ mo'!)#o! #" $) 3)/)#"!@)
C<1) 5/ente de !ent$s<= S"!á */) ">o!-') #" *"/) 3!""/&-) %
C5(ITU4O V & 5S(ECTO 4E?54 0<1)
O@4I?5CIONES TRI@UT5RI5S 0<1<1)
Re/istro nico de contri#uyentes .RUC)& E$ R*& " */ !"g-'!o #" $) S*3"!-/'"/#"/&-) N)&-o/)$ #" A#m-/-'!)&-/ T!-*')!-) BSUNAT *" -/&$*%" -/o!m)&-/ o!" $) 3"!o/) 4*!@#-&) % #)'o #" $) "m3!") *" &o/o!m" ) $) $"%" 7-g"/'" ") "$
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El$#or$ción de l$ inut$<= L) m-/*') " "$ #o&*m"/'o *" !"*m" "$ "')'*'o #" $) "m3!"). E$ "')'*'o &o/'-"/" $) /o!m) *" 7)/ ) !"g-! $) "m3!"). E$)o!)! $) m-/*') #" &o/'-'*&-/ "m3!")!-)$ &omo */) E.I.R.L., 3)!) "$$o " /"&"-')/ $o #)'o 3"!o/)$" #"$ '-'*$)!: /om!" % )3"$$-#o, DNI, o&*3)&-/, "')#o &-7-$, #om-&-$-o, #om-&-$-o $"g)$ #" $) "m3!"), )3o!'" #" &)3-')$ #" $) "m3!"). L) m-/*') #""!á "! !"#)&')#) 3o! */ Aog)#o % $*"go " *&!-" $) m-/*') #"$ )og)#o % "$ '-'*$)!.
C)
Testionio de constitución not$ri$l<= E "$ #o&*m"/'o $"g)$ *" "$ /o')!-o o'o!g) 3)!) #)! " #" $) &o/o!m)&-/ #" $) "m3!"). E $) "&!-'*!) 3K$-&) "/'!"g)#) 3o! "$ /o')!-o. P)!) o'"/"! $) "&!-'*!) 3K$-&) )% *" !")$-+)! */ #"3-'o )/&)!-o "/ &*"/') &o!!-"/'" ) /om!" #" $) "m3!") 3o! "$ 2( #"$ &)3-')$ #"&$)!)#o "/ $) m-/*'). L*"go " $$"7) ) $) No')!@) $) m*/-'), $o &om3!o)/'" #" 3)go % */) &o3-) #"$ DNI. E'"
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Inscripción $ Ess$lud<= T)/'o "$ "m3$")#o! &omo $o '!))4)#o!" - " *" $" &o!!"3o/#".
?) Inscripción en el MINTR5< L) )*'o!-+)&-/ % $"g)$-+)&-/ #"$ $-!o #" 3$)/-$$) #"$ M-/-'"!-o #" T!))4o % $"g)$-+)&-/ #" $o $-!o &o/')$" "/ $) No')!-).
F)
El C$rnet de S$nid$d<= E o$-g)'o!-o 3)!) 'o#o "$ 3"!o/)$ *" "'" "/ &o/')&'o #-!"&'o &o/ "$ 3!o#*&'o &o/*m-! *" " "$ 3)/ % "/ &o/')&'o &o/ $o &$-"/'".
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<1<)
C45SI>IC5CIÓN C45SI>IC5 CIÓN DE 45 INVERSIÓN
<'<)
DET544E DET5 44E DE 45 INVERSI INVERSIÓN ÓN
DESCRI(CIÓN
C5NT<
(RECIO IM(ORTE UNIT5RIO TOT54
TOT54 SL
5& INVERSIONES >IJ5S 5<1 T5N?I@4ES TERRENO 9 CONSTRUCCIÓN T"!!"/o 3!o3-o B59 m2 Co/'!*&&-/ #" $o&)$ EUI(OS E*-3o #" &m3*'o Im3!"o!) o!/o M); (99 D-7-o!) 9 mm Am))#o!) o)#o!) C"$*$)! T"$<o/o
1<8*8L;; 8.999,99 1 1
.999,99 (.999,99
.999,99 (.999,99 6.?90,99
1 1 1 1 1 1 1
1.599,99 1.599,99 599,99 599,99 20.?59,99 20.?59,99 2.90,99 2.90,99 8.29,99 8.29,99 (9,99 (9,99 59,99 59,99
DESCRI(CIÓN
C5NT<
UTENSI4IOS 9 M5TERI54ES DE 5SEO Ro#-$$o T)+o/" o$) #" 3)3"$ &)) B&-"/'o o$) 3$á'-&) B&-"/'o E&o) T!)3")#o!" )$#" E&o-$$) To)$$) J)o/" D"'"!g"/'" R"&og"#o! D"-/"&')/'" T)&o #" )*!) M5TERI54ES DE ESCRITORIO L-!o &o/')$" L)3-&"!o L-*-# 3)3"!
(RECIO IM(ORTE UNIT5RIO TOT54
TOT54 SL 022,99
1 1 59 9 2 1 2 2 0 1 1 2 2
19,99 29,99 (,99 1,99 (,99 1,99 2,99 2,99 2,99 1,99 ,99 (,99 19,99 2,99
19,99 29,99 99,99 9,99 19,99 1,99 0,99 0,99 8,99 ,99 ,99 (,99 29,99 0,99 12,99
1
19,99 1,99 2 99
9,99 ,99 2 99
DESCRI(CIÓN
C5NT<
(RECIO IM(ORTE UNIT5RIO TOT54
TOT54 SL
@& C5(IT54 DE TR5@5JO @<1 COSTO O(ER5TIVO COSTO DE (RODUCCIÓN I/g!"#-"/'" 3)!) 3!"3)!) 3)/ (RODUCTOSCOM(4EMENT5RIOS L"&" B&)4) A+K&)! B)&o *"o Bmo$#" M)/'"*-$$) B3)*"'" OTROS Ag*) Bm" L*+ Bm" P"'!$"o Bg)$/ 3o! m"
1*<801L;; 12.55,99 9
021,29
12.55,99 1.90(,99
( ( ( (
?0,99 89,99 29,99 1(,99
069,99 099,99 199,99 6(,99 169,99
1 1 (
(9,99 69,99 19,99
(9,99 69,99 (9,99
<*<)
C54END5RIO DE INVERSIONES
DESCRI(CION "uincen$s
1
'
*
-
S. ? 065.99 S. ( 126.99
S. 0 999.99 S. ? 065.99 S. ( 125.99
S. ? 065.99 S. ( 126.99
TOT54
T5N?I@4ES TERRENO Y CONSTRUCCIÓN EUIPOS
S. 0.999,99 S. ?.065,99
MUELES Y ENSERES UTENSILIOS Y MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE ESCRITORIO
S. 022,99 S. 12,99
S< 8 ;;;<;; S< *7 :;-<;; S< 10 *8;<;; S< -''<;; S< 1*'<;;
INT5N?I@4ES E'*#-o #"$ 3!o%"&'o % )"o!@) Fo!m)$-+)&-/ #" $) "m3!") R"g-'!o #" m)!&) BINDECOPI
S. 99,99 S. (69.99 S. 99.99
S< *;;<;; S< 1 1-;<;; S< *;;<;;
S. (69.99
C5(IT54 DE TR5@5JO COSTO DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS OTROS
SU@ TOT54 IM(REVISTOS
TOT54
S. 5 18.99 S. 1 90(.99 S. 169.99 S. 22 62.(9 S. 2(.99
S. 10 59.99 S. 2(.99
S< 1' *<;; S< 1 ;-0<;; S< 17;<;; S< 77 -':<;; S< 1;;<;;
S< 1- '8<;;
S< 77 0':<;;
S. 5.18,99
S. 2 0?1,99 S. 2(.99
S. 18 592.99 S. 2(.99
S< '' 707<0; S< '1 01<;; S< 18 '7<;;
Pág. 56
<-<)
ESTRUCTUR5 DE 45 INVERSIÓN
DESCRI(CION INVERSIÓN >IJ5 T5N?I@4E TERRENO Y CONSTRUCCIÓN EUIPOS MUELES Y ENSERES UTENSILIOS Y MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE ESCRITORIO INT5N?I@4ES E'*#-o #"$ 3!o%"&'o % )"o!@) Fo!m)$-+)&-/ #" $) "m3!") R"g-'!o #" m)!&) BINDECOPI IMPREVISTOS C5(IT54 DE TR5@5JO COSTO DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
(RIMER5 (RO(UEST5 *<78L;; 1<8*8L;; 8.999,99 6.?90,99 1(.89,99 022,99 12,99 1<8-;L;; 99,99 1.109,99 99,99 199,99 1*<801L;; 12.55,99 1 90( 99
C5(ITU4O VII& >IN5NCI5MIENTO Lo o/#o *" " !"*-"!" -/7"!'-! 3)!) o'"/"! $o !"&*!o % 3o/"! "/ m)!&) "$ 3!o%"&'o "!á/:
7<1<)
>UENTES INTERN5S *" 7-"/" )&"! "$ #-/"!o *" -/7"!'-!< &omo '-'*$)!g"!"/'" #" $) "m3!"). M- )3o!'" "!á #": S 26,(28. E'" #-/"!o " o'"/-#o 3o! $o )o!!o #" 7)!-o )>o má $) "/'!"g) #" */) "!"/&-) 3o! 3)!'" #" m- )*"$o. E'" #-/"!o &*!-!á */) g!)/ 3)!'" #" /*"'!) -/7"!-/.
P)!) '"/"! )&&"o )$ &!<#-'o *" /o COFIDE )% *" &*m3$-! &o/ $o -g*-"/'" !"*--'o: 1
So$-&-'*# #-!-g-#) )$ g"!"/'" g"/"!)$ #" COFIDE
2
P!""/')! #o&*m"/')&-/ -/)/&-"!)
P!""/')! #o&*m"/')&-/ &o/')$"
0
P!""/')! "$ 3!o%"&'o #" -/7"!-/
S- 'o#) $) #o&*m"/')&-/ " &o/o!m" % "$ 3!o%"&'o " !"/')$", " )3!*") -/m"#-)')m"/'" "$ &!<#-'o o$-&-')#o. COFIDE 3!"')!) "$ mo/'o #": S (9,999, &o!á/#o/o */) ')) #" -/'"!< )/*)$ #"$: 1( o!" "$ mo/'o #" $) #"*#), &o/ )mo!'-+)&-o/" -4) "/ &)#) )>o, #á/#o/o */ 3$)+o #" 3)go #" ( )>o. E$ 3)go 3o! 3"!@o#o o )>o *" m" &o!!"3o/#" 3)g)! " $) *m) #"$
>UENTE DE
C5(IT54
(ONDE
COSTO
COSTO
C5(IT54
S<
R5CIÓN
(5RCI54
(ONDER5DO
P!<')mo
(9,999
9.50(9
12.6( .W)
8.22
C)3-')$ P!o3-o
26,(28
9.((9
29
6.19
TOT54
77L0'8
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CC((
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. W ) P)!) )$$)! &o'o 3)!&-)$ #"$ &)3-')$ COSTO
INTERES . 1= T)
1;;
Co'o
1( B 1 Q 9.1(
;
199
Costo
1'<70
>IN5NCI5MIENTO C$pit$l propio (rBst$o (l$$ de p$/o 5orti$ción T$s$ de interBs $nu$l >uente
EN NUEVOS SO4ES S 26,(2? (9,999 ( AZOS ( AZOS FIJOS 1( IA COFIDE
@) CRONO?R5M5
CUOT5 DE
5O
DEUD5 S<
INTERES 10 I5
5MORTI A5CION
1
(9 999
6 (99
19 999
16 (99
09 999
'
09 999
5 999
19 999
15 999
9 999
*
9 999
0 (99
19 999
10 (99
29 999
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(5?O
S54DO S<
P)!) )$$)! "$ )$#o !"')mo $) #"*#) m"/o $) )mo!'-+)&-/ (9,999
19,999
09,999
7<0<)
(RESU(UESTO DE COSTOS E IN?RESOS 7<0<1<)
DETERMIN5CIXN DE 4OS COSTOS
(resupuesto 5nu$l de M$teri$les Directos de (roducción DESCRI(CION
5O 1
5O '
5O *
5O -
5O 0
(5N 4ECFE 5AUC5R M5NTEUI445 UESO ?5SEOS5S JU?O DE (I5 JU?O DE M5R5CU95 JU?O DE >RES5 JU?O DE N5R5NJ5 JU?O DE DUR5ANO 4IMON5D5 CFICF5 IN>USIONES
:'L;; 1L;; 1L;; 1L;; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0; ;L0;
S. 8.052,09 S. 22.92 S. 5.288 S. 19.58 S. 8.889 S. ?.629 S. 5.089 S. 5.089 S. 5.089 S. 5.089 S. 5.089 S. .209 S. .209 S. .209
S. ?6.62,89 S. 2(.690 S. 02.5 S. 12.9?5 S. 0(.59 S. 11.09 S. 6.(59 S. 6.(59 S. 6.(59 S. 6.(59 S. 6.(59 S. .689 S. .689 S. .689
S. 111.28,29 S. 2?.65 S. 08.80 S. 1.820 S. (1.809 S. 12.?59 S. 8.509 S. 8.509 S. 8.509 S. 8.509 S. 8.509 S. 0.29 S. 0.29 S. 0.29
S. 12(.1?,59 S. .908 S. (0.02 S. 1(.((2 S. (8.29 S. 10.(89 S. ?.629 S. ?.629 S. ?.629 S. ?.629 S. ?.629 S. 0.859 S. 0.859 S. 0.859
S. 1?.190,99 S. 5.629 S. 59.089 S. 16.289 S. 50.899 S. 15.299 S. 19.899 S. 19.899 S. 19.899 S. 19.899 S. 19.899 S. (.099 S. (.099 S. (.099
TOT54
1;;L;;
S< '-'<87; S< '8*<*-:
S< *'*<8'7
S< *-<*;
S< -;-<78-
Pág. 6(
Re"ueriiento de (erson$l
DESCRI(CION
1
'
*
-
0
MOD MOI (ER 5DM (ER VT5S
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
SUE4DO
SUE4DO
SUE4DO
SUE4DO
SUE4DO
S MES 1ER 5O S. 599 S (99
S MES 'DO<5O S. 599 S (99
S MES *ER<5O S. 599 S (99
S MES -TO<5O S. 599 S (99
S MES 0TO<5O S. 599 S (99
DESCRI(CION MOD MOI
4E9ES 45@OR54ES (OR DESTINO CIC5CIONES ESS54UD IM(< ES(EC< DE SO4ID5R<
TOTAL ANUAL
5O 1
5O '
5O *
5O -
5O 0
8, 15,56 ?,99 2,99
S. 2.5?? S. (.091 S. 2.?15 S. 508
S. 2.5?? S. (.091 S. 2.?15 S. 508
S. 2.5?? S. (.091 S. 2.?15 S. 508
S. 2.5?? S. (.091 S. 2.?15 S. 508
S. 2.5?? S. (.091 S. 2.?15 S. 508
5,99
S. 11.550
S. 11.550
S. 11.550
S. 11.550
S. 11.550
Costos M$teri$les Indirectos
M5TERI54ES INDIRECTOS
5O 1
5O '
5O *
5O -
5O 0
UTI4ES DE 5SEO ?5S
S. 029 S. 599
S. 029 S. 699
S. 029 S. 899
S. 029 S. ?99
S. 029 S. 1.999
TOT54
S< 1<;';
S< 1<1';
S< 1<'';
S< 1<*';
S< 1<-';
OTROS ?5STOS INDIRECTOS
5O 1
5O '
5O *
5O -
5O 0
DEPRECIACION AMORT. POR CARGAS DIFER.
S. 11.099 S. 11.099 S. 11.099 S. 11.099 S. 11.099 S. 58 S. 58 S. 58 S. 58 S. 58
TOT54
S< 11<78 S< 11<78 S< 11<78 S< 11<78 S< 11<78
OTROS ?5ST<5DMINISTR5T<
5O 1
5O '
5O *
5O -
5O 0
7<0<'<
DETERMIN5CIXN DE 4OS IN?RESOS (RO?R5M5 DE (RODUCCION EN E4 FORIAONTE DE (45NE5MIENTO DI5RI5
C5(5CID5D DE (RODUCCION O DE SERVICIOS NORM54 54 1;;
C4IENTES 5TENDIDOS
SEM5N54 MENSU54
5NU54
;;;
'-;;;
18;;;;
'1;;;;
-;;
1;;
1';;;
1--;;;
5OS
1
'
*
-
0
C5(5CID5D UTI4IA5D5
;
7;
8;
:;
1;;
1200159 12?59 12?59 12?59 12?59 12?5999 2(?29 (9
10(1(29 1(129 1(129 1(129 1(129 1(12999 9209 (9
15(8889 16289 16289 16289 16289 1628999 0(59 (9
1855209 1?009 1?009 1?009 1?009 1?00999 8889 (9
296599 21599 21599 21599 21599 2159999 0299 (9
(18
59(
5?1
668
850
(5NES 4ECFE 5AUC5R M5TEUI445 UESO (RODUCCION O SERVICIOS TOT54 (ROMEDIO DE (RODUCTOS (OR DI5 (RODUCTOS (OR C4IENTE NUMERO DE C4IENTES 5TENDIDOS (OR DI5
?5 1 1 1 1 199
Pág. 6?
7<<)
DE(RECI5CIÓN 9 5MORTIA5CIÓN D"3!"&-)&-/ % )mo!'-+)&-/ #"$ )&'-7o -4o 3o! m<'o#o $-/")$.
DESCRI(CION T5N?I@4E TERRENO Y CONSTRUCCIÓN EUIPOS MUELES Y ENSERES MATERIALES DE ESCRITORIO TOT54 DE(RECI5CION INT5N?I@4ES E'*#-o #"$ 3!o%"&'o % )"o!@) Fo!m)$-+)&-/ #" $) "m3!") R"g-'!o #" m)!&) BINDECOPI IMPREVISTOS TOT54 5MORTIA5C< C
V54OR INICI54
C5R?OS (OR DE(RECI5CION 5NU54 1 ' * 0
TOT54 V54OR DE(RECI5< RESIDU54
T5S5
(999 (?00 1(((9
1999 6188,8 119
1999 6188,8 119
1999 6188,8 119
1999 6188,8 119
1999 6188,8 119
(999 (?00 1(((9
9 9 9
29 29 29
(9,( 0::8
199,6 11-;;
199,6 11-;;
199,6 11-;;
199,6 11-;;
199,6 11-;;
(9,( 0::8
9 ;
29
99 1109
59 228
59 228
59 228
59 228
59 228
99 1109
9 9
29 29
99 199 18-;
59 29 *8
59 29 *8
59 29 *8
59 29 *8
59 29 *8
99 199 18-;
9 9 ;
29 29
Pág. 89
C5(ITU4O VIII& ESTRUCTUR5 DE 4OS COSTOS 8<1<) C45SI>IC5CIÓN DE 4OS COSTOS
DESCRI(CIÓN 5OS I< COSTO DE >5@RIC5CION
5O 1
S< '8*<-;' 1<1 COSTOS DIRECTOS S< ''<-0S. 202.869 1.1.1 MATERIALES DIRECTOS S. 10.099 1.1,2 MANO DE ORA DIRECTA S. (.180 1.1, LEYES LAORALES M.O.D. 1<' COSTOS INDIRECTOS S< ';<:-8 S. 1.929 1.2.1 MATERIALES INDIRECTOS 1.2.2 MANO DE ORA INDIRECTA S. 5.999 S. 2.159 1.2. LEYES LAORALES M.O.I 1.2.0 OTROS GASTOS INDIRECT S. 11.658 II ?5STOS DE O(ER5CIÓN S< 1:<71; S< 8<-*; '<1 ?5STOS 5DMINISTR5TIVOS S. 5.999 2.1.1 PERSONAL ADMINISTRAT. S. 2.159 2.1.2 LEYES LAORALES P.ADM.
5O '
5O *
5O -
5O 0
S< *'*<:8; S< *;'<:** S. 28.0? S. 10.099 S. (.180 S< '1<;-8 S. 1.129 S. 5.999 S. 2.159 S. 11.658 S< 1:<71; S< 8<-*; S. 5.999 S. 2.159
S< *-<00: S< *-*<-11 S. 2.826 S. 10.099 S. (.180 S< '1<1-8 S. 1.229 S. 5.999 S. 2.159 S. 11.658 S< 1:<71; S< 8<-*; S. 5.999 S. 2.159
S< -;0<1*7 S< *8*<8:; S. 50.95 S. 10.099 S. (.180 S< '1<'-8 S. 1.29 S. 5.999 S. 2.159 S. 11.658 S< 1:<71; S< 8<-*; S. 5.999 S. 2.159
S< --0<71 S< -'-<*8 S. 090.680 S. 10.099 S. (.180 S< '1<*-8 S. 1.029 S. 5.999 S. 2.159 S. 11.658 S< 1:<71; S< 8<-*; S. 5.999 S. 2.159
C5(ITU4O I & (RO9ECCIÓN DE EST5DOS >IN5NCIEROS :<1<) @545NCE ?ENER54
BALANCE GENERAL 1 DESCRIPCION/AÑOS I.-ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE EXIGIBLE REALIABLE ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE NETO INTANGIBLE NETO TOTAL ACTIVO
0
1
2
3
4
5
13851
36536
64056
96410
133598
175621
12636
35321
62841
95195
132383
174406
1045
1045
1045
1045
1045
1045
170
170
170
170
170
170
63678 61838 1840
69411 67939 1472
56143 55039 1104
42876 42140 736
29608 29240 368
16341 16341 0
77529
105947
120199
139285
163206
191962
50000
17500
16000
14500
13000
11500
50000
17500
16000
14500
13000
11500
27529
77529 7278 3639
77529 17780 8890
77529 31504 15752
77529 48451 24226
77529 68622 34311
II.-PASIVO ! PATRI"ONIO PASIVO CORRIENTE DE#DAS A CORTO PLAO DE#DAS A "ED.! LARGO PLAO PATRI"ONIO CAPITAL SOCIAL #TILIDAD RETENIDA AC#". RESERVA LEGAL AC#"#LADA
Pág. 82
TOTAL PASIVO ! PATRI"ONIO
77529
105947
120199
139285
163206
191962
9.2.) RATIOS R5TIOS DE RENT5@I4ID5D 1<= RENDIMIENTO SO@RE 45 INVERSION (RODUCTIV5 Utilid$d Net$ ?$stos >in$ncieros INVERSION ;L-7
;L8
;L8:
1L;:
1L*;
'<= RENT5@I4ID5D ?4O@54 Utilid$d Net$ por distri#uir (5TRIMONIO NETO 1L*' 1L:1 'L-: *L;8 *L *<= M5R?EN @RUTO O(ER5TIVO Utilid$d $ntes de ipuestos VENT5S 1*L:0
17L'
1:L7*
'1L
'*L';
R5TIOS DE 4IUIDEA -<= 4IUIDEA DE4 5CTIVO C$+$=@$ncos 5cuul$do 5CTIVO TOT54
Pág. 8
**
0'
8
81
:1
Pág. 80
0<= 4IUIDEA CORRIENTE 5cti!o Corriente ($si!o Corriente 'L;:
-L;;
L0
1;L'8
10L'7
R5TIOS DE SO4VENCI5 <= ENDEUD5MIENTO DE 45R?O (45AO ;L;*
($si!o no corriente (5SIVO TOT54 ;L;7 ;L11 ;L10
;L18
7<= INDICE DE ENDEUD5MIENTO ($si!o Tot$l (5TRIMONIO NETO 1L*7 1L00 1L8; 'L11
R5TIOS DE ROT5CION 8<= ?R5DO DE 5(ROVECF5MIENTO DE 45 INVERSION (RODUCTIV5 Vent$s INVERSION -L81 0L1 L-1 :<= INTENSID5D DE CIRCU45CION DE4 >ONDO NETO
'L-8
7L'1
8L;1
Vent$s C5(IT54 DE TR5@5JO 'L:; *1L*8 *0L87 -;L*0
--L8*
Pág. 8(
9.3.) ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CON >IN5NCI5MIENTO ETERNO
DESCRI(CION 5OS I. INGRESOS VENTAS OTROS INGRESOS TOT54 DE IN?RESOS II. EGRESOS COSTO DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS GASTOS GENERALES CARGAS FINANCIERAS BINTERESES TOT54 DE E?RESOS RENT5 NET5 UTILIDAD ANT.D. IMPUEST. IMPUESTO A LA RENTA UTI4ID5D NET5
*;
1
'
*
-
0
62.599
00.699
0?5.899
((8.?99
521.999
*7'<;;
-*-<7;;
-:<8;;
008<:;;
'1<;;;
28.092 8.09 8.159 .129 16.(99 *';<1' (1.?88 (1.?88
2.?89 8.09 8.159 .129 15.999 *0:<:; 6(.919 6(.919
50.((? 8.09 8.159 .129 10.(99 *:8<7: ?8.91 ?8.91
09(.16 8.09 8.159 .129 1.999 -*7<8-7 121.9( 121.9(
00(.615 8.09 8.159 .129 11.(99 -7<:' 100.96( 100.96(
1(.(?5 *<*:'
22.(9 0'<0;7
2?.09? 8<''
5.15 8-<7*7
0.222 1;;<80'
Pág. 85
:<-<) >4UJO DE C5J5
DESCRI(CION 5OS
1
'
*
-
0
62599
00699
0?5899
((8?99
521999 18(1
*7';;
-*-7;;
-:8;;
008:;;
*-801
28092
2?89
50((?
09(16
00(615
GASTOS ADMINISTRATIVOS
809
809
809
809
809
GASTOS DE VENTAS
8159
8159
8159
8159
8159
GASTOS GENERALES
129
129
129
129
129
IMPUESTO A LA RENTA 1
1((?5
22(9
2?09?
515
0222
*187;8
*1:*
-1*78
-11*
0;8-8
53892
68507
83122
97737
126203
IN?RESOS INVERSIONES VENTAS CAPITAL DE TRAAJO TOT54 DE IN?RESOS
; 66(2?
=770':
E?RESOS COSTO DE VENTAS NETO
TOT54 DE E?RESOS
FLUJO NETO ECONOMICO
-77529
Pág. 86
C5(ITU4O & 45 EV54U5CIÓN DE4 (RO9ECTO 1;<1<) EV54U5CIÓN ECONÓMIC5
COQE
;L10-
10L-
COQ> . r 1 R ) W . 1 = t )
COQ>
;L10-
V54OR 5CTU54 NETO ECONOMICO
10L-
COE>ICIENTE @ENE>ICIO INVERSION @ I .V5NE INVERSION) INVERSION @I
*L-7
T5S5 INTERN5 DE RETORNO TIRE
8*L8- 5NU54
(ERIODO
>4UJO NETO
>5CTOR 1.1TIRE)n
9
66(2?
1 999999
V54OR 5CTU54 66(2?
V<5 5CUMU45D 66(2?
INTERPRETACIÓN
V5NE PLUS
Y1:1<8-' GANANCIA
ECEDENTE O GENERADA POR EL
C5(ITU4O I& ESTUDIO 5M@IENT54
11<1<)
INTRODUCCIÓN E$ -m3)&'o )m-"/')$ #" */ 3!o%"&'o #" 3)/)#"!@) ) -/')$)!" "/ */) #"'"!m-/)#) +o/) 3*"#" "! /"g)'-7o o 3o-'-7o. E/ "$ 3!o%"&'o $o !"*$')#o #" $) "7)$*)&-/ )m-"/')$ o/ 3o-'-7o #"-#o ) $o &!-'"!-o 'om)#o #*!)/'" $) o!m*$)&-/ "$ 3!o%"&'o )@ &omo "$ )3"&'o $"g)$ *" /o!m) "/ &*)/'o )$ m"#-o )m-"/'". E/ $) !")$-+)&-/ #"$ "'*#-o )m-"/')$ " 'om "/ &*"/') $) m"'o#o$og@) 3!o3*"') 3o! $) "/'-#)# &om3"'"/'" *" $"g-$) &o/ !"3"&'o )$ m"#-o )m-"/'", $*"go " !")$-+o $) "7)$*)&-/ #" &)#) )&'-7-#)# 3!o#*&'-7), 3)!) -/)$m"/'" o'"/"! "$ !"*$')#o. Lo &!-'"!-o ) "7)$*)!, '-"/"/ */ "/o*" &*)$-')'-7o.
11<*<)
IM(5CTO 5M@IENT54 D" )&*"!#o )$ 3!o&"o 3!o#*&'-7o #"$ 3)/ "$ -m3)&'o )m-"/')$ "!á: Indicadores Aspectos
Acti vi dades Ambi ental es 1)mani pul aci ón del os i ngredi entes ( materi apri mae i nsumos) 2)tr asl adodel a materi apri maei nsumos alárea
Pr obabl e adul t eraci ón del osi nsumos recibidos
I mpacto
Probabilidad
Ambi ental de deocurrenci a At ent arcont r al a sal uddel consumi dor
Al t a Medi a √ Ba j a
Duraci ón del i mpacto Meses √ Semanas
Dí as
Det eri oro o rupt ur ade envase sque cont i enenl os
Cont ami naci ón del osi nsumos alcaer seyal
Al t a Medi a
Meses Semanas
estado
i nsufici ent e masa
Medi a √ Ba j a
Semanas √ Dí as
Indicadores Aspectos Acti vi dades 7)Cortarl amasaen part esi gual esconl a divisora. 8)darl econsi stenci a
I mpacto
Ambi ental es
Ambi ental de deocurrenci a
I nexact i t udenel
Sal enpanesde
cort adodel a
di f erent es
At ent arcont r al a
Al t a
raya al a
Sal eunpansi n raya
Meses √ Dí as
Manossuci as
Nohacer l el a
i mpacto Semanas
√ Ba j a
sal uddel
Duraci ón del
Medi a
pesosyt amaños
consumi dor
f rancésal amasa
Al t a
masa
al amasamanual mente 9)darl ef ormadepan
Probabilidad
Meses
Medi a
√ Semanas
√ Ba j a
Dí as
Al t a Medi a
Meses Semanas
)m-"/')$ /o #-&" *" $) 3!o)-$-#)#" #" *" o&*!!)/ -m3)&'o )m-"/')$" /"g)'-7o o/ m@/-mo % $) #*!)&-/ #"$ -m3)&'o )m-"/')$ /"g)'-7o, "/ &)o #" o&*!!-! "!-) #" #@) g"/"!)$m"/'" 3o! $o ')/'o "$ -m3)&'o )m-"/')$ #" /*"'!o 3!o%"&'o " 7-)$".
CONC4USIONES
DEL PROYECTO L) !"/')-$-#)# #"$ 3!o%"&'o m"#-#o 3o! $o -/#-&)#o!" -/)/&-"!o "$ VAN % "$ TIR /o -/#-&)/ */ !"*$')#o 3o-'-7o. S" &*!" $) #"m)/#) #" 3)/" ";-'"/'" "/ $) +o/) ) -/')$)!" $) 3)/)#"!@). Lo 3)/" o/ "$)o!)#o &o/ &)$-#)# )#"má !-/#)!á/ */ "!7-&-o #"
RECOMEND5CIONES
A/'" #" -/7"!'-! "/ */ 3!o%"&'o 3!-7)#o, " &o/7"/-"/'" !")$-+)! $o "'*#-o 3!"7-o /"&")!-o, o!"'o#o "$ "'*#-o #"$ m"!&)#o 3)!) &o/o&"! m- #"m)/#) B&$-"/'" % m- o"!') B&om3"'"/&-).
Co/o&"! ) '* &$-"/'" % ) '* &om3"'"/&-) " */#)m"/')$ #" m)/"!) *" $og!" &o/o&"! $) o!')$"+), #"-$-#)#", o3o!'*/-#)#" % )m"/)+) #" '* "m3!") % #" $) "m3!") &om3"'-#o!), 3)!) 3o#"! )@ &!")! "'!)'"g-) % $og!)! /*"'!o o4"'-7o.
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D-">o % "7)$*)&-/ #" 3!o%"&'o #" -/7"!-/
0.
C)!"P"!K
P!""m3!").
ANE4OS CONTENIDO
ANE4O MA:UINARIAS PARA PANADER;AS HORNO ROTATI-O MA4 < EFICIENTE FUNCIONAL Y
DE @RAN RENTABILIDAD
DI-ISORA DE MESA 3MM ROBUSTA Y DE FACIL MANEJO
AMASADORA= SOBADORA > 2< EFICIENTE? ROBUSTA Y DE FACIL MANEJO
ANE4O 2 PLANO DE LA TERCERA ETAPA DE CAMPOY
Pág. 199
