PEMERINTAH KOTA SUMEDANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNGKERTA Jl. Raya Tanjungkerta-Hariang No.23 Kode Pos 45354 Email :
[email protected] [email protected]
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL TENTANG CUCI TANGAN UPT PUSKESMAS TANJUNGKERTA TAHUN 2018
I.
Pendahuluan
Masih rendahnya kesadaran cuci tangan dikalangan medis, perawat dan tenaga lain yang berhubungan langsung dengan pasiendisebabkanoleh rendahnya kesadaran untuk cuci tangan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidak tahuan, kurangnya jumlah sarana untuk cuci tanganserta kurangnya kesadaran untuk melindungi diri dan pasien dari infeksi. Sedangkan untuk menekan angka infeksi dan untuk meningkatkan mutu
Tujuan khusus:
1. Melihat perubahan kepatuhan petugas 2. Membudayakan kepatuhan cuci tangan IV.
Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
a.
Lingkup audit: 1. Pelayanan Gigi dan Mulut
b.
Cuci tangan
Kegiatan audit dan Rincian kegiatan 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk cuci tangan 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya
V.
Cara melaksanakan kegiatan
c. Instrumen audit Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: 1. Kuesioner untuk wawancara 2. Daftar Tilik Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan
VI.
Jadwal dan alokasi waktu
Bulan September dan Desember
VII.
Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit Unit Pendaftaran
dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
VIII. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit initernal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal
JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
Instrumen Audit No
1.
Kriteria
EP. 7.1.1
Daftar Pertanyaan
a. Apakah tersedia prosedur pendaftaran?
b. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?
c. Apakah petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut?
d. Apakah pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan?
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
No
Kriteria
Daftar Pertanyaan
e. Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran?
f. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas?
g. Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran?
2.
EP. 7.1.2
a.
Apakah tersedia media
informasi tentang penaftaran di tempat pendaftaran
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
No
Kriteria
Daftar Pertanyaan
b.
Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan
c. Apakah pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan untuk puskesmas perawatan/rawat inap dan informasi lain yang dibutuhkan
d.
Apakah pelanggan mendapat
tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada petugas
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
No
Kriteria
Daftar Pertanyaan
e.
Apakah tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
f.
Apakah tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
3
EP. 7.1.3
a. Apakah hak dan kewajiban pasien/keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang idpahami oleh pasien dan keluarga b. Apakah hak dan kewajiban pasien/keluarga diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran?
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
No
Kriteria
Daftar Pertanyaan
c. Apakah terdapat upaya agar pasien/keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban masing-masing? d. Apakah pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/keluarga pasien? e. Apakah terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran?
f. Apakah petugas tersebut bekerja dengan efisien, ranah, dan responsive terhadap kebutuhan pelanggan g. Apakah terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait agar pasien/ keluarga paies memperoleh pelayanan ?
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
No
Kriteria
Daftar Pertanyaan
h. Apakah terdapat upaya puskesmas memenuhi hak dan kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas 4
7.1.4
a. Apakah tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis yang dipahami oleh petugas
b. Apakah pasien/keluarga memperoleh informasi dan paham terhadap tahapan dan prosedur pelayanan klinis
c. Apakah tersedia daftar jenis pelayanan di puskesmas beserta jadwal pelayanan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
No
Kriteria
Daftar Pertanyaan
d. Apakah terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan klinis
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Rincian Kegiatan audit.
UNIT/ PROGRAM
Tujuan
Sasaran audit
Auditor
Standar/kriteria
Metoda
Instrumen audit Tanggal
(Kegiatan/
yang menjadi
&
&
Proses yang
acuan
Waktu
Waktu
Audit I
Audit II
diaudit) Pendaftaran
Tanggal
Menilai pelayanan Petugas Pendaftaran endaftaran sesuai SOP
Tita Diharessmi, S.S.T Dewi Yanti A, AMKeb Popon Widaningsing, AMKeb
SOP Pendaftaran
Wawancara, Observasi
Pedoman Wawancara Check list,Daftar Tilik Panduan awancara
Mei 2018
...................., ……………20..... Mengetahui, Ketua tim audit
Anggota Tim Audit:
Tita Diharesmi, S.S.T
Dewi Yanti A, AMKeb
Agustus 2018
Keterangan
