SIG-REG-DGG0 14-02-00 IDENTIFI IDE NTIFICAC CACII N DE PELIG PELIGROS, ROS, EVA EVALUAC LUACII N DE RIES RIESGOS GOS Y CON CONTROL TROLES ES - IPERC IPERC CON CONT T NUO.
CIA / E.E. : FERREYROS S.A. AREA : Mantenimiento LABOR/EQUIPO LABOR/EQUIPO : MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SCOOPS. ITEM
PELIGRO
BLANCOS
PERSONAS 1
PERSONAS
3
4
5
EVALUACIÓN SEVERIDAD FRECUENCIA
RIESGO
Condiciones Climatológicas/Descarg as Atmosféricas EQUIPO
Zona de Estacionamiento de Scoops
DISEÑO DE INGENIERIA Sujeción de escaleras a paredes.
B
Alto
Retraso en la producción
2
C
Alto
Quemaduras, electrocución.
2
B
Alto
2
B
Alto
Instalación de Pararayos Instalación de Pararayos
PROCESO PERSONAS
Fracturas, contusiones. Generación de residuos peligrosos.
2
C
Alto
3
B
MEDIANO
5
C
Instalación de Pararayos
, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP
Señalización de zonas de ingreso.
Estándar de EPP´s
Determinación de puestos según competencias
Estándar de EPP´s
Oper Operad ador or Auto Autori riza zad do.
CONTROL
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Supervisión
Inducción Eléctrica
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Está Estánd nda ar de de EPP´ EPP´ss
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Capacitación, ingreso de personal autorizado Capacitación, ingreso de personal autorizado Capacitació y sensibilización
Responsabilidad en el cumplimiento de normas y estándares Responsabilidad en el cumplimiento de normas y estándares
SEVERIDAD FRECUENCI
RIESGO
ADICIONAL
PERSONAS
Fatalidad, fracturas, contusiones.
2
B
Alto
Determinación de puestos según competencias
Estándar de EPP´s
PROCESO
Retraso en la producción
2
C
Alto
Determinación de puestos según competencias
Estándar de EPP´s
PERSONAS
Fatalidad, fracturas, contusiones.
2
B
Alto
Estándar de EPP´s
Liderazgo/super visión y control adecuados y oportunos
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
PROCESO
Retraso en la producción
2
C
Alto
Estándar de EPP´s
Liderazgo/super visión y control adecuados y oportunos
Supervisión
Incidentes
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Incomodidad
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Lesiones Menores
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Lesiones Menores
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Daños indirectos
5
B
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Uso de alfombras dieléctricas, uso Estándar, de detectores de procedimiento, tensión, uso de inspección-autorización. equipos de medición.
Estándar de EPP´s, zapatos zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, protector facial
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Inducción Eléctrica
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Nivel de Aislamiento Aislamiento
Estándar, procedimiento, inspección-autorización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Nivel de Aislamiento Aislamiento
Estándar, procedimiento, inspección-autorización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Nivel de Aislamiento Aislamiento
Estándar, procedimiento, inspección-autorización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Hojas MSDS/Señalizacón, procedimientos.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Intoxicación leve.
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Supervisión
PERSONAS
Asfixia, gaseamie gaseamiento, nto, caída de personas, golpes, heridas, contusiones.
2
C
Alto
7
Equipo estacionario en operación/Máquinas rotativas
PERSONAS
Atrapamie Atrapamiento, nto, fracturas, lesiones, cortes.
2
C
Alto
PERSONAS
C
Alto
Carga Suspendida
Aplastami Aplastamiento ento,, fracturas
2
8
EQUIPO
Rotura de partes del equipo
PERSONAS
Fatalidad, electrocución, quemaduras
2
B
Alto
EQUIPO
Corto circuito,deterioro de equipos.
4
C
BAJO
PROCESO
Retraso en la producción
4
C
BAJO
MEDIO AMBIENTE
Generación de residuos
5
C
BAJO
Productos Químicos
EVALUACIÓN
RIESGO RESIDUAL
De acto/factor personal
Energía Eléctrica
CONDUCTA HUMANA
RESPONSABLE
Estándares y Procedimiento/ Plan de Emergencia Estándares y Procedimiento/ Plan de Emergencia Estándares y Procedimiento/ Plan de Emergencia
BAJO
Espacios confinados/dificultad para entrar y salir/restringido
10
SUSTI STITUCION
2
6
9
ELI ELIMI MIN NACION
Fatalidad, Fatalidad, fracturas, f racturas, contusiones.
Deterioro de Equipos Pérdida de tiempo en el servicio de mantenimiento
MEDIO AMBIENTE
FECHA: 01-01-2013
ING. RUBÉN GUTIÉRREZ
Escaleras de acceso a interior mina PROCESO
2
RIESGO
REALIZADO POR :
PERSONAS
Intoxicación, quemadura.
3
4
B
B
Monitoreo constante de gases (CO, NOx, Estándares y etc)/iluminación Procedimiento/ Plan de artificial, Emergencia ventilación de la zona de trabajo. Guardas de protección, dispositivos de parada de emergencia.
MEDIANO
MEDIANO
Corte general de energía, desconexión de cables eléctricos de la fuente. Corte general de energía, desconexión de cables eléctricos de la fuente. Corte general de energía, desconexión de cables eléctricos de la fuente. Corte general de energía, desconexión de cables eléctricos de la fuente.
Inspecciones de guardas de seguridad, estándares y procedimientos, señalización. Estándares y Procedimientos/Señaliz ación Estándares y Procedimientos/Señaliz ación
11
Hidrocarburos, manejo y manipulación.
12
Herramientas
13
Herramientas punzo cortantes.
14
Baja Temperatura
15
Grasas y Lubricantes
16
18
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Trampas de Procedimientos/IPERC grasa y aceite/kit con puntos a observar antiderrame en medio ambiente.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Daño ambiental
5
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
MEDIANO
Herramientas de Check List/Inspecciones acuerdo a Pre-Uso. estándar.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Contusiones
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
MEDIANO
Check List/Inspecciones Pre-Uso.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Cortes no significativos
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Instructivo para evitar exposiciones a ambientes con bajas temperaturas
EPP según estándar (mameluco térmico, guantes con aislamiento térmico)
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Malestar
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Procedimientos/Estánda res
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
MEDIANO
MEDIO AMBIENTE
Contaminación del suelo/agua
3
C
MEDIANO
PERSONAS
Contusiones, fracturas, golpes.
3
C
Amputación, cortes, PERSONAS heridas, infecciones.
3
B
Procedimientos
Instalación de Estufas en oficinas.
PERSONAS
Enfermedades Bronco-Pulmonares
4
B
MEDIANO
PERSONAS
Intoxicación, lesiones por contacto
3
C
MEDIANO
MEDIO AMBIENTE
Contaminación del suelo y aire
5
C
BAJO
PERSONAS
Aplastamiento, fracturas, golpes, cortes, torceduras.
3
C
MEDIANO
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Daños menores
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
EQUIPO
Deterioro de Equipos, maquinaria o herramientas.
4
C
BAJO
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
PROCESO
Retraso en la producción
5
C
BAJO
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
MEDIO AMBIENTE
Derrame de aceites y grasas, generación de residuos.
4
C
BAJO
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
PERSONAS Hipoacusia (sordera)
4
B
MEDIANO
Medición y monitoreo.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
aja percepción de ruido
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Mantenimiento predictivo
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Aviso de precaución
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Contusiones
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Kit antiderrame
Manipuleo de Materiales
Deterioro de equipos
5
C
BAJO
PROCESO
Retraso en la producción
5
C
BAJO
MEDIO AMBIENTE
Contaminación ambiental por ruido
5
C
BAJO
PERSONAS
Contusiones, fracturas, golpes.
5
D
BAJO
Ruido
Superficies desniveladas
Fatalidad, electrocución, quemaduras Corto circuito,deterioro de equipos.
2
4
B
C
Alto
BAJO
Medición y monitoreo
Corte de energía eléctrica
Corte de energía eléctrica
Tableros de control eléctrico PROCESO
MEDIO AMBIENTE
21
Ninguno
C
EQUIPO
20
Supervisión
3
PERSONAS
19
Capacitación y sensibilización
Contaminación
EQUIPO 17
Estándar de EPP´s
PERSONAS
Cables de Energía Eléctrica
Equipos eléctricos
Retraso en la producción
Generación de residuos
4
5
C
C
BAJO
BAJO
Corte de energía eléctrica
Corte de energía eléctrica
PERSONAS
Fatalidad, electrocución, quemaduras
2
B
Alto
Corte de energía eléctrica
EQUIPO
Corto circuito,deterioro de equipos.
4
C
BAJO
Corte de energía eléctrica
PROCESO
Retraso en la producción
4
C
BAJO
MEDIO AMBIENTE
Generación de Residuos
5
C
BAJO
Uso de detectores de tensión, uso de equipos de medición. Uso de detectores de tensión, uso de equipos de medición. Uso de detectores de tensión, uso de equipos de medición. Uso de detectores de tensión, uso de equipos de medición. Uso de detectores de tensión, uso de equipos de medición.
Inducción Eléctrica Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión Ninguno
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión Ninguno
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión Ninguno
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Inducción Eléctrica
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Nivel de Aislamiento
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Corte de energía eléctrica
Nivel de Aislamiento
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Corte de energía eléctrica
Nivel de Aislamiento
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Uso de detectores de tensión, uso de Estándar/Procedimiento equipos de medición.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Inducción Eléctrica
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
PERSONAS
Fatalidad, electrocución, quemaduras
2
B
Alto
Corte de energía eléctrica
EQUIPO
Corto circuito,deterioro de equipos.
4
C
BAJO
Corte de energía eléctrica
Nivel de Aislamiento
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
PROCESO
Retraso en la producción
4
C
BAJO
Corte de energía eléctrica
Nivel de Aislamiento
Estándar/Procedimiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
MEDIO AMBIENTE
Generación de Residuos
BAJO
Corte de energía eléctrica
Nivel de Aislamiento
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
5
C
Estándar/Procedimiento
22
23
Partes en Movimiento
Esquinas metálicas
25
2
C
Alto
PERSONAS
Fatalidad, atropello, atrapamiento, fracturas, amputación
2
C
Alto
EQUIPO
Choque, colisiones, roturas de partes de equipos, deterioro de equipos.
4
B
MEDIANO
MEDIO AMBIENTE
Contaminación del aire, suelo, derrame de aceite, grasas y combustibles.
4
C
BAJO
PERSONAS
Perforaciones de piel u órgano, heridas, cegueras.
3
B
MEDIANO
PERSONAS
Fatalidad, Quemaduras, Atrapamiento, Asfixia
1
C
Alto
EQUIPO
Pérdida, deterioro.
1
C
Alto
PROCESO
Retraso en la producción
1
C
Alto
MEDIO AMBIENTE
Contaminación de aire, suelo, agua.
1
C
Alto
PERSONAS
Fatalidad, aplastamiento, atrapamiento, golpes, heridas.
2
B
Alto
Sostenimiento adecuado
EQUIPO
Deterioro.
2
B
Alto
Sostenimiento adecuado
Incendio
26
27
Inspecciones de guardas de seguridad, estándares y procedimientos, señalización. Mantenimiento preventivo, inspecciones, Monitoreo de CO estándares y procedimientos, señalizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estándares y procedimientos, señalizaciones. Mantenimiento preventivo, inspecciones, estándares y procedimientos, señalizaciones. Inspecciones, Guardas de estándares y protección. procedimientos, señalizaciones. Mantenimiento preventivo, Sistemas contra inspecciones, incendios estándares y procedimientos, señalizaciones. Mantenimiento preventivo, Sistemas contra inspecciones, incendios estándares y procedimientos, señalizaciones. Mantenimiento preventivo, Sistemas contra inspecciones, incendios estándares y procedimientos, señalizaciones. Mantenimiento preventivo, Sistemas contra inspecciones, incendios estándares y procedimientos, señalizaciones.
Atrapamiento, fracturas, lesiones, cortes.
Tránsito de vehículos, Equipo pesado, Camiones y camionetas
24
Guardas de protección, dispositivos de parada de emergencia.
PERSONAS
Rocas Sueltas
PERSONAS
Aplastamiento, fracturas, golpes, cortes, torceduras.
3
C
MEDIANO
EQUIPO
Deterioro de equipo maquinaria o herramienta.
4
C
BAJO
MEDIO AMBIENTE
Derrame de aceites y grasas, generación de residuos.
4
C
BAJO
Manipuleo de Carga
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Lesiones Menores
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Incidentes
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Incidentes
5
B
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Emisiones no significativas
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Lesiones Menores
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
misiones no significativ
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
misiones no significativ
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
misiones no significativ
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
misiones no significativ
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar, procedimiento, solicitar desatado de rocas.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Lesiones Menores
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar, procedimiento, solicitar desatado de rocas.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Daños menores
5
C
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Lesiones Menores
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar de EPP´s
Capacitación y sensibilización
Supervisión
Ninguno
4
D
BAJO
Capacitación, Sensibilización.
Estándar, procedimiento, señalización, delimitaión de la zona Estándar, procedimiento, señalización, delimitaión de la zona Estándar, procedimiento, señalización, delimitaión de la zona
CRITERIOS SEVERIDAD
1 Catastrofic o
Lesion Personal
Varias Fatalidades, Varias personas con lesiones permanentes
Daño a la Propiedad
Daño al Proceso
Daño Medio Am biente
Contaminacion ambiental de amplia Paralizacion del proceso Perdida por un monto extension geografica de mas de 1 mes o superior a US$ 100 mil relacionado a un paralizacion definitiva aspecto ambiental significativo Perdida por un monto Paralizacion del proceso Contaminacion entre US$ 10 mil y US$ de mas de 1 semana y ambiental que requiere 100 mil menos de 1 mes un plan de emergencia
2 Perdida Mayor
Una Fatalidad. Estado vegetal
3 Perdid a Permanente
Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal Perdida por un monto de por vida. entre US$ 5 mil y US$ Enfermedades 10 mil ocupacionales avanzadas.
Paralizacion del proceso Contaminacion por mas de 1 dia hasta 1 ambiental que genera semana mutacion genetica
4 Perdida Temporal
Lesiones que incapacitan a la persona Perdida por un monto temporalmente. entre US$ 1 mil y US$ 5 Paralizacion de un dia Lesiones por posicion mil ergonomica.
5 Perdida Menor
Lesion que no incapacita Perdida menor a US$ 1 Paralizacion menor a un Contaminacion a la persona. Lesiones mil dia ambiental menor leves
Contaminacion ambiental que puede solucionarse inmediatamente
CRITERIOS MATRIZ IPER Catastrofico A I O C
D NPérdida Mayor A E D UPérdida I C R EPermanente E S V NPérdida Temporal E O S C
Pérdida Menor
PROBABILIDAD
1 ALTO
2
RIESGO MEDIANO
3
RIESGO BAJO
4
RIESGO
Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para eliminar / reducir substancialmente el riesgo. Si no se tiene los controles adecuados se PARALIZAN LOS TRABAJOS. Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un día a una semana. Evaluar si la acción para reducir el riesgo se puede ejecutar de manera inmediata No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado. Tomar accion en un plazo de una semana a maximo un mes
A
Muy Probable
Sucede con demasiada frecuencia
B
Probable
Sucede con frecuencia
C
Posible
D
Poco Probable
E
Practicamente Imposible
5 A e l b a b o r P y u M
B e l b a b o r P
C
D
E
e l b i s o P
e l b a b o r P o c o P
e t n e e l b i m a s c o i p t c m I a r P
PROBABILIDAD
Probabilidad de Recurrencia
Frecuencia de Exposicion Muchas (6 a mas) personas expuestas varias veces al dia.
Moderado (3 a 5) numero de personas expuestas varias veces al dia Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al dia. Sucede ocasionalmente Muchas personas expuestas ocasionalmente Moderado numero (3 a 5) de Rara vez ocurre. No es muy personas expuestas probable que ocurra ocasionalmente Muy rara vez ocurrre. Imposible Pocas (1 a 2) personas que ocurra expuestas ocasionalmente