FORMAT INSTRUMENT KAJI BANDING Pokja 1 BAB 1 Elemen
1.1.1.1
1.1.1.2
Daftar pertanyaan
a. Seperti apa contoh sk nya? b. contoh brosur, flyer, papan pemberitahuan dan poster? seperti apa contoh brosur, flyer, papan
1.1.1.3
pemberitahuan
dan
poster? a. apakah ada sk dan sponya? b. seperti apa contoh undangan, daftar
hadir
dan
catatan
notulennya? 1.1.1.4
a. Kegiatan apa yg dilakukan untuk mengetahui informasi dan kebutuhan masyarakat? b. Seperti apa contoh sk, sop dan kerangka acuannya? c. Bagaimana contoh laporan hasil identifikasinya?
1.1.1.5
a. Bagaimana kebutuhan
contoh
analisis
dan
harapan
masyarakat? b. Bagaiman contoh RUK,RPK yg
penyusunannya
telah
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
Daftar pertanyaan
mempertimbangkan informasi
kebutuhan
dan
harapan masyarakat? c. Apa bukti kegiatan proses 1.1.1.6
punyusunan? a. Bagaimana contoh notulen
catatan
rapat
yg
menyelelaraskan rencana dg informasi
kebutuhan
masyarakat,
visi,misi
dan
tupoksi puskesmas? b. Kapan proses penyusunan 1.1.2
perencanaan tsb dilakukan? 1. Kegiatan apa yg dilakukan mengenai
umpan
balik
ttg
mutu, kinerja dan kepuasan dr pengguna layanan? 2. Apakah ada sk, kuesioner dan KAK nya? 3. Kapan kegiatan
sop, tsb
dilaksanakan? 4. Seperti apa dokumen bukti respons 1.1.3.1
thp
umpan
balik
masyarakat? a. Apa yg dimaksud dg peluang
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
Daftar pertanyaan
pengembangan
dlm
penyelenggaraan
upaya
puskesmas? b. Seperti apa hasil identifikasi peluang 1.1.3.2
perbaikan
dan
tindak lanjut? Apa bukti inovasi dlm perbaikan program maupun pelayanan di
1.1.3.3
puskesmas? a. Mekanisme teknologi
kerja seperti
dan apa
yg
diterapkan dalam pelayanan untuk
memperbaiki
mutu
pelayanan? b. Bagaimana dg laporan hasil 1.1.4..1
perbaikannya? a. Seperti apa contoh RENSTRA dan RUK? b. Seperti apa SPM kesehatan kabupaten dan puskesmas? c. Seperti apa rencana
1.1.4.3
pencapaian SPM Kabupaten? a. Seperti apa contoh RPK? b. Apakah ada pedoman PTP (kemenkes)?
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
1.1.4.4
Daftar pertanyaan
Apa
bukti
RUK
dan
RPK
merupakan rencana terintegrasi dan 1.1.5.
ada
kesesuaian
dg
RENSTRA ? a. Seperti apa SOP mekanisme monitoring? b. Apa laporan
1.1.5.2
bukti
pelaksanaan monitoring? a. Seperti apa Sk ttg penetapan indikator
prioritas
untuk
dan
menilai
monitoring
kinerja? b. Apakah ada SK kepala dinas
1.1.5.3
keshatan
kabupaten
ttg
indikator2
prioritas
dlm
pelayanan
kesehatan
kabupaten? a. Seperti apa
laporan
hasil
thp
hasil
analisis
di
monitoring? b. Seperti apa laporan tindak 1.1.5.4
lanjutnya? a. Seperti apa dokumen revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan berdasar hasil
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
1.2.1.2
Daftar pertanyaan
monitoring? a. Kegiatan seperti
apa
yg
dilakukan untuk mengetahui pemahaman pasien, sasaran program ttg jenis pelayanan? b. Apakah ada sop dr kegiatan
1.2.2.1
tsb? c. Apa bukti dr kegiatan tsb? Apa rekam bukti dari pemberian informasi
1.2.2.2
lintas program dan
sektor ttg tupoksi puskesmas? Seperti apa laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari
1.2.3.1
penyampaian informasi tsb? a. Kegiatan apa yg dilakukan untuk
mengetahui
kemudahan akses pengguna layanan thp puskesmas? b. Apakah membuat sop kegiatan tsb? c. Bagaimana laporan 1.2.3.2
dr
hasil
evaluasinya? a. Kegiatan apa yg dilakukan untuk kemudahan
mengetahui untuk
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
Daftar pertanyaan
mmperoleh
pelayanan
dibutuhkan? b. Apakah membuat
sop
kegiatan tsb? c. Bagaimana laporan 1.2.3.2
evaluasinya? Apa bukti
yg dr
hasil
pelaksanaan
pelayanan yg sesuai dg jadwal yg 1.2.3.4
telah ditentukan? Apa teknologi dan mekanisme dlm
penyelenggaraan
yg
digunakan untuk memudahkan 1.2.3.5
akses thp masyarakat? a. Apa strategi komunikasi untuk
memfasilitasi
kemudahan
akses
masyarakat thp pelayanan? b. Seperti apa laporan bukti 1.2.3.6
pelaksanaannya? a. Media komunikasi
apa
yg
digunakan antara pengelola dg pelaksana? b. Seperti apa laporan rekam 1.2.4.2
buktinya? a. Kapan proses
penyusunan
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
Daftar pertanyaan
jadwal dilakukan? b. Seperti apa laporan kegiatan 1.2.4.3
penyusunan tsb? a. Seperti apa evaluasi dilakukan
yg
mengetahui
apakah
pelaksanaan
kegiatan
sesuai dg
jadwal
dan rencana yg disusun? b. Seperti apa laporan hasil 1.2.5.1
evaluasinya? a. Seperti apa koordinasi
contoh dan
penyelenggaraan 1.2.5.2
integrasi program
dna pelayanan? a. Seperti apa laporan pendokumentasian
sop
bukti
prosedur
dan pencatatan kegiatan? b. Apakah perlu dibuatkan sk, sop 1.2.5.3
dan
pedoman
pendokumentasiannya? a. Seperti apa contoh sop ttg kajian dan tindak lanjut thp masalah2 spesifik? b. Seperti apa identifikasinya?
proses
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
Daftar pertanyaan
c. Apa hasil kajian dr masalah2 1.2.5.4
spesifik tsb? a. Seperti apa hasil kajian dan laporan
tindak
lanjut
dr
masalah2 yg potensial terjadi dlm
penyelenggaraan
pelayanan? b. Apakah perlu dibuatkan sop hasil 1.2.5.5
kajian
thp
potensial? a. Apa bukti kegiatan
masalah
pelaksanaan
monitoring
pelaksanaan
kegiatan
dr dan
pelayanan puskesmas? b. Seperti apa laporan tindak 1.2.5.6
lanjutnya? a. Seperti apa
laporan
bukti
informasi kpd masyarakat ttg kegiatan
1.2.5.7
pelayanan
puskesmas? b. Seperti apa
hasil
evaluasinya? Seperti apa laporan
bukti
perbaikan pelaksanaan
alur
kerja
program
dlm dan
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
1.2.5.8
Daftar pertanyaan
pelayanan puskesmas? a. Seperti apa bukti
telusur
kesempatan konsultasi bagi 1.2.5.9
pelaksana program? Seperti apa sop koordinasi dalam
1.2.5.1
pelaksanaan program? a. Seperti apa contoh
0
penerapan resiko? b. Seperti
sk
manajemen apa
sop
penyelenggaraan program? c. Seperti apa sop penyelenggaraan pelayanan? d. Seperti apa sop tertib administratif, pengembangan 1.2.5.1
teknologi? Seperti apa dukungan ka pusk
1
dlm
1.2.6.1
puskesmas? Seperti apa contoh sop keluhan
1.2.6.2
dan umpan balik? Seperti apa laporan hasil analisa
1.2.6.3
dan rencana tindak lanjutnya? Apa bukti tindak lanjut thp
pelaksanaan
kegiatan
keluhan dan umpan balik?
di
Kondisi di
Kondisi di
Puskesmas
Puskesmas kaji
Manggopoh
banding
Analisis
Rencana Tindak Lanjut
Tindak Lanjut
Elemen
Daftar pertanyaan
1.2.6.4
Apa bukti evaluasi thp tindak
1.3.1.1
lanjut keluhan/ umpan balik? Seperti apa contoh SK dan sop penilaian kinerja oleh ka pusk
1.3.1.2
dan penanggung jawab program? Apa fokus penilaian kinerja dlm
1.3.1.3
upaya peningkatan kinerja? a. Indikator apa yg digunakan untuk penilaian kinerja? b. Apakah ada acuan/pedoman dlm
menentukan
penilaian
1.3.1.4
kinerja? Penetapan apa
1.3.1.5
untuk mencapai target? a. Seperti apa rencana
yg
digunakan
monitoring b. Bagaimana dengan dokumen 1.3.2.1
hasil dan tindak lanjutnya? a. Seperti apa dokumen hasil analisis penilaian kinerja? b. Seperti apa laporan
1.3.2.2
distribusinya? Seperti apa hasil analisis data kinerja
