PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESEHATAN Jl. Kesehatan No. 1 Margoyoso Kecamatan Sumberejo No. Telp / HP (082183611950) e-mail :
[email protected] Kode Pos (35662)
INSTRUMEN KAJI BANDING I. No A
Instrumen Kaji Banding terkait Manajemen Mutu ) Item Instrumen Admen ) B. Manajemen Mutu 1
Apakah ada SK Penanggung Jawab Manajemen Mutu Uraian tugas, Wewenang dan tanggung jawab penenggung jawab manajemen mutu Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas
2 3 4
Bukti Pelaksanaan lokakarya untuk penyusunan kebijakan mutu, pedoaman mutu, tata nilai dan penggalanagan komitmen bersama
5
SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu 6
7 8 9
10
11
12 13 14 15
16
17
18 19
20 21
Bukti Pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana ( program ) mutu puskesmas dan keselamatan Pasien. Bukti- bukti Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen Bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen. Bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadapa rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas sektor dan masyarakat, lokakarya lintas program , pertemuan di unit pelayanan, dan tindak lanjut nya. Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis, dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan audit internal Laporan hasil audit internal Bukti Pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil temuan dan rekomendasi audit internal. Laporan tindak lanjut temuan audit internal. Bukti Rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas. Bukti Pelaksanaan lokakarya untuk memperoleh masukan pengguna dan lintas sektor tentang kinerja puskesmas. Bukti Pelaksanaan survey tau kegiatan – kegiatan forum-forumpemberdayaan masyarakat Bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan dari lintas sektor, masyarakat dan pengguna. SOP tindakan preventif Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai. Bukti dilaksanakannya upaya preventif
Fakta Hasil Kaji Banding
22 23
untuk mencegah timbul nya masalah yang di antisipasi. Kebijakan, rencana dan SOP kaji banding ( Kerangka Acuan Kaji Banding ) Bukti Pelaksanaan kaji Banding Kinerja.
