Estructura y Contenido Del Plan de Auditoria Ambiental Gubernamental1

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL GUBERNAMENTA GUBERN AMENTAL L NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MUNICI MUNICIP PALIDAD LIDAD PROVI PROVINCI NCIAL AL DE HUANUCO

ÁREA: 500 m2 (LAGUNA VIÑA DEL RIO) PROBLEMA: ¿QUÉ SE VA A INVESTIGAR? : CONTAMINACION CONTAMINACION DEL AGUA-RECURSOS INORGANICOS (PLÁSTICOS)

ESTRUCTURA DEL PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 1. ORIGEN ORIGEN DE LA AUDITOR AUDITORIA IA AMBIENTA MBIENTAL Se inici ! "#i$%&i '%ci! #e! &e #e$e&min# LAGUNA VIÑA DEL RIO* RIO*++ ,%& ,%& c%n' c%n'ec ec"e "enc nci i'' #e c%n$ c%n$m min inc ci in n m.i m.ien en$ $!+!+ /"e /"e ec ec$ $ #i&ec$men$e ! 1" P%& 'e& "#i$% "#i$%&e' &e' in$e&n in$e&n%' %' #e ! MUNICI MUNICIP PALIDAD LIDAD PROVIN PROVINCIA CIAL L DE HUANUCO+ ! ,&e'en$e e3!"cin 'e &e!i4& en c"m,!imien$% #e! P!n An"! #e A"#i$%&i G".e&nmen$!+ % 2065 7 'e18n e! Dec&e$% Le7 N92:6:2 A&$;c"!% 6<9 %$%&1n#% ! $&i."cin #e &e!i4& "#i$%&;' m.ien$!e' 7 #e !%' &ec"&'%' n$"&!e' 7 #e c"e&#%  !' n%&m' #e C%n$ C%n$&% &%!! In$e In$e&n &n% % Am.ie m.ien$ n$! ! (OCI (OCI)+ )+ ,&% ,&%. .#% #% c%n c%n Re'% Re'%!" !"ci cin n #e C%n$& C%n$&!%& !%&; ; N= 655-2 655-2005 005-CG -CG P".!ic P".!ic# # e! 02-0> 02-0>-20 -2005? 05? O$%&1 O$%&1n#% n#% ! $&i."cin #e &e!i4& A"#i$%&;' Am.ien$!e' 7 #e Rec"&'%' H"mn%'+ 7 #e c"e c"e&# &#% %  !' !' c" c"!$!$# #e' e' !e1 !e1!e !e'' #e! #e! C%n$ C%n$& &!% !%&& Gene Gene& &!! #e ! Re,8.!ic Se e'$ &e!i4n#% ! "#i$%&i c%n ! in!i## #e &e#"ci& 7 c%n$&%!& !' c"''+ #e.i#%  ! c%n$mincin e@ce'i3 1ene&# ,%& !%' #e'ec%'

in%&1nic%' (P!'$ic%)+ ,&%3%c#%' ,%& ! ,%.!cin !e# 7 3i'i$n$e'  #ic%' cen$&%' #e #i3e&'in ce&cn' ! !"1& LAGUNA VIÑA DEL RIO*+ /"iene' n% $%mn c%ncienci #e !%' #%' /"e e'$%' ,"e#n 1ene&& en ! 3i# c%$i#in

2. ESQUEMA DE TRABAO DEL PLAN DE AUDITORÍA En ! ,!niiccin 'e "$i!i4 e! mB$%#% #e &ec%,i!cin #e in%&mcin+ en !% /"e 'e ,!ic ! $Bcnic #e in3e'$i1cin • • • •

O.'e&3cin Enc"e'$ En$&e3i'$ C"e'$i%n&i%

Se  en$&e3i'$#%  !' ,e&'%n' /"e 'e enc"en$&n !&e#e#%& #e! &e en e3!"cin D%n#e 'e enc%n$& #en"nci' '%.&e ! c%n$mincin en ! #een'%&; #e! ,"e.!%+ #e ! !1"n 3i #e! &i% ,%& ,&$e #e ! ,%.!cin !e# Se  enc%n$&#% #en$&% #e! &e % !"1& en m!' c%n#ici%ne' c%m% Vi#&i%'+ ,,e!e'+ ,!'$ic%+ c'c& #e &"$'+ ie&&%'+ ece'+ e$c •

Re3i'in #e! &ci3% ,e&mnen$e

N% 'e enc%n$& nin18n $i,% #e A"#i$%&i &e!i4# en %' n$e&i%&e'

!. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD A SER AUDITADA !.1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA L &e1in #e H"n"c% e'$ 'i$"# 1e%1&icmen$e en ! ,&$e cen$&% %&ien$! #e! Pe&8+ en$&e ! c%&#i!!e& cci#en$! #e !%' An#e' #e! N%&$e 7 ! c"enc i#&%1&ic #e! &i% Pci$e ! &en$e #e! &i% Uc7!i L M"nici,!i## P&%3inci! #e H"n"c% e' "n en$i## c%n ,e&'%ne&;  "&;#ic #e #e&ec% P8.!ic% 7 1%4 #e "$%n%m; ,8.!ic ec%nmic 7 #mini'$&$i3 en !%' '"n$%' #e '" c%m,e$enci

S" %&1ni4cin 7 "nci%nmien$% 'e enc"en$& n%&m#% ,%& LE ORGANICA DE MUNICIPALES* CONGRESO DE LA REPUFLICA LE N= 2<2 7 $iene c%m% in!i##+ ,!niic& eec"$&e im,"!'& "n c%n"n$% #e cci%ne' c%n e! %.e$i3% #e ,&%,%&ci%n& "n #ec"# ,&e'$cin #e 'e&3ici%' ,8.!ic%' S%n ,!ic.!e' !' !e7e' 7 #i',%'ici%ne' /"e #e mne& 1ene&! &e1"!n 7 c%n$&%!n !' c$i3i##e' #e! 'ec$%& ,8.!ic% (PONER IMAGEN)

!.2.ORGANIGRAMA VER ANEO (N906)

!.!. PRINCIPALES FUNCIONES AMBIENTALES VER ANEO (N902)

". RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Me#in$e !' 8!$im' %.'e&3ci%ne' 'e enc%n$& /"e en ! LAGUNA VIÑA DEL RIO* - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO+ #ic% !"1&  '"&e "n c%n$mincin c"'# ,%& !%' #e'ec%' in%&1nic%' en$&e e!!%' !%' ,!'$ic%'+ ,,e!e'+ .%$e!!' e$c "e '%n &&%#%' 'in c%ncienci en !' #i3e&'' &e' ec$n#% ,&inci,!men$e ! 1" 7 #e mne& 1&e'i3  ! '!"# #e !' ,e&'%n' P%& !% /"e #e'em%' me#i& e! im,c$% m.ien$! en ! LAGUNA VIÑA DEL RIO* - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO+ ,%& !% /"e 'e e'$"#i& 500m2 #e! &e #e #ic% !"1&+ ,& #e$ene& e'$e ,&%.!em? $enien#% en c"en$ /"e L' .%!'' #e ,!'$ic% '%n "n #e !' %&m' m' c%m"ne' #e c"m"!cin #e ! .'"&+ 7 c%n'$i$"7en "n %&m .&$ #e ,".!ici## ,& !' $ien#' /"e !' #i'$&i."7en En 1ene&! e! ,&%ce'% #e .&iccin #e "n .%!' #e ,!'$ic% inc!"7e ! e@$&"'in #e ! &e'in De ! cn$i## #e ,e$&!e% /"e 'e e@$&e en $%#% e! m"n#%+ e! 5J 'e "$i!i4 ,& ! in#"'$&i #e! ,!'$ic%

L' .%!'' #e ,!'$ic% e'$n ec' #e • • • • •

P%!ie$i!en% #e . #en'i##+ P%!ie$i!en% !ine!+ P%!ie$i!en% #e !$ #en'i##+ P%!i,&%,i!en% % P%!;me&%' #e ,!'$ic% n% .i%#e1&#.!e

S" e',e'%& ,"e#e 3&i& en$&e 6K 7 0 mic&me$&%'

VER ANE#O $N%&!' (. OBETIVOS DE LA AUDITORIA (.1.OBETIVO GENERAL De$e&min& e! Im,c$% Am.ien$! &e!i4#%  ! LAGUNA VIÑA DEL RIO* #i',%nien#% &ec"&'%' nece'&i%' ,& ! im,!emen$cin 7 c%n$&%! #e !%' &e'i#"%' in%&1nic%' (,!'$ic%')

(.2.OBETIVOS ESPECÍFICOS E3!"& !' c"'' 7 !%' eec$%' /"e 1ene& ! c%n$mincin ,&%#"ci# ,%& e! ,!'$ic% en ! ,%.!cin+ nim!e'+ ,!n$' e$c #e ! ci"## #e 

H"n"c% De$e&min& 'i !%' ,!'$ic%' '%n #ec"#men$e #e,%'i$#%' en !"1&e'



#%n#e n% 1ene&e c%n$mincin m.ien$! E'$.!ece& !' #ie&en$e' ene&me##e' /"e ,&%#"ce ! c%n$mincin



#e !%' ,!'$ic%'+ en e! 'i'$em &e',i&$%&i% #e !' ,e&'%n' Ve&iic& !%' &ie'1%' #e !%' im,c$%' m.ien$!e' P& c%n$&%!& !%' &ie'1%' #e c%n$mincin 7 e3!"& e! c"m,!imien$% 'e1"&i## 7 '!"# m.ien$!

). ALCANCES DE AUDITORIA L e3!"cin me#i% m.ien$! 'e c%n'i#e& c%m% "n e'$"#i% e@"'$i3% #e !%' ,&%.!em' 1ene&!e' #e !' c$i3i##e'+ 'e&3ici%' 7 ,&%7ec$%'+ 7 '" im,c$% en e! me#i% m.ien$e+ 7 #e !' me#i#' em,!e#' '$ %& ,& c%n$&%!&!' L 'i1"ien$e "#i$%&; 'e e3!8 en $&e' ni3e!e'

*' UNIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO  LAGUNA VIÑA DEL RIO - RECURSOS INORGANICOS (PLASTICOS)

+' PERIODO: SETIEMFRE  DICIEMFRE DEL 2065

,' ÁMBITO GEOGRÁFICO: 500 m2 ".ic#% en ! ,&$e '"& #e ! ci"## #e H"n"c%+ ! !#% #e&ec% #e #e! &i% Hi1"e&' 7 ! !#% #e&ec% #e! &;% H"!!1 ('e18n e! c"&'% #e! &i%)

-. METODOLOGÍA Se & e! "'% #e! mB$%#% #e'c&i,$i3%+ n!;$ic%? ,%&/"e n%' ,e&mi$e #e'c&i.i&+ n!i4& 7 enc%n$&& e3i#enci' '"icien$emen$e 3!i#' ,& "n #eci'in c%&&ec$ en e! ,&%ce'% #e "#i$%&i? ,!icn#% !' 'i1"ien$e' c$i3i##e' •

En$&e3i'$'  #i&ec$i3%'+ "nci%n&i%' 7 ,e&'%n! #e ! M"nici,!i##

•

P&%3inci! #e H"n"c%  H"n"c% Vi'i$' #e in',eccin M"e'$&e%+ n!i'i' e'$#;'$ic% 7 c"e'$i%n&i%  !%' "nci%n&i%' 7

•

,e&'%n! #e ! in'$i$"cin 7 cm% 'e !!e3n  c.% e! c"m,!imien$% #e !' N%&m' Am.ien$!e'? ,%& !% c"! 'e 3  $%m en c"en$ !' NAGA'+ •

NAGU'+ MAGU' 7 ! NIA 7 ! ISO 6> 000 O,inin '"'$en$.!e #e e@,e&$%'

. CRITERIOS DE EVALUACION .1.G/0/*/3 L e3!"cin 1ene&! #e ! in%&mcin e',ec;ic #e ! L1"n Vi #e! &i% me#in$e ! M"nici,!i## Di'$&i$! #e H"n"c% "n$%  ! Ge&enci #e S%'$eni.i!i## Am.ien$! • • •

C%n'$i$"cin ,%!;$ic #e! Pe&" Le7 Gene&! #e! Am.ien$e N9 2K:66 N%&m' TBcnic' #e Mne% #e Re'i#"%' S%!i#%'

•

C%n$&!%&; Gene&! #e ! Re,".!ic

.2.E34/,567,83 Le7 #e Re'i#"%' S!i#%' Le7 N9 26> Re1!men$% #e %&1ni4ci%ne' 7 "nci%ne' #e ! M"nici,!i## •

,&%3inci! #e H"n"c% 480/ / 09/8 ;/ /389,7<0 Mn"! #e %&1ni4ci%ne' 7 "nci%ne' #e ! M"nici,!i## P&%3inci! #e H"n"c% 480/ 09/8 ;/ /389,7<0 •

Ordenanza Municipal Nº 041- 2005-MPHCO (PLANES INE!"ALES #E !ESI$N AM%IENAL #E "ESI#&OS S$LI#OS (PI!A"S' AP"O%A#OS'

=. ORGANI>ACIÓN DE LA AUDITORIA =.1.PERSONAL N% 6 2

NOMBRES

Y

APELLIDOS T%!e#% M;4 %&#n T&4%n

i1"e&%

C&!%'

PROFESIÓN C%n$#%&   C%n$#%&

CARGO  A"#i$%&  Enc&1#% S",e&3i'%&

TIPO DE VERIFICACION Re!i4& "#i$%&i Ve&iiccin 7 m%ni$%&e% Di1n%'$ic& 7 n!i4& e! me#i%



L4&% F&&e& Ce!i

In1 Am.ien$! E',eci!i'$

>

Ve&#e L,e4 e'

In1 ";mic

E',eci!i'$

5

T&4%n Te!!% E'$e.n

Tec C%n$.!e A'i'$en$e

m.ien$e (LAGUNA VIÑA DEL RIO) T&.% cm,% (n!i'i' 7 ,&"e. cn$  e3!"cin #e in%&me) L%1;'$ic

PRESUPUESTO N%

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

REMUNERACION POR

DURACION DE

PAGAR

LA AUDITORIA > Me'e'

 A"#i$%& Enc&1#%

6

T%!e#% M;4 %&#n

2

T&4%n i1"e&% C&!%'

 > 5

L4&% F&&e& Ce!i Ve&#e L,e4 e' T&4%n Te!!% E'$e.n TOTAL

SK+00000 S",e&3i'%&  E',eci!i'$ E',eci!i'$ A'i'$en$e

> Me'e' S:+00000 S 62+00000 S 62+00000 S >+00000 S >2+00000

DESCRIPCION

> Me'e' > Me'e' > Me'e'

COSTO TOTAL

 DE ESCRITORIO

S <0000

IOS

S 2+0000 COPIAS S 50000 TIPEOS S K0000 IMPRESIONES S 6+00000

S

S 2+0000 HOSPEDAE S 6+50000  ALIMENTACION S

50000

PASAES S

0000

TOTAL

S (@(&&.&&

PRESUPUESTO TOTAL

S >

Anexo 6: Estructura y Contenido del Programa de Auditoria Ambiental Gubernamental

(N)*re de En+idad Audi+ra' , (N)*re de la &nidad Audi+ra' , Prra)a de Audi+ria A)*ien+al !u*erna)en+al En+idad, (.ue /e a a audi+ar  eneral', M&NICIPALI#A# P"OINCIAL #E H&AN&CO 3eca, (de creacin del Plan' , Prra)ad "e/p8 01

(&nidad a /er audi+ada  e/peci6c'

H9H

E7ecu+ad "e:8 P9

OBJETIVO GEE!A"

#e+er)inar /i la en+idad +u pl;+ica a)*ien+al

P8,/;77/083 /0/*/3 P857,*: -

S%!ici$& ! P%!;$ic Am.ien$! me#in$e RESOLUCIQN DE ALCALDA N9 65 2065  MPHCO (S". Ge&enci #e Snemien$% Am.ien$! -S". Ge&enci #e Se1"&i## Ci"##n 7 P%!ic; M"nici,! )

OBETIVO ESPECIFICO &1: P8,/;77/083 E34/,567,83 P*0767,*,7<0 De$e&min& 'i ! en$i## ,!niic '" 1e'$in m.ien$! -

S%!ici$& O&#enn4 M"nici,! N= 0>62005-MPHCO (PLANES INTEGRALES DE GESTIQN AMFIENTAL DE RESIDUOS SQLIDOS (PIGARS) APROFADOS)

I4//0*,7<0 De$e&min& 'i ! en$i## 'i 'e im,!emen$ en !

"e/p8

H9H

en$i## ,&$e #e ! Ge'$in Am.ien$!

O+/78 E34/,767,8 &2 P8,/;77/083 /34/,567,83 C808  *,,7<0 ,8/,7* De$e&min& 'i ".% me#i#' c%&&ec$i3' #"&n$e ! 1e'$in m.ien$!

R/737<0 48 * ;7/,,7<0 De$e&min& 'i ".% &e3i'in ,%& ! !$ #i&eccin

ota: La inclu/in del e/.ue)a ISO e/ independien+e de cada O*7e+i

e/pec;6c8 E/ decir cada un de ell/ puede pre/en+ar +d el cicl del Si/+e)a de !e/+in A)*ien+al  par+e del
 ANEOS  ANEO 6