UJIAN AKHIR SEMESTER BUSINESS PLAN
Dosen
:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng
Mata Kuliah
:
Strategic Management, Creativity Creativit y and Innovation
disusun oleh :
DEVIYANA FLORENCIA VERONICA 012013018
PROGRAM PASCA SARJANA (MAGISTER MANAJEMEN) UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA JAKARTA 2014 1
PROPOSAL PERENCANAAN BISNIS (BUSINESS PLAN )
JAKARTA Juni 2014 2
I.
EXECUTIVE SUMMARY
Untuk warga Taiwan minuman bubble dapat disamakan dengan minuman kopi untuk orang Amerika atau minuman teh untuk orang Inggris. Hampir menyamai Taiwan, toko-toko penjual minuman bubble kian menjamur diseluruh penjuru dunia. Salah satu perusahaan di Taiwan mempunyai lebih dari 450 outlet , sementara di Philipina ada orang lain yang memiliki sendiri lebih dari 100 outlet dalam waktu 1 ½ tahun. Demikian pula di Indonesia, minuman ini mulai digemari dan menjadi trend minuman bergengsi gaya baru. Beberapa outlet dapat kita temukan mulai bermunculan di mall-mall serta tempat strategis lainnya di Indonesia khususnya di Jakarta.
Bisnis usaha minuman adalah bisnis yang tahan terhadap kondisi ekonomi bagaimanapun, karena minum adalah salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Minuman bubble adalah minuman yang paling trend pada saat ini. Meskipun minuman ini sudah ada dari 30 tahun yang lalu, tapi minuman bubble terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia tidak ada henti-hentinya. Disamping Taiwan, Hong Kong, Jepang, Philipina, Singapura dan Indonesia, minuman bubble juga telah menyebar ke kota di Amerika seperti Los Angeles, San Fransisco, Seattle serta ke Canada.
Di Indonesia sendiri minuman bubble sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000an, tapi baru beberapa tahun terakhir ini mulai menjadi minuman yang trend . Hal ini dipicu oleh masuknya beberapa minuman bubble yang terkenal dari luar negeri yang di Franchise di Indonesia. Walaupun dengan harga yang cukup mahal untuk segelas minuman sekitar 15-20rban, tapi orang-orang berani mengeluarkan uang untuk menikmati segelas minuman bubble .
3
II.
BUSINESS DESCRIPTION
Pada saat ini bisnis minuman ringan seperti bubble mulai berkembang pesat di Indonesia khususnya di Jakarta. Perkembangan bisnis minuman di Indonesia didukung juga dengan tingkat konsumen minuman bubble yang semakin meningkat. Banyaknya variasi jenis minuman membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Variasi minuman bubble saat ini ada yang berbahan dasar kopi maupun susu.
Bisnis yang ditawarkan ini adalah bisnis minuman bubble dengan bahan dasar teh, dimana teh merupakan salah satu jenis minuman yang sering diminum oleh masyarakat di Asia khususnya di Indonesia. Perpaduan minuman bubble dengan teh menghasilkan ciri khas rasa tersendiri yang dapat diterima oleh konsumen khususnya di Indonesia.
Kaicha merupakan salah satu franchaise minuman bubble yang sudah cukup terkenal di Taiwan. Minuman KaiCha menggunakan bahan dasar teh. Dimana teh merupakan salah satu minuman wajib di Asia, khususnya di Indonesia. KaiCha mempunyai ciri khas dan rasa yang khusus yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.
A. Adapun jenis produk minuman yang akan ditawarkan : 1.
Jenis minuman yang tersedia
Milk Tea KaiCha Milk Tea Assamu Milk Tea Matcha Milk Tea Jasmine Milk Tea Bubble Gum Taro Milk
4
Choco & Coffee Chocolate Vanilla latte Coffee caramel Mocha
Fruits Concentrate Mango Strawberry Lychee Fashion Fruit Plum Lemon Blueberry BlackCurrant
Yakult Series Yakult Green Tea Yalkult Blackcurrant Yakult Lemon Yakult Passion Fruit Yakult Lychee Yakult Mango
Fruit QQ Tea Mango Green Tea Lemon Green Tea Lychee Green Tea Passion Fruit Green Tea Plum Green Tea
2.
Topping
Jenis topping yang akan ditawarkan : Pearl/Bubble Rainbow Jelly Coffee Jelly Coconut Jelly Grass Jelly Popping Boba
5
B. Design usaha
Logo usaha
Design pada gelas
Design plastik sealer
6
Design booth
Dari pengamatan pasar minuman bubble di Indonesia khususnya di Jakarta, segmen pasar awal ditujukan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena konsumen yang cukup besar untuk minuman bubble berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk langkah awal pembukaan booth dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, selanjutnya berkembang ke pusat perbelanjaan dan perkantoran dengan segmen pasar yang berbeda.
Persaingan harga pada pasar minuman bubble cukup mempengaruhi untuk menarik pelanggan. Agar dapat bersaing dengan para pesaing yang telah ada sekarang ini, untuk harga minuman yang akan ditawarkan pada kisaran Rp. 9.000 – Rp. 13.000. Untuk penambahan topping akan dikenakan tambahan sebesar Rp. 3.000 – Rp. 5.000 / topping. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk masuk pada segmen pasar pelajar dan mahasiswa.
7
III.
COMPETITOR ANALYSIS
Saat ini bisnis minuman atau minuman bubble merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena minuman adalah kebutuhan setiap manusia yang pasti membutuhkan minuman setiap harinya. Selain itu bisnis minuman ini sangat mudah untuk dikelola dan dikontrol.
Ada banyak merek outlet minuman di Indonesia, mulai dari jenis coffee shop ataupun jenis bubble drink , diantaranya seperti Starbucks Coffee, Hop-Hop, Quickly, dan masih banyak merek terkenal yang menjual minuman dengan bahan dasar kopi sebagai ujung tombak penjualan. Salah jenis minuman yang sudah umum dan sering dipesan pembeli adalah cappucino. Cappucino merupakan kopi yang luar biasa nikmatnya, baik disajikan dengan air panas ataupun disajikan dengan diblend.
Hop-Hop The Bubble Drink adalah salah satu merk bubble drink yang sudah mempunyai banyak gerai di Indonesia khususnya di Jakarta. Hop-Hop The Bubble Drink hampir ada disetiap mall besar di Indonesia.
Hop-Hop The Bubble Drink merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak dalam bidang minuman yang menggabungkan keunikan cita rasa minuman dan gaya hidup yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Pemilihan bahan dasar tambahan dan penerapannya di lapangan menjadi kunci konsistensi rasa Hop-Hop yang terkenal.
8
Jakarta Bubble Drink Supplies sebagai produsen dan distributor bahan baku bubble drink siap mensupplai kebutuhan untuk membuka outlet atau toko minuman bubble drink dengan rasa standart Hop-Hop Bubble Drink. Jadi bagi anda yang ingin membuka cafe, outlet coffee shop , dan minuman bubble dengan menambahkan menu dengan rasa-rasa yang unik dan menarik, Jakarta Bubble Drink Supplies dapat mensupplai sesuai dengan menu yang diinginkan dan dengan rasa premium.
Hop-Hop The Bubble Drink dianggap sebagai salah satu pesaing utama dalam bisnis minuman bubble karena mereka telah lebih dahulu memasuki bisnis minuman bubble dan telah mempunyai outlet yang tersebar luas hampir diseluruh wilayah Indonesia khususnya Jakarta dan didukung juga dengan supplier bubble yang ternama dan mampu melakukan inovasi rasa pada minuman bubble .
Tetapi KaiCha memiliki ciri khas khusus yang berbeda dengan Hop-Hop, KaiCha menggunakan bahan dasar teh yang dipadukan dengan bubble dan aneka rasa topping sehingga berbeda rasa dengan minuman Hop-Hop. Pangsa pasar pun juga sedikit berbeda KaiCha menilik pangsa pasar bagi konsumen penggemar teh dan konsumen yang tidak menyukai minuman berkafein, sedangkan Hop-Hop mempunyai kecenderungan mengolah minuman yang berbahan dasar kopi.
9
IV.
MARKETING STRATEGY
Analisis Potensi Pasar Dalam rencana pemasaran salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang analisis potensi pasar. Sejak awal harus sudah dipastikan dengan jelas, produk akan dijual ke segmen pasar mana, baik dari sisi usia maupun dari sosial ekonomi. Masing-masing rentang usia dan sosial ekonomi, akan sangat mempengaruhi pada produk itu sendiri.
Ketidakjelasan segmen pasar ini, bisa jadi akan kehilangan potensi pasar yang sesungguhnya. Kegagalan mencapai target pemasukan, lebih banyak disebabkan oleh ketidakjelasan dalam memetakan segmen pasar ini.
Rencana Pemasaran Setelah memetakan segmen pasar secara tepat dan akurat, langkah selanjutnya dalam membuat business plan adalah rencana pemasaran. Tentu saja pemilihan lokasi dan cara berjualan pun akan sangat bergantung pada segmen pasar yang dipilih. Demikian pula cara pengemasan, harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju.
Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya dalam rencana pemasaran ini adalah menentukan bentuk atau teknik menjual produk makanan yang kita miliki. Apakah dengan menjual secara langsung atau dengan cara titip jual. Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Recana pemasaran jangan hanya memperhitungkan jumlah pendapatan yang diperoleh tetapi juga memperhitungkan bagaimana mengembangkan usaha tersebut.
10
Strategi Pemasaran Untuk tahap awal, KaiCha Tea and Flavor ditujukan untuk segmen pasar pelajar dan mahasiswa. Karena segmen pasar pelajar dan mahasiswa sangat potensial
khususnya
dalam
bisnis
minuman
bubble .
Kemudian
langkah
selanjutnya sebagai langkah pengembangan bisnis menilik segmen pasar konsumen secara umum, bukan hanya kalangan pelajar dan mahasiswa tetapi dari semua rentang usia dan sosial ekonomi.
Untuk pembukaan booth/gerai perencanaan awalnya, KaiCha Tea and Flavor akan dibuka di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Hal tersebut disesuaikan dengan produk KaiCha dan segmen pasar awal yang dituju. Adapun rencana pembukaan booth/gerai KaiCha Tea and Flavor selama 2 tahun ke depan antara lain :
Kampus UKRIDA, Jakarta
Kampus UNTAR, Jakarta
Kampus TRISAKTI, Jakarta
Kampus STIE TRISAKTI, Jakarta
Sekolah BPK PENABUR, Jakarta
Sekolah BUNDA HATI KUDUS, Jakarta
Kampus BINA NUSANTARA, Jakarta
Kampus ESA UNGGUL, Jakarta
Sebagai langkah selanjutnya yaitu penyesuaian harga produk. Harga produk yang dijual disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju. Persaingan harga pada pasar minuman bubble cukup mempengaruhi untuk menarik pelanggan. Agar dapat bersaing dengan para pesaing yang telah ada sekarang ini, untuk harga minuman yang akan ditawarkan pada kisaran Rp. 9.000 – Rp. 13.000. Untuk penambahan topping akan dikenakan tambahan sebesar Rp. 3.000 – Rp. 5.000 / topping. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk masuk pada segmen pasar pelajar dan mahasiswa. 11
Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :
Memberikan bonus minuman pada setiap pembelian 3 gelas KaiCha
Promosi dilakukan dengan cara mouth to mouth system
Memberikan harga promosi khusus pada hari-hari tertentu
Melakukan promosi produk melalui selebaran, radio, dan media sosial lainnya seperti : facebook, twitter, dan lain-lain
Memasang iklan yang menarik melalui banner disetiap gerai/booth KaiCha
Strategi pemasaran di sekolah dan kampus dengan segmen pasar pelajar dan mahasiswa merupakan langkah awal KaiCha untuk dapat menentukan apakah produknya dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Apabila respon pasar positif maka kita merencanakan untuk mengembangkannya ke lokasi yang lebih luas dan segmen pasar yang lebih umum seperti di mall atau mempunyai tempat sendiri bukan sekedar gerai/booth. Adapun rencana pengembangan gerai/booth berikutnya dengan sasaran supermarket dan mall. Dan target pengembangan
gerai/booth
dalam
waktu
4
tahun
ke
depan.
Rencana
pengembangan gerai/booth dalam waktu 4 tahun ke depan :
Mall Taman Anggrek
Central Park
Mall Ciputra
Mall Pluit
12
V.
OPERATIONS
Pengelolaan usaha KaiCha sangat memperhatikan kepuasan konsumen, mulai dari supplier, produksi, pelayanan sampai ke tangan konsumen. KaiCha berusaha mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik. Kualitas sangat diutamakan untuk menarik kepercayaan konsumen dan memperkenalkan brand KaiCha sebagai minuman bubble dengan bahan dasar teh agar dapat diterima oleh konsumen.
Bahan baku dari supplier yang tersedia dan digunakan setiap hari harus selalu ada atau tersedia setiap saat. Order bahan baku dilakukan pada saat sebelum bahan baku habis dikonsumsi (reorder point ), hal ini dilakukan karena dalam proses pemesanan bahan baku diperlukan waktu dan jarak tempuh yang cukup panjang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terganggunya proses produksi minuman bubble . Bahan baku juga tidak disimpan dalam jangka waktu yang, sehingga kita tidak memerlukan charges untuk safety stock . Untuk menekan biaya kita melakukan forecast untuk berapa lama bahan baku habis dan pemesanan dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak.
Selain itu dalam hal produksi, KaiCha terus melakukan inovasi untuk menerjunkan sebuah produk minuman dengan rasa terbaru ke konsumen, hal ini dilakukan untuk menghindari tingkat kejenuhan konsumen dan juga agar dapat bersaing dengan minuman bubble lainnya.
Dari segi pelayanan, kita melakukan training pada karyawan sehingga mereka dapat cekatan serta profesional untuk membuat minuman tepat waktu dan melayani konsumen. Pelayanan yang ramah dan cepat sangat diutamakan dan menjadi salah satu kunci strategi pemasaran KaiCha Tea & Flavor.
13
Untuk lokasi gerai/booth, kita memilih lokasi yang dekat kepada konsumen, segmentasi pasar adalah anak muda dan remaja seperti pelajar dan mahasiswa, yang suka hangout dan nongkrong. Kita tidak hanya menyediakan produk minuman saja tetapi disertai juga tempat untuk menikmati produk minuman kita.
Dari segi biaya dengan biaya produksi yang dapat ditekan sangat membantu kita dalam menentukan harga produk minuman sehingga dapat bersaing dengan competitor lainnya
Dalam hal promosi atau pengenalan produk, kita menggunakan teknik mouth to mouth system dimana promosi yang dilakukan mendasari kita untuk menjaga kualitas dan service . Selain itu promosi dilakukan juga dengan cara memberikan diskon pada hari-hari tertentu serta program buy 3 get one .
14
VI.
MANAGEMENT
Pemilik / Owner
Purchasing
Marketing
Finance/ Programmer
Kasir
HRD
Waitress Pela an
Keterangan :
Pemilik
Modal dari Deviyana Florencia Veronica
Purchasing dikelola oleh adik kandung
Marketing dikelola oleh Deviyana Florencia Veronica
Finance/Programmer dikelola oleh Deviyana Florencia Veronica
HRD dipegang oleh Deviyana Florencia Veronica
Kasir dan Waitress (pelayan)
15
VII.
REVENUE MODEL
1) Modal Awal Perincian modal awal untuk pembukaan gerai KaiCha dapat dilihat melalui table dibawah ini dan biaya dibawah ini belum termasuk biaya franchise sebesar Rp. 10.000.000,-. Untuk tahun kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya franchise sebesar Rp. 10.000 perhari. Apabila ada perubahan biaya franchise tahun berikutnya akan diinformasikan kembali kepada para Franchisor. Biaya franchise sudah termasuk : - Training 2 orang karyawan - Seragam karyawan 6 Pcs. - Brosur 4 rim, Stading Banner 2 Pcs, dan Menu 4 Pcs - Konsultasi dan pemantauan kualitas KaiCha secara berjangka.
No
Nama Bahan
Jumlah
Berat Satuan
Harga
Total
1 2 3
Classic Tea Kaicha Tea Assamu Black Tea Jasmine Green Tea
2 2 2
1 kg 600 gr 600 gr
100.000 120.000 140.000
200.000 240.000 280.000
1 2 3 4 5 6 7 8
Powder Taro Milk Bubble Gum Matcha Chocolate Choco Milk Vanila Latte Mocha Coffee Caramel
5 5 5 5 5 3 3 3
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
145.000 140.000 145.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
725.000 700.000 725.000 450.000 450.000 270.000 270.000 270.000
1 2 3 4 5 6
Smoothies Powder Strawberry Mango Blueberry Durian Chocolate Passion Fruit
3 3 3 3 3 3
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 16
1 2 3 4 5 6 7
Syrup / Concentrate Lychee Lemon Plum Strawberry Blackcurrant Passion Fruit Mango
1 1 1 1 1 1 1
2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 4 kg 2,5 kg
155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 180.000 155.000
155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 180.000 155.000
3 kg 1 kg
125.000 160.000
625.000 480.000
3 4 5 6
Grass Jelly Powder Coconut Jelly Rainbow Jelly Coffee Jelly Popping Boba
5 3 1 1 1 2
4 kg 3,8 kg 3,5 kg 3,4 kg
160.000 200.000 210.000 220.000
160.000 200.000 210.000 440.000
1 2
Bahan Tambahan Milk Creamer Gula Cair
1 1
25 kg 30 kg
710.000 290.000
710.000 290.000
1
750.000
750.000
2 2 1 1 1 1 1000 1 8 1
85.000 40.000 50.000 150.000 450.000 230.000 670 365.000 9000 300.000 Total
170.000 80.000 50.000 150.000 450.000 230.000 670.000 365.000 72.000 300.000 14.522.000
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Topping Tapiocal Pearl
Peralatan dan Perlengkapan Mesin Penutup Gelas Manual Shaker Stainless Jigger Stainless Jigger Kaca Dispenser Cooler Box / Box Es Batu Water Tank Gelas Kaicha 1.000 Cups Plastik Sealer Botol Syrup dan Gula Blender
8 gr
Total Modal Awal = Biaya Franchise + Modal Bahan dan Peralatan = Rp. 10.000.000 + Rp. 14.522.000 = Rp. 24.522.000,-
17
Untuk modal diatas belum termasuk Booth KaiCha. Perkiraan biaya pembuatan booth ukuran panjang 1,5 m, lebar 1,2m dan tinggi 90 cm sekitar Rp. 7.000.000,-
2) Biaya Operasional Bulanan
Gaji pokok karyawan ( 2 Orang ) @ Rp. 1.000.000 = Rp. 2.000.000
Biaya sewa tempat perbulan =Rp. 1.500.000
Biaya lain-lain (Listrik, Air, Kebersihan dll) = Rp. 300.000 TOTAL BIAYA OPERASIONAL = Rp. 3.800.000
3) Skenario Penjualan
Best Case Scenario (Skenario Terbaik) Best case scenario adalah keadaan dimana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terbaik berdasarkan perkiraan yang wajar. Penjualan per hari : - 150 Gelas/hari : 150 x Rp. 14.000 = Rp. 2.100.000 Profit Penjualan Per hari : = 150 gelas x Rp. 6.400 = Rp. 960.000
Pendapatan bruto per bulan = Profit Penjualan Perhari x 30 hari = Rp. 960.000 x 30 hari = Rp. 28.800.000 Pendapatan netto per bulan = Pendapatan bruto – Biaya operasional = Rp. 28.800.000 – Rp. 3.800.000 = Rp. 25.000.000 BEP
= Modal Awal / Pendapatan Bersih Perbulan = Rp. 24.522.000 / Rp. 25.000.000 = +/- 0,98 bulan
18
Base Case Scenario (Skenario Dasar) Base case scenario adalah keadaan dimana untuk semua variabel diberikan nilai yang paling memungkinkan. Penjualan per hari : - 70 Gelas/hari : 70 x Rp. 14.000 = Rp. 980.000
Profit Penjualan Per hari : = 70 gelas x Rp. 6.400 = Rp. 448.000
Pendapatan bruto per bulan
= = =
Pendapatan netto per bulan
= Pendapatan bruto – Biaya operasional = Rp. 13.440.000 – Rp. 3.800.000 = Rp. 9.640.000
BEP
= = =
Profit Penjualan Per hari x 30 hari Rp. 448.000 x 30 hari Rp. 13.440.000
Modal Awal / Pendapatan Bersih Per bulan Rp. 24.522.000 / Rp. 9.640.000 +/- 2,54 bulan
Worst Case Scenario (Skenario Terburuk) Worst case scenario adalah keadaan dimana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terburuk berdasarkan perkiraan yang wajar.
Penjualan perhari : - 30 Gelas/hari : 30 x Rp. 14.000 = Rp. 420.000
Profit Penjualan Perhari : = 30 gelas x Rp. 6.400 = Rp. 192.000
19
Pendapatan bruto perbulan
= = =
Profit Penjualan Perhari x 30 hari Rp. 192.000 x 30 hari Rp. 5.760.000
Pendapatan netto perbulan
= = =
Pendapatan Bruto – Biaya operasional Rp. 5.760.000 – Rp. 3.800.000 Rp. 1.960.000
BEP
= = =
Modal Awal / Pendapatan Bersih Perbulan Rp. 24.522.000 / Rp. 1.9600.000 +/- 12,51 Bulan
Rincian Pemakaian Bahan Baku Kaicha Nama Bahan
Quantit y
Harga
Takaran
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
145.000 140.000 145.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
20 gr 20 gr 25 gr 33 gr 33 gr 33 gr 33 gr 33 gr
50 50 40 30 30 30 30 30
Gelas / kg Gelas / kg Gelas / kg Gelas / kg Gelas / kg Gelas / kg Gelas / kg Gelas / kg
Modal / Gelas 2.900 2.800 3.625 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 4 kg 2,5 kg
155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 180.000 155.000
40 ml 40 ml 40 ml 40 ml 40 ml 40 ml 40 ml
80 80 80 80 80 120 80
Gelas / Jar Gelas / Jar Gelas / Jar Gelas / Jar Gelas / Jar Gelas / Jar Gelas / Jar
1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.500 1.938
Kaicha Tea Thai Tea Assamu Black Tea Jasmine Green Tea Milk Creamer Gula Cair
1 kg 400 gr 600 gr 600 gr 25 kg 30 kg
100.000 50.000 120.000 140.000 710.000 290.000
gr / 1 Ltr gr / 1 Ltr gr / 1 Ltr gr / 1 Ltr 50 gr 40 ml
120 100 140 140 500 800
Gelas / Pack Gelas / Pack Gelas / Pack Gelas / Pack Gelas / Pack Gelas / Jar
833 500 857 1.000 1.420 363
Tapioca Pearl Grass Jelly Powder Coconut Jelly Rainbow Jelly Coffee Jelly Popping Boba Gelas ukuran 16oz Plastik Sealer
3 kg 1 kg 4 kg 3,8 kg 3,5 kg 3,4 kg
130.000 160.000 160.000 200.000 210.000 220.000
70 80 80 100 80 80
Gelas / 3 kg Gelas / kg Gelas / 4 kg Gelas / 3,8 kg Gelas / 3,5 kg Gelas / 3,4 kg
1 Roll
365.000
4000
Gelas / Roll
1.786 2.000 2.000 2.000 2.625 2.750 670 91
Taro Milk Bubble Gum Matcha Chocolate Choco Milk Vanila Latte Mocha Coffee Caramel Lychee Lemon Plum Strawberry Blackcurrant Passion Fruit Mango
32 15 30 30
75 gr 140 gr / 1,7 Ltr 45 gr 50 gr 40 gr 35 gr
Estimasi Pemakaian
20
Untuk modal penjualan pergelas KaiCha dapat ditinjau dari pemakaian topping yang paling sering digunakan adalah Pearl . Sebagai patokan akan diambil harga tertinggi dari modal pergelas minuman KaiCha yaitu penjualan Taro Milk menggunakan topping Pearl.
Modal Pergelas =
Powder Taro + Milk Creamer + Pearl + Gula Cair + Gelas + Es Batu+ Sedotan + Plastik Seal
=
2.900 + 1.420 + 1.786 + 363 + 670 + 250 + 50 + 90
=
7.528 / Gelas, dibulatkan menjadi Rp. 7.600,-
Harga Jual Taro Milk Rp. 14.000 sudah termasuk topping pearl . Jadi Profit pergelas adalah = =
Harga Jual – Modal Pergelas Rp. 14.000 – Rp. 7.600
=
Rp. 6.400,-
VIII. INCOME STATEMENT
KaiCha Income Statement For The Month Ended Juli, 2014, 2015, 2016 Revenue Variable cost Contribution margin Fixed cost Earning before tax PPh Net Income
2014 Rp 357.120.000 Rp 45.600.000 Rp 311.520.000
2015 Rp 380.160.000 Rp 67.200.000 Rp 312.960.000
2016 Rp 391.680.000 Rp 102.000.000 Rp 289.680.000
Rp 95.200.000 Rp 216.320.000 Rp 21.632.000 Rp 194.688.000
Rp 95.200.000 Rp 217.760.000 Rp 21.776.000 Rp 195.984.000
Rp 95.200.000 Rp 194.480.000 Rp 19,448,000 Rp 175.032.000
21
IX.
BALANCE SHEET AND STATEMENT OF CASH FLOW
KaiCha Balance Sheet For The Month Ended Juli, 2014, 2015, 2016 2014
2015
2016
Assets Cash
Rp 161.400.000
Rp 165.507.500
Rp 180.425.000
Komputer
Rp 8.000.000
Rp 6.400.000
Rp 4.800.000
Printer
Rp 1.000.000
Rp 800.000
Rp 600.000
Cash Machine
Rp 5.000.000
Rp 3.750.000
Rp 2.500.000
Bubble Machine
Rp 6.000.000
Rp 5.400.000
Rp 4.800.000
Oven
Rp 1.000.000
Rp 900.000
Rp 800.000
Kitchen Tools
Rp 70.000.000
Rp 56.000.000
Rp 42.000.000
Small Table
Rp 3.600.000
Rp 3.150.000
Rp 2.700.000
Long Table
Rp 4.500.000
Rp 3.937.500
Rp 3.375.000
Chairs
Rp 12.000.000
Rp 10.500.000
Rp 9.000.000
Freezer
Rp 5.000.000
Rp 4.000.000
Rp 3.000.000
Sound System
Rp 5.000.000
Rp 4.000.000
Rp 3.000.000
Other Asset
Rp 10.000.000
Rp 9.000.000
Rp 8.000.000
Total Asset
Rp 292.500.000
Rp 273.345.000
Rp 265.000.000
Liabilities
Rp 27.500.000
Rp 8.345.000
Rp 0
Equity
Rp 265.000.000
Rp 265.000.000
Rp 265.000.000
Rp 292.500.000
Rp 273.345.000
Rp 265.000.000
Liabilities And Equity
Total Liabilities Equity
And
KaiCha Owner's Equity Statement For The Month Ended Juli, 2014, 2015, 2016 2014
2015
2016
Modal awal
Rp 24.522.000
Rp 219.210.000
Rp 415.194.000
Penambahan laba
Rp 194.688.000
Rp 195.984.000
Rp 175.032.000
Modal akhir
Rp 219.210.000
Rp 415.194.000
Rp 590.226.000
22
X.
Tahun 1
= 155x6.400x30x12 = Rp 357.120.000,-
Tahun 2
= 165x6.400x30x12 = Rp 380.160.000,-
Tahun 3
= 170x6.400x30x12 = Rp 391.680.000,-
HARVEST STRATEGY
Dalam usaha ini belum adanya rencana untuk IPO (penjualan saham pertama kali ke publik) karena bisnis ini merupakan bisnis franchise sedangkan adanya IPO seringkali dilakukan oleh perusahaan besar dengan memiliki banyak produk atau multiproduk dalam 1 usaha.
XI.
TIMELINE
Juni 2014
: Penyusunan Business Plan dan Review
Juni 2014
: Pengumpulan dana dari pemilik
Juli 2014
: Melakukan kerjasama dengan supplier bahan baku, seperti: teh, bubble, gelas, dll
Agustus 2014 September 2014
: Mengajukan pinjaman dana ke bank Pembukaan gerai/booth KaiCha di UNTAR dan UKRIDA
September – Oktober 2014
: Melakukan promosi dengan promo khusus sebagai paket perkenalan
November 2014
: Pembukaan gerai/booth di TRISAKTI dan STIE TRISAKTI
November – Desember 2014 : Melakukan promosi dengan promo khusus sebagai paket perkenalan
23
Januari 2015
: Pembukaan gerai/booth di SMU BPK PENABUR dan SMU BHK
Januari – Februari 2015
: Melakukan promosi dengan promo khusus sebagai paket perkenalan
Maret 2015
: Pembukaan gerai/booth di Univ. BINUS dan Univ. Esa Unggul
Maret – April 2015
: Melakukan promosi dengan promo khusus sebagai paket perkenalan
Target perencanaan 4 tahun ke depan (2014 s/d 2018) adalah pengembangan usaha dengan membuka gerai di mall dengan segmen pasar yang lebih luas seperti :
Mall Taman Anggrek (perkiraan akhir tahun 2015)
Central Park (perkiraan pada tahun 2016)
Mall Ciputra (perkiraan pada tahun 2017)
Mall Pluit (perkiraan pada tahun 2018)
24
XII.
CRITICAL RISK
Resiko dalam bisnis ini sangat beragam, namun tingkat resiko dapat diminimalisir dengan pengelolaan yang baik. Secara jelas bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah meningkatkan profit dan mengembangkan usaha. Critical risk yang harus dihadapi saat ini antara lain :
Penyediaan bubblenya yang harus bisa diproduksi dengan tepat dan optimal
Banyaknya pesaring yang sudah bermain lama dalam bidang minuman bubble.
Kualitas minuman bubble juga mempengaruhi minat dari pelanggan. Adanya inovasi dalam pembuatan bubble serta pencampuran minuman itu sendiri dengan pengembangan rasa.
Banyaknya pesaing (kompetitor) yang bergerak dalam bisnis minuman ini, sehingga diperlukan adanya terobosan dan inovasi yang unik serta menarik agar para konsumen semakin penasaran untuk mencicipi produk minuman dengan rasa terbaru. Selain itu adanya persaingan harga yang dilakukan oleh pesaing (kompetitor) dengan memberikan diskon atau buy one get one untuk produk minuman yang dibeli, maka diperlukan juga inovasi dan gebrakan dalam promosi produk KaiCha
Untuk mencapai tujuan profit yang diinginkan, KaiCha akan terus melakukan inovasi rasa pada minuman dan melakukan promosi yang gencar melalui media yang ada, agar brand KaiCha dapat dikenal luas dan diminati terus oleh konsumen.
25
PENUTUP Demikian proposal usaha ini dibuat dan rincian-rincian yang ada diatas bias membantu Anda dalam mengambil keputusan untuk terjun kedalam usaha ini. Kiranya usaha ini dapat memberikan penghasilan tambahan dan akan terus bertahan dalam jangka waktu yang lama. Diharapkan juga didalam menjalankan usaha ini tidak setengah-setengah, karena faktor terbesar didalam keberhasilan suatu usaha adalah bisa fokus dan serius dalam menjalankannya.
Untuk target KaiCha jangka pendek yaitu menguasai pangsa pasar di Jakarta khususnya untuk segmen pelajar dan mahasiswa , kemudian target jangka menengah yaitu membuka gerai dengan pangsa pasar yang lebih luas dengan tempat yang representative, kemudian untuk target jangka panjang adalah memiliki beberapa cabang sampai keluar kota di Indonesia. Jadi kiranya bisa saling menjalin kerjasama demi kemajuan KaiCha, dan hal itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa bantuan dari pihak lain terutama dari Anda selaku pemilik KaiCha dicabang berikutnya.
26
