Catálogo de macroprocesos y procesos
UNIVERSIDAD CONTINENTAL
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCESOS
Catálogo de macroprocesos y procesos
Elaborado por: Rectorado
Esaú Tiberio Caro Meza
Oficina de Gestión de Procesos
Luis F. Velazco Mendoza
I
CONTROL DE REVISIONES N° de Revisión
Fecha
Elaborado
Revisado
Aprobado Esaú Tiberio Caro Meza Rector
001
08-072016
Gilmer Palma Rojas Analista de Procesos
Luis F. Velazco Mendoza Jefe de Procesos
Teresa Godoy Castilla Gerente de Administración y Finanzas
CONTROL DE CAMBIOS N° de Revisión
N° de Cambio
001
001
Descripción de la Modificación
Solicitado Por
Oficina:
Gestión de Procesos Corporación Educativa Continental Material publicado con fines de uso interno Versión 1.0 Huancayo, 2016
II
Contenido 1.
Gestión basada en procesos ..............................................................................................1
2.
Gestión académica ............................................................................................................1
3.
Modelado de la documentación ........................................................................................2
4.
Macroprocesos de la Universidad Continental...................................................................3
5.
Responsables de Procesos.................................................................................................4
6.
Macroproceso: PE01 Planificación .....................................................................................5
7.
Macroproceso: PE02 Organización, dirección y control.....................................................9
8.
Macroproceso: PE03 Gestión Curricular ..........................................................................11
9.
Macroproceso: PP01 Admisión........................................................................................21
10.
Macroproceso: PP02 Formación ..................................................................................25
11.
Macroproceso: PP03 Egreso ........................................................................................37
12.
Macroproceso: PP04 Investigación ..............................................................................46
13.
Macroproceso: PP05 Proyección Social.......................................................................52
14.
Macroproceso: PA01 Gestión de la Calidad.................................................................56
15.
Macroproceso: PA02 Gestión del Personal Docente ....................................................64
16.
Macroproceso: PA03 Gestión de Estudiantes...............................................................70
17.
Macroproceso: PA04 Gestión Financiera y Administrativa ...........................................87
18.
Macroproceso: PA05 Gestión de Recursos...................................................................94
19.
Macroproceso: PA06 Gestión de TIC..........................................................................104
20.
Macroproceso: PA07 Gestión de la Vinculación Internac...........................................111
21.
Macroproceso: PA08 Gestión Legal ...........................................................................118
22.
Macroproceso: PA09 Gestión de Comunicación.........................................................121
23.
Macroproceso: PA10 Gestión del Talento Humano....................................................128
III
1. Gestión basada en procesos La gestión basada en procesos permite a la Universidad Continental enfocarse en sus operaciones productivas claves para obtener, satisfacer y retener a sus clientes, además de proveerle la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para afrontar los cambios del entorno nacional e internacional. La Universidad Continental a través de la gestión de sus procesos consigue la mejora continua de la calidad de sus servicios y operaciones, le permite reducir sus costos operativos
y gastos, incrementa su
productividad
empresarial y su competitividad. Mejora la satisfacción de sus clientes y su posicionamiento en el mercado, además de crear un efecto multiplicador continuo y rápido de incremento de la calidad. La Universidad Continental se ve a sí misma como un gran proceso que transforma a sus estudiantes en profesionales competentes, íntegros y emprendedores, con visión internacional. Es mediante la frugalización o división de sus procesos que consigue proveer de estas características de valor a sus estudiantes, integrando la estrategia, la tecnología disponible y el talento humano de sus colaboradores para tal propósito.
2. Gestión académica La gestión académica es el eje central sobre el cual se articulan y desarrollan todos los demás procesos de la Universidad Continental. El fortalecimiento de la gestión académica permite mejorar los índices de: Logros de aprendizaje, satisfacción de los estudiantes y de los grupos de interés, así como la permanencia de los estudiantes no mayor al tiempo de formación en cada carrera
profesional, considerando
las múltiples
modalidades, sedes
y
plataformas que la Universidad posee. Los indicadores claves de la gestión académica son:
Resultados de aprendizaje
Retención Permanencia
1
3. Modelado de la documentación Encabezado del diagrama de flujo: Logotipo de la Universidad
Nivel, código y nombre del Proceso
Fecha de última modificación Versión del Proceso
Formas del diagrama de flujo: Formas
Descripción Proceso: Representa a un proceso, procedimiento o actividad Decisión: Representa condición.
una
Subproceso: Representa a un proceso en un nivel inferior. Inicio y finalización: Forma que indica el inicio de una secuencia de actividades o procedimientos Documento: Forma que representa un documento de salida Referencia de Página: Se utiliza como vínculo de continuidad de una página a otra. Entrada de datos: Representa los documentos de entrada a un proceso.
2
4. Macroprocesos de la Universidad Continental MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS
MACROPROCESO – NIVEL 1
PE02 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
PE01 PLANIFICACIÓN
PE03 GESTIÓN CURRICULAR
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
PP02 FORMACIÓN
PROCESOS MISIONALES
PP01 ADMISIÓN
PP03 EGRESO
INVESTIGACIÓN
PP04 INVESTIGACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
PP05 PROYECCIÓN SOCIAL
PROCESOS DEAPOYO CORPORATIVO
PROCESOS DEAPOYO
PA02 GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE
PA01 GESTIÓN DE LA CALIDAD
PA04 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PA06 GESTIÓN DE TIC’S
PA03
PA05
GESTIÓN DE ESTUDIANTES
GESTIÓN DE RECURSOS
PA07 GESTIÓN DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL
PA08 GESTIÓN LEGAL
PA09 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
PA10 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
3
5. Responsables de Procesos RESPONSABLES DE PROCESOS
ADMISIÓN
FORMACIÓN
CAPTACIÓN
INGRESO
MATRÍCULA
Marketing
Comisión de Admisión
Registros Académicos
NIVELACIÓN
Consejería Académica
FORMACIÓN GENERAL Departamento Académico
FORMACIÓN ESPECÍFICA
EGRESO FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD
Responsable de Línea
Director de Carrera
GRADUACIÓN Decano Grados y títulos
TITULACIÓN Decano Grados y Títulos Oficina de Titulación
CENTROS DE EMPRENDIMIENTOS, LIDERAZGO Y CULTURA
INSERCIÓN LABORAL
Centro de Emprendimiento / Centro de Liderazgo / Centro Cultural
Oportunidades Laborales
IDIOMAS Centro de Idiomas
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Oportunidades Laborales
PROYECCIÓN SOCIAL Oficina de Proyección Social
DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS DIRECTOR DE CARRERA CALIDAD EDUCATIVA DECANOS DE FACULTAD
4
6. Macroproceso: PE01 Planificación PROCESO DE PLANIFICACIÓN PROCESO – NIVEL 2
PE01 PLANIFICACIÓN PE01.01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PE01.02 PLANIFICACIÓN DE UNIDADES (OPERATIVA)
PE01.03 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
5
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE01 Planificación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE01.01 Planificación Institucional
15/04/2016
Inicio
Políticas de lacorporación (Juntageneralde accionistas) Documentación institucional existente
Matrizde impacto
Prospectiva estratégica Planestratégico
Informe de gestiónde todas lasáreas Informe de gestiónde planificacióninstitucional
Planificación institucional Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Resultadode estudiode necesidades Resultadode estudiode satisfacción Informe de resultados de estudios Informe de proyectos de mejora continua
Plande expansión
Modelode negocio PlanOperativoInstitucional (POI)
Normas,políticas y reglamentos
Organización institucional
Referencias normativas Internas,externas yotras
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Direccióndeplanificación ycalidad
SÍ Cartera de proyectos estratégicos y mejora continua Política institucional Normas emitidas por entidades reguladoras y supervisoras
Dirección institucional Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Informe de gestiónde todas lasoficinas
Gestión de indicadores
Planes de trabajo /Planes operativos detodas las áreas
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Informe de sugerencias y recomendaciones (PA01.05) Memoria académica (PE03.03) Informe de estudios de gestiónacadémica Informe de evaluaciónde desempeño
Directiva institucional
Informe de seguimientode indicadores Planesde trabajo aprobados
Informe de gestiónde
Control institucional Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
planificacióninstitucional
Informe mejora continua institucional
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso. ___Actividades regulares. -----Actividades y/oevidencias recién incorporadas.
Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
6
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE01 Planificación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE01.02 Planificación de unidades (Operativa)
08/07/2016
Inicio
Matrizde impacto Plande trabajo (Compromisos de gestión)
Planestratégico
Planificación deunidades
Plande expansión
Departamentos/Unidades Modelode negocio
Fichasde indicadores
PlanOperativoInstitucional (P0I)
NO
¿Se aprueba? Gerentededepartamentos
SÍ
Registro deplanes detrabajo Departamentos/Unidades
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
7
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE01 Planificación
Versión:
Nivel 3: PE01.03 Gestión de proyectos estratégicos
v3.0
Última modificación:
24/05/2016
Inicio
Planestratégico
Planeación de proyectos estratégicos Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico /Líder de proyecto
Cartera de proyectos Estratégicos (priorizados)
Planestratégico Cartera de proyectos Estratégicos (priorizados)
Ejecución de proyectos estratégicos Líder de proyecto
Seguimiento y control de proyectosestratégicos
Tablerode control
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Reporte de statusde proyectos estratégicos Actadeentregade avance
Evaluación de proyectos
Informe de proyectos estratégicosevaluados
Líder de proyecto
Fin Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
8
7. Macroproceso: PE02 Organización, dirección y control PROCESO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL PROCESO – NIVEL 2
PE02 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
PE02.01 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
9
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE02 Organización, dirección y control
Versión:
Nivel 3: PE02.01 Organización, dirección y control
v3.0
Última modificación:
08/07/2016
Inicio
Matriz de impacto Normas,políticasy reglamentos institucionales
Plan estratégico
Organización institucional Plan de expansión Direccióndeplanificacióny calidad
Modelode organización (organigrama)
Modelode negocio
Referencias normativas Internas,externas yotras Normas,políticas y reglamentos
Organización del trabajo Manual de procesoy Departamento /Unidades
procedimientos
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerentededepartamentos
SÍ
Cartera de proyectos estratégicos y mejora continua
Direccionamiento del trabajo
Políticas institucionales
Departamentos/Unidades
Plande trabajo
Ficha de indicadores
Medición deindicadores
Actasdereunión (Funcionamientoeficaz)
Informe de seguimientode indicadores
Departamentos/Unidades
Informe de gestiónde departamento Informe de seguimientode indicadores
Control deltrabajo Direccióndeplanificacióny calidad
Informe de sugerencias y recomendaciones (PA01.05) Memoria académica (PE03.03) Informe de estudios de gestiónacadémica Informe de evaluaciónde desempeño
Control institucional Direccióndeplanificacióny calidad
Informe de mejora continuadedepartamento
Informe de gestiónde planificacióninstitucional
Informe mejora continua institucional
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Fin
___Actividades regulares. -----Actividades y/oevidencias recién incorporadas.
Elaborado por: Revisado por:
Oficina de Gestión deProcesos Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
10
8. Macroproceso: PE03 Gestión Curricular
PROCESO DE GESTIÓN CURRICULAR PROCESO – NIVEL 2
PE03 GESTIÓN CURRICULAR PE03.01 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
PE03.02 ESTRUCTURA CURRICULAR
PE03.03 IMPLEMENTACIÓN CURRÍCULAR
PE03.04 MONITOREO CURRICULAR
PE03.05 MEJORAMIENTO CURRICULAR
11
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE03.01 Diagnostico de necesidades
21/04/2016
Inicio
Diagnósticode la demandaformativa del mercado
Identificación oportunidadesde creación de nuevosprogramas Decano
Realización estudio de mercado deposiblesnuevos programas formativos
**Estudiode mercado
Marketing
Elaboración propuestade creación de programas formativos
**Propuesta de creación de programas formativos
Decano /DirectordeCarrerao Coordinador académico/Directordelcentro
¿Se aprueba?
NO
Comité Ejecutivo
SÍ
Archivamiento de propuesta de nuevo programaformativo
Elaboraacta deaprobación y tomade firmasde acuerdo
Decano
Comité Ejecutivo
**Resolución (de la propuesta de creación)
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
12
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE03.02 Estructura Curricular
21/04/2016
Inicio
Conforma comisión denuevo programa formativo
Resolución de comisión de nuevoprograma formativo
Decano
Definición de losperfiles de ingreso y egreso
**Perfil de ingreso
Comisiónde programa formativo
**Perfil de egreso
Definición de objetivos educacionales Comisiónde programa formativo
Definición de competenciasde estudiante Comisiónde programa formativo
Elaboración del plan de estudios y mallacurricular
Plande estudios ymalla curricular
Comisiónde programa formativo
Elaboración de sumillas por asignatura Comisiónde programa formativo
Elaboración de requerimiento de recursosacadémicos Comisiónde programa formativo
Definición de loscriteriosde suspensión de programa formativo
Criterios desuspensiónde programa formativo
Comisiónde programa formativo
**Diseñocurricular
Elaboración del informe del proyecto de programa formativo Comisiónde programa formativo
**Resoluciónrectoral(de lacreación)
Registro e inscripción de programa formativo Rector
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
13
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE03.03 Implementación Curricular
21/04/2016
Inicio
Elaboración del calendario académico
Calendarioacadémico
DirectordeAsuntosAcadémicos
Definición de infraestructura tecnológicadisponible Oficina de tecnologíasyplataforma
Proyecciónde ingresantes Planesde estudio Reporte de aprobadosy desaprobados
Definición de infraestructura físicadisponible
Definición de escalas de pago
Proyección delaoferta académica
Proyecciónde oferta académica(Cursosde especialidad,facultad ygeneral)
Silabo
Docente /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Bienestar Universitario
DirectordeAsuntosAcadémicos
Elaboración, revisión y validación desílabosde asignatura
PP01.01 Captación
Oficina de Programaciónacadémica
PA02.01 Ratificación y/o selección e ingreso docente
Elaboración de la carga lectiva Dpto.Académico/Coordinador de línea /
PA03.03.01 Categorización y Subvención
CargaLectiva (Cursos de especialidad, facultady general)
DirectordeCarrerao Coordinador académico
Prácticas
Elaboración, revisión y validación dematerialesdidácticos Guía práctica
Docente /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Programación deaulasy horarios
Horarios(Cursosde especialidad,facultad ygeneral)
Oficina de Programaciónacadémica
Mantenimiento de horarios y aulas
Guía parala elaboraciónde instrumentos (PP02.01)
Oficina de Programaciónacadémica
Elaboración, revisión y validación deinstrumentos de evaluación Reserva de ambientes
Registrode reservade ambiente
Docente /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Oficina de Programaciónacadémica
Fin
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
14
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE03.04 Monitoreo Curricular
21/04/2016
Inicio
Monitoreo del cumplimiento de contenidosde las unidades de aprendizaje
Monitoreo del desempeño académico deestudiantes
Consejería Académica/Dpto.Académico/ Coordinador de línea /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Docente
Revisión de indicadores de gestión (resultados de aprendizaje, retención y satisfacción)
Monitoreo del desarrollo académico Consejería Académica/Dpto.Académico/ Coordinador de línea /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Decano /Coordinador académico
¿Resultados adecuados?
SÍ
Decano /DirectordeCarrera
NO
Proponeaccionescorrectivas Decanos/DirectordeCarrerao Coordinador académico
Despliegue de acciones correctivas Decanos/DirectordeCarrerao Coordinador académico
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
15
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
21/04/2016
Inicio
Gestión de estudios especiales
Recogida de información
Jefe de laOficina de Estadística
Jefe de laOficina de Estadística Informe de resultados de estudio especial
Memoria institucional
Análisis del resultadosde aprendizaje
Análisis delasatisfacción degruposde interés
DirectordeCarrerao Coordinador académico
Decano /DirectordeCarrerao Coordinador académico Informe de resultados de aprendizaje
Análisis deresultados de extensión y proyección social Decano /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Informe de satisfacciónde gruposde interés
Análisis deresultados de inserción laboral
Análisis deresultados de investigación
Decano /DirectordeCarrerao Coordinador académico
Decano /DirectordeCarrerao Coordinador académico Informe de resultados de inserciónlaboral
Informe de resultadosde extensión y proyecciónsocial
Informe de resultados de investigación
PE03.05.01 Rendición de cuentasde resultadosde programa formativo
Revisión de la coherenciadel currículo con losobjetivos de aprendizaje DirectordeCarrerao Coordinador académico
Sigue siendo apropiado? Rector/Decano
NO
PE03.05.02 Suspensión deprogramaformativo
SÍ PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos
Fin Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
16
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Versión:
Nivel 4: PE03.05.01 Rendición de cuentas sobre la calidad de los programas formativos
v3.0
Última modificación:
21/04/2016
Inicio
Sugerenciasy recomendaciones de los grupos de interés (PA01.06) Informe de resultados de aprendizaje (PE03.05) Informe de gestión
Informe de despliegue de acciones correctivas Propuestas de mejora (procesos de contribuciónacadémica)
Revisión de resultados del programa formativo Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
Resultados degestión
Elaborainforme deresultadosde la carrera profesional Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
PP.01 Admisión PP.02 Formación PP.03 Egreso PP.04 Investigación PP.05 Responsabilidadsocial PA.01 Gestiónde lacalidad PA.02 Gestiónde docentes PA.03 Gestiónde estudiantes PA.05Gestiónde recursos PA.07 Gestiónde lavinculación internacional
Resultados deacciones correctivasy de mejora
PA01 Planificación PA01.03 Planes de mejora
Elaboramemoria académica de la universidad
Memoria Académica
Ofc.De Gestiónde informaciónyestadística
PA01 Planificación PA01 Gestión de lacalidad
Presenta memoriaacadémica de la universidad Rector/Gerencia
PA09 Gestión de comunicación
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
17
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PE03.05.02 Suspensión de programas formativos
21/04/2016
Inicio
Elaborapropuesta desuspensión deprogramaformativo
Informe final de revisión del programaformativo
Propuesta de suspensión de programa formativo
Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
NO
¿Se aprueba? Comité ejecutivo
SÍ Toma de firma de resolución rectoral
Resoluciónrectoral
Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
Realiza comunicación de suspensión de programa formativo
Comunicados de suspensiónde programa formativo
Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
PA09 Gestión de comunicación NO
¿Existenestudiantes afectados por suspensión?
SÍ
Proponeaccionesdeno afecto a estudiantes Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
NO
¿Se aprueba las acciones propuestas? (rector)
SÍ Implementación de accionesde no afecto a los estudiantes Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
Elaborainforme desuspensión de programa formativo
Informe de cierrede suspensióndel programa formativo
Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
18
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos
21/04/2016
Inicio
Sugerenciasy recomendaciones de los grupos de interés (PA01.06) Normas legales
Informe de resultados de extensión yproyección social (PE03.05) Informe de resultados de investigación (PE03.05) Informe de resultados de aprendizaje (PE03.05) Informe de resultados de inserciónlaboral (PE03.05) Informe de resultados de estudioespecial (informe de demandasocial) (PE03.05)
Revisión deldiseño de la oferta con respecto a normativas de aplicación Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico
Análisis delaevolución de la demanday su adecuación al plan estratégico y contextos externos Decano/DirectordelCentro
Revisión de la coherenciadel currículo con losobjetivos de aprendizaje Decano/DirectordelCentro/Directorde Carrera oCoordinador académico/ Representante de CGI
Criterios desuspensión de programa formativo (PE03.02)
Revisacumplimiento de los criterios desuspensión Decano/DirectordelCentro
¿Cumple criteriosdesuspensión?
SÍ
Rector/Decano/Directordel Centro
PE03.05.02 Suspensión deprogramaformativo
NO
Elaboraconclusionesde revisión deprogramaformativo
Informe situacional
Decano/DirectordelCentro
¿existe Modificación enel diseñocurricular? ----
SÍ
Rediseño curricular
Diseñocurricular (Actual)
Comisiónde programa formativo
NO
Analizar y determinar acciones correctivas y de mejora
Propuesta de acciones correctivasy de mejora
DirectordeCarrerao Coordinador académico
3
1
2
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
19
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Versión:
Nivel 4: PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos
3
1
NO
Elaborarequerimientos de recursos para programa formativo
v3.0
Última modificación:
21/04/2016
2
Requerimientos de recursos
DirectordeCarrerao Coordinador académico
PA02 Gestión del Personal Docente
PA05 Gestión de recursos
PA04.04 Adquisición de bienes y servicios
¿Se aprueba revisión del programaformativo? Rector/Decano
SÍ
NO
Despliegue de acciones correctivas y demejora
Resultados deacciones correctivasy de mejora
Rector/Decano
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
20
9. Macroproceso: PP01 Admisión PROCESO DE ADMISIÓN PROCESO – NIVEL 2
PP01 ADMISIÓN PP01.01 CAPTACIÓN
PP01.02 INGRESO
PP01.03 MATRÍCULA
21
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP01 Admisión
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP01.01 Captación
03/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación delagestión de captación
Informe de gestión
Jefaturas de marketingpormodalidad
Plande Operativo –Relación concolegios Plande Operativo -Plande Marketing
Referencias normativas Internas,externas yotras
Reglamentode captación (incluido enel reglamento admisión)
Organización de lagestión de captación
Manual de proceso
Jefaturas de marketingpormodalidad
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
NO
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación Definiciónde aspectos académicos de postulación Perfil de ingreso/Perfil de egreso(PE03.02) Encuestas (Visitas de periodoanterioro semestral)
Plande medios
Realizar diseño y ejecución de campañasdedifusión
Piezaspublicitarias (pots radiales y televisivos, afiches,volantes, invitaciones)
Jefaturas de marketingpormodalidad
SÍ PA09 Gestión de comunicación
Reporte de visitas
Realizar relación con colegios
Realizar atención en front desk
Coordinaciónconrelaciónconcolegios
Reporte de inscritos
Promotorde ventasreceptivas Ficha datos
Realizar ventas corporativas
Reporte de captación
Jefatura de marketing
¿Se decideinscripción? Interesado
NO
Realizar seguimiento a interesados
Reporte de llamadas (participacióna evento)
Supervisora de call center
SÍ
Relacióndepostulantes
Reglamentode admisión (PP01.02)
Inscribir a postulantes
Prospecto(temario) (PP01.02)
Admisión
Requisitosinscripción
Reporte de postulantes
File de estudiante
Informe de gestión
Control de la gestión decaptación
Informe de mejora continua
Jefaturasde marketingpormodalidad
PE03.05 Mejoramiento curricular
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
22
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP01 Admisión
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP01.02 Ingreso
18/02/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de ingreso
Calendarioacadémico Informe de gestión de ingreso
Plantrabajo
Comisiónpermanente de admisión
Referencias normativas Internas,externas yotras
Reglamentode admisión
Organización de lagestión de ingreso Comisiónpermanente de admisión
Elaboración de cuadro de vacantes
Manual de proceso
Cuadrodevacantes
Comisiónpermanente de admisión
Elaboración/revisión de prospecto deadmisión
Perfil de ingreso/ egreso (PE03.02)
Prospecto(temario)
Comisiónpermanente de admisión
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación Elaboración de instrumentos de selección
File de instrumentos de selección
Comisiónpermanente de admisión / Bienestar Universitario
Relaciónde postulantes (PP01.01)
Aplicación de test de intereses y talentos
Seguimiento de instrumentosde selección
Reporte de intereses y talentos
Comisiónpermanente de admisión / Bienestar Universitario
Comisiónpermanente de admisión
Aplicación de ficha socioeconómica
Reporte de porcentaje de rellenadode ficha socioeconómica virtual
Resultadode test de admisión
Reporte de situación socioeconómica
Bienestar universitario
Reporte de resultados de nivelde conocimientos Relacióndepostulantes (PP01.01)
Aplicación de examen de conocimientos
Relacióndeingresantes
Comisiónpermanente de admisión
Listadode postulantescon notas
Informaciónde procedimientos de servicios
Inducción al ingresante
Lista de control de asistencia ainducción
Comisiónpermanente de admisión Informe de gestiónde ingreso
Control de la gestión deingreso Comisiónpermanente de admisión
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Informe de mejora continua
PE03.05 Mejoramiento curricular
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
23
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP01 Admisión
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP01.03 Matrícula
12/02/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Plantrabajode matrícula (incluido enel plande Registros Académicos)
Calendarioacadémico
Planificación delagestión de matrícula
Informe de gestiónde matrícula(incluido enel Inf.Registros Académicos) Informe de gestiónde convalidación Referencias normativas Internas,externas yotras
Plantrabajode
Jefe de RegistrosAcadémicos / Responsable(s)de Convalidaciones
convalidaciones
Reglamentode matrícula (incluido enel Reglamento Académico)
Organización de lagestión de matrícula Jefe de Registros Académicos / Responsable(s)de Convalidaciones
Reglamentode convalidaciones(incluido en el ReglamentoAcadémico) Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
PA09 Gestión de comunicación
Resoluciónde convalidación
Convalidaciones
Requisitos de convalidación
Requisitos de validación
File de estudiante
Oficina de convalidaciones
Validaciones Oficina de convalidaciones
Sensibilización al proceso de matrícula
Resoluciónde validación File de estudiante
Dípticos (cronogramay otra informaciónrelevante)
Registros Académicos
Administración desolicitudes para matrícula
Registrode atenciónde solicitud
Seguimiento de matrícula
Campañadeseguimiento de matrícula
Registros Académicos/Call CenterBienestar Universitario
Registros Académicos
Selección deasignaturas
Reporte códigos de operación
Registros Académicos
Reporte de númerode estudiantes
Registro deseccionesy horarios Registros Académicos
Consolidadode Matrícula
Informe de gestiónde matrícula(incluido enel Inf.Registros Académicos) Informe mejora continua de matrícula(incluido enel Inf.Registros Académicos)
Control de la gestión dematrícula Jefe de RegistrosAcadémicos / Responsable(s)de Convalidaciones
Informe de gestiónde convalidación Informe mejora continua de convalidación
PE03.05 Mejoramiento curricular
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por: Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016 18/07/2016
24
10.
Macroproceso: PP02 Formación PROCESO DE FORMACIÓN PROCESO – NIVEL 2
PP02 FORMACIÓN PP02. 1 01
PP02.0 PP02.
01 FORM FORM NIVEL ACIÓN ACIÓN ACIÓN GENE ESPECÍ FICA RAL
PP02.01 FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD
PP02.02 GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO, LI DERAZGO Y CULTURA PP02.03 FORMACIÓN DE IDIOMAS PP02.04 GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE PRO FESIONALES PP05 PROYECCIÓN SOCIAL
25
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP02 Formación
Versión:
Nivel 3: PP02.01 Formación Académica (Nivelación /Formación General / Formación Específica / Formación de Especialidad)
v3.0
Última modificación:
05/03/2016
Inicio
Plan estratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de formación académica
Calendarioacadémico
DirectordeCalidadEducativa
Plantrabajo
Informe de gestiónde formaciónacadémica
Informaciónrelacionada parala planificación académica
Referencias normativas Internas,externas yotras
Directiva académica
Organización de lagestión de formación académica
Manual de procesos
DirectordeCalidadEducativa Guía parala elaboraciónde instrumentos Guía parala elaboracióndel silabo
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
si
Sílabo Informaciónrelacionada parala planificación académica Guía parala elaboración de instrumentos
Planificación delaenseñanzaaprendizaje
Planificadoracadémico
PA03.02 Consejería Académica
Docente
PA03.09 Atención y resolución de quejas Identificación decaracterísticas, necesidades o problemáticas de estudiantes
PE03.05 Mejoramiento curricular
Docente
¿Se requiere atenciónespecializada? Docente
SÍ
NO
Planificadoracadémico
Desarrollo delaenseñanzaaprendizaje
Derivación y seguimiento de casos para atención especializada
Docente
Docente
Evaluación de laaprendizaje
Registrode notas
Docente
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
1
2
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
26
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP02 Formación
Versión:
Nivel 3: PP02.01 Formación Académica (Nivelación /Formación General / Formación Específica / Formación de Especialidad)
v3.0
Última modificación:
1
05/03/2016
2
¿Se requieren
SÍ
actividades complementarias? Docente
Planifica y desarrolla actividades derecuperación, reforzamiento
NO
Docente
Reporte del logro resultados de aprendizaje Reporte de aprobados y
Registro delas calificacionesdel estudiante RegistrosAcadémicos
desaprobados
Promedioynivelesde desempeñoporasignatura
Alerta de estudiantes en riesgo
Informe de gestión
Control de la gestión de formación académico
Informe mejora continua
DirectordeCalidadEducativa
PE03 Gestión Curricular
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
27
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA02 Formación
Versión:
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro de emprendimiento, liderazgo y cultura
v3.0
Última modificación:
08/06/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión del centro de emprendimiento, liderazgo y cultura
Calendarioacadémico
Plande trabajo
Vicepresidencia
Informe de gestión Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Organización de lagestión del centro de emprendimiento, liderazgo y cultura
Manual de proceso
Vicepresidencia
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector
SÍ PA09 Gestión de comunicación
PP02.02.01 Gestión del centro deemprendimiento
PP02.02.02 Gestión del centro de liderazgo y sociedad dedebate
PP02.02.03 Gestión del centro cultural
Control de la gestión del centro deemprendimiento, liderazgo y cultura
Informe de gestión
Vicepresidencia
Informe mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por: Revisado por:
Oficina de Gestión deProcesos Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
28
Nivel 2: PA02 Formación Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro emprendimiento, liderazgo y cultura
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PP02.02.01 Gestión del Centro de Emprendimiento
14/06/2016
Inicio
Exploración debuenas prácticas (Investigación, desarrollo e innovación) Directoradel Centrode Emprendimiento
Planestratégico(PE01) Plande trabajo Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación degestión del Centro deEmprendimiento
Calendarioacadémico
Directoradel Centrode Emprendimiento
Ficha de compromiso
Informe de gestión
Fichas de puestos
Organización de gestión del Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Centro deEmprendimiento Directoradel Centrode Emprendimiento
Manual de procesos (internos)
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector/Directorade IESC /Vicepresidencia
SÍ Planificación deactividades del Centro deEmprendimiento
Cronograma de actividades
Directoradel Centrode Emprendimiento
NO
Gestión de recursos
Requerimientos de materiales/herramientasde emprendimiento
Directoradel Centrode Emprendimiento
Requerimientos de personal
¿Se aprueba? Vicepresidencia / DireccióndeIC
SÍ PA04.04 Adquisición debienesy servicios PA09 Gestión de comunicación
Realizar publicaciones
Gestionar cooperación y alianzas
RevistaPara Emprender
Directoradel Centrode Emprendimiento
1
2
Convenio
Directoradel Centrode Emprendimiento
3
4
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
29
Nivel 2: PA02 Formación Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro emprendimiento, liderazgo y cultura
Versión: Última modificación:
Nivel 4: PP02.02.01 Gestión del Centro de Emprendimiento
2
1
v3.0 14/06/2016
3
Brindar servicios a empresasy terceros Analista de incubación
4
Registrode asistencia Informe de resultado
RedContinental de empresarios Registrode participación Reporte Ranking de emprendimi entopor carrera profesional
Fomento de la cultura emprendedora
Encuesta de satisfaccion
Gestor de fomentode la cultura emprendedora
Reporte de
Reporte UBI Index Reporte de compet. Reg.
Incubación de empresas Analista de incubación
Acuerdos
Reporte de resultados
resultados Informe Informe
Informe final de la gestiónacadémica de laasignatura Encuesta de satisfaccion
Silabo (PE03.03) Meta /logrode aprendizaje en asignaturasde emprendimient o Reportesde resultadosde evaluación (parcial,final)
Formación de competencias emprendedoras
Informe de resultadosemestral
Coordinador de formaciónde competencia emprendedora Registrode notas Relaciónde ganadoresde concursosexternos
Certificado(s)
Certificación Directoradel Centrode Emprendimiento
Control de gestión del Centro de Emprendimiento Directoradel Centrode Emprendimiento
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
Constancia(s)
Informe de gestión
Informe mejora continua
Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
30
Nivel 2: PA02 Formación Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Versión:
Nivel 4: PP02.02.02 Gestión del centro de liderazgo y sociedad de debate
v3.0
Última modificación:
31/03/2016
Inicio
Planestratégico(U-PE01) Política yobjetivosde calidad(U-PE02)
Planificación delagestión liderazgo y sociedad dedebate
Calendarioacadémico
Plande trabajo
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad de debate
Informe de gestión Referencias normativas Internas,externas yotras
Reglamentode debate KARLPOPPER
Organización de lagestión liderazgo y sociedad dedebate
Reglamentode debate parlamentariobritánico
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad de debate Manual de proceso
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Elaboración de adquisición de artículos NO
Resoluciónrectoral
Requerimientos de actividades
Coordinador de debate /Coordinador de liderazgo
¿Se aprueba? Direccióndelcentrode liderazgo ysociedadde debate
SÍ
Guía de remisión
Artículos (PA04)
PA04.04 Adquisición debienesy servicios
Recepción y distribución de artículos Direccióndelcentrode liderazgoysociedad de debate
Elaboración y difusión del cronograma deactividadesy convocatoria
Cronograma de actividades
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad de debate
PA09 Gestión de comunicación
Selección y/o inscripción Ficha de inscripción
Relacióndeinscritos
Coordinador de debate /Coordinador de liderazgo
1
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por: Revisado por:
Oficina de Gestión deProcesos Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
31
Nivel 2: PA02 Formación Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PP02.02.02 Gestión de liderazgo y sociedad de debate
31/03/2016
1
Formación y entrenamiento de debate
Formación y entrenamiento de liderazgo
Registrode control de asistencia
Coordinador de debate
¿Se desea participar entorneode debate?
Relacióndeestatus de tareas por team
Coordinador de liderazgo
NO
---
SÍ
Bases de debates
Preparación para el torneo de debate
Medición denivelde satisfacción
Coordinador de debate
Responsable de prácticas
Desarrollo detorneo de debate Coordinador de debate
Elaboración y emisión de certificados
Certificado
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad de debate
Control de la gestión liderazgo y
Informe de gestión
sociedad de debate Direccióndelcentrode liderazgoysociedad de debate
Informe mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
32
Nivel 2: PA02 Formación Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP02.02.03 Gestión del centro cultural
12/04/2016
Inicio Planestratégico(U-PE01) Política yobjetivos de calidad(U-PE02) Plande trabajo (Presupuestoanexado)
Planificación delagestión cultural
Calendarioacadémico
Responsable del centrocultural
Informe de gestión
Conveniodeservicios con terceros
Referencias normativas Internas,externasyotras
Proyectointerescolarde títeres
Organización de lagestión cultural
Proyectoenciendecultura
Responsable del centrocultural
Lineamientodel voluntariadocultural Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Vicepresidente ejecutivo
Asesoramiento cultural Responsable del centrocultural
Requerimientos de actividades
Definición y difusión de contenidosdel evento de actividadesy/o proyectos culturales
Contenidode actividades Boletines /Dípticos
Responsable del centrocultural
PA09 Gestión de comunicación PA04.04 Adquisición debienesy servicios Organización del evento de actividadesy/o proyectos culturales Responsable del centrocultural
Ejecución del evento de actividadesy/o proyectos culturales Responsable del centroculturaly otras áreas
Responsable del centroculturaly otras áreas Control de asistencia
Manual de protocolo
Medición denivelde satisfacción
Informe de evento
Elaboración de contenidosde post evento Responsable del centrocultural/Gestor de mediosdelárea de comunicación
Notas de prensa(crónicas)
Soporte audiovisual
Informe de gestión
Control de la gestión decultural Responsable del centrocultural
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Informe mejora continua
Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por: Revisado por:
Oficina de Gestión deProcesos Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
33
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP02 Formación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP02.03 Formación de idiomas
24/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación deformación académica
CalendarioacadémicoUC
Plantrabajo
Jefe Académico /SupervisorAcadémico
Cronograma académico anual CIC Informe de gestión
Reglamentodel centrode Idiomas Continental
Referencias normativas
Organización de formación
Internas,externasyotras
académica Manual de proceso
DirectorCIC/Jefe Académico
NO Actasdeaprobación ¿Se aprueba? Rector/DirectorCIC
Resolución Rectoral
SÍ Mapa de dosificaciónde temas(por programa e idioma) Marcode referencia europeo
Planificación delaenseñanzaaprendizaje
Carpetadocente (Planificadoracadémico)
SupervisorAcadémico /Docente Examenparcial y final
Gestión de atenciones
Registrode inasistencia
Jefe Académico /DirectorCIC/Supervisor Académico/Docente
CIC-PP02.3 Calidad educativa
Registrode notas
Enseñanza – Aprendizaje
Programaciónde Cursos
Reporte del procesode evaluación
SupervisorAcadémico /Docente Ficha de evaluacióndocente
Informe de rendimiento académico
CIC-PP01.2 Registrosy matricula
¿Espara uncursoregular? Docente
SÍ
CIC-PP02.2 Reforzamiento
NO
Evaluaciónde la curricula
Control de Formación Académica Jefe Académico /SupervisorAcadémico / Docente
Informe de Resultados de Gestión Resultados deFormación Académica
CIC-PA01 Gestión Currículo Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
34
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP02 Formación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP02.04 Prácticas Pre Profesionales
12/02/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de prácticaspre-profesionales
Calendarioacadémico
Plan trabajode prácticas pre-profesionales
Jefe de Oportunidades Laborales
Informe de gestiónde prácticas preprofesionales
ROF,MOF
Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Organización de lagestión de prácticaspre-profesionales Responsable de prácticas
Reglamentode prácticas pre-profesionales Manual de procesos de prácticas pre-profesionales
NO Actadeaprobacióndel manual de procesos ¿Se aprueba? Jefe de Oportunidades Laborales
Resoluciónrectoralde PracticasPre Profesionales
SÍ PA09 Gestión de comunicación
Realización deconveniosde prácticaspre profesionales
Registrode convenios
Difusión deproceso de prácticas pre-profesionales
Medición denivelde satisfacción
Responsable de prácticas
Responsable de prácticas
Responsable de prácticas
Gestión de programaspara prácticaspre-profesionales
Ofertas laborales
Responsable de prácticas
Solicitudde iniciodel procesode prácticas
Gestión de ofertasde prácticas pre-profesionales
PA03.09 Atención y resolución de quejas
Responsable de prácticas
Formalización delinicio de prácticaspre-profesionales
Cartade presentación
Responsable de prácticas
1
4
2
3
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
35
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP02 Formación
Versión: Última modificación:
Nivel 3: PP02.04 Prácticas Pre Profesionales
4
v3.0
1
2
12/02/2016
3
¿Es práctica pre profesional? Alumno
SI: Por ser el caso de pre profesional
Documentode aceptación
Ejecución y seguimiento dela realización deprácticaspreprofesionales Responsable de prácticas
Relacióndealumnos practicantes
Relacióndeempresas con practicantes
PP03.03 Inserción laboral
Reporte de visitas a empresas
Ficha de evaluacióndel practicante
NO: Por ser el caso profesional y extracurricular Evaluación de prácticaspreprofesionales
Informe final de prácticas pre-profesionales
Responsable de prácticas
PP03 Egreso PA09 Gestión de comunicación
File de practicante
Emisión de constancias de practicaspre profesionales Responsable de prácticas
Constancias de realización de prácticas preprofesionales Reporte de constancias emitidas
Informe de gestiónde prácticas pre-profesionales
Control de la gestión deprácticas pre-profesionales
Informe mejora continua de prácticas preprofesionales
Responsable de prácticas
PE03 Gestión Curricular
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
36
11.
Macroproceso: PP03 Egreso
PROCESO DE EGRESO PROCESO – NIVEL 2
PP03 EGRESO PP03.01
PP03.02
GRADUACIÓN
TITULACIÓN
PP03.03
INSERCIÓN LABORAL
37
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP03 Egreso
Versión: Última modificación:
Nivel 3: PP03.01 Graduación
v3.0 27/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivosde calidad(PA01)
Planificación delagestión de graduación
Calendarioacadémico Informe de gestiónde graduación (incluido enel Inf.gradosytítulos)
Plantrabajode graduación (incluido enel plande gradosytítulos)
Responsable de GradosyTítulos
Referenciasnormativas Internas,externasyotras
Organización de lagestión de graduación Responsable de GradosyTítulos
Reglamentode graduación (incluido enel reglamento de grados ytítulos) Manual de procesode graduación
NO Actadeaprobacióndel manual de procesos ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ
Sensibilización al proceso de bachiller
Dípticosofolletería (cronograma,requisitos, reglamentouotra informaciónrelevante)
Responsable de GradosyTítulos
PA09 Gestión de comunicación
Recepción desolicitudes de bachiller
Relacióndeestudiantes solicitantes
Centrode Atenciónalusuario /Responsable de GradosyTítulos
Recogida de datos
Ficha estadística de bachiller
Responsable de GradosyTítulos
Confirmación y entrega de requisitos debachiller
Documentosrequisitosde bachiller
CIC/ProyecciónSocial/PrácticasPre Profesionales/BU/Caja/Laboratorios
Oficiode bachiller
Elaboración de relación de estudiantes aptos Responsable de GradosyTítulos
Relacióndeestudiantes aptos
Constanciadeegresado
Elaboraconstancia deegresado y resolución Secretariode Decanatura Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
Resolución
1
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
38
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP03 Egreso
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP03.01 Graduación
27/05/2016
1
Ratificación de resolución
Resoluciónratificada
ConsejoUniversitario
Caligrafiado y firma de diplomas debachiller
Diplomas de bachiller
Responsable de Grados yTítulos /Secretario General
Firmado de diplomas de bachiller
Oficiode registrode firmas
Rector/Decano /SecretarioGeneral
Expedición de diplomas de bachiller
Librode registrode grado
Responsable de Grados yTítulos
Elaborapadrón y encuadernación derequisitosde entrega de bachilleres
Padrónde grados ytítulos (Reporte de entrega de bachiller)
Responsable de Grados yTítulos /SUNEDU
PA03.09 Atención y resolución de quejas Informe de gestiónde graduación (incluido enel Inf.grados ytítulos)
Control de la gestión de graduación
Informe mejora continua gestiónde graduación (incluido enel Inf.grados y títulos)
Responsable de Grados yTítulos
PE03 Gestión Curricular PA09 Gestión de comunicación Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
39
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP03 Egreso
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP03.02 Titulación
27/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de Titulación
Calendarioacadémico Informe de gestiónde graduación (incluido enel Inf.gradosytítulos) Referencias normativas Internas,externas yotras
Plantrabajode titulación (incluido enel plande grados ytítulos)
Responsable de GradosyTítulos
Reglamentode titulación
Organización de lagestión de graduación Responsable de Grados yTítulos
NO
(incluido enel reglamento de grados ytítulos) Manual de procesode titulación
Actadeaprobacióndel manual de procesos ¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ Sensibilización al proceso de titulación
Dípticos ofolletería (cronograma,requisitos, reglamentouotra informaciónrelevante)
Responsable de GradosyTítulos
PA09 Gestión de comunicación Recogida de datos
Ficha estadística de titulados
Responsable de Grados yTítulos
Recepción desolicitud de titulación
Registrode solicitudde sustentación
Centrode Atenciónalusuario /Secretaria Académica
Desarrollo detrabajo de titulación Graduado
Recepción desolicitud de sustentación Secretaria Académica
Coordinación dedetalles de sustentación Secretariode Decanatura
Ejecución y seguimiento de NO
sustentación Secretariode Decanatura
¿Se aprueba tesis?
Acta de sustentación
Jurados de sustentación
SÍ Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
1
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
40
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP03 Egreso
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP03.02 Titulación
27/05/2016
1
Ratificación de resolución
Resoluciónratificada
SecretarioGeneral
Caligrafiado y firma de diplomas detitulados
Diplomasde titulo
Responsable de GradosyTítulos /Secretario General
Firmado de diplomas de titulo
Oficiode registrode firmas
Rector/Decano /SecretarioGeneral
Elaborapadrón y encuadernación derequisitosde entrega de titulo
Librode registrode titulo
Responsable de GradosyTítulos
Elaborapadrón deentregade titulados
Padrónde gradosytítulos (Reporte de entrega de Tituladospara pregradoy maestría)
Responsable de GradosyTítulos
PA03.09 Atención y resolución de quejas
Informe de gestiónde titulación(incluido enel Inf.gradosytítulos)
Control de la gestión deTitulación Responsable de GradosyTítulos
Informe mejora continua gestiónde titulación (incluido enel Inf.grados y títulos)
PE03 Gestión Curricular PA09 Gestión de comunicación Fin
Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
41
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP03 Egreso
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
01/03/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivosde calidad(PA01)
Planificación delagestión de inserción laboral
Calendarioacadémico
Jefe de Oportunidades Laborales
Plande seguimientoal graduado(Incluidoenel plantrabajode oportunidades laborales)
Informe de gestión Estudiosde mercado laboraldelMinisteriode trabajo
Documentode aprobación de lacreacióndel área
PE.03 GestiónCurricular ROF,MOF
Organización de lagestión de inserción laboral
Referencias normativas Internas,externas yotras
Reglamentode Oportunidades Laborales
Jefe de OportunidadesLaborales Manual de proceso
Manual delsistemade seguimientoa egresados
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación
PP03.03.02 Relación con egresados
PP03.03.01 Relación con alumnos
Registrode graduados
Observatorio laboral
por semestre y programasde estudios de los dos últimosaños
PP03.03.01.03 Relación con empleadores
Informe paragrupode interés
Responsable de ColocaciónLaboral
Informe de gestión
Control de la gestión deinserción laboral Responsable de ColocaciónLaboral
Informe mejora continua
PE03 Gestión Curricular
Elaboray publicamemoria de inserción laboral
Memoria de inserción laboral
Responsable de ColocaciónLaboral
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
42
Nivel 2: PP03 Egreso Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PP03.03.01 Relación con alumnos
01/03/2016
Inicio
Recopilación y actualización dedatos de alumnos Responsable de Prácticas
Informe de satisfacción del empleador respecto alegresadoy practicante
Ficha de evaluacióndel practicante
Orientación profesional a alumnos Responsable de Prácticas/Responsable de ColocaciónLaboral
File de eventode orientación profesional(Registrode actividades orientadas ala mejora de lainserciónlaboral)
Serviciosde empleabilidad a alumnos
Reporte de prestaciónde servicios
Responsable de ColocaciónLaboral
Inserción laboral aalumnos
Reporte de inserción laboral
Responsable de prácticas
Reporte de necesidades de alumnos Instrumentos degestión yobtenciónde resultados congrupos de interés (PA01.05)
Seguimiento aalumnos Responsable de prácticas
Reporte de satisfacciónde estudiantes respectoalos servicios
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
43
Nivel 2: PP03 Egreso Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP03.03.01.02 Relación con egresados
01/03/2016
Inicio
Registrode graduados por semestre y programas de estudios de los dos últimosaños
Recopilación y actualización dedatos de egresados
Informe de situación laboraldelegresado
Responsable de ColocaciónLaboral
File de eventode orientaciónprofesional (Registrode actividad orientadaa lamejoradela inserciónlaboral)
Orientación profesional a egresados Responsable de ColocaciónLaboral / Asistente de OportunidadLaboral
Ejecución y seguimiento del programa ALUMNI
Reporte de prestaciónde servicios(Registrode actividadorientada ala mejora de lainserción laboral)
Solicitudde oferta laboral
Responsable de ColocaciónLaboral / Asistente de OportunidadLaboral
Serviciosde empleabilidad a egresados Responsable de ColocaciónLaboral / Asistente de OportunidadLaboral
Inserción laboral aegresados
Dominiodela universidad (OportunidadLaboral)
Reporte de estadísticode labolsa detrabajo
Reporte de inserción laboral
Responsable de ColocaciónLaboral / Asistente de OportunidadLaboral
Reporte de necesidadesde egresados Instrumentos degestión yobtenciónde resultados congrupos de interés (PA01.05)
Seguimiento aegresados Responsable de ColocaciónLaboral
Reporte de satisfacciónde egresados
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
44
Nivel 2: PP03 Egreso Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Versión:
Nivel 3: PP03.03.01.03 Relación con empleadores
v3.0
Última modificación:
01/03/2016
Inicio
Recopilación y actualización dedatos de empleadores
Informe de satisfacción laboralconlos empleadores
Responsable de colocaciónlaboral
Orientación profesional a empleadores
File de eventode orientaciónprofesional
Responsable de colocaciónlaboral / Asistente de oportunidadlaboral
Instrumentos degestión yobtenciónde resultadoscongruposde interés (PA01.05)
Serviciosde empleabilidad a empleadores
Reporte de prestaciónde servicios
Responsable de colocaciónlaboral/ Asistente de oportunidadlaboral
Seguimiento aempleadores
Informe de satisfaccióndel empleadorrespectoal egresado
Responsable de colocaciónlaboral
PA09 Gestión de comunicación
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
45
12.
Macroproceso: PP04 Investigación PROCESO DE INVESTIGACIÓN PROCESO – NIVEL 2
N
PP04 INVESTIGACIÓ
PP04.01 CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PP04.02 PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE PROYECTOS CONCURSABLES DE INVESTIGACIÓN
PP04.03 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PP04.04 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PP04.05 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN
46
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP04 Investigación
Versión:
Nivel 3: PP04.01 Convocatoria e inscripción de proyectos de investigación
v3.0
Última modificación:
21/04/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de investigación
Calendarioacadémico Informe de gestión
Plantrabajo(Presupuesto anexado)
DireccióndeInvestigación
Política,objetivos ylíneas de investigación (PA01.01) Sugerencias y recomendacionesde los grupos de interés (PA01.05)
CódigodeÉtica parala investigación Políticasde proteccióndela propiedadintelectual.
Referencias normativas Internas,externas yotras
Organización de lagestión de investigación
PE03 GestiónCurricular (PE03.01)
Reglamentode investigación
DireccióndeInvestigación Manual de proceso
Necesidades de la sociedad
Reglamento investigación docente
NO
del Programa de fomento Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación Convocatoria de proyectos de investigación
Doc.de postulaciónde propuesta definitiva
Registrode medios de difusiónempleados
DireccióndeInvestigación
Inscripción de proyectos de investigación
Relacióndeproyectos inscritos
DireccióndeInvestigación
Evaluación de proyectos de investigación DireccióndeInvestigación
NO ¿Se aprueba proyectode investigación? Comité consultivo
SÍ
Elaboración de relación y formalización deproyectos DireccióndeInvestigación
Relación deproyectos aprobados (Tablerode control de proyectos)
Contratode proyectode investigación
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
47
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP04 Investigación
Versión:
Nivel 3: PP04.02 Participación en convocatorias de proyectos concursables
v3.0
Última modificación:
22/04/2016
Inicio
Registrar postulación dela institución en investigación de interés
Calendariode convocatoria Librode convocatorias
DireccióndeInvestigación (formulador del proyecto)
Clasificación del postulante en Investigador Senior, Investigador Adjunto o Post-doctorando
RegistrodelDINA
Registrode postulación
Doc.de clasificacióndel investigador
DireccióndeInvestigación
Elaborar y presentar propuesta definitivapara la consolidación de la líneade investigación
Doc.de postulaciónde propuesta definitiva
Dirección deInvestigación
¿Se aprueba?
NO
Rector
SÍ
PP04.01 Convocatoria e inscripción deproyectos de investigación
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
48
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP04 Investigación
Versión:
Nivel 3: PP04.03 Ejecución y seguimiento de proyectos de investigación
v3.0
Última modificación:
21/04/2016
Inicio
Ejecución de lainvestigación
Informe de gestióny económico
DireccióndeInvestigación/Docente de apoyo
Seguimiento y monitoreo de la investigación DireccióndeInvestigación/Docente de apoyo
NO
¿Se terminócon el desarrollode la investigación? DirectordelInstitutode Investigación
SÍ
Informe final
Evaluación de los resultados del proyecto de investigación DireccióndeInvestigación/Comité consultivo
Artículocientífico
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
49
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP04 Investigación
Versión:
Nivel 3: PP04.04 Protección y difusión de proyectos de investigación
Última modificación:
v3.0 21/04/2016
Inicio
Políticas de protecciónde lapropiedadintelectual.
Protección de los resultados de la investigación
Registros de protección
DireccióndeInvestigación
Revisión de artículos científicos por expertos
Informe de revisión
Consultores
Publicación y difusión de los resultados de lainvestigación
Revistaciencias yapuntes
Dirección deInvestigación
Informe de gestión
Control de gestión de investigación Dirección deInvestigación
Informe de mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
50
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP04 Investigación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PP04.05 Gestión y ejecución de convenios
22/04/2016
Inicio
Identificación y/o reconocimiento deinstituciones estratégicas (Organismos, instituciones educativas nacionales e internacionales)
Política de investigación
DireccióndeInvestigación
Revisión y coordinación de acuerdos interinstitucionales NO
Propuesta de convenio
DireccióndeInvestigación
PA08.01 Coordinación y alianzaestratégica con terceros
Convenio
¿Se aprueba? Solicitante /DireccióndeInvestigación
SÍ
Seguimiento y monitoreo de ejecución de acuerdo DireccióndeInvestigación
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
51
13.
Macroproceso: PP05 Proyección Social
PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL PROCESO – NIVEL 2
PP05 PROYECCIÓN SOCIAL PP05.01 CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL
PP05.02 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL
PP05.03 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL
52
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP05 Proyección social
Versión:
Nivel 3: PP05.01 Convocatoria e inscripción de proyección social
v3.0
Última modificación:
13/02/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de proyección social
Calendarioacadémico Informe de gestiónde extensión yproyección social Política de proyección social
Plantrabajo de extensióny proyecciónsocial anual (Cronograma de actividades)
Directordeextensiónyproyecciónsocial
Referencias normativas Internas,externas yotras
Organización de lagestión de extensión y proyección social
Necesidades de la sociedad
Directordeextensiónyproyecciónsocial
Reglamentode extensióny proyecciónsocial
Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
PA08.01 Coordinación y alianzaestratégica con terceros
¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de comunicación
PA03.09 Atención y resolución de quejas
Medios Publicitarios Cronograma de actividades deextensión yproyecciónsocial anual
Convocatoria de proyectos de proyección social
Padrónde asistencia
Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Inscripción y revisión de proyectosde proyección social
Ficha de inscripciónpara proyecciónsocial
Asistente de extensióny proyecciónsocial
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
53
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP05 Proyección social
Versión:
Nivel 3: PP05.02 Ejecución y seguimiento de proyectos de proyección social
v3.0
Última modificación:
13/02/2016
Inicio
Actadereuniones y supervición
Estructuradedesarrollo de proyecciónsocial
Ejecución y seguimiento dela realización del proyecto de proyección social
Directordeextensiónyproyecciónsocial y Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Informe parcialy informe final Reporte de inscripción paraproyecciónsocial
Ficha valorativa de proyecciónsocial y informe final Solicitar de constanciade noadeudo
Certificadode proyección social
Evaluación y emisión de certificado de proyecto de proyección social
Reporte de estudiante con
Directordeextensión yproyección social
proyecciónsocial finalizada
Medición denivelde satisfacción Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
54
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PP05 Proyección social
Versión:
Nivel 3: PP05.03 Protección y difusión de proyección social
v3.0
Última modificación:
13/02/2016
Fin
Protección de proyecto de proyección social
Carpetadeproyecto
Directordeextensiónyproyecciónsocial y Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Difusión deresultadosdel proyecto de proyección social
Artículos ynotas de difusión
Asistente de extensiónyproyecciónsocial
PA09 Gestión de comunicación
Informe de gestiónde extensión yproyección social
Control de la gestión deextensión y proyección social
Informe de mejora continua de extensióny proyecciónsocial
Directordeextensiónyproyecciónsocial
PE03 Gestión Curricular
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
55
14.
Macroproceso: PA01 Gestión de la Calidad PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO – NIVEL 2
PA01 GESTIÓN DE LA CALIDAD PA01.01 DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
PA01.02 ANÁLISIS DE PROCESOS
PA01.03 MEJORA DE PROCESOS PA01.04 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PA01.05 CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
PA01.06 GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
56
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA01.01 Definición de política y objetivos de calidad
27/05/2016
Inicio
Planestratégico(PE01)
Análisis denecesidades de calidad y alineamiento estratégico
Resultados degestióndel SGIC (acreditaciónycertificación)
Comité de calidad
Sugerencias y recomendaciones delos grupos de interés (PA01.06 )
Análisis deresultados dela participación de gruposde interés Comité de Calidad /CGI
Estudiantes Docentes Egresados Empleadores Personal administrativo Sociedad Política de calidad
Definición de la política y objetivosdecalidad Comité de Calidad /CGI
Objetivos de calidad
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo
SÍ
Publicación y difusión dela políticay objetivos de calidad Comité de Calidad
PA09 Gestión de comunicación
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
57
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA01.02 Análisis de procesos
07/07/2016
Inicio
Innovación deprocesos
Informe de mejora continua
Propuestas
Oficina de procesos
Solicitudde requerimientos (Jefes de áreas)
Gestión de requerimientos
Registrode requerimientos de procesos
Oficina de procesos
¿Se aprueba? Jefe de procesos
SÍ Directiva institucional (PE01) Referencias normativas Internas,externas yotras Informe de gestión
NO
Planificación deanálisisde procesos
Diagrama de Gantt
Oficina de procesos
Modelado de procesos
Manual de proceso
Oficina de procesos
Pruebas / Pilotos de procesos
Acta–reuniones / entregables
Oficina de procesos
Implementación de procesos
Acta–reuniones / entregables
Oficina de procesos/Responsables de áreas
Monitoreo deprocesos
Acta–reuniones
Oficina de procesos
Informe de gestión
Control de análisis deprocesos Jefe de procesos
Informe de mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
58
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA01.03 Mejora de procesos
07/07/2016
Inicio
Informe de auditoría periodo anterior Compromisos Anual Informe de mejora continua
Identificación deoportunidades demejora
Informe de quejas,reclamos y sugerencias
Propuestas de mejora
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico/Jefes de áreas
Informe de satisfacción Mapasde procesosvigentes
Elaboraplan de mejora y acciones correctivas (Listar, Cuantificar y priorizar causasraíces especificas)
NO
Matriz de priorización de proyectos de mejora
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Plande mejora yacciones
Diseñar y programar las soluciones deplanes demejora
Project Charter
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico /Jefesde áreas
¿Se aprueba?
Manual de proceso
Actadeaprobación
Direccióndeplanificación yacompañamientoestratégico
SÍ
Implementación de planesde mejora
Resultadosdelplande mejora
Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico /Jefes de áreas
PA09 Gestión de comunicación
Informe de gestión
Control de mejorade procesos Direccióndeplanificacióny acompañamiento estratégico
Informe de mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso. ___Actividades regulares. -----Actividades y evidencias recién incorporadas.
Elaborado por: Revisado por:
Oficina de Gestión deProcesos Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
59
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA01.04 Aseguramiento de la calidad
08/04/2016
Inicio
Programa de auditoria
Planificación deauditoria Planes de auditoria AuditorLider
Preparación de auditoria
Preparación de evidencias
Checklist –auditoria
Dueñodeproceso
Auditor
Ejecución de auditoria
Checklist –auditoria
Agenciacertificadora
Cierre de auditoria Agenciacertificadora
NO ¿Existe observaciones? Auditor-Lider
SÍ
Levantamiento de observaciones
Informe final de auditoria
Auditor
Control de registrosde auditoria
Informe final de auditoria
Líder auditor
Elaboración de plan demejora
Plande mejora
Responsable del proceso
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
60
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA01.05 Certificación y acreditación
08/04/2016
Inicio
Coordinación externa con agencia certificadora Jefe de gestióndela calidad
Solicitud de certificación
Oficiode solicitudparala certificación
Rector
Revisión de la documentación
Informaciónpreliminar
Agenciacertificadora
Auditoria de certificación
Informe de auditoria externa
Agenciacertificadora
NO NO
¿Se aprueba? Agenciacertificadora
SÍ
Coordinación y levantamiento de acciones correctivas
Informe de levantamienti de accionescorrectivas
Oficina de certificación /Oficinas de laUC
Emisión de resultado Agenciacertificadora
¿Se aprueba? Agenciacertificadora
SÍ
Obtención del certificado
Certificado
Agenciacertificadora/Rectos/Jefe de gestiónde la calidad
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
61
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA01.06 Gestión de Grupo de interés
08/04/2016
Inicio
Identificación delosgruposde interés
Listadode gruposde interés
Responsable de grupos de interés
Planestratégico(PE01)
Planificación delagestión de gruposdeinterés
Política yobjetivosde calidad (PA01)
Plande trabajo
Responsable de grupos de interés
Informe de gestión
Elaboración del modelo de gestión degrupos de interés
Modelode gestiónde gruposde interés
Responsable de grupos de interés
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo
SÍ
Elaboración de instrumentos de gestión y obtención de resultados con gruposde interés
Instrumentosdegestióny obtenciónde resultados congruposde interés
Responsable de estadística
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo
SÍ Instrumentos aplicados de satisfacciónde losgrupos de interés
Definición y formación de comités consultivos
Vinculación con losgruposde interés
Seguimiento y monitoreo de la satisfacción delos grupos deinterés
Responsable de gruposde interés
Oficinasadministrativasy académicas
Responsable de gruposde interés
Revisión de resultados
Actadereunionesde revisiónderesultados
Informe de satisfacción de gruposde interés (PE03.05)
Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
PE03.05 Mejoramiento curricular
Comité consultivo
1
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
62
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Versión:
Nivel 3: PA01.06 Gestión de Grupo de interés
v3.0
Última modificación:
08/04/2016
1
Elaboración de informe de sugerenciasy recomendaciones
Informe de sugerencias y recomendaciones
Comité consultivo
PE01 Planificación PA01 Gestión de la calidad PE03 Gestión Curricular
Control de la gestión de gruposdeinterés
Resultados degestiónde grupos de interés
Responsable de grupos de interés
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
63
15.
Macroproceso: PA02 Gestión del Personal Docente
PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTES PROCESO – NIVEL 2
PA02 GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PA02.01
RATIFICACIÓN, SELECCIÓN E INGRESO DOCENTE
PA02.02
PA02.03
PA02.04
PA02.05
INDUCCIÓN DOCENTE
CAPACITACIÓN DOCENTE
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
EVALUACIÓN DOCENTE
64
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA02.01 Ratificación, selección e ingreso docente
31/03/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivosde calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación deratificación, selección de ingreso docente
Reporte de control docente
Jefatura de departamentoacadémico
Referencias normativas Internas,externas yotras
Organización de ratificación, selección de ingreso docente Jefatura de departamentoacadémico
NO
Plande trabajo(incluido en el plan detrabajode departamentoacadémico)
Política yreglamentode personal docente
Manual de proceso
Actadeaprobación
¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ Reporte generaldel desempeñodocente
Elaboración y análisis de propuesta de docentesa ratificar
Proyecciónde oferta académica
Lista de propuesta de docentes aratificar
Jefatura de DepartamentoAcadémico / Coordinador Académico
NO
¿Se requiere de personal docente? Departamento académico/Coordinador Académico
SÍ Proyecciónde oferta académica(Cursos de especialidad,facultady general)
Convocatoria de docentes Departamento Académico
Revisión de requisitos de postulación
Ficha de CVprofesional
Reporte de postulantes aptos
Departamento Académico /Coordinador(es) de Carrera
Pre inducción docente
Evaluación de postulantes
Reporte de docentes seleccionados
Departamento Académico /Coordinador(es) de Carrera /CalidadEducativa
DireccióndeCalidadEducativa
Elaboración de la carga lectiva
Cargalectiva
Departamento Académico/Coordinador Académico
SÍ ¿Existe observaciones? Comité académico
NO
Formalización de vinculo laboral
Contratolaboral
Recursos Humanos Padrónde docentes
Control de ratificación, selección deingreso docente Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Reporte de control docente
Jefatura de departamentoacadémico Informe mejora continua
Evidencias normales del proceso. ___Actividades regulares.
Fin
-----Actividades reciénincorporadas.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
65
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA02.02 Inducción al docente
31/03/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivosde calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación deinducción docente
Reporte de control de induccióndocente
DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico
Plande trabajo (incluido en el plan detrabajode departamentoacadémico)
Referenciasnormativas Internas,externasyotras
Organización de inducción docente
Política yreglamentode personal docente
DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico
Manual de proceso
NO Actadeaprobación
¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ Coordinación previade implementación deinducción
Cargalectiva
Departamento Académico
Inducción didáctica
Inducción de evaluación de aprendizaje
CalidadEducativa
Oficina de evaluación
Registrode asistencia Informaciónacadémica paradocentes(Directiva académica,Reglamento de evaluación)
Inducción en normasacadémicas y administrativas Departamento Académico
Registrode asistenciaa lainduccióndocente
Inducción en competencias digitales
Registros de asistenciaa lainducciónpara responsablesde asignatura
Registrode aprobación de inducción
GestióndocenteUC Virtual
Control de la inducción docente DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico
Reporte de control de induccióndocente
Informe mejora continua
Fin Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
66
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA02.03 Capacitación docente
31/03/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación decapacitación docente
Calendarioacadémico Reporte de control de capacitacióndocente Reporte de evaluacióndel desempeñodocente (PA02.05)
Plande capacitación (incluido enel plande trabajode Calidad Educativa)
DireccióndeCalidadEducativa Política yreglamentode personal docente
Organización de capacitación docente
Referencias normativas Internas,externasyotras
Directiva académica
DireccióndeCalidadEducativa Manual de proceso
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ Programación e implementación delacapacitación
Portafoliode capacitación (incluido los planes de capacitación)
Responsable de capacitacióndocente / Asesor didácticocurricular
Instrumentos de evaluación
Desarrollo delacapacitación
Registrode notas dela capacitacióndocente
Responsable de capacitacióndocente / Asesor didácticocurricular
Recogida de información Responsable de capacitación docente/ Asesor didácticocurricular
Reporte de satisfacción Encuestas de satisfacción
Análisis deaprendizaje
Evaluación de lacapacitación Reporte de logros DireccióndeCalidadEducativa
obtenidos
Control de la capacitación
Responsable de capacitacióndocente/ Asesor didácticocurricular
Reporte de control de capacitacióndocente
docente DireccióndeCalidadEducativa
Informe mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
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Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
67
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA02.04 Acompañamiento docente
04/04/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivosde calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación deacompañamiento docente
Reporte de control de acompañamiento
DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico
Metasde resultadosde aprendizaje
Plande trabajo
Política yreglamentode personal docente
Organización de acompañamiento docente
Manual ylineamientosde acompañamientodocente
DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico Manual de proceso
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ Segúntipode
Resultados de aprendizaje a los estudiantes
acompañamiento
Resultados de evaluación docente
__
Reporte de aprobadosy desaprobados por asignatura de los estudiantes
Planificador académico (PA02.02)
Análisis, identificación y selección deasignaturascríticasy claves DireccióndeCalidadEdu. /Jefatura de Departamento Académico /Ofc.de Evaluación/Coordinadores de Carrera
Reporte de evaluaciónde desempeño docente
Reporte de asignaturas críticas y claves
Elaboración de plan detrabajo de asignaturas críticas y claves DireccióndeCalidadEdu. /Jefatura de Departamento Académico /Ofc.de Evaluación
Plande trabajode asignaturascríticasy claves
Responsable de acompañamientodocente
estandarizada(cursos generales –Plan curricular 2015)
Observación de habilidades didácticas (visita depares)
Departamento Académico /Docente Responsable de Asignatura
Responsable de acompañamientodocente de CalidadEduc.
Reunión de control de desarrollo decontenidos
Reunión de asesoría de habilidades didácticas
Departamento Académico
Responsable de acompañamientodocente
Responsable de acompañamientodocente
Convocatoria de docente para asesoramiento
Planificadoracadémico
Monitorización del desarrollo de los contenidosdeasignatura
Filtro y análisisde resultadosde docentes
Registrode ficha de observación
Asesoramiento grupal o personalizado Responsable de acompañamientodocente
Elaborareportey análisis cualitativo y cuantitativo
Registrode Atención
Actadereunión
Reporte de control de acompañamiento
Responsable de acompañamientodocente/ Departamento Académico
Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
68
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA02.05 Evaluación de personal docente
04/04/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación deevaluación del desempeño docente
Reporte de evaluacióndel desempeñodocente
DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico/Oficina Evaluación
Cronograma de trabajo
Política yreglamentode personal docente Referencias normativas Internas,externas yotras
Directiva académica
Organización de evaluación de personal docente
Guía de evaluación desempeñodocente
DireccióndeCalidadEducativa / Departamento Académico/Oficina Evaluación
Manual de proceso
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ
Reporte de docentes
Evaluación de laplanificación del proceso de enseñanza aprendizaje
Reporte de revisión de planificador académico
Evaluación de los resultados deaprendizajede los estudiantes
Responsable de evaluacióndocente
Reporte de resultados de aprendizaje de los estudiantes
Oficina de Evaluación
Miscelánea de reportes administrativos
Evaluación del cumplimiento denormasdocente
Evaluaciónde cumplimientode normasdocentes
Reporte de resultadode evaluación parcial yfinal
Departamento Académico Ficha de evaluaciónde cumplimientode normas docente
Horario (docente)
Evaluación del desarrollo de la sesionesde laenseñanza aprendizaje
Horario (docente)
Evaluación de lasatisfacción estudiantil (encuesta estudiantil)
Reporte del desempeñodocente enaula
Responsable de evaluacióndocente
Reporte de encuesta estudiantil
Responsable de evaluacióndocente
Elaboración y comunicación de resultados de evaluación del desempeño docente
Reporte de evaluacióndel desempeñodocente
Responsable de evaluacióndocente
Control de evaluación del desempeño docente
Informe mejora continua
DireccióndeCalidadEducativa
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
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Oficina de Gestión deProcesos
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Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
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18/07/2016
69
16.
Macroproceso: PA03 Gestión de Estudiantes PROCESO DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES PROCESO – NIVEL 2
PA03 GESTIÓN DE ESTUDIANTES PA03.02 CONSEJERÍA ACADÉMICA PA03.03 ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA PA03.01 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL ESTUDIANTE
PA03.04 REINCORPORACIÓN PA03.05 ATENCIÓN PSICOLÓGICA PA03.06 ATENCIÓN DE SALUD PA03.07 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS PA03.08 ATENCIÓN AL USUARIO
PA03.09 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS
70
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión:
Nivel 3: PA03.01 Diagnostico de situación del estudiante
v3.0
Última modificación:
01/03/2016
Inicio
Data
Planificación dediagnostico de situación del estudiante
Plan de trabajo
Responsable retención /Supervisorde Acompañamientoalestudiante
Recopilación de registros de datosde distintas fuentesde datos Responsable retención /Supervisorde Acompañamientoalestudiante
Análisis y diagnostico de situación
Informe de diagnostico
Responsable retención /Supervisorde Acompañamientoalestudiante
Control de diagnostico de situación del estudiante
Informe de resultados
Responsable retención /Supervisorde Acompañamientoalestudiante
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
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Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
71
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
17/02/2016
Inicio
Planestratégico(PE01)
Planificación delagestión de Consejería Académica
Política yobjetivos de calidad(PA01) Calendarioacadémico
Plande trabajo
Responsable de Consejería Académica
Informe de gestión Referencias normativas Internas,externas yotras Carpetade reglamentos(incluye los reglamentos de programas de Consejería Académica)
Organización de lagestión de Consejería Académica
Manual de procesos
Responsable de Consejería Académica
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación
PP03.02.02 Seguimiento académico
Orientación académica
PA03.09 Atención y resolución de quejas
DirectordeCarrera/Otras Oficinas
PP03.02.01 Nivelación de académica
PP03.02.03 Voluntariado académico
Control de la gestión de Consejería Académica Responsable de Consejería Académica
Informe de gestión
Informe mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
72
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PA03.02.01 Nivelación de estudiantes
19/02/2016
Inicio
Reporte de ingresantes parael programa de nivelaciónacadémica
Planificación del programa de nivelación académica
Calendarioacadémico
Plande trabajo
Consejero académico -Nivelación
Informe de resultados del programade nivelaciónacadémica
Reglamentodel programa de nivelaciónacadémica
Organización del programade nivelación académica Consejero académico -Nivelación
Manual de proceso Consejería académica
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Resolución rectoral
Actadereunión
Elaboración de Silabo
Sílabo (pre cálculoI, matemática Iy comunicación)
Consejero académico-Nivelación/Calidad Educativa
Elaboración del calendario de actividadesdenivelación académica
Sílabo(s)
Calendariode actividades
Consejero académico -Nivelación
Requerimientode impresióndemateriales
Elaboración de materialeducativo y instrumentos de evaluación
Materialdeestudio
Consejero académico -Nivelación
Recursos de educativos
Recursos de educativos digitales
Administración deplataforma virtual Eureka
Reporte periódicodela plataforma Eureka
Responsable de plataforma virtual
digitales
Desarrollo delas asignaturas de introducción
Planificadoracadémicode las asignaturas
Consejero académico -Nivelación
Monitoreo y seguimiento de docente en aula
Ficha de monitoreoal docente
Acompañamiento de estudiantes en riesgo del programa de nivelación académica
Consejero académico -Nivelación
Reporte de estudiantes que mejoraron
Consejero académico -Nivelación
Consejero académico -Nivelación
Control delprogramade nivelación académica
Medición denivelde satisfacción
Informe de resultados del programa de nivelación académica
Consejero académico -Nivelación
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
73
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PA03.02.02 Seguimiento académico
18/02/2016
Inicio
Calendarioacadémico
Planificación del programa de seguimiento académico
Informe de resultados
Plande trabajo
Consejero académico -Seguimiento
del programade seguimientoacadémico
Organización del programade seguimiento académico Consejero académico -Seguimiento
Reglamentodel programa de seguimientoacadémico
Manual de proceso Consejería académica
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Campañasde seguimiento
Resolución rectoral
Identificación deestudiantesen riesgo Consejero académico
Clasificación y derivación de estudiantes en alto riesgo
Cartade compromiso
Consejero académico
Ejecución de talleres preventivos (Reforzamiento)
PA03.05 Atención
Seguimiento de derivación
Consejero académico
Control de seguimiento de derivación
Informe de resultados del programa de seguimiento académico
Consejero académico
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
74
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PA03.02.03 Voluntariado académico
18/02/2016
Inicio
Planificación del programa de voluntariado académico
Calendarioacadémico Informe de resultados del programade voluntariadoacadémico
Plande trabajo
Consejero académico –voluntariado
Organización del programade voluntariado académico Consejero académico –voluntariado
Reglamentodel programa de voluntariadoacadémico
Manual de proceso Consejería académica
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
Convocatoria y selección de voluntariosacadémicos Consejero académico –voluntariado
Ficha de inscripción voluntariadoacadémico
Inscripción de voluntarios académicos
Silabo (introduccióna la matemática e introduccióna la comunicación)
Consejero académico –voluntariado
Plande trabajo –voluntario académico
Elaboración del plan de trabajo devoluntariado académico dirigido a proyección social
Plande trabajodel proyectosocial (Dirigidoa laoficina de extensióny proyecciónsocial)
Consejero académico –voluntariado
Consejero académico –voluntariado
Reporte de inscripción
Medición denivelde satisfacción Ejecución de y seguimiento del programa de voluntariado académico
Ficha de monitoreo voluntariadoacadémico
Consejero académico –voluntariado
Control delprogramade voluntariado académico
Informe de resultados del programa de voluntariado académico
Consejero académico –voluntariado
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
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Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.03 Atención Socioeconómica
01/03/2016
Inicio Plantrabajode categorización Calendarioacadémico
Planificación deatención socioeconómica
Informe de Re-categorización ymantenimientode escala Reporte de socioeconómico de estudiantescategorizados
TrabajadoraSocial
Organización de atención socioeconómica
Plantrabajode becay semibeca(Presupuesto anexado) Conveniodeprestacióndel servicio(Caja CentroCREDIEDUCA)
Reglamentopara beca Continental
Director(a)de Bienestar Universitario / TrabajadoraSocial
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
Rector
PA03.03.01 Categorización y Subvención
Resoluciónrectoral
PA03.03.03 Financiamiento con institución externa
PA03.09 Atención y resolución de quejas
PA03.03.02 Control demorosidad
Actadebecas
Control de atención socioeconómica
Informe de re-
TrabajadoraSocial
categorizacióny mantenimientode escala
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
76
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PA03.03.01 Categorización y subvención
01/03/2016
Inicio
Calendarioacadémico
Plantrabajode categorización
Planificación decategorización y subvención
Informe de categorización,recategorización y mantenimientode escala Reporte de socioeconómico de estudiantes categorizados
Plantrabajode becay semibeca(Presupuesto anexado)
TrabajadoraSocial
Categorización/Re-categorización /Mantenimiento de escala
Becas/Semibecas /
Segúntipodesolicitud
Descuento por convenios
Registra ficha socioeconómica para categorización, recategorización y mantenimiento deescala
Recibey revisa solicitud de beca/ semibeca / Descuento por convenios
Solicitudde beca/ semibeca/Descuento por convenios
TrabajadoraSocial
Estudiante
Documentos sustentatorios
¿Es por beca Continental?
Verificay contrasta documentos sustentatorios con Sunat, Essalud
SÍ
Trabajadora social
TrabajadoraSocial
Realiza entrevista TrabajadoraSocial
NO ¿La ficha requiere de visita?
SÍ
Realiza visita domiciliaria
Verificay validacumplimiento de requisitos debeca/semibeca / Descuento por convenios
TrabajadoraSocial
TrabajadoraSocial
Trabajadora social
NO
SÍ
Evaluación y calificación socioeconómica
¿Requiere de evaluación socioeconómico? Trabajadora social
TrabajadoraSocial
NO
¿Es evaluación por beca?
Registra activación de beca/ semibeca / Descuento por convenios
SÍ
Trabajadorasocial
TrabajadoraSocial
NO
Asigna escala depago a estudiante TrabajadoraSocial
Reporte de descuentos por convenio Reporte de
Control de categorización y subvención TrabajadoraSocial
socioeconómicode estudiantesCategorizados
Actabecas Informe de categorización, re-categorizacióny mantenimientode escala
Elaboramemoria de categorización y subvención
Memoria de categorización ybecas
TrabajadoraSocial Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
77
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PA03.03.02 Control de morosidad
01/03/2016
Inicio
Planificación decontrol de morosidad
Calendarioacadémico
Plande trabajode morosidad
TrabajadoraSocial
Realiza entrevista y analiza caso expuesto por estudiante
Solicitudde prórroga
TrabajadoraSocial
Crear campaña dedeudores
Evalúa factoresde otorgamiento deprórroga
Monitorea de pagos diariosen Bancos
TrabajadoraSocial
TrabajadoraSocial
TrabajadoraSocial
Realizar llamadasde deudores
¿Decide otorgarprórroga?
Call Center
Asistente Social
Reporte de cuentas con deudas
NO SÍ
Elaborar reporte de llamadas
Registra y activa prórroga
Realiza procesamiento de pagos (Depuración de cuentas)
TrabajadoraSocial
TrabajadoraSocial
Cajero
Reporte de llamadas
Reporte de llamadas
Realiza seguimiento de cumplimiento de prórroga TrabajadoraSocial /Call Center
Informe de morosidad
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
78
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica
Versión:
Nivel 4: PA03.03.03 Financiamiento con institución externa
v3.0
Última modificación:
01/03/2016
Inicio
Verificación de requisitos para CREDIEDUCA TrabajadoraSocial
Información definanciamiento de crédito de CREDIEDUCA Caja Centro-Asesor Financiero
Elaboración y emisión de expediente decrédito educativo TrabajadoraSocial
Reporte de emisiónde expedientes
Expediente de crédito (formatos)
Universidad Continental
Evaluación y aprobación Caja Centro-Asesor Financiero
Toma de Firmas Caja Centro–Coordinador de Operaciones
Desembolso
Reporte estudiantesque hanaccedidoa crédito
Caja Centro–Auxiliarde Operaciones
Seguimiento de beneficiario de CREDIEDUCA
Cobranzay recuperación
TrabajadoraSocial
Caja Centro–Auxiliarde Operaciones
Universidad Continental
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
79
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.04 Reincorporación
08/03/2016
Inicio
Calendarioacadémico
Planificación dereincorporación
Informe de reincorporación
Plantrabajo
Responsable de reincorporación
Plande trabajo(PeridoAnt.)
Organización de reincorporación
Referencias normativas Internas,externas yotras
Responsable de reincorporación
Reglamento (Incluidoen el Reglamentode Bienestar Universitario) Manual de procesode reincorporación
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
Crear campaña deestudiantesa reincorporar Responsable de reincorporación
Cartade invitacióna reincorporarse
Realiza llamadas aestudiantesa reincorporar
Reporte de llamadas totales yefectivas
Responsable de reincorporación/Call Center
Realiza difusión decampañade reincorporación
Realiza envíosde mensajería a estudiantes areincorporar
Responsable de reincorporación
Responsable de reincorporación/Call center /personal de retención
Actadeentregadecartas
Actaderecepciónde cartas
Solicitudde reincorporación
Analiza y negocia condiciones de reincorporación
Reporte de reincorporado por semana
Responsable de reincorporación/ Trabajadorasocial
Orientaa matriculaa estudiante reincorporar Responsable de reincorporación
Informe de reincorporación
Control de reincorporación Responsable de reincorporación
Informe de mejora
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
80
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.05 Atención Psicológica
08/03/2016
Inicio
Calendarioacadémico
Planificación degestión de atención psicológica
Informe de gestión (Periodo Ant.) Plande trabajo (PeridoAnt.)
Responsable del CentroPsicológica
Plantrabajo (Presupuesto anexado)
Conveniodeprestaciónde servicio. (personal externo)
Referencias normativas Internas,externas yotras
Organización de atención psicológica
Códigodeética del colegiode psicólogos
Responsable del CentroPsicológica
Reglamento (Incluidoenel Reglamentode Bienestar Universitario) Manual de procesos
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
Resoluciónrectoral
Rector
SÍ
Evaluación y rediseño de instrumentosy técnicasde intervención
Instrumentos y test
Responsable del CentroPsicológica
Orientación vocacional a postulantes
Ficha -Derivación CAP
Área de Psicológica
Ejecución de los programas preventivos
Informe de evento
Responsable del CentroPsicológica / psicólogos
Ficha de seguimiento (derivación)
Evaluación, diagnostico e intervención
Historia clínica
Responsable del CentroPsicológica / psicólogos
Informe mensualde casos atendidos porcarreras
Informe de gestión
Control de gestión deatención psicológica Responsable del CentroPsicológica
Informe de mejora
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
81
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.06 Atención de Salud
08/03/2016
Inicio
Plantrabajo (Presupuesto anexado) Calendarioacadémico Informe de gestióndel atenciónde salud (Perido Ant.)
Planificación deatención de salud
Póliza de seguromedico
Médico /Enfermera
Contratode prestaciónde
PROTECTA
Plande trabajo(PeridoAnt.)
servicioconotros proveedores. (personal externo)
Referenciasnormativas Internas,externasyotras
Reglamento(Incluidoenel Reglamentode Bienestar Universitario)
Organización de atención de salud
Guía de prácticaclínica (protocolo)
Manual de procesosde Bienestar Universitario
Médico Ubicacióndel tópico
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ Gestión de adquisición de medicamentos y material médico NO
Formatode requerimiento de bienesy medicamentos
Médico /Enfermera
¿Se aprueba? Directorade Bienestar Universitario
SÍ Recepción, verificación y almacenamiento de medicamentos y materiales
Guía de remisión
Inventariode medicamentos ymateriales
Doctor /Enfermera
Evaluación médica aingresantes Relacióndealumnos matriculados
Doctor /Enfermera /Personal externo
Informe de evaluación médicadeingresantes
(Apoyoexterno,medico,laboratorioclínico, odontólogo)
Afiliación de seguro para estudiantes
Reporte de afiliados a seguro médico
Doctor /Enfermera /Analista de proyectos de Bienestar Universitario
Ejecutaactividadesde prevención Médico /Enfermera
Historial clínica Solicitudde atención médica
Realiza atención médica de consultas
Evaluación y supervisión de cafetería
Médico /Enfermera
Médico
Ficha de evaluacióna cafetería
Informe de gestión
Control de atención de salud Médico
Informe de mejora continua Inventariode
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
medicamentosy materiales
Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
82
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.07 Promoción de actividades artísticas y deportivas
09/03/2016
Inicio
Calendarioacadémico Informe de gestión
Planificación depromoción de actividadesartísticasy deportivas
Plande trabajo (PeridoAnt.)
Responsable de eventos artísticos y deportivos
Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Organización de promoción de actividadesartísticasy deportivas NO
Responsable de eventos artísticos y deportivos
Plantrabajo (Presupuesto anexado)
Reglamento (Incluidoenel Reglamentode Bienestar Universitario) Manual de procesos
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ Elaboración de adquisición de artículos artísticosy deportivos NO
Requerimientos de actividades
Responsable de eventosartísticos y deportivos
¿Se aprueba? Responsable de bienestar universitario
SÍ
Guía de remisión
Recepción y distribución de artículos artísticosy deportivos
Artículos artísticos y
Responsable de eventosartísticosy deportivos
deportivos(PA04)
PA04.04 Adquisición debienesy servicios
Organización de eventos artísticos y deportivos
Organización de selecciones, elencosy talleres
Responsable de eventosartísticos y deportivos/Docentes
Responsable de eventosartísticos y deportivos/Docentes
Ejecución de eventos artísticos y deportivos
Entrenamiento y formación de selecciones, elencosy talleres
Responsable de eventosartísticos y deportivos/Docentes
Responsable de eventosartísticos y deportivos/Docentes
Representación institucional Invitación Responsable de eventosartísticosy deportivos/Docentes /Estudiantes Seleccionados
Informe de gestión
Control depromoción de actividadesartísticasy deportivas Responsable de eventos artísticos y deportivos
Informe de mejora
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
83
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.08 Atención al usuario
20/04/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Gestiónde lacalidad (PA.01)
Planificación deatención al usuario
Calendarioacadémico
Plantrabajo
Jefatura de Atenciónal Usuario
Informe de gestión Referenciasnormativas Internas,externasyotras
Reglamento
Organización de atención al usuario
PE.03 GestiónCurricular (planesde estudios)
Manual de procesos
Jefatura de Atenciónal Usuario
Reglamentos
NO Actadeaprobación
PE.03 Gestióncurricular PP.01Admisión PP.02Formación PP.03 Egreso PA.03 Gestiónde estudiantes PA.07Gestiónde lavinculación internacional PA02.06 Evaluaciónde aprendizaje
¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
PA09 Gestión de comunicación
Acuse /solicitud
Orientación alUsuario
Recepción, validación y registro desolicitudes y otros documentos
Asistente administrativoCAU
Asistente administrativoCAU
Segúneltipode trámite ¿Decide realizar trámite? usuario
NO
SÍ
Asistente administrativo ¿Se requiere de intervención Trámitesinternos de otrasoficinaspara atención?
Trámitesexternos
NO
Asistente administrativo
SÍ
Procesaatención de solicitud(es)
Procesaatención de solicitud(es)
Oficina responsable (Oficina de convalidación /RegistrosAcadémicos)
Asistente administrativoCAU
Entrega resultados de solicitud(es)
Derivación de solicitud aoficina(s) Registrode entrega
Registrode derivación Asistente administrativoCAU
Asistente administrativo
responsable(s)
Informe de gestión
Control de la atención al usuario Jefatura de Atenciónal Usuario
Informe mejora continua
Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
84
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.09 Atención y resolución de quejas
11/03/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Ubicacióndel departamentode Defensoría del Universitario
Política yobjetivos de calidad(PA01)
Definición de canalesparala atención de sugerencias, quejas y reclamaciones
Calendarioacadémico Informe de gestión
Relacióndesugerencias, quejasy reclamaciones
Procedimientos de atenciónde quejas y reclamaciones
Jefatura de CAU /jefaturadecomunicación
Informe de responsabilidades de acciones
Actadeaprobación
NO
¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación Segúnelmedio de comunicación ---
Virtual Presencial
Denuncias Sugerencias,quejas o reclamaciones
Recepción desugerencias, quejas o reclamaciones CAU/Gestor de redes sociales/ áreas administrativas yacadémicas/Defensor estudiantil
Registrode recepción de sugerencias,quejas o reclamaciones
Análisis desugerencias, quejas o reclamaciones CAU/Gestor de redes sociales/ áreas administrativas yacadémicas/Defensor estudiantil
¿Se requiere derivación? Oficinas administrativas y académicas
NO Atención de sugerencia, quejas o reclamos
SÍ
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas administrativasyacadémicas/Defensor estudiantil
Desarrolla accionesde corrección o mejora CAU/Gestor de redes sociales/ áreas administrativas yacadémicas/Defensor estudiantil
Comunicación de la decisión adoptada al interesado
Atención de sugerencia, queja o reclamación derivada Autoridades/Jefaturas de áreas administrativas yacadémicas
Comunicadoal interesado
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas administrativas yacadémicas/Defensor estudiantil
1
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
2
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
85
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA03.10 Atención y resolución de quejas
11/03/2016
2
1
Virtual NO
¿La sugerencias,quejaso reclamacionesrequiere de asesoría legal?
SÍ
Mediación de Asesoría Legal Asesor legal
SÍ ¿Requiere registrarenel librode reclamaciones?
Gestión del libro de reclamaciones
Registroenlibrode reclamaciones
Asesor legal
NO
Archivamiento de atención de sugerencias, quejas o reclamaciones
Registrode atenciónde
quejasy reclamaciones
CAU/Gestor de redessociales/áreas administrativasyacadémicas/Defensor
estudiantil
Control de gestión de sugerencias, quejas y reclamaciones CAU/Gestor de redessociales/áreas administrativasyacadémicas/Defensor estudiantil
Coordinación deacciones de inmediatas
Resultadosdegestiónde quejasy reclamaciones
Informe de mejora
Informe de responsabilidadesde acciones
Jefatura del CAUycomunicación/ Autoridades adm yacad. /Jefatura de áreas
Fin
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
86
17. Macroproceso: PA04 Gestión Financiera y Administrativ a PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PROCESO – NIVEL 2
PA04 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PA04.02 GESTIÓN DE INGRESOS PA04.01 PRESUPUESTACIÓN
PA04.03 GESTIÓN DE EGRESOS PA04.04 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PA04.05 CONTABILIZACIÓN
87
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA04.01 Presupuestación
01/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación depresupuestación
Calendarioacadémico
Plan trabajo
Jefatura de controlpresupuestal
Informe de gestión Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Organización de presupuestación Jefatura de controlpresupuestal
Directiva del área administrativa
Manual de proceso
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
DireccióndeTI
SÍ PA09 Gestión de comunicación
Sensibilización paraelaboración deplan de presupuesto
Actadereunión
Jefatura de controlpresupuestal
Presupuesto estimado Solicitudde presupuesto (todas las áreas) Costosreferenciales
NO
Análisis y aprobación de presupuesto solicitado Jefatura de controlpresupuestal/Gerencia General
¿Se aprueba presupuestosolicitado? Jefatura de controlpresupuestal/Gerencia General
SÍ
Egreso-recepciónde gastos
Asignación depresupuestos
Comprobantes de pago (Facturas,Boletas,Recb. Honorarios)
Área de Presupuestos Presupuesto (Paratodas las áreas)
PA04.03 Gestión de egresos
Solicitudde presupuesto (todas las áreas)
Seguimiento presupuestal
PA04.02 Gestión de ingresos
PA04.05 Contabilización
Jefatura de controlpresupuestal
Informe de gestión
Control de presupuestación Jefatura de controlpresupuestal
Informe de mejora continua
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Fin
___Actividades regulares. -----Actividades y/oevidencias recién
88
incorporadas.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA04.02 Gestión de ingresos
18/06/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación degestión de ingresos
Reporte de tesorería
Jefatura de tesorería
Plantrabajo
Referencias normativas Internas,externas yotras
Directiva del área administrativa Manual de proceso
Organización de gestión de ingresos
Ficha de diseñode puestos
Jefatura de tesorería
Manual de pagos virtuales
NO Actadeaprobación
¿Se aprueba? Gerencia General/Subgerencia de ContabilidadyFinanzas
Directiva
SÍ PA09 Gestión de comunicación Requerimientode creaciónde secciones multimodal(correo) Requerimientode creaciónde conceptos (correo)
Creación de conceptos y/o secciones por carreray modalidad
Cta.Cte.De alumnos (Para bancos,caja)
Analista de ingreso
Reporte de ingresos Data de recaudaciones (bancos)
por bancos
Descarga deinformación depagosen bancos
Ordende servicio/ Contrato
Comprobante de
Responsable de caja
Gestión de cobranza factura
pago
Analista de Recaudación
Recibocancelatorio
Pago(s) (Efectivo/ tarjeta)
Cobro por caja
Boucher
Analista de ingreso
Reporte de ingresos por bancos
Cobro por depósito y pagos Online Analista de ingreso
Comprobante de pago
Comprobante de pago
Análisis deingreso por depósitos en bancoso caja Analista de ingreso
Control de gestión deingresos
Reporte de cierre de caja(al día /Mensual)
Reporte de ingresos por sección
Reporte de tesorería
Jefatura de tesorería
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
89
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA04.03 Gestión de egresos
18/06/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivosde calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación degestión de egresos
Reporte de tesorería
Jefatura de tesorería
Plantrabajo
Referenciasnormativas Internas,externasyotras Directiva del área administrativa
Organización de gestión de egresos
Manual de proceso
Jefatura de tesorería Ficha de diseñode puestos
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
NO
Gerencia General/Subgerencia de ContabilidadyFinanzas
Directiva
SÍ PA09 Gestión de comunicación
Ordende solicitudde entrega a rendir cuenta (PA04.01)
Constanciade transferencia de banco
Comproban tedepago (PA04.05)
Constanciade transferencia de banco
Pago aproveedores
Pago por fondo fijo desembolso por entregaa rendir cuenta
Analista de pagos
Analista de pagos
Caja de egresos -Firmada
Pago por caja chica – bienes y servicios menores
Comprobante de banco/ cheque
Analista de pagos
Constanciade emisióndecheque de gerencia
Comprobante de bancoycheque
Solicitudde devolución de dinero (autorizado)
Renovación de fondo fijo (PA04.05)
Ticketde pasaje aéreo
Solicitudde pago
Pago por fondo fijo renovación
Analista de pagos
Analista de pagos
Solicitudde renovación
Control de gestión deegresos
Solicitudde devolución dedinero (autorizado)Firmado
Constanciade emisióndecheque de gerencia
Pago por pasajes aéreos
Boucher de pago
Comprobante de pago-Firmado
Comproban tedepago (PA04.01)
Constanciade transferencia de banco
Reporte de tesorería
Jefatura de tesorería
Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
90
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA04.04 Adquisición de bienes y servicios
17/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación deadquisición de bienes y servicios
Calendarioacadémico Informe de gestión
Cronograma de trabajo
Jefatura de logística
Presupuestoasignado Email Formatode requerimientos de equipos einsumo (Términos de referencias)-
Organización de adquisición de bienes y servicios
Referencias normativas Internas,externas yotras
Jefatura de logística
¿Se aprueba?
NO
Directiva de compras de bienes y servicios
Manual de proceso
Actadeaprobación
Gerencia general
SÍ
PA09 Gestión de comunicación Cotizaciones
Presupuesto (PA04.01) Requerimientos de bienes y/oservicios(Términos de referencias)
Cotización Área de compras
Cuadrodecomparativode propuestas
Ordende compra Ordende servicios
Generación de orden decompra o servicio Área de compras
Contratos(Serv. telefónico) Recibotelefónicodelos últimostresmeses Formatode licenciamiento B24,C3-disponibilidadde internet
PA04.05 Contabilización Adquisición de bienes y contrata deservicios Área de compras
Recibopor honorarios Ordende compra Guía de remisión
Recepción, verificación y distribución de bienes
Factura
Área de almacen Kardex
PA04.05 Contabilización PA05 Gestión de recursos Otros procesos relacionados
Control de adquisición de bienes y servicios Jefatura de logística
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Informe de gestión
Informe de mejora continua
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
91
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA04.05 Contabilización
31/05/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación decontabilización
Calendarioacadémico
Plande trabajo
Jefatura de contabilidad
Informe de gestión Referencias normativas Internas,externas yotras
Directiva del área administrativa
Organización de contabilización
Manual de organizaciones y funciones
Jefatura de contabilidad Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia general
SÍ
Facturas /boletas (PA04.04) Presupuesto(s) (PA04.01)
PA09 Gestión de comunicación
Análisis degastos
Librode activosfijos
Asistente de contabilidad
Registro dedepreciación
Diariode depreciación
Jefatura de contabilidad
Facturas / boletas/recibo honorarios / ordenes de compra(PA04.04)
Ingreso de comprobante de pago
Diariode facturas
Asistente de contabilidad
Planillade remuneraciones
Registro deplanillas
Diariode planillas
Jefatura de contabilidad
Validación y aprobación de registro decomprobantes de pago Analista de contabilidad
Certificadode factibilidad del servicioy/oel último recibode serviciode agua Certificadode factibilidad del servicioy/oel último recibode serviciode energía eléctrica
PA04.03 Gestión de egresos
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
1
2
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
92
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Versión: Última modificación:
Nivel 3: PA04.05 Contabilización
1
v3.0 31/05/2016
2
Egresos de gastos (PA04.01 / usuarios)
Ingreso de rendiciones
Diariode pagos / cobros
Asistente de contabilidad -Junior
Análisis decuentas contables y centros decostos
Reporte de estatus de análisisdecuentas
Oficina de contabilidad
Formulación de estados financieros
Margende contribución mensual(multisede y multimodal)
Jefatura de contabilidad
Informe de gestión
Control de contabilización Jefatura de contabilidad
Informe de mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
93
18.
Macroproceso: PA05 Gestión de Recursos PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS PROCESO – NIVEL 2
PA05 GESTIÓN DE RECURSOS PA05.03 GESTIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS PA05.01 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PA05.02 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
PA05.04 GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PA05.05 GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
94
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA05.01 Gestión de la infraestructura y obras
13/06/2016
Inicio Planestratégico(PE01)
Priorizaciónyestatus de proyectos
Política yobjetivos de calidad(PA01)
Lista de Interesados
Calendarioacadémico
Iniciación de Proyectos de infraestructuray obras
Informe de gestión
Presupuesto – LicenciamientoyDefensa Civil
Jefe de infraestructuray obras
Proyecciónde crecimiento (Gerencia General) Planfuncional de crecimientodetodas las áreas Referencias normativas Internas,externas yotras
ActadeConstitución
Reglamentos de construcción
Organización de infraestructuray obras Jefe de infraestructuray obras
Manual de proceso Requisitos de licenciamiento Requisitos dedefensa civil
NO Actadeaprobación ¿Se aprueba? Gerencia
Resolución
SÍ
Título(s)de propiedad(es) (locales-registrados enla SUNARP)
Requerimientos de infraestructura yobras delas áreas (Correo)
Contratosde alquiler debidamenteregistrados en laSUNARP detodos sus locales.
Expediente técnico
Planificación deproyectos de Infraestructura y Obras
Lista de inversionesde
Gerencia General/Jefe de infraestructuray obras
infraestructura yobras (PA04.01)
Certificadode parámetros urbanísticos.
Licencia de obra
NO ¿Se aprueba?
Licencia de FuncionamientoMunicipal
Obtención y/o actualización de títulos, contratos y/o licencias de obras y funcionamiento Jefe de infraestructuray obras
Actadeaprobación
Presidencia /Gerencia
Certificadovigente de InspecciónTécnica de SeguridadenEdificaciones
SÍ
Formatode licenciamiento C4-Dotaciónde servicios higiénicos para estudiantes
PA04.01 Presupuestación
Formatode licenciamiento C5-Dotaciónde servicios higiénicos para docentes y personal administrativo Formatode licenciamiento C8-ambientes para docentes File de memorias(storage)
File de Planos (storage)
Cronograma Contrato (PA04.04) Ordende servicio (PA04.04)
Planificación y organización de proyectoscon el proveedor Jefe de obras
Presupuestodeejecución Relaciónderedde comunicacióncon el proveedor
1
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
95
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA05.01 Gestión de la infraestructura y obras
13/06/2016
1
Contrato
Valorización
Ejecución y control de proyectos deinfraestructura y obras
PA04.04 Adquisición debienesy servicios
Informe de avancedeobra Jefe de obras Ordende servicio (PA04.04)
Actadeconformidadde obra
Cierre de proyectosde infraestructuray obras
Dossier de calidad/ Dossier de Seguridad
Jefe de obras Liquidacióneconómica
Informe de costos y rendimientodel proyectos
Control de gestión dela infraestructuray obras
Informe de gestión
Jefe de infraestructuray obras Informe mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
96
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA05.02 Gestión y mantenimiento de activos
27/05/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación degestión y mantenimiento de activos
Calendarioacadémico
Plande trabajo (Presupuestoanexado)
Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
Informe de gestión
Organización gestión y mantenimiento de activos Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
Directiva del área administrativa
Manual de proceso
Actadeaprobación
NO ¿Se aprueba? Rector
Directiva
SÍ PA09 Gestión de comunicación Planificación demantenimiento derecursos
Proyecciónde crecimiento
Plande mantenimiento
Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
SubGerencia de contabilidad yfinanzas
SÍ
Reporte adquisiciónde recursos
Recepción, distribución e instalación derecursos Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
Mantenimiento de recursos
Reporte de mantenimiento
Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
Gestión de incidencias
Reporte de mantenimiento
Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
PE03.05 Mejoramiento curricular
PA03.09 Atención y resolución de quejas
Control de gestión y mantenimiento de activos Supervisorde controlpatrimonial yservicios generales
Informe de gestión
Informe mejora continua
PE03 Gestión Curricular Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deAdministración y Finanzas
18/07/2016
97
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 2: PA05.03 Gestión de talleres y laboratorios
25/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de talleresy laboratorios
Calendarioacadémico Informe de gestión
Plantrabajo
Jefatura de laboratorios VisiónyMisión/ Valores
Requerimientode equipos
Política de calidadde talleres ylaboratorios
Requerimientode Insumos y reactivos
Reglamentode talleres y laboratorios
Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Reglamentode Bioseguridad de talleres ylaboratorios
Plan de estudios ymalla curricular (PE03.02)
Organización de lagestión de
Manual de procesos
talleresy laboratorios
Actadeinstalacióndel comitéde seguridadysalud enel trabajo
Jefatura de laboratorios
Formatode licenciamiento A6-información de laboratoriosdeenseñanza Formatode licenciamiento A7-informaciónde talleres de enseñanza
NO
Formatode licenciamiento C6-laboratorios y talleres de enseñanza
Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación RequerimientodeEPP’s Requerimientosde bienes
Requerimientode recursos virtuales
Planificación delaadquisición de recursos
Requerimientode equipos
Jefatura de laboratorios/Directorde Carrera /Coordinador académico
Requerimientode Insumos y reactivos Proyecciónde crecimiento
y/oservicios(Términos de referencias) Requerimientode infraestructura
PA04.04 Adquisición debienesy servicios
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia /DirectordeAsuntos Académicos
SÍ
Formatode licenciamientoC7equipos de laboratoriode enseñanza
PA04.04 Adquisición debienesy servicios PA05.01 Gestión de la infraestructura
Guía de remisión
KARDEX
Recepción, distribución de recursose instalación deequipos
Reporte adquisiciónde recursos Ordende compra / servicio
Jefatura de laboratorios
Autorizaciónde salidade bienes muebles Ficha de atenciónde recursos delaboratorio (autorizado)
Silabo (PE03.03) Guías de practica / práctica (PE03.03) Solicitudde asignación de usuarioycontraseña
Prestamosderecursos(equipos, materialeso reactivos, entregade credenciales)
Horario (PE03.03) Reporte de matriculados (PP01.03)
Responsable técnicodelárea/Técnicode área
Ficha de atenciónde recursos delaboratorio FUT
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
1
2
3
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
98
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
Nivel 2: PA05.03 Gestión de talleres y laboratorios
1
Silabo (PE.03.03)
3
(monitoreo)
Verificación en la recepción derecursos (equipos, materialeso reactivos)
Recursos (Equipos, materialesoreactivos)
25/05/2016
PP02.01 Formación Académica
Informe
Responsable técnicodelárea/Técnico de área
Última modificación:
2
Ficha de observación
Monitoreo y asistenciade técnica
Guíasde practica / práctica (PE.03.03) Horariodecarga lectiva (PE03.03.01)
v3.0
Reporte de control de materiales y estatus de equipos
Responsable técnicodelárea/Técnico de área
Ficha de sanción
¿Se detectodesperfecto enlaentrega delrecursooequipo?
SÍ
Gestión de incidencias
Gerencia
NO
Responsable técnicodelárea/Técnicode área
Reporte de incidenciasde recursos Autorizaciónde recarga parareposiciónde recursosdelaboratorio Informe (exoneración/ incidencias)
Inventarios
Reposición de bienes
Recursos (Equipos, materiales)
KARDEX
Responsable técnicodelárea
Organización, mantenimiento y calibración de equipos Responsable técnicodelárea
Solicitudde mantenimientoy calibraciónde equipos Reporte de control de materialesy estatusde equipos
PE03.05 Mejoramiento curricular
Medición denivelde satisfacción
PA03.09 Atención y resolución de quejas
Responsable técnicodelárea
Formatode licenciamiento C7-equiposde laboratorio de enseñanza
Control de la gestión detalleres y laboratorios
Informe de gestión
Jefatura de laboratorios Informe mejora continua
PE03 Gestión Curricular PE01 Planificación PA01 Gestión de la calidad
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
99
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA05.04 Gestión de recursos tecnológicos
16/02/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación derecursos educacionales
Calendarioacadémico
Plande Trabajo
Responsable de recursosinformáticos
Informe de gestiónde recursos educacionales Referencias normativas Internas,externas yotras
Reglamentos de usos de recursos educacionales
Organización de recursos educacionales
Manual de procesos de recursos educacionales
Responsable de recursos informáticos
NO ¿Se aprueba? Rector
Actadeaprobacióndel manual de procesos
Resoluciónrectoralde recursos educacionales
SÍ
Planificación delaadquisición de recursos
Proyecciónde crecimiento
Plande adquisiciones
Responsable de recursos informáticos
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia
SÍ PA04.04 Adquisición debienesy servicios
Reporte adquisiciónde recursos
Recepción, distribución e instalación derecursos
Reporte de aseguramiento de servicios
Logística
1 Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
100
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA05.04 Gestión de recursos tecnológicos
16/02/2016
1
Seguimiento del uso de recursos
Formatode licenciamiento C7-equiposde laboratorio de enseñanza
Responsable de recursosinformáticos
Mantenimiento de recursos
Lista de verificaciónde Gestión de incidencias remplazode fallas
Registrode Incidencias
Responsable de recursos informáticos
Responsable de recursos informáticos
PE03.05 Mejoramiento curricular
PA03.09 Atención y resolución de quejas
Informe de gestiónde recursos educacionales
Control de recursos educacionales
Informe mejora continua de recursos educacionales
Responsable de recursosinformáticos
PE03 Gestión Curricular
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
101
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA05.05 Gestión del centro de documentación
20/05/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01) Calendarioacadémico
Planificación delagestión del Centro deDocumentación
Informe de gestión
Jefe del Centrode Documentación
Plan de trabajo
Informe mejora continua Reglamentodel Centrode Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Organización de lagestión del Centro deDocumentación
Documentación
Jefe del Centrode Documentación
Manual de proceso
NO
Actadeaprobación ¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de comunicación
Solicitudde bibliografía (Áreas administrativas/ académicas)
Reporte de Adquisiciones
Gestión de recursosde información
Silabo –(PE.03.03 Implementaciónde Curricula)
Jefe del Centrode Documentación
Reporte de Suscripciones
PE03.05 Mejoramiento curricular
NO ¿Se aprueba? ProgramaciónAcad. /Directores Acad. /Decanos
SÍ
PA04.04 Adquisición debienesy servicios
Reporte de incidencias del sistema integradode gestión bibliotecaria Manual de usuariodel
Administración y mantenimiento deplataformas Asistente del Centrode Documentación
sistema gestiónde biblioteca (ALEPH) Manual de usuariodel repositorioinstitucional
Análisis deinformación
Reporte de recursosde informacióncatalogados
Jefe del Centrode Documentación
Informe de administración de serviciosvirtuales
Difusión derecursos y servicios
Informe de difusióndel Centrode Documentación
Jefe del Centrode Documentación
PA09 Gestión de comunicación
1 Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
2
Evidencias normales del proceso.
3
Elaborado por: Revisado por:
Oficina de Gestión deProcesos Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
102
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Versión: Última modificación:
Nivel 3: PA05.05 Gestión del centro de documentación
1
2
Capacitación ausuarios Jefe del Centrode Documentación
20/05/2016
3
Acceso aservicios, recursosy espacios
Reporte de CendocEnseña
v3.0
Estadísticas deservicios
Asistente del Centrode Documentación
PA03.09 Atención y resolución de quejas Reportes de acervos bibliográficos
Informe de gestión
Control de la gestión del Centro deDocumentación
Informe mejora continua
Jefe del Centrode Documentación
PE03 Gestión Curricular PA09 Gestión de comunicación
Elaboramemoria del Centro de Documentación
Memoria del Centrode Documentación
Jefe del Centrode Documentación
PA01 Gestión de la calidad
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
103
19.
Macroproceso: PA06 Gestión de TIC PROCESO DE GESTIÓN DE TIC PROCESO – NIVEL 2
PA06 GESTIÓN DE TIC PA06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE TIC PA06.01 PLANIFICACIÓN , CONTROL Y DIRECCIONAMIENTO
PA06.03 ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN
PA06.04 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE
PA06.06 GESTIÓN DE VALOR Y MARKETING
PA06.05 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI
104
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Versión:
Nivel 3: PA06.01 Planificación, control y direccionamiento de T.I.
v3.0
Última modificación:
26/05/2016
Inicio Objetivos de TI Planestratégico(PE01)
Definición de políticas y objetivos deT.I.
Política yobjetivosde calidad(PA01)
Políticasyreglamentode TI
Comité de TI
Referencias normativas Internas,externas yotras
Actadeconformaciónde comité
Actadeaprobación ¿Se aprueba?
NO
Presidencia
Resoluciónpresidencial
SÍ Despliegue de políticasy objetivosT.I. DireccióndeTI
PA09 Gestión de comunicación Seguimiento, revisióny mejora depolíticas y objetivos de T.I. DireccióndeTI
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación delagestión de T.I.
Calendarioacadémico
Plantrabajo /operativo
DireccióndeTI
Informe de gestión Informe de mejora de servicios de T.I.
MOF /ROF
Organización de lagestión de T.I.
Referenciasnormativas Internas,externas yotras
Manual de proceso
DireccióndeTI
¿Se aprueba?
NO
Actadeaprobación
Rector
SÍ
Planificación delaadministración delaoperación
Planificación deinfraestructura deTI
Plantrabajo Operación
Jefatura de Operaciones yCalidad
PA09 Gestión de comunicación
Plantrabajo – Infraestructura
Planificación delaadministración del desarrollo del software
Jefatura de Infraestructura de T.I.
Planificación financiera
Plananual(gastoe inversión)
DireccióndeTI
Plande trabajo – Desarrollode Software
Jefatura de Infraestructura de T.I.
Planificación deproyectos de desarrollo de software
Plande proyectos de TI
DireccióndeTI
Informe de gestión
Control de la gestión deT.I. Dirección deTI
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Informe de mejora continua
PE03.05 Mejoramiento curricular
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deTI
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
105
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Versión:
Nivel 3: PA06.02 Proyectos de desarrollo de software
v3.0
Última modificación:
20/04/2016
Inicio
Ticket
Recopilación y análisis de requerimiento
Informe de mejora de
Documentode requerimiento
Analista de proyecto
procesos
Análisis defactibilidad de proyecto
Comité
Analista de proyecto
NO
¿Elproyectoes factible? Personal de mesa de servicios
SÍ
Plande proyecto Cotizacióndeproyecto
Planificación del proyecto Comité de proyecto
Project charter
Seguimiento y monitoreo del proyecto
Reporte de seguimientoy control de proyecto
Analista de proyecto/Analista de calidad
Ejecución del proyecto
Actasdeentrega
Proveedor tercero /áreade mantenimiento de software/áreade infraestructura
Cierre delproyecto
Actadecierre de proyecto
Comité de proyecto/Analista de calidad
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deTI
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
106
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA06.03 Administración de la operación
20/04/2016
Inicio
Catálogodeservicio Portafoliode proyectos
Gestión de pase aproducción
Manuales/instructivos
Analista de Calidad/Personal de mesa de servicios/Personal de desarrollo/Personal de infraestructura
Registro y análisisde requerimientoso incidentes
Requerimiento /incidente (Llamadas /correos, plataforma SETI)
¿Elrequerimientoo incidente es unproblema?
NO
Acta(s)
Ticket(asignado)
Personal de mesa de servicios
Análisis y planificación del problema
Seguimiento arequerimiento o incidente
Personal de mesa de servicios/Personal responsabledesegundalínea de servicio
Personal de mesa de servicios
SÍ
Personal de mesa de servicios
NO Documento de control de cambios
Desarrollo desolución de requerimientoso incidentes Personal de mesa de servicios/Personal responsabledesegundalínea de servicio
SÍ
Desarrollo desolución del problema
¿Se requiere derivar?
PA06.04 Administración del desarrollo de software
Personal de mesa de servicios
Control de activos
Personal de mesa de servicios
Si. Por desarrollo
¿La solucióndel problemaes unproyecto?
NO
Si: Por Redes
No
Documento de control de cambios
Personal de mesa de servicios/Personal responsabledesegundalínea de servicio
PA06.05 Administración de infraestructurade T.I.
PA06.02 Gestión de proyectosde T.I.
Ticket(Solucionado)
Realizar pruebasdefuncionalidad Personal de mesa de servicios/Personal responsabledesegundalínea de servicio
Ticket(Solucionado)
Realizar pruebasdefuncionalidad Actadepruebasde funcionalidad
Personal de mesa de servicios/Personal responsabledesegundalínea de servicio
Actadepruebasde funcionalidad
¿Está aprobadola solución? Analista de calidad
SÍ Validación de solución con el solicitante
Documento control de de cambios
Ticket(Cerrado)
Personal de mesa de servicios Actadeentrega
Medición denivelde satisfacción
Encuesta de satisfacción
Responsable de prácticas
Elaboración de reporte de atenciones deláreadeTI
Reporte de atencionespor periodo
Jefatura de Operaciones yCalidad Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deTI
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
107
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA06.04 Administración del desarrollo de software
20/04/2016
Inicio
Administración decódigo fuente
Gestión de atención de requerimientos
Gestión de lacapacidad de recurso depersonalde desarrollo
Personal de Mantenimientode Software
Personal de Mantenimientode Software
Personal de Mantenimientode Software
Administración de
Administración deentornos de
versionamiento
prueba
Personal de Mantenimientode Software
Personal de Mantenimientode Software
Creación y/o asignación de cuentasprivilegiadas Personal de Mantenimientode Software
Elaboración de reporte de administración dedesarrollo de software
Informe de administración de desarrollode software
Jefatura de Operaciones yCalidad
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deTI
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
108
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA06.05 Administración de infraestructura de TI
20/04/2016
Inicio
Control de asistencia
Sensibilización de políticas de seguridad delainformación
Lista de áreascríticas
Comité de Sensibilización
Comité de sensibilización
Gestión de adquisición derecursos Jefatura de Infraestructura de T.I. Contratos
Gestión de lacapacidad deinfraestructura TI
Revisión y análisis de vulnerabilidades de actualizaciones
Administración deVideo conferencia
Administración de Servidores (Físico y cloud computing)
Seguimiento y control de contratos deTI
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Realizar Backup´s de la información
Instalación de cableado estructurado o configuración dered inalámbrica
Creación y/o asignación decuentas privilegiadas
Filtrado web
Monitoreo de dispositivos, equipos y servicios de infraestructura TI
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Gestión de cambio en la
Actualización de los
infraestructurade TI
elementos de configuración en infraestructura TI
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Restauración dela información del Backup delainformación
Instalación de telefonía IP y asignación declave dellamadas
Área de Infraestructura de T.I.
Área de Infraestructura de T.I.
Formatode licenciamientoB24, C3-disponibilidadde internet
Reporte de monitoreode disponibilidaddel servicio(s)
Elaboración de reporte de administración deinfraestructura del áreade TI
Informe de administración de infraestructura de TI
Jefatura de Infraestructura de T.I.
Fin
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deTI
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
109
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Versión:
PA06.06 Gestión de valor y marketing
v3.0
Última modificación:
20/04/2016
Inicio
Control y seguimiento del valor aportado por TI a negocio Jefatura de OperacionesyCalidad
Docdeproyectos culminados omejorados
Promocionar casosde éxito
Comunicadointerno
Jefatura de OperacionesyCalidad
Monitorear satisfacción de los clientes
Reporte estadísticode satisfacciónde servicios
Jefatura de OperacionesyCalidad
Elaborar propuestas para incrementar valor aportado a negocio
Informe de mejora de servicios de T.I.
Jefatura de Operaciones yCalidad
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deTI
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016 18/07/2016
110
20. Macroproceso: PA07 Gestión de la Vinculación Internac . PROCESO DE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PROCESO – NIVEL 2
PA07 GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PA07.02 MOVILIDAD ACADÉMICA DE DOCENTES E INVESTIGADORES PA.07.01 GESTIÓN DE REDES DE INTERINSTITUCIONALES
PA07.03 MOVILIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO
PA.07.04 MOVILIDAD UNIVERSITARIA
PA.07.05 GESTIÓN DE PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES ACADÉMICOS
111
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA07.01 Gestión de redes interinstitucionales
09/03/2016
Inicio
Identificación y/o reconocimiento deinstituciones estratégicas (Organismos, instituciones educativas nacionales e internacionales)
Solicitudde apoyo interinstitucional Política de vinculación internacional
Jefe de VinculaciónInternacional
Revisión y coordinación de acuerdos interinstitucionales
Modelode convenio marco
Jefe de VinculaciónInternacional
NO
PA08.01 Coordinación y alianzaestratégica con terceros
¿Se aprueba? Solicitante /Jefe de Vinculación Internacional
SÍ
Convenio
Elaboración de acuerdo y/o inscripción demembresía Jefe de VinculaciónInternacional
Membresía
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
112
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Versión:
Nivel 3: PA07.02 Movilización académica de docentes e investigadores
v3.0
Última modificación:
09/03/2016
Inicio
Movilidad de salida (Outgoing)
Informacióndeinterés paraparticipaciones internacionales
Según movilidad
Movilidad de entrada (Incoming)
Convocatoria para programas demovilidad
Elaboración y aprobación de convocatoria para movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de comunicación
Expediente de docente y/ oinvestigadores
Propuesta de convocatoria
PA09 Gestión de comunicación
Recepción y preevaluación de expediente dedocentes e investigadores Ofc.de VinculaciónInternacional
Expediente de postulaciónde interesado(s)
Postulación para programas de movilidad Ofc.de VinculaciónInternacional
Evaluación técnico - académico deexpedientes
Cartade invitación
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/Autoridades Académicas
Evaluación y selección de docentese investigadorespara programas demovilidad Ofc.de VinculaciónInternacional
Reporte de docentese investigadores
File de plande trabajo docente
Confirmación, asesoramiento, recepción y acogidaa docentes e investigadores Ofc.de VinculaciónInternacional
Seguimiento y monitoreo de movilidad Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/AutoridadesAcadémicas
Cierre de movilidad
Informe final de movilidad internacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
Fin Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
113
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Versión:
Nivel 3: PA07.03 Movilización de personal administrativo
v3.0
Última modificación:
17/03/2016
Inicio
Según movilidad
Movilidad de salida (Outgoing)
Solicitudde movilidad(áreas UC)
Recepción desolicitud de movilidad administrativo - UC
Solicitudde movilidad (áreas deinstituciones extranjeras)
Recepción desolicitud de movilidad administrativa de lasIES extranjeras Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
Identificar y buscar institución para movilidad
Identificar y buscar áreas UC para movilidad
Propuestas
Propuestas
Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
Coordinar aprobación con áreas correspondientes
Movilidad de entrada (Incoming)
Coordinar aprobación con áreas correspondientesdelas IES extranjeras- UC
Actadeacuerdode movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Actadeacuerdode movilidad
PA09 Gestión de comunicación
Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de comunicación Cierre de acuerdos con institución extranjera
Compromisodemovilidad de personal administrativo extranjera
Ofc.de VinculaciónInternacional
Cierre de acuerdos con institución extranjera
Compromisodemovilidad de personal administrativo
Ofc.de VinculaciónInternacional
Asesoramiento y recepción deadministrativos Ofc.de VinculaciónInternacional
Ejecución de movilidad Ejecución de movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
Seguimiento y monitoreo de movilidad en lainstitución extranjera
Seguimiento y monitoreo de movilidad en laUC
Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
Cierre de movilidad
Informe de final de movilidadinternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de comunicación
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
114
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA07.04 Movilización universitaria
09/03/2016
Inicio
Tipo de movilidad
Movilidad de salida (Outgoing)
Informaciónde interés para participaciones internacionales
Movilidad de entrada (Incoming)
Convocatoria para programas demovilidad
Elaboración y aprobación de convocatoria para movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de comunicación
PA09 Gestión de comunicación
Expediente de aplicaciónen programasde movilidad
Postulación aprograma de movilidad
Expediente de postulaciónen programasde movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Evaluación de expedientede postulación
PA07.04.01 Selección de familia anfitriona
Reporte de expedientede aplicaciónpara movilidad de estudiante
Ofc.de VinculaciónInternacional
Recepción dedocumentación deaceptación de institucionesextranjeras
Cartade aceptaciónde instituciones extranjeras
Reconocimiento deestudiosy calificaciones
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/Autoridades Académicas
Cartade aceptación
Matrículademovilidad de estudiantes en laUC
Hoja informativade matricula
Ofc.de VinculaciónInternacional / RegistrosAcadémicos
Seguimiento y monitoreo de movilidad
Documentosde matrícula
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/Autoridades Académicas
Elaboración de documentación y calificaciones deestudiantes
Reporte de movilidad internacional
Ofc.de VinculaciónInternacional /Coordinadores de carrerasrespectivas
Calificaciones, certificados, etc.
Reporte de estudiantes seleccionados
Ofc.de VinculaciónInternacional / RegistrosAcadémicos
Ofc.de VinculaciónInternacional
Seguimiento y monitoreo de movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional
Recepción e inducción a estudiantes extranjeros
Reporte de estudiantes seleccionados
Ofc.de VinculaciónInternacional
Asesoramiento en trámites para proceso dematrícula
Recepción y preevaluación deexpediente
Evaluación técnico académico deexpedientes
Cartade patrocinio
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/Autoridades Académicas
Presentación y envío de expedientesa instituciones extranjeras
Propuesta de convocatoria
Registrosacadémicos
Requisitosdevalidación
Emisión de certificado de estudios demovilidad
(por movilidadde estudiante-PP01.03)
Ofc.de VinculaciónInternacional/Oficina de Convalidaciones
Certificadode estudios
Ofc.de VinculaciónInternacional
Cierre de movilidad
Informe final de movilidad internacional
Ofc.de VinculaciónInternacional
Evidenciasde condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidenciasnormales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
115
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional Nivel 3: PA07.04 Movilización universitaria
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 4: PA07.04.01 Selección de familia anfitriona
09/03/2016
Inicio
Convocatoria y recepción de postulación de familias anfitrionas
Doc.informativo
Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de comunicación
Formulariode inscripción
Evaluación y selección de familias anfitrionas
Informe de familias anfitrionas seleccionadas
Ofc.de VinculaciónInternacional
Decálogode familias
Charladeinducción afamilias anfitrionas Ofc.de VinculaciónInternacional
Formalización de acogida con la familia anfitriona Ofc.de VinculaciónInternacional
Cartade compromiso
Ficha de estudiante
Presentación deestudiantes extranjeros con familias anfitrionas Ofc.de VinculaciónInternacional
Programa de acogida
Seguimiento y monitoreo de estudiantes extranjeros con familia anfitriona
Reporte de seguimiento
Ofc.de VinculaciónInternacional
Cierre de programa de familias anfitrionas Ofc.de VinculaciónInternacional
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
116
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Versión:
Nivel 3: PA07.05 Gestión de programas interinstitucionales académicos
v3.0
Última modificación:
22/03/2016
Inicio
Identificación y/o reconocimiento deIES extranjeras
Solicitudde doble titulación(áreaUC / Instituciónextranjera)
Jefe de VinculaciónInternacional
Revisión y coordinación de acuerdos para la doble titulación
Sílabos Malla Curricular
Convenioespecificode doble titulación
Decano /Coordinadores Académicos/ Ofc. de VinculaciónInternacional
NO
¿Se aprueba? Solicitante /Jefe de Vinculación Internacional
SÍ
PA08.01 Coordinación y alianzaestratégica con terceros
Inicio de implementación del convenio dedobletitulación Jefe de VinculaciónInternacional /Área de CoordinaciónAcad. /Registros Acad. /Ofc. GradosyTítulos
Cartade aceptaciónde doble titulación UC
Resoluciónrectoral
PA07.04 Movilidad estudiantil
Culminación deestudiosde doble titulación
Títulos de doble titulación
Jefe de VinculaciónInternacional /Área de CoordinaciónAcad. /Registros Acad. /Ofc. Grados yTítulos
Elaboración de informe de control dedobletitulación
Informe de control de doble titulación
Jefe de VinculaciónInternacional
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
117
21.
Macroproceso: PA08 Gestión Legal PROCESO LEGAL PROCESO – NIVEL 2
PA08 GESTIÓN LEGAL
PA08.01 COORDINACIÓN Y ALIANZA ESTRATÉGICA CON TERCEROS
118
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA08 Gestión legal
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA08.01 Coordinación y alianza estratégica con terceros
13/04/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación decoordinación y alianzaestratégica con terceros
Calendarioacadémico Plande trabajo /ficha de compromiso(Convenios)
Plande trabajo
SecretarioGeneral
Informe de gestión Referencias normativas Internas,externas yotras
Organización de coordinación y alianzaestratégica con terceros SecretarioGeneral
Reglamento Manual de proceso (Documentoque acredite alianzasestratégicas)
Actadeaprobación
NO
¿Se aprueba? Rector
Resoluciónrectoral
SÍ PA09 Gestión de comunicación
Segúntipodeconvenio ---
Vinculación internacional
Solicitudde convenio
Comercial
Institucional / Nacional
Realizar contacto oficial institucional (Vinculación internacional)
Realizar contacto oficial institucional (Comercial)
Realizar contacto oficial institucional (Institucional / Nacional)
Jefe de VinculaciónInternacional
Área uoficina interesada UC
SecretarioGeneral
¿Es conveniente?
NO
Área uoficina interesada UC
SÍ Coordinar y definir propuestade convenio con/deinstitución interesada
Propuesta de convenio (Nacional oextranjera) Estatutode la UniversidadContinental
Propuesta ConvenioUC (Plantilla)
Área uoficina interesada UC
¿Se esta de acuerdo?
NO
Instituciónextranjeraonacional /Jefe de VinculaciónInternacional
1
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
Realizar revisión legal
Jefe de VinculaciónInternacional /Área u oficina interesada UC
SecretarioGeneral
2
3
Remiteconvenio a institución extranjerao nacional
119
SÍ
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA08 Gestión legal
Versión:
Nivel 3: PA08.01 Coordinación y alianza estratégica con terceros
1
2
v3.0
Última modificación:
13/04/2016
3
¿Se esta de acuerdo?
NO
Instituciónextranjeraonacional
SÍ Convenio
Realizar toma de firma de convenio
Adenda
Vicepresidencia y/oRectoría / Representante(s)de institucióninteresada
Seguimiento y monitoreo de convenios Área uoficina interesada UC /Secretario General
Reporte de estatus de convenios
Doc.actividades de ejecuciónde convenios
Registrar convenio Asistente administrativodel área
PA09 Gestión de comunicación
¿Es unconveniocomercial por descuento? Institución extranjeraonacional
SÍ
PA03.03.01 Categorización y Subvención
NO
Control de coordinación y alianza estratégicacon terceros SecretarioGeneral/Área uoficina interesadaUC
Informe de gestión
Informe mejora continua
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
120
22.
Macroproceso: PA09 Gestión de Comunicación
PROCESO DE COMUNICACIÓN PROCESO – NIVEL 2
PA09 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
PA09.01 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
PA09.02 DISEÑO
PA09.03 DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
PA09.04 DIFUSIÓN Y/O PUBLICACIÓN
PA09.05 GESTIÓN DE EVENTOS
121
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA09.01 Gestión de requerimientos
31/05/2016
Inicio
Requerimientos de atenciónde todas las áreas
Atención de registro de requerimientos
Registrode Requerimientos
Todas las sub-áreas decomunicaciones
¿Se requiere de asesoría?
SÍ
Cada puestooEquipo de trabajo
Asesoríadedefinición de requerimiento Todas las sub-áreas decomunicaciones
NO
¿Se requiere informacióny conocimientoexterno? Cada puestooEquipo de trabajo
SÍ
Exploración deconocimiento externo Todas las sub-áreas decomunicaciones
NO
Organización y asignación de Requerimiento
Checklist de eventos
Todas las sub-áreas decomunicaciones
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
122
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA09.02 Diseño
31/05/2016
Inicio
Elaboración y revisión de contenidosy estilo
Notase información/ Boletines
Gestor de medios
¿Se cuentacon imagenbase?
SÍ
Registrode Requerimientos
NO
Manual de identidad gráfica
Administración degalería de Imágenesy diseños
Desarrollo y/o adecuación de diseño
Gestor de diseño/Supervisorweb/ programador web/gestorderedessociales
Diseño /Maquetación/ Diagramación
Gestor de diseño/Supervisorweb/ programador web/gestorderedessociales
SÍ NO
¿Requiere adecuación de diseñodeimagen?
¿Se aprueba?
Gestor de diseño /Supervisorweb/
Solicitante
programador web/gestorderedessociales
NO SÍ SÍ
Coordina para incluir en el desarrollo y/o publicación Gestor de diseño /Gestor de medios
Fin
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
123
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Nivel 3: PA09.03 Desarrollo y producción audiovisual
Versión:
v3.0
Última
31/05/2016
modificación:
Inicio
Registrode
Mantenimiento de aplicaciones
Desarrollo decomunicación online (aplicacionesweby redessociales)
Registrode
Requerimientos
Requerimientos Supervisorweb/Programador web /Gestor
Supervisorweb/Programador web /Gestor de redessociales
de redessociales
Notase información/ Boletines
Producir audio visual Gestor de medios /Gestor de diseño
SÍ NO ¿Se requiere material audiovisual para laweb? Responsable de comunicación
¿Se aprueba el material audiovisual?
¿Se aprueba desarrollo?
NO
Responsable de comunicación
SÍ
NO
Solicitante
SÍ
Coordina para su publicación / Difusión Gestor de redessociales
Fin
Evidenciasde condicionesbásicas de calidadlicenciamiento. Evidenciasnormalesdel proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
124
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Versión:
Nivel 3: PA09.04 Difusión y/o publicación
v3.0
Última modificación:
31/05/2016
Inicio
Segúneltipomediocomunicación
Off Line
On Line
Solicitante
Impresos
Segúneltipodifusión
Tradicionales
Solicitante
Difusión deimpresos
Difusión detradicionales
Gestor de medios
Gestor de medios
Publicación en redes sociales y paginasweb
Informacióninstitucional
Supervisorweb/ Programador web /Gestor de redes sociales
PA01.06 Gestión de gruposdeinterés
Cierre de requerimientos
Registrode requerimientos atendido
Todas las sub-áreas decomunicaciones
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
125
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA09.05 Gestión de Eventos
31/05/2016
Inicio Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01)
Planificación deeventos institucionales
Calendarioacadémico Informe de gestión
Plantrabajo(eventos institucionales)
Supervisora de eventosyprotocolos
Referencias normativas Internas,externas yotras
Organización de eventos institucionales Supervisora de eventos yprotocolos
Manual de protocolo
Manual de proceso
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector
SÍ Elaboración y actualización de cronograma deeventos
Plantrabajo (eventos institucionales)
Cronograma de actividades yeventos
Supervisora de eventos yprotocolos
Coordinación con áreas de comunicación Supervisora de eventos yprotocolos
PA09.02 Diseño
PA09.03 Desarrollo y producción audiovisual PA09.04 Difusión y/o publicación
Cotización con proveedores Supervisora de eventos yprotocolos
Contratación de personal de apoyo (Según tipo de evento) Supervisora de eventos yprotocolos
Coordinación con ambientación o escenografía
Coordinación decatering (Servicio desuministro de comidas)
Supervisora de eventos yprotocolos
Supervisora de eventos yprotocolos
1 Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos Revisado por: Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016 18/07/2016
126
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA09.05 Gestión de Eventos
31/05/2016
1
Medición denivelde satisfacción Responsable de prácticas
Ejecución de evento
Fotografías Notasde prensa
Supervisora de eventos yprotocolos / Asistente de protocolo/Gestor de medios / Fotógrafo
PA09.03 Desarrollo y producción audiovisual PA09.04 Difusión y/o publicación
Seguimiento de pago a proveedores
Reporte de control de facturas
Supervisora de eventosyprotocolos
Control de eventos
Informe de eventos
Supervisora de eventos yprotocolos
Inicio
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Rector de laUniversidad Continental
14/07/2016
Aprobado por:
Rector de laUniversidad Continental
18/07/2016
127
23.
Macroproceso: PA10 Gestión del Talento Humano PROCESO DEL TALENTO HUMANO PROCESO – NIVEL 2
PA10 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PA10.05 GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PA10.01 PLANEAMIENTO DE NECESIDADES
PA10.02 ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS
PA10.03 INCORPORACIÓN DE PERSONAL
PA10.04 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL
PA10.06 RETENCIÓN DE PERSONAL PA10.07 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
128
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA10.01 Planeamiento de necesidades
05/07/2016
Inicio
Planestratégico(PE01) Política yobjetivos de calidad(PA01) Referenciasnormativas Internas,externas yotras
AvancedeGestióndel desempeño -semestral Plazas nocubiertas (PA10.03)
Establecer objetivos y estrategias derecursos humanos
Plande trabajo
Gerencia de Recursos Humanos
Evaluar el nivel delcapital humano de la organización (Definir brechas) Gerencia de Recursos Humanos
Prever las necesidadesde capital humano en basea los objetivos estratégicos
Relacióndeplazas (PA10.03)
Gerencia de Recursos Humanos
¿Se requiere de una adecuaciónde capitalhumano? Gerencia de RecursosHumanos
SÍ NO Desarrollar e implementar planes deadecuación del capital humano
Plande adecuacióndel capitalhumano
Gerencia de RecursosHumanos
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
129
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA10.02 Análisis y diseño de puestos
06/07/2016
Inicio
Definir metodología
Formatode descripción de cargo
Gerencia de Recursos Humanos
Organigrama
Analizar estructura organizacional
HEADCOUNT
Planificadordediseñode puestos
Analista de organizaciónydesarrollo
Actualizar y/o diseñar descriptivo del puesto Analista de organizaciónydesarrollo /jefe de área
Elaborar del MOF
Descripciónde cargo
Manual de descripciónde cargo
MOF
Analista de organizaciónydesarrollo
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
130
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA10.03 Incorporación de personal
05/07/2016
Inicio
Ordinario
Segúneltipo de procesode incorporación
Rotación de personal
---
Realizar coordinación de rotación depersonal
File de personal (PA10.07)
Formatode rotación de personal
Analista de selección
SÍ
¿Se aprueba rotación? Jefe inmediatodel área
Relacióndeplazas (PA10.0)
CV´s
Reclutamiento (genérico y especializada)
Ficha de requerimiento(Jefe inmediatodel área)
Analista de selección
NO
Reporte de gestión parael puesto
Formatode evaluación
Informe psicológico
Selección
CV´sde postulantes (Ministeriode Trabajo)
Calendariode entrevistas
Analista de selección Cartade agradecimiento
NO
Cartade incorporación
Informe médico ocupacional Certificadode discapacidad– CONADIS (postulante)
Evaluación médica de ingresantes Analista de seguridadysaludocupacional / Analista de selección
¿Elpostulante esapto? Analista de selección
SÍ
File de personal (Requisitos deingreso)
Plazas nocubiertas (PA10.01)
Contratación y renovación de contratos
Contrato
Jefe de administraciónde personal Lista de control de asistencia Workflow-ingresode personal Descripciónde cargo (PA10.02)
Inducción institucional
Evaluaciónde induccióncorporativa
Analista de organizaciónydesarrollo Encuesta de opinión
Workflow-ingresode personal
Evaluación de periodo de prueba Jefe de selección de personal
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
131
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA10.04 Gestión del desempeño de personal
05/07/2016
Inicio
BSC Planes de trabajo aprobados (todaslas áreas)
Definir criterios de desempeño
Política de compensaciones
GerentedeRecursosHumanos
Modelode negocio
Relaciónde colaboradoresa evaluar
Planificar la gestión de desempeño
Cronograma de la gestión del desempeño
Jefe de organizaciónydesarrollo
Diseñar sistemadegestión del desempeño
Guía de lagestióndel desempeño
Jefe de organizaciónydesarrollo
Solicitudde orientación
Orientación a colaboradores sobre el sistema de gestión del desempeño Jefe de organizaciónydesarrollo
Compromisodegestióndel Relación de colaboradoresa evaluar
Aplicar sistemadegestión del desempeño Jefe de organizaciónydesarrollo
Retroalimentación periódica y evaluación final del desempeño
desempeño -anual
AvancedeGestióndel desempeño -semestral
AvancedeGestióndel desempeño -semestral
Jefe de área
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
132
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
Nivel 3: PA10.05 Gestión de la capacitación y desarrollo
v3.0
Última modificación:
05/07/2016
Inicio
Instrumentode detecciónde necesidades de capacitación
Definir necesidadesde capacitación y objetivos
AvancedeGestióndel desempeño -semestral
Analista de organización ydesarrollo
Análisis de organizacióny desarrollo
NO ¿Se apruebocapacitación? GerentedeRecursosHumanos
SÍ
Planificación decapacitación y objetivos
Plande capacitación
Analista de organizaciónydesarrollo
Diseñar programa
Propuesta de capacitación
Estructuray contenidode capacitación
Analista de organizaciónydesarrollo
Recursos de capacitación (Manual,presentación, cuadernode trabajo)
Ejecutar programa
Ficha de inscripción
Lista de control de asistencia
Analista de organizaciónydesarrollo / Proveedor
Seguimiento del programa
Comprobante de pagoproveedor
Analista de organizaciónydesarrollo Feedback -proveedor
Evaluar programa
Replicade capacitación
Analista de organizaciónydesarrollo
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
133
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA10.06 Retención de personal
05/07/2016
Inicio
Informe de programas de bienestarsocial Lista de colaboradores activos (Administració nde personal)
Gestión de clima y cultura Jefe de bienestarde personal
Informe de cultura organizacional Informe de encuesta
Gestión de actividadesde bienestar y otras Jefe de bienestarde personal
Informe de visitas domiciliarias y/o hospitalarias Informe de recupero de subsidio
de satisfacción
Estructurapuestos
Reporte de modificaciones salariales
EstructuraSalarial Contratode trabajo Compromisode gestióndel desempeño-anual
Gestión de compensación
File de personal (PA10.07) Compromisode gestióndel desempeño-anual AvancedeGestión del desempeñosemestral
Ficha de afiliaciónala EPS
Jefa de organizaciónydesarrollo Formulario1604
Gestión de linede carrera
Formatode rotación de personal
Jefa de organizaciónydesarrollo
AvancedeGestión del desempeñosemestral
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
134
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión:
v3.0
Última modificación:
Nivel 3: PA10.07 Administración de personal
06/07/2016
Inicio
Contrato Lista de requisitosde ingreso Formatode rotaciónde personal Reporte de modificaciones salariales (PA10.06 )
Contratación y/o renovación de contratos
Alta t-registro/SUNAT
Jefe de administraciónde personal Cartaoferta (Horario)
Asistencias(campusvirtual)
Control de asistencia y permanenciade personal
Reporte de asistencia detalladas
Reporte de asistencia detalladas
Jefe de administraciónde personal
SÍ
¿Existe permisos, licencias,vacaciones y/oamonestaciones?
NO
---
Reporte de licencias por salud(Administraciónde personal)
Reporte de asistencia detalladas Certificado médico/CITT
Gestión de permisos, licencias, vacaciones y/o amonestaciones Jefe de bienestarde personal/Jefe de administraciónde personal
Reporte de permisos médicos
Boleta de vacaciones
Memorándum (amonestaciónysuspensión)
Boleta de Gratificación Reporte por bonode
Liquidaciónde la
desempeño Reporte de modificaciones salariales (PA10.06 )
participación de las utilidades
Reporte de incidencias
Pago de planillas y beneficios sociales
Reporte de tarjeta tebca
Jefe de administraciónde personal
Reporte de horas académicas
Certificadode CTS
Boleta de pagos
Declaración de PLAME
Reporte por comisiones
Declaraciónde AFPNET
1
2
3
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
135
Nivel 1: Universidad Continental Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Versión: Última modificación:
Nivel 3: PA10.07 Administración de personal
2
1
v3.0 06/07/2016
3
Títulos
Registro y actualización deCV (escalafón)
Certificados / Constancias de estudios Documentos de derechohabientes
File de personal
Asistente de administraciónde personal
Formatode entrevista de salida Liquidaciónde beneficios Solicitudde cese (Jefes inmediatos) Cartade renuncia
Desvinculación de personal
sociales Certificadode trabajo
Jefe de administraciónde personal Cartade liberaciónde CTS Baja t-registro/SUNAT
Constanciade presentaciónde renta de 5ta Declaraciónde PLAME Declaraciónde AFPNET
Declaración y pago de impuestos Jefe de administraciónde personal
Constanciade presentaciónde planilla electrónica (ONP / Essalud /EPS) Pagode planilla de AFP
Fin
Evidencias de condiciones básicas de calidadlicenciamiento. Evidencias normales del proceso.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por:
Gerencia deGestión Humana
14/07/2016
Aprobado por:
Gerencia deGestión Humana
18/07/2016
136