PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LANGSA LAMA KECAMATAN LANGSA LAMA Jl. Pendidikan Desa Meurandeh Dayah – Telp (0641) 7445068 LANGSA
LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING Nama Puskesmas
: UPTD Puskesmas Kota Kualasimpang
Mitra kaji banding
:
1. UPTD Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa 2. UPTD Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang Lingkup kaji banding
: Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas
Waktu pelaksanaan : 1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa pada tanggal 30 Agustus 2016 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 19 September 2016 Petugas yang melaksanakan: 1. Perwakilan Pokja Admen 3 orang 2. Perwakilan Pokja UKM 3 orang 3. Perwakilan Tim Mutu 1 orang
No
Daftar Pertanyaan/ Observasi
Standar (yang seharusnya)
Capaian / fakta di puskesmas saya
Capaian/fakta di Puskesmas mitra 1
Capaian/fakta di Puskesmas mitra 2
Kesenjangan
1
Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas
POA dan SMD, MMD
Terdapat POA dan SMD, MMD
Terdapat POA , blm dilakukan SMD dan MMD
2
Apakah ada pertemuan pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu Apakah ada mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatankegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Apakah ada Penanggung jawab UKM Puskesmas
Pertemuan Konsultatif
Terlaksananya Pertemuan Konsultatif
Tidak ada Pertemuan Konsultatif
Terdapat POA tapi tidak lengkap, blm dilakukan SMD dan MMD Tidak ada Pertemuan Konsultatif
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
perubahan regulasi, perkembanga n teknologi
Terdapat perubahan regulasi, perkembangan teknologi
Terdapat Perkembangan Teknologi
Terdapat Perkembanga n Teknologi
Standar Pelayanan, RUK da RPK
Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK
Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK
Mengikuti Pelatihan
Mengikuti Pelatihan
Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi
3
4
5
Sebab terjadi kesenjanga n Tidak ada perubahan
Rencana tindak lanjut
Tindak lanjut
Evaluasi
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Belum Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Belum banyak Mengikuti Pelatihan sesuai
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi
kompetensi
mitra
6
Apakah terdapat kebijakan, kerangka acuan dan prosedur pengelolaan UKM Apakah terdapat RUK dan RPK puskesmas
SK, Pedoman/Kera ngka Acuan, SOP
Terdapat SK, Pedoman/Kerang ka Acuan, SOP
RUK dan RPK
Terdapat RUK dan RPK
8
Apakah terdapat uraian tugas UKM puskesmas
Uraian Tugas
9
Apakah terdapat penilaian kinerja UKM puskesmas
10
Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja masing-masing UKM Apakah ada melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas Apakah ada melakukan SMD dan MMD
7
11
12
Terdapat SK, Pedoman/Kerangk a Acuan, SOP, tetapi belum lengkap Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016
Tidak ada Terdapat SK, Pedoman/Kera ngka Acuan, SOP Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Terdapat Uraian Tugas
Uraian Tugas belum semua ada
Uraian Tugas belum semua ada
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Penilaian Kinerja
Terdapat Penilaian Kinerja
Terdapat Penilaian Kinerja
Belum Terdapat Penilaian Kinerja
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Perbaikan Kinerja
Terdapat Perbaikan Kinerja
Terdapat Perbaikan Kinerja
Belum Terdapat Perbaikan Kinerja
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Kaji Banding
Pelaksanaan Kaji Banding
Pelaksanaan Kaji Banding di beberapa Puskesmas
Belum ada Pelaksanaan Kaji Banding
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Dokumen SMD dan MMD
Terdapat Dokumen SMD dan MMD
Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD
Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
13
Apakah tersedia Saran
14
15
ada Kotak
Kotak saran
Terdapat Kotak saran
Terdapat Kotak saran
Terdapat Kotak saran tetapi tidak di manfaatkan
Cakupan KIA
90%
80%
70%
50%
Cakupan
80%
80%
70%
50%
Promkes
16
Cakupan Kesling
80%
80%
70%
60%
17
Cakupan Gizi
100%
80%
75%
75%
18
Cakupoan
80%
70%
75%
75%
70%
70%
70%
70%
Imunisasi
19
Cakupan KB
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
20
Cakupan Keswa
70%
65%
65%
65%
21
Cakupan Diare
100%
100%
100%
100%
22
Cakupan ISPA
100%
100%
100%
100%
23
Cakupan DBD
100%
100%
100%
100%
24
Cakupan
100%
100%
100%
100%
Surveilans
25
Cakupan PTM
70%
70%
65%
55%
26
Cakupan Usila
75%
75%
70%
55%
27
Cakupan Filariasis
100%
100%
100%
100%
28
Cakupan UKS
95%
75%
75%
65%
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada perubaha
29
Cakupan UKGM
100%
100%
100%
100%
30
Cakupan PKPR
100%
100%
100%
100%
31
Cakupan TB-PARU
100%
100%
100%
100%
32
Cakupan Kusta
100%
100%
100%
100%
dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
perubaha n
perubaha n
n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
N O e
Daftar Pertanyaan/ Observasi
Standar (yang seharusnya)
Capaian / fakta di puskesmas saya
Capaian/fakta di Puskesmas mitra 1
Capaian/fakta di Puskesmas mitra 2
Kesenjangan
Sebab terjadi kesenjanga n
Rencana tindak lanjut
Tindak Lanjut
Evaluasi
Sesuai PMK No. 75 Tahun 2014
Struktur sudah sesuai PMk No. 75 Tahnu 2015
Sudah sesuai PMk No. 75 tahun 2014
Tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan
Ada jadwal pelayanan
Sudah ada jadwal pelayanan
Sudah ada jadwal pelayanan
Tidak ada jadwal pelayanan
Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal petugas pelayanan INFORMASI PELAYANAN a. Apakah terdapat bagan alur
Ada jadwal perubahan
Tidak ada Jadwal perubahan
Ada jadwal perubahan
Tidak ada jadwal perubahan
Fakta di puskesmas kita masih dibawah standar puskesmas mitra 1
Informasi hanya melalui petugas langsung
Membuat jadwal perubaha n
Sudah ada jadwal perubaha n petugas pelayana n
Jadwal petugas sudah ditempel dipapan informesi
Bagan alur pelayanan
Ada bagan alur pelayanan
Ada bagan alur pelayan
Tidak ada bagan alur pelayanan
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
b. Apakah terdapat bagan alur pelayanan per unit ruangan
Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Tidak ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Tidak ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
INFORMASI PETUGAS PELAYANAN a. Apakah terdapat Struktur Organisai
2
3
4
c. Apakah terdapat brosur/leaf et, poster jenis dan jadwal pelayanan PENDAFTARAN a. Apakah terdapat alur pendaftara n b. Apakah terdapat nomor antrian pendaftara n c. Apakah ada informasi pengambila n nomor antrian d. Apakah ada pengendali Rekam Medik Pasien e. Apakah ada Familiy Folder untu Rekam Medik STRUKTUR ORGANISASI a. Apakah ada Struktur Organisasi
terdapat brosur/leafet, poster jenis dan jadwal pelayanan
Ada brosur/leafet dan jadwal pelayanan
Tidak ada brosur/leafet dan jadwal pelayanan
Tidak ada brosur/leafet dan jadwal pelayanan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak Perubaha n
Tidak ada perubaha n
Ada alur pendaftaran
Ada alur pendaftaran
Ada alur pendaftaran
Tidak ada alur pelayanan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Ada nomor antrian
Ada nomor antrian
Ada nomor antrian
Tidak ada nmor antrian
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Ada informasi pengambilan nomor antr
Ada informsi tapi secara lisan
Ada informsi tapi secara lisan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Ada Pengendalian Rekam Medik
Ada Pengendalian Rekam Medik
Ada Pengendalian Rekam Medik
Tidak ada informasi karena tidak ada nomor antrian Ada Pengendalian Rekam Medik
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Ada Familiy Folder
Ada Familiy Folder
Tidak ada Family Folder
Tidak ada Family Folder
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
struktur organisasi sesuai PMK No. 75 tahun 2014
Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014
Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014
Struktur ada tapi tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubaha n
5
b. Apakah ada Struktur Organisasi per unit ruangan c. SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN PASIEN/MASYAR AKAT a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas b. Apakah ada tersedia Kotak Saran
6
PELAYANAN a. Apakah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaa n yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.
Ada struktur organisasi perunit ruangan
Ada struktur organisasi perunit ruangan
Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan
Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubah an
Tidak ada peruba han
Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna layanan Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna layanan
Ada tersedia kotak puas dan tidak puas
Tidak ada tersedia kotak puas dan tidak puas
Tidak ada tersedia kotak puas dan tidak puas
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubah an
Tidak ada peruba han
Ada tersedia kotak saran
Tidak ada tersedia kotak saran
Tidak ada tersedia kotak saran
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubah an
Tidak ada peruba han
Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien
Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien
Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubah an
Tidak ada peruba han
ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksa an yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.
7
b. Apakah ada terdapat ruang poli anak c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus untuk melakukan konseling CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA ARSIP a. Apakah terdapat penyimpan an file kepegawaia n yang berupa arsip tersimpan secara sistematis b. Apakah terdapat buku pengendali an keluar masuk arsip kepegawaia n c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai
Tersedianya ruang poli anak
Adanya ruang poli anak
Adanya ruang poli anak
Adanya ruang poli anak
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Faktanya puskesmas kita dibawah standar puskesmas mitra 1
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Adanya ruang/klinik khusus untuk melakukan konseling
Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling
Ada ruang khusus untuk melakukan konseling
Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling
Penyimpanan arsip harus tersiitematis
Sudah ada penyimpanan file tersistematis
Sudah ada penyimpanan file tersistematis
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
`Adanya analisis beban kerja
Tidak ada analisis beban kerja
Tidak ada perubaha n Belum ada perubaha n untuk tata ruangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada ruangan lagi untuk dimanfaatk an lagi
Belum ada perubahan untuk tata ruangan
Sudah ada penyimpanan file tersistematis
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjanga n
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubaha n
Tidak ada perubahan
Tidak ada analisis beban kerja
Tidak ada analisis beban kerja
Semua Puskesmas tidak ada analisis beban kerja
Semua ada kesenjanga n
Belum ada perubahan untuk tata ruangan
