PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UPT PUSKESMAS GUNTUNG JL. Guntung-Lampihong, RT.02 No. 63, Kecamatan Amuntai Utara Kode Pos 71471
PELATIHAN TIM AUDIT INTERNAL 1.
2.
Dasar a.
Prioritas permasalahan yang dihadapi organisasi
b.
Rencana pengembangan pelayanan
c.
Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuan
d.
Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak
e.
Evaluasi terhadap rekanan
f.
Adanya potensi risiko kegiatan organisasi
Tujuan Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi
3.
Tanggal Pelaksanaan Selasa, 31 Mei 2016
4.
Manfaat Proses pembelajaran dan pertumbuhan
5.
Hasil Kegiatan yang biasa dilakukan Tim Audit Internal : a.
Telaah dokumen
b.
Observasi
c.
Meminta penjelasan dari auditee
d.
Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
e.
Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
f.
Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
g.
Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
h.
Pemeriksaan silang (cross-check)
6.
i.
Mengakses catatan yang disimpan auditee
j.
Mewawancarai auditee
k.
Menyampaikan angket survey
l.
Menganalisis data
Kesimpulan dan Saran a.
b.
Katalisator untuk mempercepat perubahan dalam upaya: 1)
Memastikan kebijakan mutu dilaksanakan
2)
Memberdayakan sistem mutu
3)
Memperbaiki sistem pelayanan
4)
Meningkatkan kinerja pelayanan
Jangan sekedar menjalankan tugas: tidak ada motivasi untuk berperan sebagai agen perubahan
c.
Jangan sampai bekerja semrawut dan temuan dianggap tidak berbobot
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA UPT PUSKESMAS GUNTUNG JL. Guntung-Lampihong, RT.02 No. 63, Kecamatan Amuntai Utara Kode Pos 71471
PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL
1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal. 2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal. 3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani. 4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Kepala TU untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran arsip. 5. Ka TU mengarsip undangan,. 6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal. 7. Tim Audit melakukan rapat . 8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang akan diaudit. 9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik audit. 10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan. 11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing. 12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing. 13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan. 14. Tim Audit melakukan analisis data. 15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,. 16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut. 17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan. 18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut. 19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas.
