Daftar Tilik Monitoring Kinerja Pihak Ketiga

MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA

Daftar Tilik

No. Kode : Terbitan : No. Revisi : Tanggal Mulai Berlaku : Halaman

:1

Unit :…………………………………………………………………... Nama Petugas :………………………………………………………………….. Tanggal Pelaksanaan: ………………………………………………………………….. No Kegiatan

Ya Tida

TB. k

1

Apakah petugas bersama pihak ketiga yang menjadi peserta diskusi, mengadakan perjanjian diskusi?

2

Apakah ketua tim diskusi membuka acara pembahasan?

3

Apakah peserta diskusi menganalisis kinerja pihak ketiga dalam kerjasama kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak ?

4

Apakah peserta diskusi menginventaris permasalahan kerjasama dengan pihak ketiga ?

5

Apakah peserta diskusi mencari penyebab masalah dalam kerjasama?



Apakah peserta diskusi mendiskusikan penyebab masalah potensial dalam kerjasama?

!

Apakah peserta diskusi membahas solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah?

"

Apakah peserta diskusi menyepakati solusi yang yang ditawarkan?

#

Apakah peserta diskusi merencanakan tindak lanjut dari solusi yang telah didapat?

1$

Apakah ketua tim diskusi melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai wewenang?

11

Apakah dalam proses pertemuan sekretaris menulis proses kegiatan pertemuan didalam buku notulen?

12

Apakah sekretaris mengedarkan presensi peserta pertemuan untuk ditandatangani?

13

Apakah masing-masing peserta merencanakan pelaksaan tindak lanjut sesuai dengan tugas yang telah dibagikan

14

Apakah ketua tim diskusi menutup pertemuan secara resmi?

%umla&

'R: (((((((((((((((().

(((((((((((( *elaksana+ ,uditor

-((((((((((((