Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP BPKP
1.
BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN
NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Manual SIM MonevRKT 2007.06
2
Manual SIM MonevRKT 2008
3
Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Tahun 2008
4
Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Versi 2.0
5
Panduan Pra Raker BPKP Tahun 2008
6
Panduan Raker BPKP Tahun 2008
7
Panduan Rapat Kerja BPKP Tahun 2007
8
Panduan Rapat Koordinasi BPKP Tahun 2007
9
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan PKPT
10
Pedoman Evaluasi RKT dan TAPKIN BPKP
11
Pedoman Pengelolaan Data Kinerja
12
Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Untuk LAKIP BPKP
13
Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan
14
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPKP
15
Pedoman Penyusunan TAPKIN Eselon I dan II
16
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIM PMP dan SIM PKAU
17
Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Potensial Tugas Pengawasan
18
Prosedur Operasi SIM PMP
19
SIM Pengawasan BPKP
2.
NO.
1
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI JUDUL PEDOMAN
Aturan Perilaku Pegawai BPKP
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP BPKP
1.
BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN
NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Manual SIM MonevRKT 2007.06
2
Manual SIM MonevRKT 2008
3
Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Tahun 2008
4
Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Versi 2.0
5
Panduan Pra Raker BPKP Tahun 2008
6
Panduan Raker BPKP Tahun 2008
7
Panduan Rapat Kerja BPKP Tahun 2007
8
Panduan Rapat Koordinasi BPKP Tahun 2007
9
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan PKPT
10
Pedoman Evaluasi RKT dan TAPKIN BPKP
11
Pedoman Pengelolaan Data Kinerja
12
Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Untuk LAKIP BPKP
13
Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan
14
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPKP
15
Pedoman Penyusunan TAPKIN Eselon I dan II
16
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIM PMP dan SIM PKAU
17
Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Potensial Tugas Pengawasan
18
Prosedur Operasi SIM PMP
19
SIM Pengawasan BPKP
2.
NO.
1
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI JUDUL PEDOMAN
Aturan Perilaku Pegawai BPKP
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP BPKP 2
Membangun Integritas
3
Membangun Kebersamaan
4
Membangun Kepemimpinan
5
Mengembangkan Mengembangkan Kreatifitas
6
Meningkatkan Transparan T ransparansi si
7
Organisasi Berbasis Pengetahuan
8
Panduan Umum Pengelolaan Pedoman
9
Panduan Umum Penyusunan Pedoman
10
Pedoman Analisis Beban Kerja
11
Pedoman Analisis Jabatan.
12
Pedoman Aplikasi Nilai-nilai Budaya Kerja
13
Pedoman Evaluasi Budaya Kerja
14
Pedoman Kajian Kelembagaan
15
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP
16
Pedoman Pelatihan di Kantor Sendiri
17
Pedoman Pemberian Penghargaan
18
Pedoman Penyusunan Laporan Budaya Kerja
19
Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP)
20
Pengendalian Mutu Terpadu
21
Program Jangka Panjang Pengembangan Budaya Kerja
22
Tata Naskah Dinas
3. NO.
BIRO KEUANGAN JUDUL PEDOMAN
1
Kumpulan Peraturan Tunjangan
2
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2008
3
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2010
4
Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan BPKP
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP
4.
NO.
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT JUDUL PEDOMAN
1
Dasar Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran DPRD Sehubungan dengan Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04.G/HUM/2001 (Buku Ketujuh)
2
Hubungan Bukti Audit dengan Alat Bukti menurut KUHAP dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Buku Keempat)
3
Kajian Hukum Kemahalan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum
4
Kajian Hukum Mengenai Peran BPKP Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku Keenam)
5
Kajian Hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Hubungannya dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Buku Kesembilan)
6
Kajian Hukum Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Hubungannya dengan Perbuatan Kolusi dan Nepotisme
7
Kajian terhadap Laporan Hasil Audit BPKP Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku Kelima)
8
Kompilasi Gugatan-gugatan Terhadap BPKP Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Buku Kesepuluh)
9
Pedoman Kerja Standar Pengelolaan Website BPKP
10
Penerapan Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
11
Pengkajian Hukum tentang Kedudukan Pejabat BPKP sebagai Ahli dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
12
Peran Keterangan Ahli Auditor BPKP dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Sidang Pengadilan
13
Persiapan Auditor Dalam Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan (Buku Kedelapan)
14
Sistem Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan BPKP
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP
5. NO.
BIRO UMUM JUDUL PEDOMAN
1
Kumpulan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Asset Negara
2
Pedoman pengadaan/Penatausahaan Barang/Jasa di lingkungan BPKP
3
Pedoman Umum Perjalanan Dinas (at cost) di lingkungan BPKP
6. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Pedoman Audit Atas Laporan Keuangan Proyek-Proyek yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Revisi II Tahun 2004)
2
Pedoman Audit Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Deptan tahun 2007
3
Pedoman Audit Kinerja PKPSBBM Ditjend Mobilitas Penduduk Depnakertrans Ditjend Pemberdyaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Depnakertrans
4
Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN)
5
Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun Anggaran 2003 Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) DepnakeR
6
Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Penanganan Pekerja Jalanan (Asongan dan Sektor Informal) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) Depnake
7
Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela/Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKS/TKPMP) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerj
8
Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Tahun 2003 Bidang Prasarana Air Bersih Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 9
Pedoman Audit Kinerja Program Fasilitas Penempatan TKI ke Luar Negeri pada Depnakertrans Tahun 2004
10
Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Bantuan Dana Bergulir Tahun 2003 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11
Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Transportasi Tahun 2003 Departemen Perhubungan
12
Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003
13
Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Program Pembinaan Hubungan Industrial Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14
Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Program Rehabilitasi jalan Poros/Penghubung dan Jembatan Melalui Sistem Padat Karya Direktorat Jendral Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15
Pedoman Audit Kinerja Sektor Publik th 2006
16
Pedoman Audit Operasional Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) 2006
17
Pedoman audit operasional PNBP dana pengembangan keahlian dan keterampilan Depnakertrans tahun 2005
18
Pedoman audit operasional PNBP dana pengembangan keahlian dan keterampilan Depnakertrans tahun 2008
19
Pedoman audit penelitian informasi awal dan audit investigasi atas pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga tahun 2009
20
Pedoman Audit PKPS-BBM Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Gorong-Gorong Dengan Cara Padat Karya Ditjend Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Depnakertrans Tahun 2004
21
Pedoman Evaluasi atas Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi tahun 2007
22
Pedoman Evaluasi Efektifitas Program Ketahanan Pangan dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan Strategis pada Departemen Pertanian Tahun 2004
23
Pedoman evaluasi kebijakan P2TKI tahun 2005 (pra penempatan)
24
Pedoman evaluasi kebijakan P2TKI tahun 2006 (masa penempatan)
25
Pedoman Evaluasi Penyerapan Dana BLN (dua buku)
26
Pedoman Evaluasi SPIP – Buku 2 th 2007
27
Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara pada eks Ditjen PPTKLN Depnakertrans tahun 2007
28
Pedoman Inventarisasi BMN tahun 2008 (Dinas ESDM Prov/Kab/Kota)
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 29
Pedoman Monev atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri di Daerah Pasca Otonomi Daerah th 2007
30
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pungutan Ekspor (PE) – Buku 1 th 2006
31
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pungutan Ekspor (PE) – Buku 2 th 2006
32
Pedoman pemeriksaan PNBP BPPT tahun 2008
33
Pedoman Pemeriksaan PNBP Sektor Komunikasi & Informasi (TOPN) th 2008
34
Pedoman pendampingan penyusunan Laporan keuangan dana dekon Depnakertrans tahun 2008
35
Pedoman Umum Audit PNBP Sektor Pertambangan Umum (TOPN) th 2008
36
Pedoman Umum Evaluasi Implementasi SAI
37
Pedoman Umum SPIP – Buku 1 th 2007
38
Pedoman Verifikasi Kewajiban Bank yang dicabut Ijin Usahanya
39
Petunjuk Pelaksanaan aAudit Proyek Pemberdayaan Masyarakat Untuk (Community Empowerment For Rural Development Project/CERD) Loan ADB No. 1765/1766-INO th 2007
40
Petunjuk Pelaksanaan Audit atas Project Management Report District Safe Motherhood Grants (SMG) Safe Motherhood Project : a Parthnership andFamily Approach (SM-PFA) Loan IBRD 4207-IND
41
Petunjuk Pelaksanaan Audit Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project (Loan IBRD No. 4510-IND dan IDA Credit No. 3280) th 2004
42
Petunjuk Pelaksanaan Audit Program Beasiswa Technological and Professional Development Sector Project (Revisi Pertama) ADB Loan 2007
43
Petunjuk Pelaksanaan Audit Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P2DTK) th 2008
44
Petunjuk Pelaksanaan Audit Second Water an Sanitation For Low Income Communities (IDA Credit No. 3382 dan Grant Ausaid TF-023692) th 2003
45
Petunjuk Pelaksanaan Audit Technological and Professional Skill Development Sector Project (Revisi Pertama) th 2007
46
Petunjuk Pelaksanaan Audit The Second Provincial Health Project (IDA Credit No. 3537-IND dan IBRD Loan No. 4629-IND) th 2004
47
Petunjuk Pelaksanaan Audit Urban Sector Development Reform Project (USDRP) th 2004
48
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAI th 2006
49
Petunjuk Pelaksanaan Post Review Pengadaan Barang dan Jasa dan Audit Keuangan Proyek-proyek Yang Dibiayai Bank Dunia th 2004
50
Petunjuk Teknis Audit Kinerja PPIP 2009
51
Petunjuk Teknis Reviu LK Kementrian Negara/Lembaga th 2006
52
SOP kesekretariatan Satgas Bidang PNBP t ahun 2008
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP
7. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN KEAMANAN NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Desain Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kabupaten/Kota Sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah
2
Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference) Verifikasi dan Penyempurnaan Sistem Pembinaan Administrasi Atas Uang Pengganti Melalui Kerjasama Kejaksaan Agung dan BPKP
3
Modul Manajemen Evaluasi "Pengawasan Kinerja Sektor Publik"
4
Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit
5
Pedoman Audit Atas Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008
6
Pedoman Audit Keuangan Perwakilan RI Di Luar Negeri
7
Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan Keuangan Negara
8
Pedoman Audit Operasional Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan
9
Pedoman Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
10
Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja
11
Pedoman Evaluasi Program Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan
12
Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK)
13
Pedoman Inventarisasi BMKN pada Lingkungan Peradilan
14
Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi
15
Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan RI
16
Pedoman Pengendalian Audit Pengadaan Brg Jasa Depkes RI
17
Pedoman Pengolahan Data Hasil Inventarisasi di lingkungan Lembaga Peradilan
18
Pedoman Teknis Penertiban Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008
19
Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor Imigrasi th 2001
20
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Keimigrasian TKI 2001
21
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Keimigrasian TKI 2003
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 22
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan BPN
23
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual
24
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007
25
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen HAKI
26
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) Semester II Tahun 2006 dan 2007 (Sampai Dengan 31 Agustus 2007)
27
Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional PNBP atas Pengembangan Uang Pihak Ketiga BHP
28
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya
29
Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Action Plan Program Stratejik Kementrian/Lembaga Tahun 2008 dan Tahun 2009
30
Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan POLRI
31
Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Atas Uang Pengganti Pada Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia
32
Petunjuk Teknis Audit Atas Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Tahun 2007
33
Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan Negara pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota TA 2008 dan 2009
34
Petunjuk Teknis Audit Operasional Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun Anggaran 2008
35
Petunjuk Teknis Audit Operasional Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN)
36
Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) Tahun 2008
37
Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
38
Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Pada Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
39
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pengelolaan Keuangan Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Tahun anggaran 2007 dan 2008 (Sampai Dengan Saat Audit)
40
Petunjuk Teknis Pendampingan Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum ( BLU) Perguruan Tinggi Agama Negeri Di Lingkungan Departemen Agama
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 41
Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga
42
Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika
43
Petunjuk Teknis Asesmen Good Governance pada Kementerian Lembaga
44
Petunjuk Teknis Pendampingan Audit Operasional Program Keluarga Berencana pada BKKBN tahun 2009
45
Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme dan Pembiayaan Tugas Pendampingan pada KL di Lingkungan Deputi
8. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Akuntansi Pengguna
2
Laporan Kajian Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Pajak Daerah
3
Manual Sistem dan Prosedur-Perencanaan dan Penganggaran
4
Modul Bimtek-Pemahaman Lap Keu-SIMDA KEU
5
Modul Bimtek-Pengenalan Crystal Report X-Simda Keu
6
Modul Bimtek-Pengendalian Aplikasi-Simda Keu
7
Modul Bimtek-Pnduan Instalasi SQL Server 2005
8
Modul Bimtek-Sistem Requirement- Simda Keuangan
9
Modul Bimtek-Troubleshooting- SIMDA Keuangan Versi 2-1
10
Modul Pelatihan Penyusunan Lap Keu SKPD dan Pemda
11
Modul Pelatihan SAKD Rev2005
12
Modul Penyusunan Neraca awal Bagi Pemda
13
Pedoman Asesmen Good Local Governance
14
Pedoman Asistensi Pengelolaan BMD/BMN oleh Pemerintah Daerah
15
Pedoman Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi PEMDA –Depan
16
Pedoman Asistensi Penyusunan Rancangan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
17
Pedoman Audit Atas Pengelolaan Dana Dekon Depdiknas
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 18
Pedoman audit Dana Tugas Pembantuan
19
Pedoman audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
20
Pedoman Audit Optimalisasi Pemanfaatan Gedung - Kantor dan Tanah Milik Negara
21
Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja
22
Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA Gaji
23
Pedoman penysunan anggaran berbasis kinerja-revisi
24
Pedoman Reviu Laporan Keuangan PEMDA
25
Pedoman Umum Pengembangan Manajemen Resikio di lingkungan PEMDA
26
Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kepemerintahan Yang Baik - Bidang Perijinan
27
Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan SPIP Pada Pemerintah Daerah
28
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Tentang Penyelenggaraan SPI
29
Revisi Modul-Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda
30
SAKD 1-Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum Akuntansi Bagan Perkiraan Standar Jurnal Standar
31
SAKD 2-Pos-pos Neraca
32
SAKD 3-Pos-pos Perhitungan APBDPeradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007
33
SAKD 4-Prosedur Akuntansi
34
SAKD 5-Simulasi SAKD
9. NO.
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA JUDUL PEDOMAN
1
ABMR I Tinjauan Tentang Pedoman dan Metodologi
2
ABMR II Manajemen Penugasan Audit dan Taksiran Risiko Penugasan Audit
3
ABMR III Memahami Operasi Auditan Untuk Mengidentifikasi dan Memprioritaskan Risiko
4
ABMR IV Menaksir Strategi Manajemen Risiko dan Pengendalian Risiko Auditan Untuk Menentukan Risiko Audit Risidual
5
ABMR V Mengelola Risiko Audit Residual Untuk Mengurangi Risiko Audit Residual Sampai Pada Tingkat yang Dapat Diterima
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 6
ABMR VI Mengkomunikasikan Hasil Audit
7
ABMR VII Formulir-formulir
8
Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 1 Konsep dan Metodologi
9
Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 2 Penetapan Tentative Audit Objective (TAO)
10
Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 3 Penetapan Firm Audit Objective (FAO)
11
Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 4 Audit Rinci
12
Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 5 Pelaporan
13
Control & Risk Self Assessment dengan Teknik yang di Fasilitasi; Buku I
14
Dasar-dasar Audit Internal Berbasis Risiko
15
Frequently Ask Question
16
Kamus GCG
17
Kumpulan Istilah Yang di Pergunakan Dalam Audit Operasi Perminyakan dan Gas Bumi
18
Manajemen Risiko (Pedoman Umum)
19
Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1,0; Pedoman Asesmen Risiko TI
20
Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Asesmen, Mitigasi dan Evaluasi
21
Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Manajemen
22
Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Operasi
23
Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Teknis
24
Modul I GCG - Dasar-dasar Corporate Governance
25
Modul II GCG - Governance Pada Organ Utama
26
Modul III GCG - Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Korporasi
27
Modul IV GCG - Organ Pendukung Dalam Penerapan Good Corporate Governance
28
Modul KPI Audit Reviu Kinerja
29
Modul Pengukuran dan Peningkatan Kinerja
30
Modul Reviu Operasional dan Reviu Tindak lanjut
31
Modul V GCG - Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholder Lainnya Dalam Penerapan GCG
32
Pedoman Asesmen Risiko
33
Pedoman Asistensi GCG-BPKP-I. Petunjuk Teknis
34
Pedoman Asistensi GCG-BPKP-II. Penyusunan Code Of Corporate Governance
35
Pedoman Asistensi GCG-BPKP-III. Penyusunan Code Of Conduct
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 36
Pedoman Asistensi GCG-BPKP-IV. Penyusunan Piagam Komite Audit
37
Pedoman Asistensi GCG-BPKP-V. Penyusunan Piagam Internal Audit
38
Pedoman Asistensi IT Governance; Penyusunan IT Master Plan versi 1.0
39
Pedoman Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM
40
Pedoman Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci; Kontrak Manajemen
41
Pedoman Audit Kinerja Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
42
Pedoman Audit Kinerja Sektor Korporat
43
Pedoman Audit Migas - Audit JOB/TAC
44
Pedoman Audit Migas - Audit JOC
45
Pedoman Audit Migas - Audit PSC
46
Pedoman Audit Program dan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kontrak Bagi Hasil Dalam negeri dan Pembebanan Biaya Dari Home Office/Affiliate Company Pada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi
47
Pedoman Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Korporat dan Individu *)
48
Pedoman Bimtek Penyusunan Action Plan; Peningkatan Kinerja
49
Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: I. Petunjuk Teknis
50
Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: II. Indikator dan Parameter
51
Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: III. Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data
52
Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: IV. Pemaparan
53
Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: V. Pelaporan
54
Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja Kunci
55
Pedoman Pelaksanaan Control & Risk Self Assessment II dengan Teknik Pertemuan yang diFasilitasi
56
Pedoman Pelaporan Risk Assessment
57
Pedoman Penggunaan ACL Versi 9
58
Pedoman Penggunaan IDEA Versi 7
59
Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Asesmen Sistem Internal Control Pengadaan Barang dan Jasa
60
Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sektor Korporat Performance Assessment Taskforce (PAT)
61
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja BUMN
62
Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Risiko
63
Pedoman Reviu GCG
64
Pedoman Reviu Kinerja Pelaksana
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 65
Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Mutu
66
Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Teknis
67
Pedoman Risk Assessment
68
Pedoman Sekuriti Teknologi Informasi versi 1.0
69
Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola BLUD
70
Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Pedoman Laporan Keuangan BLUD
71
Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD
72
Penilaian IT Governance versi 1.0; Pedoman Teknis
73
Penilaian IT Governance versi 1.0; Pedoman Umum
74
Penilaian IT Governance versi 2.0; Pedoman Pelaporan
75
Penilaian IT Governance versi 2.0; Pedoman Teknis
76
Penilaian IT Governance versi 2.0; SCORECARD
77
Seri pedoman GCG BUMD; Pedoman Diagnostic Assessment GCG Bank BPD
10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Pedoman Audit Atas Klaim
2
Pedoman Audit Penyesuaian Harga
3
Pedoman Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
4
Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi
5
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD
6
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan BUMN/BUMD dan Perbankan
7
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Kepegawaian
8
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat
9
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP
11. INSPEKTORAT NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Pedoman Audit Khusus Inspektorat
2
Pedoman Audit Operasional atas Tugas dan Kegiatan Unit Kerja BPKP
3
Pedoman Evaluasi Kinerja Eselon II Mandiri di Lingkungan BPKP Tahun 2008
4
Pedoman Tata Usaha KegiatanInspektorat
12. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Flow Chart (Bagan Arus )
2
S.O.P Kegiatan Umum
3
S.O.P Pembinaan, Perencanaan dan Evaluasi
4
S.O.P Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan Kedinasan dan Teknis
5
S.O.P Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan JFA
13. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas BPKP
2
Flowchart Sistem dan Prosedur
3
Lampiran Sistem dan Prosedur
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP 4
Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa
5
Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik
6
Pedoman Umum PNBP
7
Petunjuk Teknis Fasilitasi Manajemen Risiko
8
Prosedur Penelitian dan Pengembangan
9
Sistem dan Prosedur Penelitian
10
Teknik-teknik Manajemen Risiko
11
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Penelitian Puslitbangwas BPKP.
14. PUSAT INFORMASI PENGAWASAN NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP
2
Kebijakan Pengamanan Sistem Informasi Dilingkungan BPKP
3
Kebijakan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan BPKP
4
Kebijakan Sistem dan Teknologi Informasi pada BPKP
5
Kerangka Pengembangan Sistem Informasi BPKP
6
Kode Temuan Pemeriksaan
7
Prosedur Baku Metodologi, Dokumentasi dan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia Pengembangan Sistem Informasi
8
Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFPK
9
SOP Penamaan Komputer
10
Standar Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP
15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NO.
JUDUL PEDOMAN
1
Batas Usia Calon Peserta Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Trampil dan Pembentukan Auditor Ahli
2
Daftar Kesepadanan Kegiatan
3
Daftar Kesepadanan Kegiatan GCG
4
Daftar Kesepadanan Kegiatan Pengawasan di Deputi Polsoskam
5
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APIP edisi Tahun 2003
6
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 1999
7
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 2000
8
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 2001
9
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 2002
10
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 2004
11
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 2005
12
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di Lingkungan BPKP edisi Tahun 2006 dan 2007
13
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
14
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
15
Kelengkapan Dokumen dalam Pengajuan Usulan Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
16
Mekanisme pengusulan dan penetapan peserta Diklat Sertifikasi JFA bagi PNS di lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota
17
Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi PFA di Lingkungan BPKP
18
Panduan Pertimbangan Pemberian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pejabat Fungsional Auditor
19
Pedoman Evaluasi atas Penilaian Angka Kredit JFA
20
Pedoman Evaluasi atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP
21
Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan
22
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP
23
Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP 24
Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003
25
Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA Bawasda Tahun 2005
26
Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian 2004
27
Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005
28
Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 (Revisi Surat Edaran Nomor SE –1079/ JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002)
29
Penilaian Angka Kredit JFA Bulan Januari 2009, Pemberitahuan tentang Auditor yang telah Lima Tahun atau Lebih Belum Dapat Mengumpulkan Angka Kredit yang Disyaratkan dan Auditor yang Belum Menyampaikan DUPAK Tiga Semester atau Lebih
30
Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
31
Peraturan Peralihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka Penerapan Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008
32
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
33
Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
34
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Auditor di Luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
35
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
36
Petunjuk Teknis Perhitungan Angka Kredit pada Pengangkatan ke dalam JFA
37
Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
38
Ralat Surat Edaran Nomor: SE-1079/JF.1/2002
39
SKB tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP Kreditnya 40
Tabel Kesepadanan Kegiatan di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP
41
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
42
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
43
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
1. BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Renstra BPKP
2.
Evaluasi RKT BPKP
3.
Evaluasi Realisasi RKT BPKP
4.
Evaluasi Realisasi RKT Satuan Kerja Eselon II
5.
Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan BPKP
6.
Penyusunan Renstra Sekretariat Utama
7.
Penyusunan LAKIP Sekretariat Utama
8.
Penyusunan LAKIP BPKP
9.
Kompilasi Realisasi RKT BPKP
10.
Kompilasi Laporan Kinerja Triwulan BPKP
11.
Evaluasi Penetapan Kinerja BPKP
12.
Evaluasi Penetapan Kinerja Satuan Kerja Eselon II
13.
Evaluasi RKT Satuan Kerja Eselon II
BAGIAN EVALUASI RENCANA NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan kebijakan pengawasan (JAKWAS) BPKP
2.
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja BPKP
3.
Penyusunan KF1, KF2, KF3
4.
Rekonsiliasi KF1, KF2, KF3 dan penyusunan URKT
5.
Reviu hasil rekonsiliasi Usulan RKT
6.
Persiapan revisi RKT
7.
Rekonsiliasi penyusunan revisi rencana kegiatan tahunan (RKT)
8.
Reviu hasil rekonsiliasi revisi RKT
9.
Pengembangan aplikasi penyusunan rencana pengawasan
10.
Pembinaan penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 11.
Penyusunan peta pengawasan lingkup pengawasan instansi pusat dan daerah
12.
Penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga – BPKP
13.
Rapat kerja BPKP
SOP UMUM NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
2.
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP
3.
Pengusulan Peserta Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI)
4.
Penyampaian Data Performance Pegawai
5.
Pengelolaan Persuratan Dinas
6.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
7.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
8.
Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
9.
Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)
10.
Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
11.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
12.
Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L)
13.
Penyusunan Masukan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan DPR
14.
Penyusunan Masukan Stakeholder BPKP
15.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL)
16.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
17.
Penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
18.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP 4)
19.
Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
20.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
21.
Penyusunan Laporan Bulanan RKT
22.
Pengusulan Instansi lain
23.
Penyusunan Masukan Bahan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden
Pegawai
Bahan
Melimpah,
Rapat,
Presentasi,
Dipekerjakan,
Audiensi
Diperbantukan
dengan
Kepada
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 24.
Pengusulan Peserta Diklat
25.
Pengusulan Pensiun Pegawai
26.
Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
27.
Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
28.
Peminjaman Mobil Dinas
29.
Pengelolaan Kearsipan
30.
Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan dan Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan
31.
Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
32.
Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
33.
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
34.
Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
35.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
36.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
37.
Pengusulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
38.
Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor
39.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
40.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Askes dan Tabungan Pensiun
41.
Pemrosesan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Gaji Pokok
42.
Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
43.
Pengusulan Alih Jabatan Fungsional
44.
Pembayaran Uang makan, Lembur dan Honorarium
45.
Pengadaan Barang dan Jasa
46.
Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
47.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
48.
Pengelolaan Alat Tulis kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai (BHP)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NO.
JUDUL SOP
Subbagian Perencanaan Pegawai 1
Penyusunan Formasi / Daftar Kebutuhan Pegawai
2
Usulan General Check Up bagi Pejabat Eselon I dan II BPKP Pusat
3
Penerimaan Pegawai Baru dan Orientasi Pegawai
4
Menjawab Surat Lamaran Kerja
5
Daftar Susunan Pegawai
6
Satyalancana Karya Satya
7
Usulan Penetapan Angka Kredit JFA pada Setma
Subbagian Pengembangan Pegawai 1
Pengelolaan Ijin Pendidikan Di Luar Kedinasan
2
Pengelolaan Pegawai Berikatan Dinas
3
Pengelolaan Seleksi Pegawai Tugas Belajar Selain D. IV STAN
4
Penetapan Tugas Belajar Dalam Negeri (masuk D.IV STAN)
5
Penetapan Peserta Diklatpim
6
Pengelolaan Data Diklat Sertifikasi JFA
7
Penyusunan Surat Penetapan Peserta Diklat Teknis Substansi
8
Penetapan Peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)
9
Penyusunan Rencana Pengembangan Pegawai
10
Pengelolaan Siswa/Mahasiswa PKL
Subbagian Data dan Informasi Pegawai 1
Pengelola Dokumen dan Data Pegawai
2
Pengelola Dosier Pegawai
3
Pemrosesan Ijin Ke Luar Negeri (Kegiatan Keagamaan, Berobat dan Urusan Pribadi)
4
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 5
Penyusunan Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai
6
Pengelolaan Database Kepegawaian
7
Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu
8
Penyusunan DUK
9
Penyiapan DP3 bagi Pejabat Eselon I dan II unit mandiri
BAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NO.
JUDUL SOP
1.
Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara
2.
Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara
3.
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Widyaiswara
4.
Pengkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara
5.
Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Widyaiswara
6.
Ralat Surat Keputusan (SK)
7.
Pembinaan Kepegawaian Ke Unit Kerja
8.
Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu.
9.
Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)
10.
Pengangkatan Kembali Ke (JFPK)
11.
Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).
12.
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).
13.
Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).
14.
Pengakatan Pegawai Negeri Sipil
15.
Penijauan Masa Kerja
16.
Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).
17.
Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).
18.
Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).
19.
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).
20.
Kenaikan Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).
21.
Kenaikan Gaji Berkala
Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 22.
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
23.
Pemrosesan Inpasing / Penyesuaia Gaji Pokok.
24.
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
25.
Persetujuan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor.
26.
Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor.
27.
Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Auditor.
28.
Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor.
29.
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Auditor.
30.
Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor.
31.
Alih Jabatan Fungsional Auditor.
32.
Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
33.
Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
34.
Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Arsip Arsip.
35.
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Arsip Arsip.
36.
Kenaikan Jabatan Fungsional Arsip Arsip.
37.
Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
38.
Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
39.
Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
40.
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
41.
Kenaikan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
BAGIAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NO.
JUDUL SOP
Subbagian Pemindahan Pegawai 1.
Promosi/mutasi
2.
Pindah atas kepentingan dinas
3.
Pindah atas permintaan sendiri
4.
Pegawai Diperbantukan Pada Instansi Lain
5.
Pegawai Ditugaskan Pada Instansi Lain
6.
Pegawai Dipekerjakan Pada Instansi Lain
7.
Perpindahan PNS antar instansi
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Subbagian Pemberhentian Pegawai 1.
Pengajuan Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
2.
Pemberhentian Dengan Hormat
3.
Pengajuan Dan Persetujuan Proses Izin Perceraian / Perkawinan
4.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena PP 32 Tahun 1979
5.
Pemberhentian Sementara
6.
Hukuman Disiplin
7.
Laporan Kompilasi Disiplin Pegawai (GDN)
8.
Laporan Disiplin Pegawai (GDN)
9.
Pembuatan Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID)
10.
Pengajuan Dan Persetujuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
11.
Pensiun Uzur
12.
Pensiun Janda / Duda
13.
Pensiun Dini
14.
Pensiun Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
BAGIAN ORGANISASI DAN MANAGEMENT ASSESSMENT CENTER (MAC) NO.
JUDUL SOP
Subbagian Kelembagaan 1.
Penyusunan Form Data Beban Kerja
2.
Pengisian Form Data Beban Kerja
3.
Validasi Hasil Pengisian Form Data Beban Kerja
4.
Penyusunan Laporan analisis Beban Kerja (ABK)
5.
Pengumpulan Data Primer
6.
Pelaksanaan Riview SDM
7.
Penyusunan Kriteria Analisis Kebijakan Umum MSDM
8.
Penyusunan Kuesioner
9.
Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebijakan Umum SDM
10.
Kajian Mapping terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Kerja
11.
Kajian Mapping terhadap Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi dan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Jabatan
Subbagian Pembakuan Prestasi Kerja 1.
Penyusunan Modul
2.
Penysunan Pedoman
3.
Sosilaisasi atas Aturan/Ketentuan/Pedoman/Modul Pengelolaan Kepegawaian
4.
Ekspose atas Draft/Aturan/Kebijakan/Pedoman/Modul
5.
Pelaksanaan Wawan Cara
6.
Penyusunan Kuesioner Analisis Jabatan
7.
Analisis Jabatan
yang
terkait
Satgas MAC 1.
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
2.
Perencanaan Pelaksanaan AC/DC
3.
Penyelenggaraan Assessment Center Penyelenggaraan Assessment
4.
Penyelenggaraan Psikoter
5.
Penyelenggaraan Development Center
6.
Pengembagan Materi Asssessment Center
7.
Pengembagan Materi Development Center
BAGIAN TATA LAKSANA NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Pedoman Kesesmaan
2.
Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Unit Kerja
3.
Pengelolaan Database Pelatihan
4.
Pelatihan SDM Permintaan Unit Organisasi Eksternal BPKP
5.
Pelatihan SDM Permintaan Unit Organisasi Internal BPKP
6.
Pelatihan SDM Berdasarkan PKAU
7.
Penyusunan Laporan Budaya Kerja BPKP
8.
Perawatan dan Pemakaian Peralatan Outbound
9.
Peminjaman Peralatan Outbound
10.
Pelatihan Outbound Permintaan Unit Organisasi Eksternal BPKP
11.
Pelatihan Outbound Permintaan Unit Organisasi Internal BPKP
dengan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 12.
Pelatihan Outbound Berdasarkan PKAU/RKT
SOP UMUM NO.
JUDUL SOP
Umum 1.
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website
2.
Permintaan Pengadaan Barang
3.
Foto kopi Beban Kantor
4.
Pengelolaan Perpustakaan
5.
Pemeliharaan Inventaris Kantor, Fasilitas Gedung dan Kendaraan Dinas
6.
Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan
7.
Peminjaman Kendaraan Dinas
8.
Pengelolaan Alat Tulis kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai (BHP)
9.
Pengelolaan Kearsipan
10.
Pengelolaan Persuratan Dinas
Keuangan 1.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2.
Pembuatan Daftar Uang Makan, Lembur, Honor
3.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL) Biro
4.
Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
5.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
6.
Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan Laporan Keuangan
Perencanaan Dan Pelaporan 1.
Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan Stakeholder BPKP
2.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
3.
Penyusunan Rencana Kerja Biro
4.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
5.
Penyusunan Masukan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan DPR
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 6.
Penyusunan Masukan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden
7.
Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra)
8.
Penyusunan Laporan Berkala (Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT)
Kepegawaian 1.
Pengusulan Peserta Diklat
2.
Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
3.
Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
4.
Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
5.
Pemrosesan Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing)
6.
Pengusulan Alih Jabatan Fungsional
7.
Penyusunan Daftar Susunan Pegawai
8.
Pengusulan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai
9.
Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
10.
Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat
11.
Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional
12.
Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
16.
Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian
17.
Pengajuan Tunjangan Keluarga
18.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Askes dan Tabungan Pensiun
19.
Pengusulan Pensiun Pegawai
20.
Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
21.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
22.
Penyusunan DP3
23.
Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
24.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
25.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
3. BIRO KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Dan Penyampaian Usulan Kebutuhan Anggaran BPKP Tahun 200x+1 Kepada BAPPENAS
2.
Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Indikatif
3.
Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Komisi XI DPR Mengenai RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Indikatif
4.
Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara
5.
Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Komisi XI DPR Mengenai RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara
6.
Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara
7.
Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Definitif
8.
Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Definitif
9.
Pemrosesan DIPA Kantor Pusat Dan Unit Pusat Serta SRAA Perwakilan Di Lingkungan BPKP Berdasarkan Pagu Definitif
10.
Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
11.
Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P
12.
Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P
13.
Pemrosesan DIPA Kantor Pusat Dan Unit Pusat Serta SRAA Perwakilan Dilingkungan BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P
14.
Penyampaian Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja
15.
Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional (POK) DIPA
16.
Penyediaan Dana Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Lingkup BPKP
BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI NO.
JUDUL SOP
1.
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
2.
Dropping Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
3.
Perhitungan Rampung TKPKN
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 4.
Laporan Realisasi Pembiayaan atas beban DIPA kantor pusat BPKP
5.
Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran
6.
Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bagian Anggaran 069 UAPPA unit-unit
7.
Pembebanan Penggantian Sementara
8.
Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai
9.
Penyelesaian Kerugian Negara Tanpa Upaya Damai
10.
Penyelesaian Kerugian Pembelaan/Banding
11.
Penghapusan Kekurangan Uang Dari Perhitungan Bendaharawan/Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku Dan Saldo Kas Bendaharawan
12.
Verifikasi Surat Pertanggungjawaban TKPKN Lingkup BPKP
13.
Kompilasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran 089 UAPA BPKP
14.
Kompilasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran 069 UAPA BPKP
15.
Penyusunan Laporan Keuangan (SAI)
16.
Pelaksanaan Reviu Inspektorat Atas Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAPA BPKP
17.
Pelayanan Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Laporan Keuangan Semesteran Tingkat UAKPA BPKP
18.
Pembinaan/Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan
Negara
Tanpa
Upaya
SOP UMUM NO.
JUDUL SOP
Perencanaan dan Pelaporan 1.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
2.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Kepegawaian 1.
Pengusulan Uang Lembur, Uang Makan dan Honor
2.
Gerakan Disiplin
3.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
4.
Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
6.
Pengusulan Kenaikan Pangkat
Damai
Dengan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 7.
Pengelolaan Data Simpeg
8.
Pelatihan di Kantor Sendiri
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan Kearsipan
4.BIRO HUKUM DAN HUMAS BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO.
JUDUL SOP
Subbagian Penyusunan Peraturan 1.
Analisis dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
2.
Analisis dan Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)
3.
Analisis dan Penyusunan Kontrak/Perjanjian (SOP Tambahan)
4.
Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan
5.
Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting) ke Unit Kerja
Subbagian Dokumentasi Hukum 1.
Pengumpulan Peraturan Perundang-undangan
2.
Pengolahan Peraturan Perundang-undangan
3.
Pelayanan Informasi Hukum dengan Sistem Peminjaman
4.
Pelayanan Informasi Hukum Kepada Unit Kerja
5.
Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
6.
Inventarisasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan
7.
Penyiapan Bahan dan Menyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan
8.
Backup Data Peraturan Perundang-undangan
9.
Pembahasan Masalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Instansi Terkait
10.
Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Unit Kerja
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 11.
Inventarisasi Buku-buku Hukum
BAGIAN PENELAAHAN DAN BANTUAN HUKUM NO.
JUDUL SOP
Subbagian Penelaahan Hukum 1.
SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum dengan Materi yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP sebagai Bahan Penyuluhan Hukum
2.
SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum dengan Topik atau Materi yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP sebagai Salah Satu Bahan Bagi Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan
3.
SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum atas Permasalahan Hukum yang diajukan oleh Unit Kerja di Lingkungan BPKP
4.
SOP Pelaksanaan Penyusunan Kompilasi Pendapat/Kajian Hukum
Subbagian Bantuan Hukum 1.
SOP Pemberian Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara baik didalam maupun diluar Pengadilan
2.
SOP Pemberian Konsultasi Hukum kepada Unit Kerja maupun Pegawai dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
3.
SOP Pemberian Pendapat Hukum dalam Pelaksanaan Ekspose Intern dan Ekstern BPKP
4.
SOP Pendampingan Terhadap Pejabat atau Pegawai BPKP yang Akan Memberikan Keterangan Ahli atau Keterangan Saksi di Pengadilan terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
5.
SOP Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kepada Unit Kerja di Lingkungan BPKP baik Pusat maupun Perwakilan dengan Materi yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
6.
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kepada Unit Kerja di Lingkungan BPKP Baik Pusat Maupun Perwakilan dengan Materi yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
7.
SOP Penyusunan Laporan Bantuan Hukum
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NO.
JUDUL SOP
1.
Menghadiri Kegiatan Bakohumas
2.
Penyelenggaraan Kegiatan Bakohumas di BPKP
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 3.
Membangun Hubungan Dengan Lembaga Legislatif
4.
Klipping Berita Media Massa
5.
Penyusunan laporan Analisis Kegiatan Kehumasan BPKP
6.
Penyusunan Laporan Monitoring Kegiatan Kehumasan BPKP
7.
Penyusunan Laporan Analisis Opini Publik
8.
Press Conference
9.
Press Release
10.
Kegiatan Publish Konten Web
11.
Kegiatan Tayang/Publish Daily News Web
12.
Kegiatan Upload Konten Web
13.
Kegiatan Upload Daily News Web
14.
Pengelolaan Keuangan Majalah Warta Pengawasan
15.
Administrasi Non Keuangan Majalah Warta Pengawasan
16.
Distribusi Majalah Warta Pengawasan
17.
Keredaksian Majalah Warta Pengawasan
18.
Pengelolaan Naskah Majalah Warta Pengawasan
19.
Penentuan Topik dan Peliputan Majalah Warta Pengawasan
20.
Penyiapan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR
21.
Penanganan Wawancara Media
22.
Peliputan Kegiatan Pengawasan
SOP UMUM NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Rencana Kegaitan Tahunan (RKT)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
3.
Penyusunan Laporan Berkala (Laporan bulanan Pelaksanaan RKT)
4.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
5.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
6.
Pengelolaan Kearsipan
7.
Pengajuan Pembayaran Uang Makan dan Lembur
8.
Pengajuan Peminjaman Mobil Dinas
9.
Pembuatan DP3
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 10.
Pembuatan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
11.
Pengajuan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
12.
Prosedur Foto Copy Beban Kantor
13.
Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
14.
Penjatuhan Hukaman Disiplin
15.
Gerakan Disiplin Nasional
16.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
17.
Pengajuan Kartu Pegawai, Askes dan Taspen
18.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
19.
Pengusulan dan Penganugrahan Satyalencana Karya Satya
20.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
21.
Pengajuan Data Simpeg
22.
Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
23.
Permohonan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
24.
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi JFA
25.
Pengusulan Kenaikan Pangkat
26.
Pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional
27.
Pengelolaan Surat Dinas
28.
Pencetakan dan Pengadaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan
29.
Pengelolaan ATK dan Barang Habis Pakai
30.
Prosedur Kegiatan Upload New Web
5. SOP BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Subbagian Perjalanan Dinas dan Gaji 1.
Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan/Kebutuhan Dalam Rangka Penyusunan Anggaran
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 2.
Pengurusan Pembayaran Gaji, TKPKN dan Penghasilan Lainnya
3.
Pengurusan Permintaan Kebutuhan Perlengkapan Dan Atk
4.
Usulan Formasi Pegawai
5.
Pengadministrasi LP2P
6.
Pembuatan Daftar Kekurangan Bayar Gaji Pegawai Sekretariat Utama
7.
Pembuatan Daftar Kekurangan Bayar TKPKN Pegawai Sekretariat Utama
8.
Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Setahun
9.
Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Sebulan
10.
Pembuatan Kp4
11.
Pembayaran Uang Makan Pegawai
12.
Pembayaran Uang Lembur Pegawai
13.
Pengambilan Uang Gaji Bulanan ke Bank Secara Periodik
14.
Pembayaran Gaji
15.
Prosedur Pemotongan TKPKN karena Ketidak hadiran / Hukuman Disiplin (GDN)
16.
Prosedur Pemotongan Gaji karena Pinjaman Koperasi
17.
Prosedur Pemotongan Gaji karena Pinjaman Bank
18.
Pencocokan Data Pegawai Ropeg Secara Periodik
19.
Pengajuan SPPD Mutasi /Detasering
20.
Pembuatan Kuitansi SPPD
21.
Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji
Subbagian Persuratan, Kearsipan Dan Penggandaan 1.
Pembinaan Kearsipan
2.
Penyusunan Surat Keluar Verbal/Terbuka
3.
Penyusunan Surat Keluar Dalam Bentuk Verbal/Terbuka
4.
Penyusunan Surat Keputusan Dalam Bentuk Verbal/Terbuka
5.
Penyusunan Surat Keluar/Serba-Serbi
6.
Penyusunan Surat Keluar
7.
Penatausahaan Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS)/SPMT dan Surat Menduduki Jabatan
8.
Penatausahaan Dokumen Keputusan Kepala BPKP
9.
Penatausahaan Dokumen Surat Serba-Serbi
10.
Penatausahaan Dokumen Surat Sekretaris Utama
11.
Penatausahaan Dokumen Surat Kuasa Kepala BPKP
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 12.
Penatausahaan Dokumen SPPD Dalam Negeri
13.
Penatausahaan Dokumen SPPD Luar Negeri
14.
Salinan Dan Petikan Keputusan A.N. Kepala BPKP
15.
Salinan Dan Petikan Keputusan Kepala BPKP
16.
Penatausahaan Dokumen Keputusan Sekretaris Utama
17.
Penatausahaan Nota Dinas Sekretaris Utama
18.
Penatausahaan Dokumen Peraturan Kepala BPKP
19.
Penatausahaan Dokumen Surat Kepala BPKP
20.
Penatausahaan Bukti Pengeluaran Kas Sekretaris Utama C.Q. Biro Umum
21.
Penatausahaan Bukti Pengeluaran Kas Sekretariat Kepala BPKP
22.
Pengurusan Surat Masuk Dan Surat Keluar
23.
Peminjaman/Fotokopi Arsip
24.
Perekaman (Scanning) Arsip / Dokumen
25.
Pemotretan (Pemikrografikkan) Arsip / Dokumen
26.
Penanganan Arsip
27.
Pemusnahan Arsip
28.
Penyerahan Arsip
29.
Perekaman (Scanning) Arsip/Dokumen dan Pemotretan (Pemikrografikan) Arsip/Dokumen
30.
Permintaan Data Dan Informasi Mikrografik
31.
Pencetakkan : Nota Keuangan Dan Rapbn Dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Nota Keuangan, Ruu Dan Buku-Buku Lainnya
32.
Penggandaan Peraturan
33.
Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar
34.
Prosedur Tetap Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Arsiparis (Dupak)
35.
Prosedur Tetap Penyusunan Kegiatan Sekretariat Tim Penilai DUPAK Arsiparis.
36.
Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Di Lingkungan Biro Umum
37.
Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Kantor Perwakilan BPKP
38.
Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Di Unit Kedeputian (Arsip In Aktif Dipindahkan Ke Biro Umum)
39.
Prosedur Tetap Pemusnahan Arsip In Aktif Kantor Perwakilan BPKP
40.
Prosedur Tetap Pemusnahan Arsip BPKP
41.
Prosedur Tetap Pembinaan Arsiparis Melalui Forum Komunikasi Arsiparis
42.
Prosedur Tetap Proses Surat Masuk/Keluar di Unit Eselon II
Daftar SOP di Lingkungan BPKP BAGIAN RUMAH TANGGA NO.
JUDUL SOP
Subbagian Urusan Dalam 1.
Pelayanan Kendaraan Tamu Asing
2.
Permintaan Kartu Berobat
3.
Pelayanan Kesehatan Pegawai Dan Keluarganya
4.
Pelaksanaan Tugas Pos Dan Piket
5.
Penanggulangan Masalah Gangguan Ketertiban Dan Keamanan
6.
Pengurusan Uang Operasioan Keamanan
7.
Pengurusan Perlengkapan Keamanan
8.
Pengurusan Pelatihan Penyegaran Fisik/Menembak
9.
Pengurusan Pelatihan Pemadam Kebakaran
10.
Pelayanan Kendaraan Operasional Sekretariat Utama BPKP
11.
Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api
12.
Pengurusan Kartu Tanda Anggota
13.
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu Tetap Pegawai
14.
Pelayanan Sambungan Telepon
15.
Pelayanan Berita Faksimili
16.
Pembayaran Abodemen Tagihan Jasa Pemeliharaan Komunikasi
17.
Pelatihan Petugas Upacara
18.
Penyiapan Fasilitas yang berkaitan dengan kegaitan di luar rapat
19.
Penyusunan Laporan Triwulan Urdal
20.
Pendistribusian Air Minum kepada Kepala BPKP, Sesma, Biro Keuangan dan Biro Umum
21.
Pendistribusian Surat Kabar dan Majalah kepada Kepala BPKP, Sesma, Deputi, Biro Hukum dan Humas dan sebagian lingkungan Biro Umum
22.
Pengawasan Kebersihan Kantor, Taman dan Halaman
23.
Pembuatan Laporan Kompilasi Konservasi Energi Kantor BPKP diseluruh Indonesia
24.
Pemanfaatan Kendaraan (Pinjam meminjam kendaraan dinas)
25.
Pemanfaatan Kendaraan (Pengurusan Perpanjangan STNK/BPKB Kendaraan dinas
26.
Pengelolaan Perpustakaan
27.
Pembuatan
Rencana
Kebutuhan
Belanja
Buku
yang
akan
datang
di
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Perpustakaan Pusat BPKP 28.
Pembuatan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Belanja Modal Tahun yang akan datang di Perpustakaan Pusat BPKP
29.
Penerimaan bahan Pustaka yang diterima dari pihak ketiga
30.
Pengolahan Bahan Pustaka
31.
Penerimaan Anggota Baru Perpustakaan
32.
Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka
33.
Pelayanan Fasilitas Internet Gratis di Perpustakaan Pusat BPKP
34.
Kegiatan Fumigasi terhadap bahan Pustaka di Perpustakaan Pusat BPKP
35.
Kegiatan Pemusnahan terhadap bahan Pustaka yang telah dinyatakan tidak relevan lagi sesuai keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Perpustakaan Pusat BPKP
36.
Perencanaan kegiatan untuk Meningkatkan minat baca dilingkungan BPKP Pusat
37.
Kegaitan Penyusunan Laporan triwulan Perpustakaan
Subbagian Pemeliharaan 1.
Perbaikan Gangguan Sarana Pemeliharaan Telekomunikasi
2.
Perbiakan Sarana Perlengkapan Kantor
3.
Perbaikan Sarana Kendaraan Dinas
4.
Pemasangan Peralatan Sandi
5.
Pengadaan Barang/Jasa Untuk Perawatan/Perbaikan Gedung, Halaman Kantor, Rumah Dinas, Penerangan, Instalasi Air Dan Pertamanan Di Lingkungan Kantor Pusat BPKP (Nilai Paket Pekerjaan Kurang Dari Rp 5 Juta)
6.
Pengadaan Barang/Jasa Untuk Perawatan/Perbaikan Gedung, Halaman Kantor, Rumah Dinas, Penerangan, Instalasi Air Dan Pertamanan Di Lingkungan Kantor Pusat BPKP (Nilai Paket Pekerjaan Rp 5 Juta S.D. Rp 50 Juta)
Subbagian Tata Usaha Pimpinan 1.
Mengatur Agenda Kegiatan Kepala BPKP
2.
Menyelenggarakan Pelaksanaan Rapat Pimpinan
3.
Melakukan Pelayanan Secara Umum Terhadap Kepala BPKP
4.
Menjadi Asisten Operator Komputer Pemaparan Serta Memfinalkan Bahan Pemaparan Pidato bagi Kepala BPKP
5.
Menyiapkan Pidato bagi Kepala BPKP
6.
Menjadi Ajudan Kepala BPKP
7.
Melakukan Penyortiran Surat –surat yang masuk
8.
Memfinalkan surat keluar
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 9.
Menyelenggarakan Pelaksanaan MoU antara Kepala BPKP dengan Pihak Luar
10.
Penyelesaian Dp3
BAGIAN PERLENGKAPAN NO.
JUDUL SOP
Subbagian Rencana Kebutuhan 1.
Dukungan Penyusunan LAKIP Sesma Sektor Pelayanan Umum
2.
Dukungan Penyusunan LAKIP BPKP Sektor Pelayanan Umum
3.
Pembuatan /Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarpras Belanja Modal Kantor Pusat
4.
Mengkompolasi Rencana Perwakilan BPKP
5.
Pembuatan/Penyusunan Bahan RKA-K/L Biro Umum
6.
Pengumpulan Data Dukung URKA-KL Biro Umum
7.
Membuat Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) di lingkungan Biro Umum
8.
Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Umum
9.
Membuat Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Umum
10.
Membuat LPP dan SPP untuk kegiatan sendiri
11.
Membuat LPP dan SPP untuk kegiatan unit-unit di Biro Umum
12.
Membuat Laporan Realisasi Anggaran
13.
Membuat Laporan bulanan Realisasi PKAU/Monitoring dan Evaluasi PKAU
14.
Penyusunan Laporan Berkala Kinerja
15.
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dengan biro Keuangan
16.
Kompilasi Laporan Realisasi Srpras
17.
Membuat Laporan Survey dan Analisis Permintaan barang Inventaris
18.
Membantu Pengumpulan Bahan Penyusunan Renstra
19.
Penyusunan Capaian Kegiatan Keluaran
20.
Penyusunan LAKIP dan bahan Kebijakan Biro Umum
21.
Perencanaan Kebutuhan dari User sampai Rentuh
Subbagian Pengadaan 1.
Subbag Pengadaan
2.
Pengadaan ATK
Kebutuhan
Sarpras
Belanja
Modal
Eselon
II
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 3.
Pengadaan Barang Invetnaris
4.
Pengadaan Obat-obatan Poliklinik
Subbagian Penyaluran Dan Inventarisasi 1.
Kebutuhan
2.
Penerimaan Barang Persediaan
3.
Penyaluran Barang Persediaan
4.
Pelaporan
5.
Inventarisasi
6.
Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas
7.
Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas bagi Pejabat Mutasi dari Luar Jakarta
8.
Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas bagi Pegawai yang akan memasuki masa pensiun
9.
Inventarisasi/Stock Opname Ruah Dinas
10.
Pembentukan Panitia Penghapusan /Pelelangan BMN
11.
Penerbitan Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Penghapusan/Pelelangan BMN
12.
Penghapusan/Pelelangan BMN
13.
Pembinaan Pengelolaan Aset BMN terhadap Satuan Kerja (Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP)
14.
Distribusi dan Penyaluran Aset ke Satuan Kerja
15.
Pemakaian/Peminjaman Aset BMN
16.
Pengajuan Perjalanan Dinas
17.
Laporan Bulanan Realisasi Anggaran
18.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Subbag PIN
19.
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
20.
Laporan GDN Subbag PIN
21.
Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Pembentukan Panitia Penghapusan /Pelelangan BMN Satker
22.
Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Persetujuan Penghapusan / Pelelangan BMN Satker
23.
Laporan Realisasi Hasil Penghapusan/Pelelangan BMN Satker
24.
Dokumen Sumber
25.
Proses Perekaman
26.
Pelaporan Bulanan Akuntansi BMN UAKPB
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 27.
Pelaporan Triwulan Akunasi BMN UAKPB
28.
Pelaporan Semesteran Akunasi BMN UAKPB
29.
Penerimaan Data Transaksi/Laporan BMN Semesteran dan Tahun Berjalan serta Penerimaan ADK Semesteran dan Tahunan pada UAPB
30.
Pengelolaan Data Transaksi/Laporan BMN Periodik Semesteran dan Tahunan
31.
Laporan Periodik Semesteran dan Tahunan
32.
Pemutakhiran Data Laporan BMN Periodik Tahunan pada UAPB.
SOP UMUM NO.
JUDUL SOP
Perencanaan Dan Pelaporan 1.
Penyusunan Renstra
2.
Penyusunan Tapkin
3.
Penyusunan Rencana Kerja
4.
Penyusunan RKT Pusat
5.
Penyusunan Laporan Bulanan (Labul) RKT
Kepegawaian 1.
Pengusulan dan Pelaksanaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)\
2.
Pengsusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
3.
Penetapan Angka Kredit
4.
Pembuatan DP3
5.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
6.
Pengusulan Pemberian Satyalancana
7.
Pengusulan Pensiun Pegawai
8.
Pembuatan kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes dan Tabungan Pensiun
9.
Pengajuan KP4
10.
Pengelolaan data Simpeg
11.
Pengusulan Pengangkatan pertama Jabatan Fungsional
12.
Pengusulan Pembebasab Sementara dari Jabatan Fungsional
13.
Pengusulan Pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 15.
Penyusunan Laporan Bulanan GDN
16.
Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
17.
Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
18.
Pengusulan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai
19.
Penyusunan Draft Susunan Pegawai (DSP)
20.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
21.
Pemrosesan Surat Keputusan Inpassing Gaji Pokok
22.
Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
23.
Pengusulan Ahli Jabatan Fungsional
24.
Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas(SPMT)
25.
Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
26.
Pengusulan/Pengajuan Peserta Diklat
Keuangan 1.
Pembuatan SPP
2.
Pembayaran Uang Makan, Uang Honor dan Lembur
3.
Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban SPPD
4.
Penyusunan LRA
5.
Prosedur Pembayaran Gaji
6.
Prosedur Pembayaran TKPKN
7.
Prosedur Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan Penyusunan Neraca Semesteran Tahunan
8.
Penyusunan RKA-KL
Umum 1.
Pengeloaan Surat Dinas
2.
Pengelolaan ATK dan Barang Habis Pakai
3.
Pengelolaan Kearsipan
4.
Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan
5.
Pemeliharaan Inventaris/Fasilitas Gedung/Kendaraan Dinas
6.
Prosedur Fotocopy Beban Kantor
7.
Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa
8.
Pengelolaan BMN
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
6. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT PENGAWASAN FISKAL DAN INVESTASI NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
2.
Program dan Pelaporan (Prolap) TOPN
3.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
4.
Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
5.
Satgas Bidang Pajak TOPN
6.
Audit Kinerja Sektor Publik
7.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.
Audit Eskalasi
9.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
10.
Liaison Officers
11.
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)
12.
Quality Assurance Satgas Bidang PNBP Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
13.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
14.
Pengawalan atas implementasi RKP
15.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
16.
Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
2.
Asistensi Reviu Laporan Keuangan
3.
Kajian Current Issue
4.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
5.
Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
6.
Audit Kinerja Sektor Publik
7.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.
Audit Eskalasi
9.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
10.
Liaison Officers
11.
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 12.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
13.
Pengawalan atas implementasi RKP
14.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
15.
Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN INDUSTRI DAN DISTRIBUSI NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
2.
Asistensi Reviu Laporan Keuangan
3.
Kajian Current Issue
4.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
5.
Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
6.
Audit Kinerja Sektor Publik
7.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.
Audit Eskalasi
9.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
10.
Liaison Officers
11.
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)
12.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
13.
Pengawalan atas implementasi RKP
14.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
15.
Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
2.
Audit Keuangan Proyek Berbantuan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)
3.
Kajian Current Issue
4.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
5.
Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
6.
Audit Kinerja Sektor Publik
7.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.
Audit Eskalasi
9.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
10.
Liaison Officers
11.
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)
12.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
13.
Pengawalan atas implementasi RKP
14.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
15.
Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi
16.
Procurement Post Review (Proyek Berbantuan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)
17.
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Audit Proyek Berbantuan PHLN
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN LAINNYA NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
2.
Asistensi Reviu Laporan Keuangan
3.
Kajian Current Issue
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 4.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
5.
Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
6.
Audit Kinerja Sektor Publik
7.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.
Audit Eskalasi
9.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
10.
Liaison Officers
11.
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)
12.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
13.
Pengawalan atas implementasi RKP
14.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
15.
Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (Rkt) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian penugasan
KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.
JUDUL SOP
1.
Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Deputi *
3.
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
4.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi *
5.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lapkin) *
6.
Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR dan Stakeholders Lainnya *
7.
Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *
8.
Penyusunan Laporan Kegiatan Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) *
9.
Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *
SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.
JUDUL SOP
Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)
2.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
3.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4.
Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas
5.
Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
6.
Pengelolaan Uang Makan
Kepegawaian 1.
Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
2.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
3.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
4.
Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 5.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
6.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.
Pembuatan Daftar Susunan Pegawai
8.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
9.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Kartu Askes
10.
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS
16.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS
17.
Pengajuan Peserta Diklat
18.
Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
19.
Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai
3.
Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman surat dan laporan
4.
Pemeliharaan Barang Milik Negara
5.
Peminjaman Kendaraan Dinas
6.
Pengelolaan Kearsipan Deputi
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
7. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN KEAMANAN DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian Negara/Lembaga
2.
Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3.
Reviu Pengadaan Barang/Jasa APIP
4.
Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan
5.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
6.
Kajian Current Issue
7.
Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Instansi
8.
Pendampingan/Asistensi Pengembangan Anggaran berbasis Kinerja (ABK)
9.
Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian Negara /Lembaga
10.
Pengawalan atas Implementasi Rencana Kerja Peerintah (RKP)
11.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12.
Liasion Officer
13.
Audit Kinerja Pelaksanaan APBN
14.
Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Instansi
15.
Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)
16.
Audit Operasional
17.
Pengembangan BLU
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian/ Lembaga
2.
Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3.
Reviu LHA Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan
5.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
6.
Kajian Current Issue
7.
Reviu Laporan Keuangan Instansi
8.
Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian/Lembaga
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 9.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
10.
Pengawalan atas Implementasi Rencana Kerja Peerintah (RKP)
11.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12.
Liasion Officer
13.
Penyusunan Prosedur Audit Kinerja
14.
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi
15.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pengawasan BMN (inventarisasi BMN)
2.
Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kementerian/Lembaga berupa Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3.
Reviu Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4.
Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan
5.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6.
Kajian Current Issue
7.
Penyusunan Prosedur Reviu Laporan Keuangan Instansi
8.
Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian/Lembaga
9.
Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
10.
Pengawalan atas Implementasi Rencana Kerja Peerintah (RKP)
11.
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12.
Liasion Officer
13.
Audit Kinerja Pelaksanaan APBN
14.
Pengembangan Sistem Pengendalian Manajemen Instansi
15.
Evaluasi Kebijakan
16.
Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev)
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL, KEAMANAN LAINNYA NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian/ Lembaga
2.
Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3.
Reviu LHA Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4.
Laporan Analisis Hasil Pengawasan
5.
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
6.
Kajian Current Issue
7.
Pendampingan Laporan Keuangan Instansi
8.
Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian/Lembaga
9.
Asistensi Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
10.
Pengawalan atas Implementasi Rencana Kerja Peerintah (RKP)
11.
Pendampingan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12.
Liasion Officer
13.
Audit Kinerja
14.
Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Instansi
15.
Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
16.
Audit Operasional Perwakilan RI dan Luar Negeri
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.
JUDUL SOP
1.
Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Deputi *
3.
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
4.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi *
5.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lapkin) *
6.
Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR
Daftar SOP di Lingkungan BPKP dan Stakeholders Lainnya * 7.
Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *
8.
Penyusunan Laporan Kegiatan Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) *
9.
Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *
SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.
JUDUL SOP
Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)
2.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
3.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4.
Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas
5.
Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
6.
Pengelolaan Uang Makan
Kepegawaian 1.
Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
2.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
3.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
4.
Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
6.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.
Pembuatan Daftar Susunan Pegawai
8.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
9.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Kartu Askes
10.
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS
16.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 17.
Pengajuan Peserta Diklat
18.
Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
19.
Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai
3.
Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman surat dan laporan
4.
Pemeliharaan Barang Milik Negara
5.
Peminjaman Kendaraan Dinas
6.
Pengelolaan Kearsipan Deputi
8. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH 1 NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Asistensi dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
2.
Kajian terhadap Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
3.
Monev Kinerja biadng ke-APD-an pada perwakilan BPKP
4.
Monev Pelaksanaan Kajian Pencapaian Kinerja Agreget Bab 12 dan RKPD pada Pemda
5.
Validasi terhadap laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP
yang
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
berkaiatan
dengan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH 2 NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah
2.
Validasi terhadap laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP
3.
Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah
4.
Monev pelaksanaan kajian pencapaian kinerja agregat bab 12 dan RKPD pada pemda
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 5.
Monev kinerja bidang ke-APD-an pada perwakilan BPKP
6.
Evaluasi kebijakan
7.
Monev laporan hasil pengawasan (audit/evaluasi) perwakilan BPKP dan Pusat
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH 3 NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah
2.
Validasi terhadap laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP
3.
Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah
4.
Monev pelaksanaan kajian pencapaian kinerja agregat (RKP bab 12 dan RKPD pada Pemda)
5.
Monev kinerja bidang ke-APD-an pada perwakilan BPKP
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 7.
Pengendalian Penugasan
KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.
JUDUL SOP
1.
Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Deputi *
3.
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
4.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi *
5.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lapkin) *
6.
Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR dan Stakeholders Lainnya *
7.
Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *
8.
Penyusunan Laporan Kegiatan Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) *
9.
Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *
SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.
JUDUL SOP
Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)
2.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
3.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4.
Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas
5.
Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
6.
Pengelolaan Uang Makan
Kepegawaian 1.
Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
2.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
3.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
4.
Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 6.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.
Pembuatan Daftar Susunan Pegawai
8.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
9.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Kartu Askes
10.
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS
16.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS
17.
Pengajuan Peserta Diklat
18.
Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
19.
Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai
3.
Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman surat dan laporan
4.
Pemeliharaan Barang Milik Negara
5.
Peminjaman Kendaraan Dinas
6.
Pengelolaan Kearsipan Deputi
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
9. DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, JASA KONSTRUKSI DAN PERDAGANGAN NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pengembangan pelaksanaan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit
2.
Perencanaan pengembangan jasa non audit
3.
Pelaksanaan pengembangan jasa non audit
4.
Pemasaran layanan jasa non audit
5.
Pemberian jasa evaluasi GCG
6.
Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG
7.
Pemberian jasa penyusunan dan pengembangan KPI
8.
Pemberian jasa risk assement
9.
Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko
10.
Pemberian jasa evaluasi penerapan manajemen risiko
11.
Pemberian jasa asistensi pengembangan IT governance
12.
Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) governance
13.
Pemberian jasa audit sistem informasi
14.
Pemberian jasa evaluasi internal control (pengadaan barang dan jasa)
15.
Bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)
16.
Pemberian jasa bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN
17.
Bimbingan teknis manajemen aset BUMN
18.
Pemberian layanan jasa non audit lainnya
19.
Kajian current issues
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN JASA LAINNYA. NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pengembangan pelaksanaan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit
2.
Perencanaan pengembangan jasa non audit
3.
Pelaksanaan pengembangan jasa non audit
4.
Pemasaran layanan jasa non audit
5.
Pemberian jasa evaluasi GCG
6.
Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG
7.
Pemberian jasa penyusunan dan pengembangan KPI
8.
Pemberian jasa risk assement
9.
Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko
10.
Pemberian jasa evaluasi penerapan manajemen risiko
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 11.
Pemberian jasa asistensi pengembangan IT governance
12.
Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) governance
13.
Pemberian jasa audit sistem informasi
14.
Pemberian jasa evaluasi internal control (pengadaan barang dan jasa)
15.
Bimbingan teknis internal control (pengadaan (pengadaan barang dan jasa)
16.
Pemberian jasa bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN
17.
Bimbingan teknis manajemen aset BUMN
18.
Pemberian layanan jasa non audit lainnya
19.
Kajian current issues
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pelaksanaa n Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KEUANGAN DAN MANUFAKTUR NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pengembangan pelaksanaan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit
2.
Perencanaan pengembangan jasa non audit
3.
Pelaksanaan pengembangan jasa non audit
4.
Pemasaran layanan jasa non audit
5.
Pemberian jasa evaluasi penarapan GCG
6.
Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG
7.
Pelayanan jasa PAT
8.
Pemberian jasa risk assement
9.
Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko
10.
Pemberian jasa evaluasi manajemen risiko
11.
Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) governance
12.
Pemberian jasa bimbingan teknis pengembangan IT Governance
13.
Pemberian jasa audit sistem informasi
14.
Pemberian jasa evaluasi internal control control (pengadaan barang dan jasa)
15.
Pemberian jasa Bimbingan teknis i nternal control (pengadaan (pengadaan barang dan jasa)
16.
Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN
17.
Bimbingan teknis manajemen aset BUMN
18.
Pemberian layanan jasa non audit lainnya
19.
Kajian current issues
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pusat 3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pelaksanaa n Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA PERMINYAKAN DAN GAS BUMI NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pengembangan pelaksanaan dan pelayanan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit
2.
Perencanaan pengembangan jasa non audit
3.
Pelaksanaan pengembangan jasa non audit
4.
Pemasaran layanan jasa non audit
5.
Pemberian jasa evaluasi penerapan GCG
6.
Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG
7.
Pelayanan jasa penyusunan dan pengembangan KPI
8.
Pemberian jasa risk assement
9.
Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko
10.
Pemberian jasa evaluasi penerapan manajemen risiko
11.
Pemberian jasa bimbingan teknis pengembangan IT governance
12.
Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) technologi (IT) governance
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 13.
Pemberian jasa audit sistem informasi
14.
Pemberian jasa evaluasi internal control (pengadaan barang dan jasa)
15.
Pemberian jasa bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)
16.
Bimbingan teknis/sosialisasi kegiatan pengawasan (audit dan evaluasi)
17.
Bimbingan teknis manajemen aset BUMN
18.
Pemberian layanan jasa non audit lainnya
19.
Kajian current issues
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH D AERAH NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit
2.
Perencanaan pengembangan jasa non audit
3.
Pelaksanaan pengembangan jasa non audit
4.
Pemasaran layanan jasa non audit
5.
Pemberian jasa evaluasi penerapan GCG
6.
Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG
7.
Pelayanan jasa penyusunan dan pengembangan KPI
8.
Pemberian jasa risk assement
9.
Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko
10.
Pemberian jasa evaluasi penerapan manajemen risiko
11.
Pemberian jasa asistensi pengembangan IT governance
12.
Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) technologi (IT) governance
13.
Pemberian jasa audit sistem informasi
14.
(pengadaan barang dan jasa) Assesment internal internal control (pengadaan
15.
Bimbingan teknis internal teknis internal control (pengadaan (pengadaan barang dan jasa)
16.
Pengembangan pemberian layanan jasa non audit
17.
Bimbingan teknis manajemen aset PDAM
18.
Kajian current issues
19.
Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi PDAM
(SIA PDAM)
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pusat 3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pelaksanaa n Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.
JUDUL SOP
1.
Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Deputi *
3.
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
4.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi *
5.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Akuntabilit as Kinerja Deputi (Lapkin) *
6.
Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR dan Stakeholders Stakeholder s Lainnya *
7.
Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *
8.
Penyusunan Laporan Laporan Kegiatan Forum Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) (Rakor) *
9.
Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *
Daftar SOP di Lingkungan BPKP SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.
JUDUL SOP
Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)
2.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
3.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4.
Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas
5.
Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
6.
Pengelolaan Uang Makan
Kepegawaian 1.
Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
2.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
3.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
4.
Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
6.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.
Pembuatan Daftar Susunan Pegawai
8.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
9.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Kartu Askes
10.
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS
16.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS
17.
Pengajuan Peserta Diklat
18.
Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
19.
Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 2.
Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai
3.
Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman surat dan laporan
4.
Pemeliharaan Barang Milik Negara
5.
Peminjaman Kendaraan Dinas
6.
Pengelolaan Kearsipan Deputi
10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Sosialisasi Anti Korupsi kepada fokus group masyarakat
2.
Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk Tahun Berjalan
3.
Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Penugasan
4.
Pelaksanaan Audit Investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Instansi Pemerintah Pusat / Daerah, yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah atas permintaan pihak yang berwenang
5.
Pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah atas inisiatif BPKP.
6.
Prosedur koordinasi pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dan Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara
7.
Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
8.
Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.
9.
Perbantuan Pengembangan Startegi Pemberantasan KKN (FCP)
10.
Kajian terhadap Peraturan Per Undang-Undangan dan Kajian Hukum yang berkaitan dengan kegiatan keinvestigasian
11.
Pemantauan pelaksanaan kerangka acuan pengawasan (KAP) tahun berjalan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 12.
Penelaahan LHPKKN
13.
Laporan Perkembangan Kasus kepada kepolisian/kejaksanaan AgungKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
14.
Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan perkembangan kasus TPK yang diserahkan kepada instansi penyidik
15.
Penelahaan LHAI
16.
Penelahaan pengaduan masyarakat
17.
Laporan monitoring pengaduan masyarakat
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP DIREKTORAT INVESTIGASI BUMN/BUMD NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Pelaksanaan Investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Instansi Pemerintah Pusat / Daerah, BUMN/D, Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah atas permintaan pihak yang berwenang
2.
Pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah atas inisiatif BPKP.
3.
Prosedur koordinasi pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dan Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara
4.
Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
5.
Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.
6.
Perbantuan Pengembangan Startegi Pemberantasan KKN (FCP)
7.
Kajian terhadap Peraturan Per Undang-Undangan dan Kajian Hukum yang berkaitan dengan kegiatan keinvestigasian
8.
Pemantauan Pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk Tahun Berjalan
9.
Penelaahan LHKKN
10.
Laporan perkembangan kasus kepada kepolisian/kejaksaaan agung/KPK
11.
Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan perkembangan kasus TPK yang diserahkan kepada instansi penyidik
12.
Penelahaan LHAI
13.
Penelahaan pengaduan masyarakat
14.
Laporan monitoring pengaduan masyarakat
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT INVESTIGASI HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN NO.
JUDUL SOP
Pengawasan 1.
Laporan monitoring pengaduan masyarakat
2.
Penelahaan pengaduan masyarakat
3.
Laporan pemantauan pelaksanaan kerangka acuan pengawasan (KAP) untuk tahun berjalan
4.
Peraturan perundang-undangan dan kajian hukum yang terkait dengan kegiatan keinvestigasi
5.
Pendampingan audit klaim / tim quality assurance
6.
Pendampingan audit penyesuaian harga (eskalasi) / tim quality assurance
7.
Dukungan audit investigasi HKP
8.
Penelahaan laporan hasil audit klaim dan peberbitan SPM
9.
Penelahaan laporan hasil audit eskalasi dan penerbitan SPM
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 10.
Penelahaan laporan hasil audit IKHP dan penerbitan SPM
11.
Audit Iklaim
12.
Audit penyesuaian harga / eskalasi
13.
Audit investigasi HKP
14.
Pengawasan makro strategis yang bersifat membantu penyelesaian HKP pelaksanaan tugas lintas departemen/wilayah
Perencanaan 1.
Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4.
Penyusunan Usulan KF-1
5.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Pengendalian 1.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan Pusat
3.
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per Triwulan
4.
Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6.
Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat 1.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat
2.
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3.
Pengembangan Budaya Kerja
4.
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6.
Monitoring SIM HP
7.
Pengendalian Penugasan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP KEGIATAN UMUM DEPUTI NO.
JUDUL SOP
1.
Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
2.
Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
3.
Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
4.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
5.
Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
6.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi
7.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lakip) *
8.
Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR dan Stakeholders Lainnya *
9.
Monitoring SIM HP
10.
Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *
11.
Penyampaian Hasil Pengawasan dan Akuntabilittas Aparatur Negara dalam rangka Rapat Dengar Pendapat dengan DPR
12.
Penyusunan Laporan Kegiatan Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) *
13.
Prosedur Evaluasi Kegiatan Forum / Rapat Kordinasi (Rakor)
14.
Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *
15.
Laporan Kompilasi Perkembangan Kasus Kepolisian/Kejaksaan Agung (Investigasi)
16.
Kegiatan Kehumasan Investigasi
yang
Diserahkan
SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN NO.
JUDUL SOP
Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)
2.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
3.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4.
Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas
5.
Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
6.
Pengelolaan Uang Makan
lepada
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Kepegawaian 1.
Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
2.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
3.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
4.
Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
6.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.
Pembuatan Daftar Susunan Pegawai
8.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
9.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri, Kartu Taspen, Kartu Askes
10.
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS
16.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS
17.
Pengajuan Peserta Diklat
18.
Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
19.
Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai
3.
Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman surat dan laporan
4.
Pemeliharaan Barang Milik Negara
5.
Peminjaman Kendaraan Dinas
6.
Pengelolaan Kearsipan Deputi
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
11.
INSPEKTORAT
SUBBAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Perencanaan dan Pelaporan 1.
Renstra
2.
Penyusunan Tapkin
3.
Penyusunan Jatekwas
4.
Penyusunan RKT
5.
Penyusunan Laporan Berkala RKT
6.
Masukan ke Kepala BPKP untuk atensi Presiden
7.
Penyusunan bahan RDP DPR
8.
Penyusunan RKA-KL
9.
Penyusunan nasukan stakeholder
Pengelolaan Urusan Kepegawaian 1.
Kenaikan Gaji Berkala
2.
Kenaikan Pangkat Pegawai
3.
Penetapan Angka Kredit Pegawai
4.
Penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengajuan dan Persetujuan CUTI
6.
Pengusukan Penghargaan Satyalencana Karya Satya (SKS)
7.
Pengurusan Pensiun Pegawai
8.
Pengajuan karpeg, karis, karsu, askes
9.
Pegajuan tunjangan keluarga
10.
Pengelolaan simpeg
11.
Usul pengangkatan pertama JFA
12.
Usul Pembebasab sementara
13.
Usul pengangkatan kembali ke dalam JFA
14.
Usul pemberhentian JFA
15.
Penyusunan Laporan GDN
16.
Usul PDH
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 17.
Usul PTDH
18.
Penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
19.
Pengajuan izin perkawinan dan perceraian
20.
Penyusunan DSP
21.
Penyusunan DUK
22.
Impasing gaji
23.
Usul naik jabatan
24.
Usul alih jabatan
25.
Penyusunan SPMT
26.
Pelaksanaan dan pelaporan PKS
27.
Pengajuan peserta diklat
28.
Pengelolaan Website
Pengelolaan Urusan Keuangan 1.
Penyusunan Anggaran (RKA-KL)
2.
Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
3.
Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan dan Honor
4.
Pembuatan daftar dan pembayaran TKPKN
5.
Pengajuan dan Persetujuan Surat Perjalanan Dinas (SPPD)
6.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
7.
Penatausahaan akuntansi keuangan
Pengelolaan Urusan Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan ATK dan BHP
3.
Pengelolaan Arsip
4.
Pencetakan dan penggandaan laporan
5.
Peminjaman kendaraan dinas
6.
Fotokopi beban kantor
7.
Pengelolaan perpustakaan
8.
Penyelenggaraan Akuntansi Barang Milik Negara
9.
Pengadaan barang dan jasa
10.
Pemeliharaan inventaris kantor fasilitas gedung
Daftar SOP di Lingkungan BPKP TEKNIS PENGAWASAN NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas), Rencana Kinerja (Renja), Rencana kegiatan Tahunan (RKT) Inspektorat BPKP
2.
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern
3.
Reviu Laporan Keuangan BPKP
4.
Evaluasi LAKIP Unit Kerja di Lingkungan BPKP
5.
Audit Operasional atas Pelaksanaan Tugas dan Kegaitan unit Kerja di Lingkungan BPKP
6.
Evaluasi Penugasan Pengawasan
7.
Audit Khusus Inspektorat
8.
Perencanaan Penugasan Pengawasan dan Punugasan Administrasi Umum
9.
Pengelolaan Hasil Pengawasan
10.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pengenaan Sanksi PP 30/1980
12. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Pengendalian 1.
Pengendalian Dokumen
2.
Pengendalian Catatan Mutu
3.
Management Review
4.
Audit Internal
5.
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
6.
Tindakan Koreksi
7.
Tindakan Pencegahan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 8.
Komunikasi Internal dan External
Tata Usaha Kepegawaian 1.
Penerbitan DP3
2.
Penerbitan SK Inpassing Gaji
3.
Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
4.
Pemrosesan Pindah Unit Kerja Atas Permintaan Sendiri
5.
Pengusulan Pegawai untuk Mengikuti Psikotest
6.
Pembuatan Laporan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
7.
Pengusulan Kenaikan Pangkat
8.
Proses Pembuatan SK Penilaian Angka Kredit (PAK)
9.
Pengusulan SK Pensiun / Pensiun Dipercepat / Pensiun Janda / Duda
10.
Pengurusan Cuti
11.
Pengurusan KP4
12.
Penyusunan DSP dan DUK
13.
Pengurusan Taspen, Askes, Taperum
14.
Pengajuan Pegawai Mengikuti Diklat dan Ujian
15.
Penerimaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
16.
Inventarisasi Buku Perpustakaan
17.
Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan
18.
Pembuatan Laporan Aktivitas Perpustakaan
19.
Penghapusan Buku
20.
Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif
21.
Pemusnahan Arsip
Tata Usaha Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
2.
Pengajuan Uang Persediaan (UP)
3.
Pengajuan SPP TUP (Tambahan Uang Persediaan)
4.
Pembayaran Gaji dan SPJ
5.
Pembayaran Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara (TKPKN)
6.
Perpajakan
7.
Pembayaran SPPD Pegawai Pusdiklatwas BPKP
8.
Pembayaran SPPD Peserta Diklat BPKP
9.
Penyusunan Laporan Keuangan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Tata Usaha Umum 1.
Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
2.
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
3.
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
4.
Penyiapan Sarana dan Prasarana Diklat atau Kegiatan Lainnya
5.
Pengamanan Kantor Oleh Satuan Pengamanan
6.
Penyiapan Laporan Analisis Kebutuhan Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN) dan ATK
7.
Pengelolaan Alat Tulis Kantor dan Modul (ATK/Modul)
8.
Pengelolaan Surat Masuk
9.
Pembuatan dan Pendistribusian Surat Keluar
10.
Pengembangan Sistem Informasi
11.
Pelaksanaan ATK/Modul)
Gudang
(Penerimaan,
Penyimpanan,
dan
Pengeluaran
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Rencana Strategi
2.
Penyusunan Usulan Program Kerja Administrasi Umum (UPKAU) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)
3.
Analisis kebutuhan Diklat
4.
Penyiapan Bahan dan Penyusunan Kalender Diklat
5.
Pentusunan Rencana Kerja dan Penetapan kinerja
6.
Penyelenggaraan Pelatihan di kantor Sendiri
7.
Evaluasi Widyaiswara/Instruktur, Materi Diklat, dan Penyelenggaraan Diklat
8.
Evaluasi Kelulusan Peserta UD/UPI
9.
Evaluasi Pasca Diklat
10.
Evaluasi Penyelenggaraan Ujian JFA dan UD/UPI
11.
Evaluasi Pre/Post Test Peserta Dikalt Substansi
12.
Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di Kantor Sendiri
13.
Pembuatan Laporan Triwulan Pusdiklat
14.
Penyusunan Lakip Pusdiklat
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 15.
Pembuatan Laporan Triwulan Kompilasi Pelaksanan PKS BPKP
16.
Pembuatan Laporan Kinerja Triwulan
17.
Pembuatan Laporan Bulanan Monitoring PKAU
18.
Usulan Akreditasi Pusdiklatwas BPKP
BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (P3JFA) NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan RAB dan Usulan Kalender Diklat
2.
Persiapan Ujian Sertifikasi JFA
3.
Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi JFA di Perwakilan BPKP
4.
Pendaftaran Ujian Sertifikasi JFA
5.
Pelaksanaan Ujian Sertifikasi JFA
6.
Persiapan Penyelenggaraan Acara Pembukaan dan Penutupan Diklat
7.
Administrasi dan Pengelolaan Database Diklat
8.
Penerbitan Sertifikat telah Mengikuti Pandidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA
BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDINASAN DAN TEKNIS (P3KT) NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Usulan Kalender Diklat Kedinasan, Tknis Substansi, dan Kegiatan Non Diklat, serta RAB
2.
Penyusunan Usulan Kalender Ujian Kedinasan, dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)
3.
Persiapan Diklat Teknis Substansi BPKP Sesuai Kaldik
4.
Persiapan Diklat Kedinasan BPKP Sesuai Kaldik
5.
Persiapan Diklat Teknis Substansi Mandiri seuai Kaldik
6.
Persiapan Diklat Teknis Substansi Permintaan Penyelenggaraan Di Pusdiklatwas BPKP
Instansi
Lain
Tempat
7.
Persiapan Diklat Teknis Substansi Permintaan Penyelenggaraan Oleh Instansi Pengguna
Instansi
Lain
Tempat
8.
Pelaksanaan Diklat Kedinasan dan Teknis
9.
Penyelenggaraan Pembukaan dan Penutupan Diklat Kedinasan dan Teknis
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Substansi 10.
Penerbitan Sertifikat telah Mengikuti Diklat Teknis Substansi
11.
Penerbitan Sertifikat Kelulusan Diklat Kedinasan
12.
Persiapan ujian Kedinasan dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)
13.
Permintaan Soal Ujian Kedinasan dan Ujian Pebyesuaian Ijazah (UD/UPI)
14.
Penyelenggaraan Ujian Kedinasan dan Ujian Penyesuaian ijazah (UD/UPI) dan Penerbitan Sertifikat kelulusan UD/UPI
15.
Administrasi / Database Diklat dan Ujian
16.
Persiapan Rintisan Pendidikan Gelar / Non Gelar
17.
Pelaksanaan Seleksi Rintisan Pendidikan Gelar / Non Gelar
13. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Perencanaan dan pelaporan 1.
Penyusunan Penetapan kinerja
2.
Penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT)
3.
Penyusunan laporan berkala (Laporan Bulanan RKT)
4.
Penyusunan masukan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BPKP ke Presiden
5.
Penyusunan masukan bahan rapat/presentasi/audiensi dengan stakeholders BPKP
6.
Penyusunan rencana strategis (Renstra)
7.
Penyusunan masukan bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR
8.
Penyusunan rencana kerja (renja)
Kepegawaian 1.
Pemberhentian dengan hormat dari pegawai negeri sipil
2.
Pengusulan alih jabatan fungsional
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 3.
Pengajuan dan persetujuan cuti
4.
Pengusulan kenaikan gaji berkala
5.
Penjatuhan hukuman disiplin
6.
Pengusulan kenaikan pangkat pegawai
7.
Pengajuan dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor (JFA)
8.
Pembuatan KP4
9.
Penyusunan laporan bulanan gerakan disiplin nasional (GDN)
10.
Pembuatan DP3
11.
Pengusulan dan penetapan kenaikan gaji berkala (KGB)
12.
Pengajuan kartu pegawai,kartu isteri/suami, surat permintaan bukti diri, kartu taspen, kartu askes
13.
Pengajuan peserta diklat
14.
Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional auditor
15.
Pengusulan inpassing/penyesuaian gaji pokok
16.
Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor
17.
Pengusulan pensiun pegawai
18.
Administrasi Pengurusan pensiun pegawai
19.
Penyusunan daftar susunan pegawai (DSP)
20.
Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK)
21.
Pengusulan penghargaan satyalancana karya satya (SKS)
22.
Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor dan pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional auditor (JFA)
23.
Pengelolaan data kepegawaian SIMPEG
24.
Pengusulan kenaikan jabatan fungsional
25.
Pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil
Keuangan 1.
Prosedur permohonan pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas
2.
Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian /lembaga (RKA-KL)
3.
Pembuatan surat permintaan pembayaran
4.
Prosedur pertanggungjawaban anggaran
5.
Prosedur pengajuan dan pembayaran tagihan-tagihan
6.
Prosedur penatausahaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan serta penyusunan laporan keuangan
7.
Prosedur pembayaran gaji dan TKPKN serta pemotongan TKPKN
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 8.
Pembuatan surat perintah membayar
9.
Pembuatan daftar dan pembayaran uang makan, uang lembur dan honor
Umum 1.
Pengelolaan alat tulis kantor (ATK) dan barang habis pakai (BHP)
2.
Pengelolaan persuratan dinas
3.
Pengelolaan kearsipan
4.
Pencetakan dan penggandaan/penjilidan/pengiriman surat, dokumen dan laporan
5.
Peminjaman kendaraan dinas
6.
Pemeliharaan inventaris
7.
Foootocopy beban kantor
8.
Pengelolaan perpustakaan
9.
Permintaan pembelian barang/jasa
10.
Pengelolaan barang milik negara
BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA NO.
JUDUL SOP
Subbidang Program 1.
Penyusunan TOR/Proposal Litbang
2.
Penetapan Topik penelitian dan pengembangan
3.
Penyusunan TOR topik litbang
4.
Penetapan judul penelitian dan pengembangan
5.
Penyusunan desain
6.
Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengembangan
7.
Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan
8.
Prosedur penelitian dan pengembangan berkelanjutan/ multi years
9.
Prosedur standar biaya penelitian dan pengembangan
Subbidang kerjasama 1.
Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dari unit di BPKP
2.
Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dari pihak luar
3.
Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga riset/universitas
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 4.
Penentuan topik kerjasama
BIDANG PEMANFAATAN DAN EVALUASI NO.
JUDUL SOP
Subbidang Pemanfaatan 1.
Perencanaan Distribusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
2.
Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
3.
Pemantauan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
Subbidang Evaluasi 1.
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
14.
PUSAT INFORMASI PENGAWASAN
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI NO.
JUDUL SOP
1.
Penerimaan dan Penyimpanan LHA Digital
2.
Distribusi LHA Digital
3.
Penyusunan Bahan Kompilasi Analisis Hasil Pengawasan
4.
Administrasi Basis Data
5.
Pengamanan Data
6.
Perubahan / Perbaikan Database Hasil Pengawasan
7.
Pengolahan Database Hasil Pengawasan
8.
Pemutakhiran Database Hasil Pengawasan
9.
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan
10.
Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Hasil Pengawasan Kepada Menpan
11.
Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi – Pusinfowas
12.
Penyusunan
Konsep
Laporan
Triwulan
Hasil
Pengawasan
Kepada
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Menteri/Kepala LPND 13.
Pembuatan Konsep Laporan Triwulan Kepada Menteri Koordinator
14.
Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada Unit-unit Pengawasan BPKP
15.
Peningkatan Pengelolaan Data Pengembangan Aplikasi SIM HP
16.
Penyusunan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Republik Indonesia
17.
Rekonsiliasi
18.
Peningkatan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada unit-unit Pengawasan BPKP melalui Sosialisasi dan Asistensi SIM HP
19.
Peningkatan Kerja sama melalui Pengawasan Unit Pengawasan Lain
20.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP (Laporan Presiden)
21.
Evaluasi terhadap Laporan Bulanan Hasil Pengawasan
22.
Forum Pengelolaan Data Hasil Pengawasan
23.
Pembuatan Bahan Laporan Insidentil
24.
Melakukan Pembinaan Pengelolaan Database Hasil Pengawasan ke unit-unit Pengawasan BPKP
Hasil
Pengawasan
Peningkatan
Pengelolaan
BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NO.
BPKP
JUDUL SOP
Pelayanan dan Penanganan 1.
Penamaan komputer dan IP Address BPKP Pusat
2.
Penanganan Gangguan Jaringan
3.
Layanan Koneksi Jaringan
4.
Instalasi Sistem Operasi
5.
Instalasi Sofware Anti Virus Komputer Client
6.
Penanganan Virus
7.
Penyelenggaraan Workshop TI
8.
Layanan Penggunaan IT Workshop Room BPKP Pusat
9.
Penanganan Gangguan Sistem Komputer
10.
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Komputer
Data
melalui
Hasil
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 11.
Pendampingan / Asistensi Teknologi Informasi
12.
Layanan Aktivitas dan Penutupan ID
13.
Layanan Aktivitas dan Penutupan Forum
14.
Permintaan bantuan Pemuatan Konten (Contents Uploading) Situs Web BPKP
15.
Permintaan bantuan Desain Situs Web BPKP
16.
Aktivasi Aplikasi Disposisi Elektronik
17.
Aktivasi Aplikasi Perpustakaan
18.
Sosialisasi Hasil Pengembangan Teknologi Informasi
19.
Penanganan Pelanggaran Akses
20.
Analisis Pemanfaatan Sistem Jaringan (Network System Utilization)
21.
Layanan Penggunaan Mesin Multifungsi
22.
Pengujian dan Peningkatan Infrastruktur Informasi, Telekomunikasi (Benchmark ICT insfrastructure)
23.
Penanganan Managemen Bandwith dan Sistem Jaringan
24.
Migrasi Sistem / Insfrastruktur
25.
Penanganan Keluhan Pengguna Teknologi Informasi (Helpdesk)
26.
Layanan bantuan Pemakaian Peralatan Teknologi informsi
27.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas
28.
Peningkatan SDM Spesialis IT (HR Capacity Building for IT Specialist)
Komunikasi
Pemeliharaan 1.
Pengelolaan Server Active Directory BPKP
2.
Pengelolaan Server Database
3.
Pengelolaan Server Anti Virus
4.
Pengelolaan Ruangan Server
5.
Pengelolaan Perangkat Lunak Berlisensi (Sofware Licensed Management)
6.
Pengelolaan Keamanan jaringan
7.
Pengelolaan Server Domino
8.
Penanganan Keadaan Darurat
9.
Pengelolaan Forum
10.
Pengelolaan e-Mail
11.
Pemeliharaan Sistem Existing
Pengembangan 1.
Pengembangan Jaringan / Insfratruktur BPKP
dan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 2.
Penyediaan Insfratruktur Teknologi Informasi
3.
Penyusunan Kebijakan tahunan Pengembangan ICT
4.
Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Informasi
5.
Analisis Sistem
6.
Penyusunan Kebutuhan Sistem
7.
Penyusunan Model Sistem dan Spesifikasi Rinci
8.
Desain Sistem
9.
Pengujian Sistem
10.
Pendokumentasian Program
11.
Implementasi Sistem
12.
Pelatihan Aplikasi
13.
Penyusunan Manual sistem
14.
Pendampingan Pengadaan Insfratruktur TI/K atau Pengembangan Sistem
Implementasi Sistem 1.
Implementasi Disposisi Elektronik
2.
Implementasi Aplikasi Perpustakaan
3.
Implementasi Aplikasi Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4.
Pengelolaan e-Reporting
5.
Implementasi Aplikasi e-Library
SUBBAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Perencanaan dan Pelaporan 1.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2.
Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3.
Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga
4.
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
5.
Penyusunan Laporan Berkala (RKT, LAKIP, Kehumasan dll)
6.
Penyusunan Masukan Bahan Rapat/Presentasi/Audiensi untuk Stakeholders BPKP
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Kepegawaian 1.
Pengusulan dan Pelaksanaan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
2.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
3.
Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka kredit (PAK)
4.
Penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
6.
Pengajuan Satyalancana Karya Satya
7.
Pengusulan Pensiun Pegawai
8.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes dan Tabungan Pensiun
9.
Pengusulan Tunjangan Keluarga/KP4
10.
Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengangkatan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Penyusunan Laporan Bulanan GDN
16.
Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
17.
Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
18.
Pengusulan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai
19.
Permohonan Perkawinan dan Perceraian
20.
Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
21.
Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
22.
Pengusulan Inpassing/Penyesuaian Gaji Pokok
23.
Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
24.
Pengusulan Alih Jabatan Fungsional
25.
Pembuatan SPMT dan SPMJ
26.
Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri
27.
Pengusulan/Pengajuan Peserta Diklat
28.
Pengusulan Komputer
29.
Pengusulan Pengangkatan Pertama ke dalam JFPK
30.
Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFPK
Pembebasan
Sementara
dari
Jabatan
Fungsional
Pranata
Daftar SOP di Lingkungan BPKP Keuangan 1.
Penyusunan RKAKL
2.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3.
Pembuatan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4.
Pembuatan Daftar dan Pembayaran gaji
5.
Pembuatan Daftar dan Pembayaran TKPKN
6.
Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Lembur, Honor
7.
Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
8.
Pertanggungjawaban Anggaran
9.
Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan ATK/Barang Habis Pakai (BHP)
3.
Pengelolaan Kearsipan
4.
Pencetakan Laporan
5.
Peminjaman Mobil Dinas
6.
Pemeliharaan Inventaris Kantor/Fasilitas Gedung/Kendaraan Dinas
7.
Fotocopy Beban Kantor
8.
Pengelolaan Perpustakaan
9.
Permintaan Pembelian Barang (Pengadaan Barang dan Jasa)
10.
Pengelolaan BMN (Akuntansi, Penghapusan dll)
dan
Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman
Surat/Dokumen
dan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG PROGRAM DAN SERTIFIKASI NO.
JUDUL SOP
1.
Fasilitasi Pengangkatan ke Dalam JFA
2.
Penelaahan dan Penyusunan Ketentuan JFA
3.
Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan JFA
4.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan JFA
5.
Penyiapan Bahan Ujian Sertifikasi JFA
6.
Pengelolaan Forum Tanya Jawab Online JFA
7.
Pengelolaan Database Auditor
8.
Penetapan Peserta Diklat Sertifikasi JFA APIP non BPKP
9.
Pengelolaan Pengumuman Hasil USJFA Online
10.
Pembuatan STTPP Sertifikasi JFA
11.
Pembuatan Surat Keterangan Bebas Matrikulasi
12.
Pembuatan SKB USJFA Untuk Mata Ajaran Tertentu
13.
Koreksi Hasil Ujian Sertifikasi JFA
BIDANG EVALUASI NO.
JUDUL SOP
1.
Fasilitasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA Terpusat
2.
Evaluasi Atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA
3.
Kajian Atas Sertifikasi JFA
4.
Evaluasi Atas Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Jabatan
Daftar SOP di Lingkungan BPKP SUBBAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Perencanaan dan Pelaporan 1.
Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra)
2.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
3.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
4.
Penyusunan Lakip
5.
Penyusunan Masukan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan DPR
6.
Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan Stakeholder BPKP
7.
Penyusunan Laporan Bulanan RKT
8.
Penyusunan Masukan Bahan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden
9.
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
Kepegawaian 1.
Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
2.
Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
3.
Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
4.
Penyusunan DP3
5.
Pengajuan dan Persetujuan Cuti
6.
Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)
7.
Pengusulan Pensiun Pegawai
8.
Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Askes dan Tabungan Pensiun
9.
Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP 4)
10.
Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
11.
Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12.
Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
13.
Pengusulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
14.
Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor
15.
Penyusunan Laporan GDN
16.
Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
17.
Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 18.
Pengusulan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai
19.
Pemrosesan Permohonan Perkawinan dan Perceraian
20.
Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
21.
Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
22.
Pemrosesan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Gaji Pokok
23.
Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
24.
Pengusulan Alih Jabatan Fungsional
25.
Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
26.
Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
27.
Pengusulan/Pengajuan Peserta Diklat
28.
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP
Keuangan 1.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL) dan Revisinya
2.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3.
Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)
4.
Pembuatan Daftar dan Pembayaran Gaji
5.
Pembuatan Daftar dan Pembayaran TKPKN
6.
Pembayaran Uang makan, Lembur dan Honorarium
7.
Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
8.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
9.
Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja
10.
Pembayaran Tagihan Atas Barang/Jasa
Umum 1.
Pengelolaan Persuratan Dinas
2.
Pengelolaan Alat Tulis kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai (BHP)
3.
Pengelolaan Kearsipan
4.
Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan dan Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan
5.
Peminjaman Mobil Dinas
6.
Pemeliharaan Inventaris Kantor, Fasilitas Gedung dan Kendaraan Dinas
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 7.
Prosedur Foto copi Beban Kantor
8.
Pengelolaan Perpustakaan
9.
Permintaan Pembelian Barang (Pengadaan Barang dan Jasa)
10.
Pengelolaan BMN (Akuntansi, Penghapusan dll)
16. PERWAKILAN BPKP BAGIAN TATA USAHA NO.
JUDUL SOP
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 1.
Monitoring dan Pengendalian Penugasan
2.
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
3.
Penanganan TP3, Tindak lanjut dan Surat Penegasan
4.
Penyusunan Laporan Berkala Perwakilan
5.
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
6.
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Subbagian Kepegawaian 1.
Inpassing Gaji
2.
Kenaikan Jabatan dan Alih jabatan
3.
Pembuatan DP3
4.
Pengajuan Cuti
5.
Pengajuan Karpeg
6.
Pengajuan Tunjangan Keluarga
7.
Usul Pengangkatan Pertama JFA
8.
Usul Pengangkatan Pertama JFAK
9.
Usul Pembebasan Sementara dan Pengaktifan Kembali
10.
ke dalam JFA
11.
Penilaian Angka Kredit
12.
Pengelolan Simpeg
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 13.
Pengusulan Kenaikan Pangkat
14.
Penyusunan Laporan GDN
15.
Pengusulan Pemberhentian JFA
16.
Pemberhentian dengan hormat dari PNS
17.
Pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS
18.
Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji berkala (KGB)
19.
Pengajuan Peserta Diklat
20.
Administrasi Pengurusan Pensiun Pegawai
21.
Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
22.
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
23.
Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)
24.
Pembuatan SPMT/SPMJ
25.
Usul Hukuman Disiplin
26.
Permohonan Perkawinan dan perceraian
27.
Pelaksanaan dan Pelaporan PKS
28.
Pengelolaan Website
Subbagian Keuangan 1.
Pembayaran Gaji dan TKPKN
2.
Penatausahaan dan Penyelengaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan Penyusunan Neraca
3.
Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-tagihan
4.
Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
5.
Pertanggungjawaban Anggaran
6.
Penyusunan RKA-KL
7.
Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM)
8.
Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Uang Lembur, dan Honor
Subbagian Umum 1.
Pemeliharaan Inventaeris Kantor, Fasilitas Gedung
2.
Pemeliharaan dan kebersihan kantor
3.
Peminjaman Mobil Dinas
4.
Pengadaan Barang dan Jasa
5.
Pengelolaan dan Penggunaan rumah Dinas
Daftar SOP di Lingkungan BPKP 6.
Pengelolaan Kearsipan perwakilan
7.
Pengelolaan Pengamanan Kantor dan Lingkungan
8.
Pengelolaan Poliklinik
9.
Pengelolaan Perpustakaan
10.
Penggunaan ATK Barang Habis Pakai
11.
Penghapusan dan Pelelangan BMN
12.
Penyusunan, Pengetikan, Pencetakan dan Penggandaan
13.
Persuratan
14.
Fotokopi
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang IPP
2.
Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan PKPT BPKP
3.
Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Penugasan BPKP Pusat
4.
Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Pemintaan Pihak Eksternal BPKP
5.
Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang IPP
6.
Penyusunan Laporan Berkala Bidang IPP
BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH NO.
JUDUL SOP
1.
Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang APD
2.
Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan PKPT BPKP
3.
Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Penugasan BPKP Pusat
4.
Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Pemintaan Pihak Eksternal BPKP
5.
Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang APD
6.
Penyusunan Laporan Berkala Bidang APD