NORMATIVA DE CALIDAD Y AMBIENTE Control Contr ol Semana 7 NOMBRE: Sistema de gestión de alidad ! am"iente: A#ditoria
OBJETIVO DEL CONTROL: Dis$ng#ir los m%todos a la A#ditoria de sistema de ges$ón&
RECURSOS NECESARIOS : Contenidos de la semana 7&
INSTRUCCIONES:
Lea atentamente los ontenidos de la semana&
'osteriormente lea el aso (#e se le )resenta )resenta ! res)onda las interrogantes )lanteadas&
Caso: *sted +a sido ontratado )or #na em)resa (#e on,eiona en-ases de )a)el )ara a)o!ar en la a#ditor.a interna a s# sistema integrado de gestión& Asimismo/ de"e dar a onoer a la gerenia los res#ltados de la a#ditor.a/ e0)liando la di,erenia entre las o"ser-aiones ! las no on,ormidades&
Seg1n lo anterior/ res)onda lo sig#iente2
Indi(#e los res#ltados es)erados )ara ada m%todo de e-al#aión de la a#ditor.a& E0)li(#e on s#s )ro)ias )ala"ras los one)tos de no on,ormidad ! o"ser-aiones a)liados a la em)resa/ entregando dos e3em)los de ada #no&
Los m%todo m%todoss de ee-al# al#ai aión ón son +errami +erramien enta tass )ar )ara a (#e el a#ditor a#ditor reali4 reali4a a de ,o ,orma rma e5iente s# ges$ón so"re el Sistema de 6es$ón (#e la em)resa em)resa tenga/ on,orme al aso )lanteado se e0)onen los sig#ientes res#ltados:
Herramienta Herramien ta de
Resltados es#erados
evala!i"n Revisi"n re$istros
de Toda la in,ormaión de"er ontar on el orres)ondiente res)aldo )ara aseg#rar s# -er aseg#rar -eraidad aidad// 3#nt 3#nto o on )oder -al -alidar idar ! )rod#4an d#das&
re-isar reisar #and #ando o se
Retroalimenta!i"n
Es im)or im)ortan tante te (#e ant ante e in,ormai in, ormaión ón (#e (#e no no est% est% on s# res) res)e$e$-o o res)aldo ! el a#ditor a#ditor neesite ons#ltar ons#ltar// es de"er de la em)resa ,ailitar di+a in,ormaión )ara s# res)e$-a res)e$-a -alidaión&
Entrevista
La entre-ist entre-ista a est est ,orm#lada ,orm#lada en "ase a la ela"o ela"orai raión ón de det determi erminadas nadas )reg#ntas )reg#nt as las (#e se de"en )lantear )ara )oder o"tener la in,ormaión (#e se re(#iere re(# iere ! (#e de"e ser entregada )or las )ersonas (#e reali4an los tra"a3os ! est%n a argo de la ges$ón/ entregando entreg ando omo res#ltado in,ormaión de la ,#ente )rini)al&
O%serva!i"n
Mediant Med iante e la o"se o"ser-aió r-aión n es )osi" )osi"le le
onstat ons tatar ar en el )ro) )ro)io io l#ga l#garr de
onsig#en )ro-ienen de la )ro)ia ges$ón de los tra"a3adores& La o"ser-aión re(#iere de #n tra"a3o min#ioso ! )reiso al registrar lo (#e se est -iendo/ de lo ontrario se )#ede alterar la in,ormaión lo (#e in9#ir en el res#ltado 5nal&
E&amen
Revisi"n aditoria
C#ando se note (#e +a! iertas ,alenias o d#das )or )arte del a#ditor en temas de desem)e8o la"oral de (#ien es o"3eto de la a#ditoria/ est la )osi"ilidad de reali4ar #n e0amen el (#e a tra-%s de )reg#ntas relaionadas on las tareas (#e reali4a el tra"a3ador/ lo res#ltado (#e se onsigan se8alaran si las ondiiones (#e )resentar el e-al#ado son las ó)$mas&
#os
Ya a#ditado ! a la -e4 iden$5adas las no on,ormidades ! e,et#adas las o"ser-aiones/ se de"er )or )arte de la em)resa instr#ir medidas (#e s#"sanen on el o"3e$-o de al ser n#e-amente a#ditados este todo orregido ! no )ermane4an las ,alenias iden$5adas/ al ontrario/ los n#e-os res#ltados de"er.an a-alar los )#ntos orregidos&
Di'eren!ias entre O%serva!i"n ( No Con'ormidad La o%serva!i"n es n )e!)o #ntal / mientras (#e la no !on'ormidad es la a#senia o in#m)limiento de alg1n re(#isito de la alidad/ so)ortado on e-idenia o"3e$-a&
La o%serva!i"n no *ene estr!tra de+nida& 'or otro lado/ la No Con'ormidad de"e ontener tres elementos e-idenia/ re(#isito ! en#niado;&
Las o%serva!iones #eden ser no !on'ormidades #oten!iales sit#aiones (#e no +an o#rrido;/ (#e )#eden ser tratadas on aiones )re-en$-as/ mientras (#e las No Con'ormidades/ son sit#aiones no desea"les (#e !a o#rrieron/ ! re(#ieren ser tratadas on aiones orre$-as&
E,em#los O%serva!i"n: E-al#ar la neesidad de do#mentar el )roeso de meradeo )romoión de ser-iios ! )rod#tos; omo )arte del Sistema de 6es$ón de la Calidad& No Con'ormidad: No se estn errando los re)ortes de )rod#to no on,orme/ a)liado en materias )rimas/ de a#erdo a lo esta"leido en el )roedimiento Control de 'rod#to No Con,orme/ ódigo ABC<<=& E3em)los: Re)orte ==><2 =@> <= ! =>@<&
INDICADORES DE EVALUACI-N
.UNTAJE
=
Esta"leen la inter)retaión de los res#ltados de los m%to dos de e-al#aión de A#ditoria/ a )ar$r de asos )resentados&
A)lian los one)tos de No on,ormidad ! o"ser-aión
res)eto a
In,ormes de A#ditor.a/ en "ase a sit#aiones de anlisis&
ormalidades del Tra"a3o A'A/ ortogra,.a/ redaión;
.nta,e total
=/?
@
/
El ontrol de"e ser desarrollado en la )lan$lla esta"leida )or IACC )ara la entrega de ontroles de la semana/ dis)oni"le )ara ser desargada desde la )lata,orma del #rso 3#nto a estas instr#iones& En-.e el do#mento reado on s# nom"re ! a)ellido Nom"re A)ellido ontrol 7&do;&
CANTIDAD M0NIMA DE .ALABRAS: << CANTIDAD M12IMA DE .ALABRAS : 7<<