MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
N o I.
Sasaran Mutu
Target
1
min 80% dari seluruh pegawai
pengembangan SDM BBPK
3 bulan
100%
3 bulan
0%
3 bulan
!
Jakarta melalui pendidikan dan pelatihan Meningkatnya kedisiplinan 2 3
4
(80 %)
pegawai melalui kehadiran Pelayanan kenaikan pangkat !"00% sesuai renana yang Pegawai Pegawai Negeri Negeri Sipil seara seara ditetapkan) tepat waktu #erbayarnya nya kegiatan "00% peny penyel elen engg ggar araa aan n
dikl diklat at
3 "ulan
di
BBPK BBPK Jaka Jakart rta a tahu tahun n $0"" $0"" sesuai dengan dengan DP& DP& !Da'tar !Da'tar sian Pelaksanaan &nggaran) Penyusunan lap(ran !"00%) keuang keuangan an yang yang akurat akurat dan
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal Tanggal efektif
1 Maret 2013
Frek. Monitoring Pencapaian (Achievement) Monitorin Mart (I) Jun (II) Sept (III) es g (I!)
"agian Tata #saha Melaksanakan
No. Dokumen
3 "ulan
!
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
5
#
alid *ek(nsiliasi kegiatan
pelaksanaan !"00%) dengan
!Kant(r
KPPN
Perwakilan
Perbendaharaan
$
3 "ulan
Negara)
setempat #erlaksananya pengadaan
"00%
3 "ulan
30 %
barang dan +asa sesuai dengan spesi'ikasi yang II.
1
ditetapkan "i$ang Pen%e&enggara ik&at
Pena&aian &eserta
2
&en'en'angan ta(un 2013 Pena&aian 'umla( 100 %
+0
3 "ulan
100
)iklat
&en'en'angan ,ang lulus Melaksanakan penyelenggaraan sesuai
3 "ulan
)iklat
&eserta 3
'umla( min. 1*0 &eserta
pr(sedur
maks, ketidaksesuaian. diklat pelatihan yang
3
"ula n
-
No. Dokumen
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal efektif
1 Maret 2013
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
ditetapkan
*
Menindaklan+uti hasil temuan
/ Peningkatan
III.
1
3
"ula n
ker+asama !min, $ naskah 3 bulan ker+asama) kemitraan bidang kediklatan "i$ang Pengem'angan $an Pengen$a&ian Mutu
Melakukan
&emantauan min.100%
ter(a)a& 2
!min, 10 %)
semua
&roses
ter)eteksi )alam 100%
3
-
bulan
/e)ang ber'alan
"ula n
/e)ang ber'alan
)iklat
&en'en'angan Men)eteksi keti)aksesuaian
3
-
&en,elenggaraan
)iklat 3
#erapainya tingkat kepuasan minimal 80%,
3 bulan
pelanggan eksternal
*
Mengirimkan peserta
sert'ikat
diklat
bagi !"00%) sesuai
persyaratan yang ditetapkan
3 bulan
"elum )iola( 0% PM besok )ikirim
No. Dokumen
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal efektif
1 Maret 2013
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
maks IV.
1
2
3
sebulan
setelah
penutupan Insta&asi ii $an Asrama
Menekan ter'a)in,a 0 kasus insi)en keraunan akibat makanan )an minuman ,ang )ise)iakan Menyiapkan dan memastikan !0 kasus keluhan menyangkut kebersihan ruang asrama kebersihan) bagi peserta diklat sesuai
3 "ulan
0
3 "ulan
-
dengan standar pelayanan, Menyiapkan dan memastikan !2 kasus keluhan.hari selama keber'ungsian peralatan pelatihan ruang kamar bagi peserta berlangsung)
3
"ula n
-
diklat sesuai dengan standar
*
pelayanan kamar, Penanganan keluhan peserta !maks, " 3 "$ +am)
3 "ulan
diklat menyangkut kebersihan V.
1
asrama Insta&asi Peme&iharaan Sarana $an Prasarana Melakukan
pemeliharaan minimal 80% dari
3 "ulan
-
No. Dokumen
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal efektif
1 Maret 2013
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
sarana !&4 (mputer4 li't4) renana, dan
prasarana
!kelas4
gedung)
2
Melakukan perbaikan m(bil !"00%) dan
m(t(r
permintaan
atas
3 "ulan
dasar
penanggung
+awab
3 *
#
Menekan
ter'a)in,a Mak. kasus4ta(un kelu(an su&lai air Menekan ter'a)in,a Mak. 3 kasus4ta(un kelu(an &enggunaan genset Menekan
ter'a)in,a Mak. kasus4ta(un kelu(an tentang su(u A5 Melakukan &ersia&an 100 % kelas sesuai
$
)an
3
"ula n
3
"ula n
3
"ula n
3
"ula n
3
"ula
au)itorium
)engan
form
&emesanan 5aktu penanganan keluhan !sesuai standar
No. Dokumen
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal efektif
1 Maret 2013
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
peserta
menyangkut waktu perbaikan instalasi sarana ketidakber'ungsian alat prasarana), VI. Insta&asi Perpustakaan
1
diklat
Meningkatn,a koleksi
'umla( !min, "00 +udul buku . setahun), buku
n
3 "ulan
2+ 'u)ul
3 "ulan
1161 %
3 "ulan
!
3 "ulan
/e)an g &roses
3 bulan
/e)an
&er&ustakaan 2
Peman'aatan
k(leksi
buku !min, 642%. tahun),
perpustakaan VII.
1
Insta&asi Pemasaran Meningkatnya Seat 7upany *ate !S7*) dan
2
minimal 10% )ari ta(un sebelumn,a
Bed 7upany *ate !B7*) Meningkatn,a 'umla( Minimal 10% )ari ta(un me)ia informasi bulletin6 sebelumn,a lea7et6 &ro8l6 kalen)er
,ang )i)istribusikan 3
Terse)ian,a 'enis me)ia Minimal 3 lea7et
No. Dokumen
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal efektif
1 Maret 2013
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013
informasi lea7et VIII. Insta&asi
1
)alam seta(un
g &roses
La'. Pem'e&a*aran
Meningkatn,a &emanfaatan Lab. Pembela'aran.
!min, 600 (rang . tahun),
3 "ulan
!
No. Dokumen
LAMP.PM.MR.2. 2
No. Revisi
00
Tanggal efektif
1 Maret 2013
