Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q

CODELCO CHILE VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTE TENIENTE CAPITULO 17 COSTOS DE OPERACION

 AB  A B RIL 2011

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TABL A DE CONTENIDOS CONTENIDOS 17.0 RESUMEN ..................................................................................................................................... 5 17.1 METODO DE ESTIMACIÓN ....................................................................................................... 10 17.2 BASE BA SE DE ESTIMACIÓN .................. ........................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................. .......11 17.2.1 ÁREA MINERÍA ................ ................................. .................................. .................................. ................................. ................................. ................................ ............... 11 17.2.2 ÁREA PLANTA................. .................................. .................................. ................................. ................................. .................................. ................................ ............... 12 17.2.3 ÁREA INFRAESTRUCTURA .............................................................................................. 12 17.2.4 ESTRUCTURA DE QUIEBRE ORGANIZACIONAL ........................................................... 14 17.2.4.1 17.2.4.2 17.2.4.3

17.2.5 17.2.5.1 17.2.5.2 17.2.5.3

17.2.6 17.2.6.1 17.2.6.2

17.2.7 17.2.7.1 17.2.7.2 17.2.7.3 17.2.7.4 17.2.7.5 17.2.7.6 17.2.7.7

COSTOS DE PREPARACION...................................... .................................................... ............................ ............................ ............................. ...................... .......14 COSTOS DE EXTRACCIÓN ............. ........................... ............................. ............................. ............................ ............................ ............................ .................... ...... 16 COSTOS PLANTA .............. ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ..................... ....... 18

COSTOS OPERATIVOS FIJOS .......................................................................................... 20 COSTOS DE MANO DE OBRA ............................ .......................................... ............................ ............................. ............................. ............................ ................ 20 COMPOSICIÓN TARIFAS DE MANO DE OBRA: ............................... ............................................. ............................ ........................... ............. 24 COMPARACIÓN DOTACIÓN PNNM – DET ............ ........................... ............................. ............................ ............................ ......................... ........... 26

GASTOS GENERALES FIJOS ........................................................................................... 26 GASTOS GENERALES DIVISIONALES .............. ............................ ............................ ............................ ............................. ............................. ................ 26 COSTO DE CIERRE................................... ................................................. ............................. ............................. ............................ ............................ ........................ ............ 27

COSTOS OPERATIVOS VARIABLES ................................................................................ 27 CONSUMIBLES Y REACTIVOS.................................. ................................................. ............................. ............................ ............................ ...................... ........27 ELECTRICIDAD Y AGUA ............. ........................... ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ........................ ............ 28 COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.............. ............................ ............................ ................... ..... 33 CONSUMIBLES PARA OPERACIÓN MINA ........................ ...................................... ........................... ........................... ............................ ................ .. 34 TRANSPORTE Y SEGUROS DE PRODUCTOS .................................... .................................................. ............................ ....................... ......... 44 MANTENIMIENTO, CONSUMIBLES Y REPUESTOS DE MINA Y PLANTA .......................... ............................... ..... 44 ESTIMACIONES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS .............. ............................ ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ............................ ....................... ................. ........ 48

17.2.8 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA ................................................................................. 51 17.2.9 COSTOS DE PUESTA EN MARCHA Y RAMP UP ............................................................ 51 17.3 REAJUSTES ............................................................................................................................... 52 17.4 PRECISIÓN ................................................................................................................................. 53 17.4.1 RANGO DE VARIACIÓN..................................................................................................... 53 17.4.2 CÁLCULO DE PRECISIÓN ................................................................................................. 53 17.5 BIB LIOGRAFIA LIOGRA FIA ................... ............................ .................. .................. ................... ................... .................. .................. .................. ................... ................... .................. ............ ... 64 17.6  ANEXO 1: DESCRIPCION DE LOS MODELOS MODEL OS DE COSTOS .................. ............................ .................... ................... ........... .. 66 17.6.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 67 17.6.2 MODELO CONTRUCCIONES ............................................................................................ 68 17.6.3 MODELO TUNELES ........................................................................................................... 74 17.6.4 MODELO CHIMENEAS RAISE BORER ............................................................................. 79 17.6.5 MODELO COSTOS DE EXTRACCIÓN .............................................................................. 83 17.6.6 MODELO PREPARACIÓN .............. ............................... ................................. ................................ ................................. ................................. .................... 88 17.6.7 MODELO DESARROLLO ................................................................................................... 92

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INDICE DE FIGURAS Figura 17. 1: Perfil P erfil de Dotación de Operaciones, Plan 137 kt/d ............. ........................... ............................ ............................ ........................... .......................... ............... .. 22 Figura 17. 2: Perfil de Dotación de Operaciones interior Mina, Plan 137 kt/d ......... ....................... ............................ ........................... .......................... .............22 Figura 17. 3: de Dotación de Operaciones superficie, Plan 137 kt/d .................... .................................. ............................ ........................... .......................... ............... .. 23 Figura 17. 4: Perfil de dotaciones para distintos procesos productivos, Plan 137 kt/d .............. ............................ ............................ ...................... ........25 Figura 17. 5: Consumo Agua Industrial Desarrollo + preparación ....................................... ..................................................... .......................... ......................... ............... .. 28 Figura 17. 6: Consumo Agua Industrial Desarrollo + preparación ....................................... ..................................................... .......................... ......................... ............... .. 28 Figura 17. 7: Consumo Agua Potable .............................. ............................................. ............................. ............................. ............................. ........................ ........................ ......................... ...........30 Figura 17. 8: Consumo Agua Industrial............. ........................... ............................ ............................ ............................. ............................. ............................ ............................ ....................... ......... 31 Figura 17. 9: Consumo Energía ..................................... ................................................... ............................ ............................ ............................ .......................... .......................... ........................... ............. 32 Figura 17. 10: Consumo petróleo desarrollo + preparación .................... .................................. ............................ ............................. ........................... ......................... ............... .. 33 Figura 17. 11: Consumo petróleo extracción ............. ........................... ............................ ............................ ............................ ............................. ............................ .......................... ............... .. 34 Figura 17. 12: Consumo lubricantes extracción ........................... .......................................... ............................. ............................ ......................... ......................... ........................... .............42 Figura 17. 13: Consumo neumáticos extracción ............................. ........................................... ............................ ............................ ......................... ......................... ......................... ...........42 Figura 17. 14: Consumo explosivos extracción .............. ............................ ............................ ............................ ............................ .......................... ......................... .......................... .............42 Figura 17. 15: Consumo pernos extracción ......................................... ....................................................... ............................ ............................ ......................... ......................... .................... ......43 Figura 17. 16: Consumo malla extracción .................. ................................ ............................ ............................ ............................ ........................... ......................... .......................... .................. .... 43 Figura 17. 17: Consumo shotcrete extracción.......................... extracción........................................ ............................ ............................ ............................ ......................... ......................... .................. .... 43 Figura 17. 18: Consumo Hormigón extracción .................. ................................ ............................ ............................ ............................ ......................... ......................... ......................... ...........44 Figura 17. 19: Áreas Generales Costo de Operación .................................. ................................................ ............................. ............................. ........................... ...................... .........67 Figura 17. 20: Modelos de Desarrollo para la determinación del Costo de Operación ...................... .................................... ......................... ............. .. 68 Figura 17. 21: Avance Mensual ............... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ......................... ......................... ............................ .................... ...... 81 Figura 17. 22: Precio Unitario ............. ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ........................... ............................ ......................... ........... 81 Figura 17. 23: Modelos de Desarrollo para la determinación del Costo de Operación ...................... .................................... ......................... ............. .. 82 Figura 17. 24: Análisis Consumo de Energía ................. ............................... ............................ ............................. ............................. ......................... ......................... ........................... .............87 Figura 17. 25: Perfiles Anuales de Costo Unitario ....................................... ...................................................... ............................. ......................... ......................... ......................... ...........90 Figura 17. 26: Perfiles Anuales de Gasto Unitario .............................. ............................................ ............................ ............................ .......................... .......................... .................... ......91 Figura 17. 27: Comparación Costo Unitario Preparación PNNM v/s DET ................................... ................................................. ........................... ................... ......91

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INDICE DE TABLAS Tabla 17. 1 : Parámetros Económicos Orientaciones Comerciales Septiembre 2010 ..................................................13 Tabla 17. 2 : Desarrollos y obras mineras incluidas en costo de preparación ..............................................................15 Tabla 17. 3: Procesos productivos NNM ....................................................................................................................... 17 Tabla 17. 4: Elementos de Gasto NNM ........................................................................................................................17 Tabla 17. 5 : Valores medios OPEX Planta ..................................................................................................................19 Tabla 17. 6: Factores de Dotación Producción Propia ..................................................................................................20 Tabla 17. 7: Tarifas de mano de obra para Rol A .........................................................................................................24 Tabla 17. 8: Tarifas de mano de obra para Rol B .........................................................................................................24 Tabla 17. 9: Valores PSD 2011.....................................................................................................................................27 Tabla 17. 10 : Consumo agua potable extracción .........................................................................................................29 Tabla 17. 11 : Consumo agua Industrial ....................................................................................................................... 30 Tabla 17. 12: consumo de Energía ...............................................................................................................................31 Tabla 17. 13 : Consumo Petróleo Extracción ................................................................................................................33 Tabla 17. 14 : Tarifas Mano de Obra. ...........................................................................................................................45 Tabla 17. 15 : Hora de Utilización Efectivas Equipo Móviles Principales ...................................................................... 46 Tabla 17. 16 : Vida Útil Equipo Móviles Principales ......................................................................................................46 Tabla 17. 17: Costo Mantenimiento equipos móviles.................................................................................................... 47 Tabla 17. 18 : Vector Plantas Nivel Chancado Primario ...............................................................................................47 Tabla 17. 19 : Equipos Principales Planta de Chancado ..............................................................................................47 Tabla 17. 20: Costo de Mantenimiento Anual equipos Estacionarios ...........................................................................48 Tabla 17. 21: Costo Total de Mantenimiento Distribución Eléctrica .............................................................................. 49 Tabla 17. 22: Costo Total de Mantenimiento del proyecto en el período ......................................................................50 Tabla 17. 23: Variación mínima y máxima .................................................................................................................... 53 Tabla 17. 24: Cálculo Precisión Remuneraciones ........................................................................................................55 Tabla 17. 25: Cálculo Precisión Combustible ............................................................................................................... 56 Tabla 17. 26: Cálculo Precisión Energía .......................................................................................................................57 Tabla 17. 27: Cálculo Precisión Agua ...........................................................................................................................58 Tabla 17. 28: Cálculo Precisión Servicios de Terceros .................................................................................................59 Tabla 17. 29: Cálculo Precisión Materiales de Operación ............................................................................................60 Tabla 17. 30: Cálculo Precisión Mantención y Reparación ...........................................................................................61 Tabla 17. 31: Cálculo Precisión Servicios a las Personas ............................................................................................62 Tabla 17. 32: Cálculo Precisión Servicios de apoyo a la producción ............................................................................63 Tabla 17. 33: Precisión Final ........................................................................................................................................ 63 Tabla 17. 34: Resumen Costo Construcciones .............................................................................................................70 Tabla 17. 35: Resumen Factor de Consumo: Energía ..................................................................................................71 Tabla 17. 36: Resumen Factor de Consumo: Horas Hombre .......................................................................................72 Tabla 17. 37: Resumen Factor de Consumo: Horas Equipo LHD.................................................................................73 Tabla 17. 38: Resumen Precio Unitario Túnel, Múltiples Frentes ................................................................................. 77 Tabla 17. 39: Avance Mensual Construcción Túnel ...................................................................................................... 78 Tabla 17. 40: Múltiples Frentes ..................................................................................................................................... 79 Tabla 17. 41: Costo de Construcción ............................................................................................................................ 82 Tabla 17. 42: Cálculo Factores de Consumo ................................................................................................................ 83 Tabla 17. 43: Costos Unitarios Medios – Con Escalamiento ........................................................................................ 85 Tabla 17. 44: Indicadores de Consumo ........................................................................................................................86 Tabla 17. 45: Indicadores de Productividad ..................................................................................................................87 Tabla 17. 46: Costos Unitarios Medios .........................................................................................................................90

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17.0 RESUMEN Se proporciona un detalle exhaustivo de los diferentes costos y la metodología de cálculo para la operación minera, en sus distintos niveles. Las estimaciones de costos de operación para los estudios de factibilidad se realizaron dentro de un rango de precisión de ± 5 a +10% basados en el documento de CODELCO SIC-P-005, Mínimo Estándar para Estimar los Costos de Operación. La estimación de costos de operación se basa en documentos, planos, cubicaciones y memorias de cálculo desarrolladas durante la ingeniería, tomando como estructura, la actualmente existente en la División El Teniente, es decir, un desglose por elemento de gasto, con el que es posible derivar a un esquema por operación unitaria. Para la determinación de los costos de operación se consideran los siguientes procesos genéricos: • 

Preparación

• 

Extracción

• 

Planta

Para cada proceso el documento describe las diferentes bases de estimación. El costo de preparación corresponde al costo relacionado con todos los desarrollos horizontales y verticales y las construcciones consideradas en el diseño de la unidad de explotación. Para la determinación de los costos se desarrolló dos modelos: Modelo de Estimación de Costos de Desarrollos y Modelo de Estimación de Costos de Preparación. Los costos de extracción corresponden a aquellos incurridos desde la extracción del mineral en el Nivel de Producción hasta su depósito en el Stock Pile ubicado en superficie. Utilizando los antecedentes recopilados y la base de datos de AISA, se ha desarrollado la estimación de los Costos de Operación del Concentrador DET para su configuración actual y la futura ampliación. Los costos de operación corresponden a los costos directos e indirectos del Proyecto Nuevo Nivel Mina, es decir, todos los gastos comprometidos en las etapas de extracción y proceso del mineral. Para efectos de la evaluación económica (cálculo de VAN y otros indicadores) se ajustaron los costos operacionales de acuerdo a las proyecciones de tipo de cambio real, expresadas en moneda 2011 de acuerdo al siguiente cuadro:

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Parámetros Económicos Orientaciones Comerciales Septiembre 2010 TIPO DE CAMBIO IPC IPM

UNIDAD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2069

$/US$

528 101,8 184,1

520 105,1 187,8

521 105,1 187,8

530 105,1 187,8

533 105,1 187,8

540 105,1 187,8

545 105,1 187,8

551 105,1 187,8

En resumen, del análisis descrito, se tienen los siguientes costos promedios para el PNNM: Costo Preparación Costo Directo

KUS$

US$ / m2

US$ / Ton

 Andes N_HW

141.065

1.551

1,53

 Andes N_C

156.179

1.572

1,51

 Andes N_FW

46.650

1.551

0,95

 Andes S_HW

243.422

1.551

1,24

 Andes S_C

273.378

1.572

1,32

 Andes S_FW

220.720

1.551

1,22

Pacifico N

484.359

1.551

1,96

Pacifico C

373.195

1.551

1,54

Pacifico S_FW

361.466

1.551

1,36

Pacifico S_HW

322.575

1.551

1,39

2.623.010

1.554

1,44

KUS$

US$ / m2

US$ / Ton

Contratista

132.366

78

0,08

Servicios Aportados por DET

131.149

78

0,08

Transporte Personal

111.888

66

0,07

Total administración

375.403

222

0,22

2.998.413

1.777

1,78

Total Costo Directo  Admin istrac ión

Total

Costo Extracción Costos Promedios PNNM – Con Escalamiento Remuneraciones Costo x Elemento de Gasto

Unidad

Remuneraciones Combustible Energía  Agua Servicios de Terceros

2,94 0,22 0,85 0,00 0,33

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Materiales de Operación Mantención y Reparación

0,12 1,52

US$ / ton US$ / ton

Sevicios a las Personas Servicios de Apoyo a la Producción

0,19 0,61

US$ / ton US$ / ton

Total

6,79

US$ / ton

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 Costo x Operación Unitaria Extracción Jumbo Descolgador  LHD Producción Martillo Reparación de Area Total Extracción Jumbo Cachorrero LHD Servicio Transporte Intermedio Buzón Camión LHD Limpieza Total Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal  Administración Superior

Total

Costo x Operación Extracción Jumbo Descolgador LHD Producción Martillo Reparación de Area Total Extracción Jumbo Cachorrero LHD Servicio Transporte Intermedio Buzón Camión LHD Limpieza Total Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal Ventilación Utilitarios de Mantención Utilitarios de Servicio Infraestructura Transporte Personal  Administración Superior Servicios de Apoyo a la Producción

Total

Unidad 0,13 0,78 0,73 0,91 2,55 0,60 0,21

US$ / ton US$ / ton

0,34 0,57 0,06 0,97 0,61 0,60 1,24

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

6,79

US$ / ton

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Unidad 0,06 0,63 0,57 0,69 1,95 0,44 0,13

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

0,21 0,45 0,06 0,72 0,48 0,52 0,44 0,06 0,11 0,68 0,12 0,52 0,61

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

6,79

US$ / ton

Costo x Etapa

Unidad

Extracción Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal  Administración

3,37 0,97 0,61 0,60 1,24

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Total

6,79

US$ / ton

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Costos Promedios PNNM – Sin Escalamiento Remuneraciones Costo x Elemento de Gasto

Unidad

Remuneraciones Combustible Energía

1,67 0,22 0,85

US$ / ton US$ / ton US$ / ton

 Agua Servicios de Terceros

0,00 0,33

US$ / ton US$ / ton

Materiales de Operación Mantención y Reparación

0,12 1,52

US$ / ton US$ / ton

Sevicios a las Personas Servicios de Apoyo a la Producción

0,19 0,61

US$ / ton US$ / ton

Total

5,52

US$ / ton

Costo x Operación Unitaria Extracción

Unidad 0,11 0,64 0,58 0,67 2,00 0,44 0,17

US$ / ton US$ / ton

US$ / ton US$ / ton

LHD Limpieza Total Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal  Administración Superior

0,25 0,49 0,05 0,78 0,51 0,57 1,04

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Total

5,52

US$ / ton

Jumbo Descolgador  LHD Producción Martillo Reparación de Area Total Extracción Jumbo Cachorrero LHD Servicio Transporte Intermedio Buzón Camión

Costo x Operación

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Unidad

Extracción Jumbo Descolgador LHD Producción

0,04 0,49

US$ / ton US$ / ton

Martillo Reparación de Area

0,42 0,45

US$ / ton US$ / ton

Total Extracción Jumbo Cachorrero

1,41 0,28

US$ / ton US$ / ton

LHD Servicio Transporte Intermedio Buzón Camión

0,09

US$ / ton

0,13 0,37

US$ / ton US$ / ton

LHD Limpieza Total Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal

0,05 0,54 0,39 0,49

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Ventilación Utilitarios de Mantención

0,42 0,04

US$ / ton US$ / ton

Utilitarios de Servicio Infraestructura Transporte Personal  Administración Superior Servicios de Apoyo a la Producción

0,11 0,68 0,12 0,32 0,61

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Total

5,52

US$ / ton

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 Costo x Etapa

Unidad

Extracción Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal  Administración

2,62 0,78 0,51 0,57 1,04

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Total

5,52

US$ / ton

Para el cálculo de la precisión, se agrupó el gasto de extracción según los siguientes elementos: remuneraciones, combustibles, energía, agua, servicios de terceros, materiales de operación, mantenimiento y reparación, servicios a las personas, servicios de apoyo a la producción. Luego se asignó la variabilidad mínima y máxima a cada partida, la que se basa en la calidad de la documentación disponible a la fecha, más una percepción generalizada – juicio experto – sobre la fuente de la información. En último término, se calculó la precisión particular para cada elemento de gasto anteriormente descrito las que se integran en una precisión global equivalente de la estimación. Para el cálculo de la precisión final equivalente se suman las precisiones particulares de cada elemento y se calcula el porcentaje respecto a la estimación total del costo. El valor calculado se presenta a continuación: Precisión Final PRECISIÓN FINAL Precisión Final ===> KUS$ Precisión Final Equivalente (%) ===>

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828.245 7,43

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17.1 METODO DE ESTIMACIÓN El presente capítulo establece los mínimos estándares para las estimaciones de los costos de operación del estudio de factibilidad. El mínimo estándar para estimar los costos de operación se define en el documento de CODELCO SIC-P-005. Las estimaciones de costos de operación para los estudios de factibilidad se realizarán dentro de un rango de precisión de ± 5 a +10%.

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17.2 BASE DE ESTIMACIÓN La estimación de costos de operación se realizó una vez concluido el estudio de ingeniería y sobre las base de documentos, planos, cubicaciones y memorias de cálculo desarrolladas durante la ingeniería, tomando como estructura, la actualmente existente en la división, es decir, un desglose por elemento de gasto, con el que es posible derivar a un esquema por operación unitaria. a) Base 17.2.1  ÁREA MINERÍA La información básica utilizada apunta a los siguientes documentos como base de la estimación del costo de operación: •

Factores Tecnológicos

•

Obras de Desarrollo Mina

•

Equipos de Desarrollo y Operación Mina

•

Insumos para preparación y operación Mina

•

Plan de Producción

•

Plan de Preparación Mina y Desarrollos

•

Antecedentes de Índices de Mantenimiento y Operación de Equipos

•

Productividad de Equipos

•

Cálculo de Flotas de Equipos de Producción y de Apoyo.

• 

Informes: T09E205-F1-VCPNNM-21000-MDCMI04-2100-005. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de hundimiento. T09E205-F1-VCPNNM-21000-MDCMI04-2100-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación del nivel de hundimiento T09E205-F1-VCPNNM-21000-MDCMI04-2100-004. Memoria de cálculo – Estimación de equipos preparación nivel de hundimiento. T09E205-F1-VCPNNM-22000-MDCMI04-2200-006. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de producción. T09E205-F1-VCPNNM-22000-MDCMI04-2200-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación y operación del nivel de producción. T09E205-F1-VCPNNM-22000-MDCMI04-2200-004. Estimación de equipos (preparación/ operación) NP.

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T09E205-F1-VCPNNM-23000-MDCMI04-2300-006. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de transporte intermedio. T09E205-F1-VCPNNM-23000-MDCMI04-2300-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación y operación del nivel de transporte intermedio. T09E205-F1-VCPNNM-23000-MDCMI04-2300-002. Memoria de cálculo – estimación de equipos nivel de transporte intermedio preparación y operación. T09E205-F1-VCPNNM-26000-MDCMI04-2660-001. Memoria de cálculo – Cubicaciones nivel de drenaje. T09E205-F1-VCPNNM-26000-MDCMI04-2660-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación del nivel de drenaje. T09E205-F1-VCPNNM-26000-MDCMI04-2660-002. Memoria de cálculo – estimación equipos preparación nivel de drenaje. T09E205-F1-VCPNNM-24000-MDCMI04-2500-007. Memoria de cálculo – cubicaciones subnivel ventilación. T09E205-F1-VCPNNM-24000-MDCMI04-2500-004. Memoria de cálculo – requerimiento de insumos para subnivel de ventilación inyección/extracción. T09E205-F1-VCPNNM-36000-MDCMI04-3100-002. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de chancado. T09E205-F1-VCPNNM-36000-MDCMI04-3100-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación nivel de chancado. T09E205-F1-VCPNNM-36000-MDCMI04-3100-001. Memoria de cálculo – estimación equipos preparación nivel de chancado. 17.2.2  ÁREA PLA NTA El proyecto NNM realiza su evaluación teniendo como límite de batería el acopio de mineral, por lo cual los costos de operación de la planta no están incluidos en el alcance. Se considera eso sí, los costos asociados a la operación de equipos e infraestructura. 17.2.3  ÁREA INFRAESTRUCTURA Para los costos asociados a la operación de la infraestructura se consideraron los siguientes elementos: •

Consumos de equipos

•

Requerimientos de mano de obra para operación de equipos

•

Antecedentes de Índices de Mantenimiento y Operación de Equipos

•

Productividad de Equipos

•

Especificaciones técnicas de equipos principales.

b)

Tasas de Cambio

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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La fecha base de la estimación de los costos de operación es la misma indicada en el capítulo 16 correspondiente a los costos de capital, y son los siguientes: •

MONEDA BASE: La moneda a utilizar será el US Dólar

•

BASE ECONÓMICA: Fecha Base: Moneda 2010, 1 US$ = 560,00 CLP

•

IPC Chile = 101,3

•

IPM EEUU= 182,6

Para efectos de la evaluación económica ( cálculo de VAN y otros indicadores ) se deben ajustar los costos operacionales de acuerdo a las proyecciones de tipo de cambio real, expresadas en moneda 2011 de acuerdo al cuadro siguiente: Tabla 17. 1 : Parámetros Económicos Orientaciones Comerciales Septiembre 2010 TIPO DE CAMBIO IPC IPM

UNIDAD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2069

$/US$

528 101,8 184,1

520 105,1 187,8

521 105,1 187,8

530 105,1 187,8

533 105,1 187,8

540 105,1 187,8

545 105,1 187,8

551 105,1 187,8

c) Fecha Base Se ha establecido el mes de septiembre de 2010 como fecha base para la estimación de los costos de operación, directos e indirectos del proyecto Nuevo Nivel Mina. Definición de Costos: Los costos de operación corresponden a los costos directos e indirectos del Proyecto Nuevo Nivel Mina, es decir, todos los gastos comprometidos en las etapas de extracción y proceso del mineral. A continuación se mencionan algunos aspectos específicos considerados para la estimación de costos: •

En la mina, los gastos principales se estiman en base a las horas de uso de los recursos y los costos horarios de éstos.

•

Los costos de combustibles y energía eléctrica se calculan considerando los consumos determinados en función de las potencias instaladas de los equipos y los factores de utilización de éstos. El perfil de precios unitarios corresponde a la serie de precios proyectado por las Orientaciones Comerciales.

•

El costo de los servicios de terceros se ha estimado en base a la estimación de precios unitarios desarrollada en los modelos: “modelo de construcciones”, “modelo de túneles”, “modelo Blind hole” y “modelo raise borer”, todos estos integrados en “modelo costo de desarrollo” y “modelo costo de extracción” contraste con las tarifas de contratos existentes.

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Se considera costo de operación a los siguientes ítems: El costo directo mina que contiene las operaciones unitarias de extracción, reducción secundaria, reparación, acarreo, chancado y transporte principal. Servicios de apoyo a la producción. El costo de administración mina La preparación de área inicial asociada a las bajadas realizadas posterior al año 2017, las cuales se imputan como gasto diferido. La preparación de área anual que permite cumplir con los planes de producción propuestos. El costo de planta, a pesar de estar fuera del alcance del estudio, se debe considerar para poder realizar la evaluación económica a concentrado, es por esto, que para la estimación de estos costos, el proyecto desarrolló un modelo basado en la operación actual de la planta que permite la estimación de los costos de planta para la situación con proyecto.

17.2.4 ESTRUCTURA DE QUIEBRE ORGANIZACIONAL Para la determinación de los costos de operación se consideran los siguientes procesos genéricos: • 

Preparación

• 

Extracción

• 

Planta

17.2.4.1 COSTOS DE PREPARACION El costo de preparación corresponde al costo relacionado con todos los desarrollos horizontales y verticales y las construcciones consideradas en el diseño de la unidad de explotación. Para la determinación de los costos de preparación se realizan dos análisis complementarios y que su separación obedece al nivel y tipo de información utilizada. Para esto se han desarrollado dos modelos: Modelo de Estimación de Costos de Desarrollos y Modelo de Estimación de Costos de Preparación (ver descripción detallada en anexo 1). 17.2.4.1.1 MODELO DE ESTIMACION DE COSTOS DE DESARROLLOS Este modelo permite obtener los gastos de desarrollo de las labores y obras mineras que no son parametrizables y por tanto se deben costear utilizando las cubicaciones obtenidas desde el plan maestro de construcción. Para un escenario productivo determinado se obtienen resultado entre los que se cuentan: •

Costos totales de obras y labores mineras.

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Perfil flota equipos contratista.

•

Perfil de dotaciones.

•

Perfil de consumos: energía, combustible, agua industrial, explosivos.

17.2.4.1.2 MODELO DE ESTIMACION DE COSTOS DE PREPARACIÓN Este modelo permite obtener los gastos de preparación de las obras y labores mineras que son parametrizables y por tanto se pueden costear utilizando las cubicaciones obtenidas de los factores tecnológicos asociados al diseño del método de explotación y el diseño del manejo de materiales. Las obras de preparación se realizan en los diferentes niveles de la explotación minera, asegurando la extracción de los recursos involucrados. Los desarrollos y obras mineras incluidas en el costo de preparación son las siguientes: Tabla 17. 2 : Desarrollos y obras mineras incluidas en costo de preparación Nivel Pre- Acondicionamiento

Nivel de Hundimien to

Labores

Ancho [m] Alto [m ]

Preacondicionamiento Hidraúlico Cruzados

4,0

3,9

Calles UCL

3,8

3,7

Cabeceras UCL

5,0

5,0

Carpeta Cabecera

Tronadura de Hundimiento

Nivel de Producción

Perf oración y Tronadura de Socavación

3"

Cabecera de producción

5,0

5,0

Calles

4,6

4,2

Chimenea pil oto zanja diá metro 1,5 m (L = 14 m)

1,5

Punto de extrac ción Punto de vaciado Intersección calle - zanja Fortificación Intersecc ión calle - zanja Galerías Zanja

4,2

3,9

Carpeta Cabecera Carpeta Calles

Tronadura de Producción

Sub Nivel de Ventilación

Nivel de Transporte Intermedio

Bateas Trobadura Bateas Cabeceras 7,0 x 7,0

7,0

7,0

Galerías 5,7 x 5,7

5,7

5,7

Ca be ce ra s y Ga le ría s 4 ,5 x 4 ,5

4 ,5

4 ,5

Galerías 3,6 x 3,6

3,6

3,6

Chimenea diámetro 5,0 m (L = 15,5 m)

5,0

Chimenea diámetro 3,0 m (L = 15,5 m)

3,0

Chimenea diámetro 3,0 m (L = 33,5 m)

3,0

Chimenea diámetro 3,0 m (L = 51,5 m)

3,0

Chimenea diámetro 3,0 m (L = 140,5 m)

3,0

Chimenea diámetro 2,5 m (L = 15,5 m)

2,5

Chimenea diámetro 2,5 m (L = 33,5 m)

2,5

Chimenea diámetro 2,1 m (L = 15,5 m)

2,1

Chimenea diámetro 2,1 m (L = 33,5 m)

2,1

Chimenea diámetro 2,1 m (L = 64,5 m)

2,1

Chimenea diámetro 2,1 m (L = 82,5 m)

2,1

Chimenea diámetro 2,0 m (L = 15,5 m)

2,0

Chimenea diámetro 2,0 m (L = 33,5 m)

2,0

Chimenea diámetro 2,1 m (L = 51,5 m)

2,1

Loop de Transporte

5,7

5,6

Excavación y Fortificación de buzón Piques de traspaso desde Nivel 1862 (L = 48 m)

3,9

Piques de traspaso desde Nivel 1844 (L = 30 m)

3,9

Carpeta Loop de Transporte

Nivel de Drenaje

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 Ac ces os y Galerías

3,8

3,7

Tiros de drenaje

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En un escenario productivo determinado, se obtienen resultados entre los que se cuentan: •

Costos por elemento de gasto.

•

Perfil de flota de equipos contratista.

•

Perfil de dotaciones.

•

Perfil de consumos: energía, combustible, agua industrial, explosivos, materiales fortificación (pernos, malla, shotcrete, marcos, hormigón, cables, acero)

• 

Gráficos.

17.2.4.2 COSTOS DE EXTRACCIÓN Los costos de extracción corresponden a aquellos incurridos desde la extracción del mineral en el Nivel de Producción hasta su depósito en el Stock Pile ubicado en superficie. El modelo funciona mediante el ingreso de datos con los cuales se realizan cálculos que arrojan por resultado el costo de extracción del Proyecto Nuevo Nivel Mina, además entrega el perfil de flota de equipos, perfil de dotaciones, perfil de consumos de energía, combustible, lubricantes, agua potable, agua industrial, neumáticos, materiales de reparación de área. Los costos de extracción del proyecto se han clasificado según dos criterios principales: •

Por proceso productivo o actividad. Extracción: esta actividad principal incluye todas las operaciones unitarias destinadas a traspasar el mineral desde el punto de extracción hasta el sistema de traspaso, como por ejemplo, descuelgue de puntos de extracción, reducción secundaria en puntos de extracción, operación de LHD y reducción en puntos de vaciado (martillo). Transporte Intermedio, Chancado y Transporte Principal: los componentes de estas actividades principales dependen fundamentalmente del diseño del sistema de manejo de materiales e incluyen operaciones tales como operación de piques de traspaso y buzones o alimentadores, transporte intermedio con camiones, chancado primario y transporte principal con correas. Mantenimiento Infraestructura: esta actividad principal considera el mantenimiento de la infraestructura minera (puntos de extracción, puntos de vaciado, piques de extracción, etc.). Mantención y reparación de infraestructura de servicios generales: esta actividad incluye ventilación, drenaje, agua industrial, aire comprimido, distribución de energía, automatización y control, etc. En general estas actividades se realizan con servicios de terceros Administración: esta actividad agrupa todas las actividades de administración, supervisión e ingeniería operacional dependientes de la Gerencia Minas.

Los procesos productivos y actividades consideradas son las siguientes: Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Tabla 17. 3: Procesos productivos NNM Item Jumbo Descolgador  LHD de Producción LHD de Servicio Jumbo Cachorrero Martillo Buzón Camión LHD Limpieza Chancado Primario Sistema Transporte Principal Sistema Ventilación Utilitarios de Mantención Utilitarios de Servicio Infraestructura Reparación de Area Transporte Personal  Administración Superior  •

Por elemento de gasto. Elemento de gasto primario: remuneraciones, materiales, combustibles, servicios de terceros, otros servicios, depreciación y amortización. Elemento de gasto secundario: mantenimiento y reparación, suministros, equipos de servicios, servicios de apoyo a la producción, servicios varios internos, servicio de administración y staff.

Los elementos de gasto considerados son los que se indican: Tabla 17. 4: Elementos de Gasto NNM Item Remuneraciones Combustible Energía  Agua Servicios de Terceros Materiales de Operación Mantención y Reparac ión Servicios a las Personas Servicios de Apoyo a la Producción

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17.2.4.3 COSTOS PLANTA El Concentrador Sewell cuenta con las etapas de: Chancado Primario, Chancado SecundarioTerciario y una Molienda Unitaria de bolas. El Concentrador Colón cuenta con: •

Línea SAG: Compuesta por dos líneas de molienda SAG (SAG 1 y SAG 2), un Chancado de Pebbles Centralizado y una Flotación Colectiva.

•

Línea Convencional: Compuesta por un Chancado Secundario - Terciario, 13 líneas de Molienda Unitaria y una Flotación Colectiva.

Finalmente las operaciones comunes para ambos concentradores son: Flotación Selectiva, Espesaje de Relaves y Recirculación de Aguas, Manejo y Filtrado de Concentrado de Cu y Plantas de Reactivos y Cal. Utilizando los antecedentes recopilados y la base de datos de AISA, se ha desarrollado la estimación de los Costos de Operación del Concentrador DET para su configuración actual y la futura ampliación. El formato utilizado corresponde a una planilla que permite que los usuarios realicen modificaciones a los principales parámetros productivos (ver Informe T09E205-F1-VCPNNM00000-INFEV09-0000-009 Rev.-P, Modelo de Costo Planta). Los centros de costo considerados son los siguientes: •

G&A (General y Administración)

•

Chancado Secundario

•

Chancado Terciario

•

Molienda Unitaria

•

Flotación Convencional

•

Molienda SAG

•

Flotación SAG

•

Chancado Sewell

•

Molienda Sewell

•

Planta de Tratamiento de Relaves

• 

Relaves

•

Recuperación de Agua y Espesamiento

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Flotación Selectiva

•

Filtración y Secado de concentrado

•

Servicios de Apoyo a Concentrador

Los elementos de gasto considerados para la elaboración del OPEX son los siguientes: • 

Remuneraciones

• 

Materiales

•

Materiales de operación

• 

Repuestos

•

Otros materiales

• 

Combustibles

• 

Servicios

•

Servicios de terceros

•

Otros servicios

•

Servicios internos

• 

Mantención

•

Mantención y reparación 3°

•

Mantención interna

• 

Suministros

•

Energía eléctrica

• 

Agua

•

Otros suministros (ácido, hormigón y otros)

El resumen general de los resultados de Opex se presenta a continuación. Tabla 17. 5 : Valores medios OPEX Planta Promedio Opex Período [KUS$/año]

[US$/t]

2011-2024

345.399

8,3

2025-2068

318.210

7,4

2011-2068

324.773

7,6

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17.2.5 COSTOS OPERATIVOS FIJOS 17.2.5.1 COSTOS DE MANO DE OBRA Para realizar la estimación del costo de mano de obra se debe estimar la dotación necesaria para un determinado nivel de producción. La estimación de dotación de operadores y mantenedores se realiza de acuerdo al número de equipos operativos y considerando una dotación por equipo u operación unitaria. La estimación de dotaciones se realiza por período para la dotación directa Rol A y B de Producción y Desarrollo. La metodología de cálculo contempla como input la flota operativa por equipos, factores y criterios de dotación y supervisión y número de sectores con desarrollo. En la siguiente tabla se muestran los factores de dotación Rol B en hombres-turno por equipo o sector disponibles para la estimación. Tabla 17. 6: Factores de Dotación Producción Propia Factor de Operación Operación Equipo Producción Operador Jumbo Descolgador Operador LHD Operador Jumbo Reducción Secundari Operador Martillo Movil Operador Martillo Fijo Operador Camión Operador LHD Limpieza Operador Buzón Operador Chancado Primario Operador Transporte Principal Correas de Sacrificio Correas de Traspaso Correas Subterráneas Correas OverLand Correas Strock Pile Correas Torre Transferencia Correas Planta SAG

Hombre- Equipo Turno

% Trabajo Interior Mina

1,0 0,5 3,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,3 5,0

100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0

Equipo Apoyo Operador Ventilador Principal Operador Ventilador Auxiliar Chofer Utilitario Mantención Chofer Utilitario Servicio Operador LHD de Servicio Operador Camión Inchancable

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Cuadrilla Reparación de Area Operadores Camión Operadores Mixer Operadores Robot Shotcrete Operadores Plataforma Operadores Jumbo Empernador Utilitario Jornaleros

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0

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Comentario

Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Correa / Turno

100%

Hombre - Correa / Turno Hombre - Turno Hombre - Turno

0%

Hombre - Turno Hombre - Turno Hombre - Turno

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno

Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno

100%

Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Equipo / Turno Hombre - Turno

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Para la estimación de la dotación requerida por los nuevos proyectos, se consideran dos variables fundamentales: el Número de puestos de trabajo y el Factor de Reemplazo El número de puestos de trabajo se define como la cantidad de personas necesarias para operar un determinado proceso, según estándares técnicos consagrados de efectividad humana asociados al proceso, que hace abstracción de la necesidad de reponer las personas en razón de su régimen de jornada laboral (sistema de turnos) y de su ausentismo. Para la estimación de puestos de trabajo se puede utilizar dos enfoques metodológicos, dependiendo del tipo de trabajo que se trate. •

Análisis Funcional, apropiado para la estimación de Puestos de Trabajo de las áreas Productivas y de Suministros y Servicios, que son las que poseen las mejores condiciones para obtener un cálculo preciso de cargas de trabajo (ejemplos: Operación Mina , Mantenimiento).

•

Benchmarking, apropiado para las áreas de Administración y Staff, cuya cantidad de Puestos de Trabajo no está necesaria y directamente relacionada con las variaciones de la serie de producción.

Por su parte, el Factor de Reemplazo está determinado por el tipo de jornada, número y horas de turno, días trabajados, días de descanso, y ausencias justificadas e injustificadas (capacitación, licencias médicas, vacaciones, etc.). Se calcula de acuerdo a: Fren= DA/DTTn*N°Tn y DTTn= (DA- DV- Ddtn)*(1-A) Donde: •

Fren: factor de reemplazo para tipo de turno

•

DTTn: días totales efectivamente trabajados en el año

•

Da: días totales a trabajar en el año.

•

N°Tn: turnos en el día de acuerdo al tipo (n) turno

•

Dv: días totales de vacaciones (hábiles y no hábiles)

•

Ddtn: días de descanso efectivos del tipo (n) de turno

•

A: Ausentismo considerando licencias, fallas y capacitación.

Algunas consideraciones para el cálculo del factor de reemplazo son las siguientes: •

Sistema de Turno: Para esta mina se han planificado dos sistemas de turno dependiendo del lugar geográfico de operación: Interior Mina o Superficie (valle).

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Para el primer caso se ha diseñado un sistema de dos turnos día de 12 horas con arreglo 4x4 modificado y para el caso de los trabajadores que desempeñan funciones en superficie, tres turnos día de 8 hrs. con arreglo 6x1; 6x2; 6x3.

•

Vacaciones: El PNNM ha considerado 18 días hábiles de vacaciones de acuerdo a lo que tiene actualmente la Vicepresidencia de Proyectos

•

Ausentismo: El PNNM ha considerado en su evaluación un 3,3% y Capacitación 0,5%. Dotaciones 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Dotación Interior Mina

Dotación S uper fi ci e

D ot ac ió nPreparación Mina (Te rcero s)

D ot ac ió n Total (Preparación + Extracción)

Figura 17. 1: Perfil de Dotación de Operaciones, Plan 137 kt/d Dotación Interior Mina (Propios + Terceros) 2.500

2.000

1.500

1.000

500

0         1         1         0         2

        3         1         0         2

        5         1         0         2

Supervisor Mantención

        7         1         0         2

        9         1         0         2

        1         2         0         2

        3         2         0         2

        5         2         0         2

        7         2         0         2

Supervisor Operación

        9         2         0         2

        1         3         0         2

        3         3         0         2

        5         3         0         2

        7         3         0         2

Mantenedores

        9         3         0         2

        1         4         0         2

        3         4         0         2

        5         4         0         2

Operadores

        7         4         0         2

        9         4         0         2

        1         5         0         2

        3         5         0         2

        5         5         0         2

Administrativos

        7         5         0         2

        9         5         0         2

        1         6         0         2

        3         6         0         2

        5         6         0         2

        7         6         0         2

        9         6         0         2

Supervidores de Administración

Figura 17. 2: Perfil de Dotación de Operaciones interior Mina, Plan 137 kt/d

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Dotación Superficie (Propios + Terceros) 800 700 600 500 400 300 200 100 0         1         1         0         2

        3         1         0         2

        5         1         0         2

Supervisor Mantención

        7         1         0         2

        9         1         0         2

        1         2         0         2

        3         2         0         2

        5         2         0         2

        7         2         0         2

Supervisor Operación

        9         2         0         2

        1         3         0         2

        3         3         0         2

        5         3         0         2

        7         3         0         2

Mantenedores

        9         3         0         2

        1         4         0         2

        3         4         0         2

        5         4         0         2

Operadores

        7         4         0         2

        9         4         0         2

        1         5         0         2

        3         5         0         2

        5         5         0         2

Administrativos

        7         5         0         2

        9         5         0         2

        1         6         0         2

        3         6         0         2

        5         6         0         2

        7         6         0         2

        9         6         0         2

Supervidores de Administración

Figura 17. 3: de Dotación de Operaciones superficie, Plan 137 kt/d La estimación del costo de mano de obra se ha estructurado de acuerdo a los siguientes criterios: •

Se realizó una evaluación de los requerimientos de personal para el período de producción del Nuevo Nivel Mina (2017-2068) a partir del cálculo de dotaciones.

•

Los costos de mano de obra se estiman en base a una remuneración media anual de rol A y B actualizada al año base 2010. La remuneración media anual del año base se estima en US$ 71.045 por año para un rol A y US$ 38.637 por año para un rol B (para detalle de tarifas de mano de obra ver capítulo 12 Recursos Humanos del presente informe).

•

Se aplica un escalamiento de tarifa de mano de obra de 2,5 % anual, éste es aplicado durante un período de 25 años de operación del proyecto. En los años posteriores se considera la tarifa constante y equivalente al año 2035.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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17.2.5.2 COMPOSICIÓN TARIFAS DE MANO DE OBRA: A continuación se presenta el desglose de las tarifas de mano de obra para Rol A y Rol B utilizadas: Tabla 17. 7: Tarifas de mano de obra para Rol A PNNM ROL A [USD / AÑO] Remuneración Base Compensación Variable Incentivo Variable anual por resultado Incentivo Variable trianual por resultado Gratificación Anual

69,0%

48.986

5,7% 3,4% 3,5%

4.082 2.449 2.475

4,5% 2,9% 0,1% 0,1%

3.214 2.041 85 51

2,1% 2,9% 5,8% 100%

1.470 2.087 4.105

Beneficios Seguro de Vida y Salud Bono de Vacaciones Bono Fiestas Patrias Bono Navidad

Beneficios l egales Seguro de Cesantía Cotización Obligatoria Salud Cotización AFP

71.045

Tabla 17. 8: Tarifas de mano de obra para Rol B PNNM ROL B [USD/AÑO] Remuneración Base Compensación Variable Incentivo Variable anual por resultado Incentivo Variable trianual por resultado Gratificación Anual

60,3%

23.295

5,0% 3,0% 6,4%

1.941 1.165 2.475

8,3% 2,5% 0,1% 0,1%

3.214 971 40 24

1,8% 4,2% 8,1% 100,0%

699 1.631 3.145

Beneficios Seguro de Vida y Salud Bono de Vacaciones Bono Fiestas Patrias Bono Navidad

Beneficios l egales Seguro de Cesantía Cotización Obligatoria Salud Cotización AFP

38.600

Los perfiles de dotaciones para los distintos procesos productivos o actividades productivas se presentan en los siguientes gráficos:

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Figura 17. 4: Perfil de dotaciones para distintos procesos productivos, Plan 137 kt/d

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

17.2.5.3 COMPARACIÓN DOTACIÓN PNNM – DET NUEVO NIVEL MINA Mina Operación (*) Propios Terceros Mantención Propios Terceros Preparación TOTAL

2.334 1.447 1.255 192 887 594 293 1.596 3.930

DET ACTUAL (**) 4.000 2.600 1.700 900 1.400 800 600 2.500 6.500

Transport e Principal

Correa  Año 2036 Propios Terceros

Ferrocarril PND año 2015 42

365 125

(*) Para NNM incluye Personal de Administración (**) Información proporcionada por Teniente Futuro

17.2.6 GASTOS GENERALES FIJOS 17.2.6.1 GASTOS GENERALES DIVISIONALES Los Gastos Generales Divisionales se estiman para el complejo Mina – Planta como una distribución de los Gastos de Administración y Staff divisional para los distintos negocios divisionales, es decir, Fundición, Mina y Planta. Los Gastos de Administración y Staff incluidos son los siguientes: •

Administración y Staff Divisional

•

Gerencia de Proyectos

•

Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo

•

Dirección de Mantenimiento

Para estos gastos, se considera en el caso de la Mina, un valor de 36.495 kUS$ anuales para el nivel de producción de 137kt/d. Para la planta se considera un costo de 26.283 kUS$ anuales para el nivel de producción de 137 kt/d. Estos costos se consideran sin factor de escalamiento para la mano de obra. En la tabla siguiente se muestra un resumen del cálculo.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Tabla 17. 9: Valores PSD 2011 Total Gasto Administracion

Sin Escalamiento

Otros Costos Caja

Tipo de Producto Combustible Energia Electrica Externa Materiales Otros Servicios Remuneraciones Servicio de Terceros Servicios a las Personas Servicios de Apoyo a la Producción Servicios de Ingeniería Servicios Varios Internos Suministros TOTAL

2011 157 4 1.727 19.639 40.771 25.378 4.251 5.777 -9.458 2.364 878 91.487

2012 7 0 1.219 19.834 40.241 43.401 4.162 -950 -7.671 2.522 747 103.511

2013 7 0 1.205 19.805 39.589 42.604 4.075 -748 -10.544 2.385 734 99.113

2014 7 0 1.189 19.795 39.477 42.478 4.129 -800 -13.652 2.290 697 95.610

2015 7 0 1.192 19.767 39.172 23.560 4.199 -722 -15.425 2.207 703 74.660

2016 7 0 1.146 19.755 38.108 21.404 4.126 -676 -13.919 2.181 679 72.809

2017 7 0 1.148 19.812 37.321 21.205 4.091 -595 -12.812 2.163 626 72.965

2018 7 0 1.140 19.771 37.145 21.222 4.027 -651 -12.300 2.205 620 73.186

2019 7 0 1.144 19.795 37.256 21.110 4.046 -672 -12.666 2.169 607 72.795

Aporte Isapre Rol A ( 607060 ) (Dotacion)  Aporte Isapre Rol B ( 607060 ) (Dotacion) RA-Bono Negoc. Colectiva (600205) (Caj RA-Bono Participación Excedentes (6001 RA-Indemniz. Años Serv (600230) (CajaRB-Bono Negoc Colectiva (600575) (Caja RB-Bono Participación Excedentes (6004 RB-Indemniz Años Servicio (600600) (Caj

2.329 26.538 2.405 10.346 6.930 0 19.692 11.543

2.403 27.654 0 9.933 4.200 13.222 17.906 2.412

2.458 28.387 0 8.634 4.830 0 15.644 2.789

2.497 28.661 0 8.649 5.460 0 15.635 4.899

2.530 28.163 2.525 7.223 6.458 0 13.098 5.125

2.529 27.287 0 5.991 6.458 12.990 10.509 7.578

2.843 28.624 0 5.379 6.243 0 8.356 11.953

2.906 27.720 0 5.341 3.875 0 8.173 13.593

2.865 26.143 2.891 5.379 4.105 0 7.842 17.109

20.877

19.834

7.618

10.359

14.108

27.026

18.195

17.468

24.105

112.364

123.345

106.731

105.968

88.767

99.836

91.160

90.654

96.900

2011 91.487 91487 51% 32% 17%

2012 103.511 103511 48% 34% 18%

2013 99.113 99113 45% 37% 18%

2014 95.610 95610 46% 36% 18%

2015 74.660 74660 45% 37% 18%

2016 72.809 72809 45% 36% 19%

2017 72.965 72965 46% 35% 19%

2018 73.186 73186 46% 33% 20%

2019 72.795 72795 46% 34% 20%

47.018 29.167 15.303

49.447 35.550 18.515

44.911 36.526 17.676

43.891 34.810 16.908

33.632 27.472 13.556

32.526 26.178 14.105

33.438 25.531 13.997

33.898 24.476 14.812

33.600 24.629 14.566

59.464 33.403

62.014 39.218

49.405 38.081

50.081 36.900

41.884 30.417

49.188 31.523

45.398 28.731

45.671 27.235

49.403 28.645

TOTAL

Distribución de Otros Costos C Tipo de Producto Sin Escalamiento Total Gasto Administracion MiNA + PREPARACION GERENCIA PLANTA GERENCIA FUNDICION

MiNA + PREPARACION GERENCIA PLANTA GERENCIA FUNDICION MiNA + PREPARACION PLANTA

130.172

0,7547 0,5512

   

1,2619 0,7089

131.000

   

1,3077 0,8270

134.000

   

1,0185 0,7850

136.000

   

1,0172 0,7495

138.000

   

0,8384 0,6089

138.000

   

0,9846 0,6310

138.000

   

0,9088 0,5751

   

131.000

131.000

0,9631 0,5743

1,0418 0,6040

17.2.6.2 COSTO DE CIERRE Adicionalmente se considera el efecto del Gasto de Cierre, el cual considera el costo de cierre de mina-planta como: •

Costo cierre mina kUS$ 212.586

•

Costo cierre planta determinado de acuerdo a PND 2011

17.2.7 COSTOS OPERATIVOS VARIABL ES Dentro de los costos operativos variables se consideran el agua industrial, agua potable, energía y combustible. 17.2.7.1 CONSUMIBLES Y REACTIVOS Para efectos de consumibles y reactivos, sólo se consideraron en la estimación de costos planta, y como costos variables de operación las bolas y barras de molinos, los reactivos y acondicionadores. Para mayor detalle ver documento T09E205-F1-VCPNNM-00000-INFEV090000-009 Rev.P, Modelo de Costo Planta.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

17.2.7.2 ELECTRICIDAD Y AGUA 17.2.7.2.1 CONSUMOS DESARROLLO Y PREPARACION 17.2.7.2.1.1

Consumo Agua Industrial

Agua 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000

    3 2.000.000    m 1.500.000 1.000.000 500.000 0         1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9         1        1        1        1        1        2        2        2        2        2        3        3        3        3        3        4        4        4        4        4        5        5        5        5        5        6        6        6        6        6         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0         2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2

Agua

Figura 17. 5: Consumo Agua Industrial Desarrollo + preparación 17.2.7.2.1.2

Consumos de Energía

Energía

250.000.000 200.000.000 150.000.000

    h     W     k 100.000.000 50.000.000 0         1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9         1        1        1        1        1        2        2        2        2        2        3        3        3        3        3        4        4        4        4        4        5        5        5        5        5        6        6        6        6        6         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0         2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2

Energía

Figura 17. 6: Consumo Agua Industrial Desarrollo + preparación

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

17.2.7.2.2 CONSUMOS EXTRACCION Consumo Agua Potable Tabla 17. 10 : Consumo agua potable extracción 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Jumbo Descolgador

Consumo Agua Potable

Unidad m3

2014

2015

2016

109

109

217

218

326

434

542

544

651

651

651

653

651

542

542

2032 544

LHD de Producción

m3

83

165

493

907

1.315

1.890

2.629

3.048

3.450

3.533

3.697

3.707

3.697

3.697

3.697

3.707

LHD de Servicio

m3

118

118

235

353

586

586

1.055

1.058

1.172

1.172

1.172

1.293

1.289

1.172

1.172

1.175

Jumbo Cachorrero

m3

251

251

753

1.007

1.757

2.509

3.513

4.026

4.015

4.516

4.516

4.277

4.516

4.516

4.516

4.529

Martillo

m3

73

153

354

436

692

933

1.286

1.403

1.535

1.616

1.736

1.870

1.889

1.857

1.913

1.991

Buzón

m3

97

177

386

484

772

1.029

1.415

1.532

1.704

1.784

1.897

2.047

2.042

1.993

2.090

2.225

Camión

m3

58

115

287

402

630

974

1.375

1.608

1.833

1.947

2.119

2.240

2.291

2.405

2.405

2.354

LHD Limpieza

m3

83

165

165

165

329

411

412

411

493

493

495

493

411

411

412

Chancado Primario

m3

504

1.008

1.011

1.008

1.008

1.008

1.011

1.008

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

1.517

Transporte Principal

m3

Ventilación

m3

Reparación de Area Utilitarios de Mantención Utilitarios de Servicio

504 421

421

552

553

552

552

552

553

552

682

682

684

682

682

682

684

121

171

205

239

271

319

348

375

398

417

432

444

443

457

454

453

m3

576

576

1.800

1.805

1.800

3.600

3.600

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

m3

104

104

139

174

242

312

381

451

484

484

519

520

519

553

553

555

m3

296

296

395

594

691

888

1.184

1.385

1.480

1.579

1.579

1.583

1.579

1.579

1.579

1.583

Infraestructura

m3

206

206

389

687

847

1.076

1.374

1.511

1.626

1.695

1.763

1.763

1.763

1.763

1.763

1.763

Buses Transporte Personal

m3

 Administración Superior GMIN

m3

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

Total

m3

17

17

17

4.506

4.938

8.867

10.523

13.143

17.928

22.161 26.543

27.927 29.689

30.377

30.719

30.975

30.748

30.898 31.118

Consumo Agua Potable

17

17

17

Unidad

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

Jumbo Descolgador

m3

542

542

542

653

542

542

542

761

759

759

759

761

759

759

651

653

651

651

2051 651

LHD de Producción

m3

3.697

3.697

3.697

3.707

3.697

3.697

3.697

3.790

3.861

3.861

3.779

3.790

3.861

3.861

3.697

3.707

3.779

3.779

3.779

LHD de Servicio

m3

1.172

1.172

1.172

1.175

1.172

1.172

1.172

1.293

1.289

1.289

1.289

1.410

1.406

1.289

1.172

1.175

1.172

1.172

1.172

Jumbo Cachorrero

m3

4.767

4.516

4.516

4.780

4.767

4.767

4.767

5.032

5.018

4.767

5.018

4.529

5.018

4.767

4.767

4.780

4.516

4.516

4.516

Martillo

m3

1.921

1.897

1.873

1.942

1.881

1.929

1.881

1.959

2.082

2.154

2.186

2.216

2.259

2.267

2.371

2.378

2.379

2.379

2.250

Buzón

m3

2.090

2.025

2.025

2.112

2.106

2.090

2.090

2.176

2.267

2.363

2.379

2.466

2.427

2.475

2.604

2.627

2.620

2.620

2.459

Camión

m3

2.348

2.291

2.233

2.182

2.176

2.233

2.291

2.354

2.233

2.176

2.233

2.125

2.119

2.119

2.119

2.067

2.004

2.062

2.062

LHD Limpieza

m3

411

411

411

495

411

411

411

577

575

575

575

577

575

493

493

495

493

493

493

Chancado Primario

m3

1.512

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

Transporte Principal

m3

682

682

682

684

682

682

682

684

682

682

682

684

682

682

682

684

682

682

682

Ventilación

m3

452

452

452

453

452

452

452

453

452

452

452

453

452

452

452

453

452

441

424

Reparación de Area

m3

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

6.120

6.120

Utilitarios de Mantención

m3

553

519

519

520

519

519

519

555

553

553

553

520

553

553

519

520

519

519

519

Utilitarios de Servicio

m3

1.579

1.579

1.579

1.583

1.579

1.579

1.579

1.583

1.579

1.579

1.579

1.583

1.579

1.579

1.579

1.583

1.579

1.579

1.579

Infraestructura

m3

1.763

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

Buses Transporte Personal

m3

 Administración Superior GMIN

m3

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

Total

m3

31.098

30.873

30.791 31.398

31.074 31.163

31.173

32.329

32.440

32.300 32.574

32.226

32.780

32.386

32.196

32.234

31.936

31.983 31.676

2069

Unidad

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

Jumbo Descolgador

Consumo Agua Potable

m3

653

651

542

542

544

434

434

434

435

434

434

434

327

326

326

217

109

LHD de Producción

m3

3.790

3.861

3.779

3.779

3.790

3.533

3.368

3.204

3.048

2.875

2.465

2.218

1.648

1.233

658

411

83

LHD de Servicio

m3

1.175

1.289

1.172

1.172

1.175

1.172

1.055

1.055

940

938

820

820

588

469

352

235

118

Jumbo Cachorrero

m3

4.529

4.516

4.516

4.516

4.529

4.516

4.265

4.015

3.774

3.513

3.262

3.011

2.013

1.757

1.004

502

252

Martillo

m3

2.192

2.122

1.993

1.977

1.870

1.712

1.584

1.511

1.427

1.214

1.021

828

637

475

234

145

49

Buzón

m3

2.386

2.363

2.186

2.138

2.031

1.897

1.752

1.624

1.515

1.334

1.125

900

661

515

274

145

49

Camión

m3

2.067

2.062

2.004

1.947

1.953

1.775

1.604

1.546

1.493

1.375

1.203

1.088

862

573

401

172

58

LHD Limpieza

m3

495

493

411

411

412

329

329

329

330

329

329

247

248

247

247

165

83

Chancado Primario

m3

1.517

1.512

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

1.517

1.512

1.512

1.512

1.011

1.008

1.008

1.008

506

Transporte Principal

m3

684

682

682

682

684

682

682

682

684

682

682

682

553

552

552

552

422

Ventilación

m3

378

343

312

298

285

270

149

105

88

77

74

74

74

74

74

55

32

Reparación de Area

m3

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

6.120

6.120

6.137

6.120

3.600

3.600

1.805

1.800

1.800

1.800

578

Utilitarios de Mantención

m3

520

519

519

519

520

484

450

450

416

415

381

346

278

208

173

139

104

Utilitarios de Servicio

m3

1.583

1.579

1.579

1.579

1.583

1.480

1.480

1.381

1.286

1.283

1.086

987

792

691

494

395

297

Infraestructura

m3

1.969

1.969

1.969

1.969

1.969

1.901

1.809

1.740

1.672

1.603

1.488

1.351

985

618

206

206

206

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

1.488

30.488 29.305

28.081

27.197

26.250

25.192 20.971

19.586

13.970

12.035

9.292

7.636

4.435

Buses Transporte Personal

m3

 Administración Superior GMIN

m3

1.488

1.488

1.488

Total

m3

31.564

31.570

30.785 30.650

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

2070

Pág. 29 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Agua Potable 35.000 30.000 25.000     3    m

20.000 15.000 10.000 5.000 0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         5         5         5         5         5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Agua Potable

Figura 17. 7: Consumo Agua Potable Consumo Agua Industrial Tabla 17. 11 : Consumo agua Industrial Consumo Agua Industrial Jumbo Descolgador LHD de Producción LHD de Servicio Jumbo Cachorrero Martillo Buzón Camión Chancado Primario Transporte Principal Ventilación Reparación de Area Ut ili tar ios de Mant enc ión Utilitarios de Servicio Infraestructura Buses Transporte Personal  Administración Superior GMIN Total

Consumo Agua Industrial Jumbo Descolgador LHD de Producción LHD de Servicio Jumbo Cachorrero Martillo Buzón Camión Chancado Primario Transporte Principal Ventilación Reparac ión de Area Ut ili tar ios de Mant enc ión Utilitarios de Servicio Infraestructura Buses Transporte Personal  Administración Superior GMIN Total

Unidad

2014

2015

2016

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Unidad m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

2017

2018

0

2

11.705 11.724

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

41

41

5

9

14

21

29

33

37

39

40

41

41

41

23.482

23.549

23.628

35.443

35.583

47.355

47.420

47.457

47.483

47.493

47.491

47.491

47.491

47.493

8.424

8.424

16.848

16.895

16.848 16.848

16.848

16.895

16.848

16.848

16.848

16.895

16.848

16.848

16.848

16.895

20.129

20.150

40.335

40.453

40.490 52.312

52.460

64.283

64.305

64.344

64.371

64.429

64.380

64.380

64.380

64.429

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

47.491

47.491

47.491

47.493 47.491

47.491

47.491

47.493

47.491 47. 491

47.491

47.493

47.491

47.491

47. 491

47.493

47.491

47.491 47.491

16.848

25.272

25.272

25.343 25.272

25.272

25.272

25.343

25.272 25.272

25.272

25.343

25.272

25.272

25.272

25.343

25.272

25.272

25.272

64.380

72.804

72.804

72.877 72.804

72.804

72.804

72.877

72.804 72.804

72.804

72.877

72.804

72.804

72.804

72.877

72.804

72.804

72.804

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 30 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 Consumo Agua Industrial

Unidad

Jumbo Descolgador LHD de Producción LHD de Servicio Jumbo Cachorrero Martillo Buzón Camión Chancado Primario Transporte Principal Ventilación Reparación de Area Ut ili tar ios de Mant enc ión Utilitarios de Servicio Infraestructura Buses Transporte Personal  Administración Superior GMIN Total

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

41

41

41

41

41

38

36

34

32

30

26

22

18

12

7

47.493

47.491

47.491

47.491 47.491

47.447

47.411

47.378

47.345 47.308

35.538

35.476

23.696

23.605

23.507

23.458

11.707

25.343

25.272

25.272

25.272 25.343

25.272

25.272

25.272

25.343 25.272

25.272

25.272

16.895

8.424

8.424

8.424

8.448

72.877

72.804

72.804

72.804 72.875

72.757

72.719

72.684

72.720 72.610

60.836

60.770

40.609

32.041

31.938

31.886

20.156

4

2069

2070

1

Agua Industrial 80.000 70.000 60.000 50.000     3    m 40.000

30.000 20.000 10.000 0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         5         5         5         5         5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Agua Industrial

Figura 17. 8: Consumo Agua Industrial

Consumo energía Tabla 17. 12: consumo de Energía Consumo Energía

2017

2018

2019

2020

kWh

47.568

190.271

618.378

1.097.092

Jumbo Descolgador

kWh

10.475

40.289

136.981

242.403

366.625

551.952

771.927

Buzón

kWh

2.889

11.112

37.778

66.852

101.112

152.223

212.889

C hanc ado Pr im ar io

kW h

2.533 .202

3 .0 59.58 6

7.115 .0 34

8 .984 .527

11. 169.61 6

1 4.441 .734

18.3 25 .597

Sis tema Transporte Princip al

kWh

20.365.252

23.199.985

32.734.892

42.499.654

54.366.643

71.904.594

Martillo

kWh

65.618

252.375

858.075

1.518.457

2.296.613

3.457.538

Ventila ció n Prin cip al

kWh

36.936.000

55.404.0 00

73.872.000

92.596.5 00

92.340.000

Ve nt il ac ió n S ec un da ri a

kW h

1 8. 81 4. 46 5

2 3. 23 8. 75 9

2 8. 22 7.2 04

3 3. 70 6. 51 3

Reparación de Area

kWh

428.319

428.319

856.637

856.637

In fr aes tr uc tur a

kW h

20.85 4.800

20. 854.8 00

41.709.6 00

41.82 5.460

Jumbo Cachorrero

Unidad

Adm inis tr ac ió n Supe rior GMIN

kW h

Total

kWh

2014

18.4 68.000

18.4 68.000

2015

18.468.000

18.468.000

2016

37.0 38.600

37.0 38.600

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

2021

1.641.080

2022

2.473.512

2023

3.496.213

2024

4.030.621

2025

2026

2027

4.518.915

4.756.752

4.923.239

889.617

991.097

1.050.723

1.091.012

245.347

273.334

289.778

300.889

2 0. 411.68 9

2 2.195 .232

25.5 96.257

26 .307. 587

92.740.108

103.177.072

112.823.983

119.441.764

123.895.152

4.835.505

5.572.735

6.208.425

6.581.940

6.834.315

102.708.000

102.708.0 00

111.115.8 00

118.908.000

118.908.000

137.376.000

3 9. 22 9. 92 1

4 4. 91 0. 88 2

5 0. 48 9. 36 9

5 5. 95 3. 72 2

6 0. 67 2. 29 6

6 4. 94 3. 42 5

6 8. 44 5. 45 6

856.637

1.284.956

1.284.956

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

41. 709.60 0

4 1.709 .600

41.7 09.60 0

4 1.825. 46 0

41.70 9.600

41 .7 09.600

41 .709. 600

6.30 7. 200

6. 30 7.200

4.555 .2 00

4.5 55.20 0

6.307 .2 00

6.3 07 .200

6.3 07.20 0

6.307. 200

6.3 07.200

6 .307.20 0

104.613.788

131.234.696

192.473.779

229.701.295

250.3 85.047

289.902.191

322.881.363

351.2 42.538 376.321.356 391.298.713

6 .307. 200 418.903.723

Pág. 31 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 Unidad

2028

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Jumbo Cachorrero

Consumo Energía

kWh

5.008.464

4.994.590

2029

4.994.590

4.994.5 90

5.008.464

5.018.374

5.018.374

5.018.374

5.032.314

5.018.374

4.994.590

4.994.590

5.008.464

4.994.590

Jumbo Descolg ador

kWh

1.106.971

1.103.904

1.103.904

1.103.9 04

1.106.971

1.103.904

1.103.904

1.103.904

1.106.971

1.103.904

1.103.904

1.103.904

1.106.971

1.103.904

Buzón

kWh

305.291

304.445

304.445

304.445

305.291

304.445

304.445

304.445

305.291

304.445

304.445

304.445

305.291

304.445

Chancado Prim ario

kWh

26.601.621

26.5 35.212

26.5 35.212

26.535.2 12

26.601.621

26.535.212

26.5 35.212

26.535.2 12

26.601.6 21

26.535.212

26.5 35.212

26.535.212

26.601.621

26.5 35.212

Sistema Transporte Principal

kWh

124.867.212

124.867.212 124.867.212

125.214.065

124.867.212

124.867.212 124.867.212

125.214.065

124.867.212 125.075.014

125.572.255 126.084.339

Ma rt il lo

kW h

6 .9 34 .2 84

6 .9 15 .0 75

6 .9 34 .2 84

Ventilación Principal

kWh

137.757.600

137.376.000 155.844.000

155.844.000

156.276.900

Ventila ció n Secundaria

kWh

71.208.987

71.697.029

71.8 31.003

71.429.4 73

Reparación de Area

kWh

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.2 74

Infraestructura

kWh

41.825.4 60

41.709.600

41.7 09.600

41.709.6 00

6 .9 15 .0 75

2030

2031

6 .9 15 .0 75

2039

2040

2041

125.230.866

125.578.729

6 .9 15 .0 75

6 .9 34 .2 84

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 34 .2 84

155.844.000 155.844.000

155.844.000

156.276.900

155.844.000

155.844.000

155.844.000

156.276.900 155.844.000

70.087.1 67

69.893.020

69.8 93.020

69.893.020

70.087.1 67

69.893.020

69.8 93.020

69.893.020

70.087.167

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

41.825.4 60

41.709.600

55.7 38.800

55.738.8 00

55.893.6 30

55.738.800

55.7 38.800

55.738.800

55.893.630

55.7 38.800

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

69.8 93.020

Administración Superior GMIN

kWh

6.307.200

6.307.200

6.307.200

6.307.200

6.307.200

6.307.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

Total

kWh

423.6 36.364

423.523.541

442.125.5 15

442.0 70.839

441.033.844

440.211.3 16

455.992.516

456.339.369

456.877.864

456.200.3 18

456.332.3 86

456.6 80.249

457.5 59.057

457.1 85.859

Unidad

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

Jumbo Cachorrero

Consumo Energía

kWh

5.018.374

4.994.590

4.984.614

5.018.3 74

5.018.374

4.994.590

5.008.464

4.970.806

4.994.590

4.994.590

5.008.464

4.994.590

4.994.590

4.994.590

Jumbo Descolgador

kWh

1.103.904

1.103.904

1.106.971

1.103.9 04

1.103.904

1.103.904

1.106.971

1.103.904

1.103.904

1.103.904

1.106.971

1.103.904

1.103.904

1.103.904

Buzón

kWh

304.445

304.445

305.291

304.445

304.445

304.445

305.291

304.445

304.445

304.445

305.291

304.445

304.445

304.445

Chancado Prim ario

kWh

26.535.212

26.5 35.212

26.6 01.621

26.535.212

26.535.212

26.535.212

26.6 01.621

26.535.212

26.535.212

26.535.212

26.6 01.621

26.535.212

26.535.212

26.5 35.212

Sistema Transporte Principal

kWh

126.351.513

126.977.848

127.115.928

127.878.444

128.453.682

128.822.360

128.406.882

128.308.663

128.278.977

128.635.308

128.278.977

128.278.977

128.280.809

128.637.145

Ma rt il lo

k Wh

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 34 .2 84

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 34 .2 84

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 34 .2 84

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

6 .9 15 .0 75

Ventilación Principal

kWh

155.844.000 155.844.000

156.276.900 155.844.000

155.844.000 155.844.000

156.276.900 155.844.000

155.844.000 155.844.000

137.757.600 129.276.000

118.908.000 110.808.000

Ventil ación Secundaria

kWh

69.893.020

69.893.020

70.0 87.167

69.893.020

69.893.020

69.893.020

70.0 87.167

69.893.020

67.937.616

64.931.587

59.4 50.202

53.175.053

47.590.589

Reparación de Area

kWh

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.2 74

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

1.713.274

Infraestructu ra

kWh

55.738.800

55.738.800

55.893.630

55.738.800

55.738.800

55.738.800

55.893.630

55.738.800

55.738.800

55.738.800

55.893.630

55.738.800

55.738.800

55.738.800

Adminis tración Superio r GMIN

kWh

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

Total

kWh

457.4 76.817

458.079.368

459.0 78.881

459.0 03.748

459.578.987

459.923.880

460.393.685

459.386.400

457.425.094

454.775.395

431.109.5 15

416.094.531

400.1 43.899

389.9 14.679

Consumo Energía

Unidad

2056

kW h

4 .9 84 .6 14

4 .6 85 .4 01

Jum bo D es col gador

kW h

1.1 03.73 9

1 .0 34.60 8

978.2 04

925 .023

87 4.264

81 4.633

701.0 20

Buzón

kWh

3 04.399

285.334

269.778

255.112

241.113

224.667

193.334

Chancado Prim ario

kWh

26.544.557

25.3 11.725

24.3 15.863

23.376.9 07

22.492.979

21.427.862

19.4 21.912

Sistema Transporte Principal

kWh

127.951.994

121.664.024

116.301.015 111.553.476

106.193.409

100.808.751

Ma rt il lo

kW h

6 .9 14 .0 38

6 .4 80 .9 90

6 .1 27 .6 65

5 .7 94 .5 30

5 .4 76 .5 66

5 .1 03 .0 23

Ventila ció n Prin cip al

kWh

100.719.000

100.440.000

55.4 04.000

45.036.0 00

37.038.600

Ventila ció n Secundaria

kWh

42.589.365

39.894.595

21.0 22.157

15.941.3 18

R ep ar ac ió n d e Ar ea

kW h

1 .7 13 .2 74

1 .7 13 .2 74

1 .7 13 .2 74

1 .7 13. 27 4

Infraestructura

kWh

55.893.630

55.738.800

55.738.800

55.738.8 00

8.059.200

8.059.200

Ju mb o C ac ho rr er o

2057

Administración Superior GMIN

kWh

8.059.200

Total

kWh

376.777.810

2058

2059

4 .4 47 .5 64

365.3 07.950 294.377.5 19

4 .1 85 .9 42

2060

2061

2062

2063

2064

2065

3 .9 82 .9 21

3 .6 86 .4 83

3 .2 10 .8 08

2 .7 35 .1 33

2 .1 46 .4 85

1 .4 98 .3 77

2066 7 84 .8 65

2067

603 .522

47 3.493

33 0.366

166.445

130.584

91.112

17.700.4 93

13.064.6 38

89.957.622

81.024.946

4 .3 91 .3 25

3 .7 80 .5 78

36.936.000

36.9 36.000

12.859.975

10.922.688

1 .7 13 .2 74

1 .7 13 .2 74

55.893.630

55.738.800

2068

4 28 .1 08

7 1. 55 0

175.6 58

98. 304

1 4. 545

48.445

27.112

4.012

10.529.419

7.797.911

6.432.157

2.609.136

67.366.882

53.210.724

37.538.925

29.967.866

21.406.584

2 .9 66 .0 52

2 .0 69 .4 75

1 .1 00 .3 55

6 15 .7 95

9 1. 10 8

36.936.0 00

37.038.6 00

36.936.000

36.9 36.000

18.468.000

18.519.300

10.3 49.165

10.349.165

10.377.9 12

10.349.165

10.3 49.165

6.814.454

2.732.452

1 .2 84 .9 56

1 .2 84 .9 56

8 56 .6 37

85 6. 637

8 56 .6 37

8 56 .6 37

4 28 .3 19

55.738.800

55.738.8 00

34.980.9 00

20.854.800

20.854.800

20.854.800

20.912.730

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

8.059.200

272.579.582

254.825.931

245.435.381

230.244.141

218.3 79.238

177.4 61.383 144.785.2 75

8.059.200

8.059.200

8.059.200

124.501.961

92.622.434

74.848.936

45.1 05.034

2069

Energía 500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000     h     W 250.000.000     k 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0         1         1         0         2

        4         1         0         2

        7         1         0         2

        0         2         0         2

        3         2         0         2

        6         2         0         2

        9         2         0         2

        2         3         0         2

        5         3         0         2

        8         3         0         2

        1         4         0         2

        4         4         0         2

        7         4         0         2

        0         5         0         2

        3         5         0         2

        6         5         0         2

        9         5         0         2

        2         6         0         2

        5         6         0         2

        8         6         0         2

Energía

Figura 17. 9: Consumo Energía

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 32 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

17.2.7.3 COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 17.2.7.3.1 CONSUMOS DESARROLLO Y PREPARACION Consumo de Petróleo

Petróleo

6.000 5.000 4.000

     3 3.000     m 2.000 1.000 0         1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9        1        3        5        7        9         1        1        1        1        1        2        2        2        2        2        3        3        3        3        3        4        4        4        4        4        5        5        5        5        5        6        6        6        6        6         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0         2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2        2

Petróleo

Figura 17. 10: Consumo petróleo desarrollo + preparación 17.2.7.3.2 CONSUMOS EXTRACCION Tabla 17. 13 : Consumo Petróleo Extracción 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

LHD de Producción

Consumo Petróleo

Unidad 2014 m3

2015

2016

58

218

754

1.352

2.011

3.050

4.249

4.914

5.460

5.791

5.997

6.094

6.077

6.088

6.088

6.105

LHD de Servicio

m3

6

23

79

141

209

317

441

510

567

601

622

632

631

632

632

634

Martillo Camión

m3 m3

60

193

696

1.233

1.866

2.843

4.013

4.722

5.346

5.701

6.353

6.860

6.990

7.197

7.271

7.276

LHD Limpieza

m3

21

63

94

135

228

301

343

383

415

425

436

435

435

435

436

Reparación de Area

m3

213

213

426

426

426

639

639

851

851

851

851

851

851

851

851

851

Utilitarios de Mantención Utilitarios de Servicio

m3 m3

23 30

26 30

36 39

48 59

62 69

81 88

105 117

119 137

133 146

137 156

143 156

146 156

146 156

148 156

148 156

148 156

Camión Inchancable

m3

33

33

66

66

66

66

66

66

66

99

99

99

99

99

99

99

 Administración Superior GMIN

m3

218

218

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

263

Total

m3

641

975

2.422

3.683

5.107

7.575

Consumo Petróleo

Unidad 2033

10.194 11.926 13.215 14.014 14.909 15.538 15.648 15.869 15.943 15.969

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

LHD de Producción

m3

6.077

6.088

6.088

6.094

6.088

6.100

6.100

6.116

6.100

6.088

6.088

6.094

6.077

6.077

6.100

6.105

6.077

6.088

6.088

LHD de Servicio

m3

631

632

632

632

632

633

633

635

633

632

632

632

631

631

633

634

631

632

632

Martillo

m3

Camión

m3

7.212

6.945

6.782

6.682

6.649

6.679

6.797

6.638

6.412

6.294

6.279

6.118

6.190

6.071

6.101

6.133

5.983

6.027

6.027

LHD Limpieza

m3

435

446

446

447

446

456

456

436

435

435

425

426

435

435

435

447

435

435

435

Reparación de Area

m3

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

Utilitarios de Mantención

m3

147

146

145

145

144

145

146

150

149

148

147

146

147

147

143

143

143

144

144

Utilitarios de Servicio

m3

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

Camión Inchancable

m3

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

 Administración Superior GMIN

m3

263

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

Total

m3

15.871 15.672 15.508 15.416 15.374 15.428 15.547 15.391 15.144 15.012 14.986 14.832 14.895 14.776 14.827 14.878 14.684 14.741 14.741

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 33 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

LHD de Producción

Consumo Petróleo

Unidad 2052 m3

6.105

6.088

6.088

6.088

6.082

5.711

5.403

5.117

4.822

4.501

3.861

3.336

2.600

1.828

971

549

81

LHD de Servicio

m3

634

632

632

632

631

593

561

531

501

467

401

346

270

190

101

57

9

Martillo

m3

Camión

m3

6.088

5.953

5.805

5.805

5.702

5.301

4.857

4.576

4.262

3.969

3.451

2.992

2.391

1.703

933

534

90

LHD Limpieza

m3

436

435

435

435

436

404

383

363

343

321

280

239

177

135

73

32

11

Reparación de Area

m3

851

851

851

851

851

851

851

851

851

851

639

639

426

426

426

426

213

Utilitarios de Mantención

m3

145

146

143

142

143

134

127

122

117

111

99

91

74

59

42

33

23

Utilitarios de Servicio

m3

156

156

156

156

156

146

146

137

127

127

107

98

78

69

49

39

30

Camión Inchancable

m3

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

66

66

66

66

33

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

 Administración Superior GMIN

m3

Total

m3

14.824 14.669 14.518 14.517 14.410 13.548 12.736 12.105 11.432 10.755

309

309

309

309

309

309

309

9.246

8.149

6.391

4.785

2.970

2.045

799

2069

2070

Petróleo 18.000 16.000 14.000 12.000     3 10.000    m 8.000

6.000 4.000 2.000 0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         5         5         5         5         5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Petróleo

Figura 17. 11: Consumo petróleo extracción

17.2.7.4 CONSUMIBLES PARA OPERACIÓN MINA Para la obtención de los consumibles para operación, se utilizaron parámetros entregados por fabricantes, proveedores de equipos, y datos reales de equipos en uso. Las formas de cálculo para los consumibles se determinaros para cada equipo de acuerdo a las siguientes ecuaciones: Jumbo Descolgador •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa jumbo descolgador [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo energía [kWh]:requerimiento horario jumbo descolgador [h] * consumo energía  jumbo descolgador [kW]

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario jumbo descolgador [h] * consumo lubricante [lt/ h] / 1000

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 34 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 •

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario jumbo descolgador [h] / vida útil neumático [h/ juego]

•

Consumo explosivos [t]: plan de producción [kt/a] * consumo explosivo [gr/ t] /1000

LHD de producción: •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa LHD de producción [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario LHD de producción [h] * consumo petróleo [lt/ h]/1000

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario LHD de producción [h] * consumo lubricante [lt/ h]/1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario LHD de producción [h] / vida útil neumático [h/ juego]

LHD de Servicio: •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa LHD de servicio [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario LHD de servicio [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario LHD de servicio [h] * consumo lubricante [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario LHD de servicio [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Jumbo cachorrero: •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa jumbo cachorrero [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo energía [kWh]: requerimiento horario jumbo cachorrero [h] * consumo energía  jumbo cachorrero [kW]

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario jumbo cachorrero [h] * consumo lubricante [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario jumbo cachorrero [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 35 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 •

Consumo explosivos [t]: plan de producción [kt/a] * consumo explosivo [gr/ t] /1000

•

Consumo agua industrial [m3]: plan de producción [kt/a] * consumo agua jumbo cachorrero [m3 / kt/d] / días año [día / a]

Martillo fijo: •

Consumo agua potable [m3]: dotación personal martillo fijo [hombre-turno/ día] * número de días año [día / año] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] /1000

•

Consumo energía [kWh]: requerimiento horario martillo fijo [h] * consumo energía martillo fijo [kW]

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario martillo fijo [h] * consumo lubricante [lt/ h] / 1000

Buzón: •

Consumo energía [kWh]: requerimiento horario buzón [h] * consumo energía buzón [kW]

•

Consumo agua potable [m3]: dotación personal buzón [hombre-año] / factor de turno [#] * numero de turnos por día [turno / día] * número de días por año [días / año] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] /1000

Camión: •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa camión [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario camión [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario camión [h] * consumo lubricante [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario camión [h] / vida útil neumático [h/  juego]

LHD de Limpieza •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa LHD de limpieza [un] * factor dotación [hombreequipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario LHD de limpieza [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricante [m3]: requerimiento horario LHD de limpieza [h] * consumo lubricante [lt/ h] / 1000

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 36 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 •

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario LHD de limpieza [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Chancado primario •

Consumo energía chancador [kWh]: (disponibilidad chancado primario [%] * utilización chancado primario [%] * horas por día [h/ día] * días por año [días / año] * ((consumo energía a plena carga [kW] - consumo energía vacío [kW]) / capacidad diseño [t/ h] * flujo de mineral [t /h] + consumo energía vacío [kW])) * estaciones de chancado operativas [#] + (otros consumos eléctricos [kW] * horas por día [h / día] * días año [días /año]) * estaciones de chancado operativas [#]

•

Consumo energía apron feeder [kWh]: (disponibilidad apron feeder [%] * utilización apron feeder [%] * horas por día [h/ día] * días por año [días / año] * ((consumo energía a plena carga [kW] - consumo energía vacío [kW]) / capacidad diseño [t/ h] * flujo de mineral [t /h] + consumo energía vacío [kW])) * estaciones de chancado operativas [#] * número de apron feeder por estación de chancado [#]

•

Consumo energía martillo picador [kWh]: (consumo energía martillo picador [kW] * disponibilidad martillo picador [%] * utilización martillo picador [%] * número de martillo picador por estación de chancado [#])* horas por día [h/ día] * días por año [días / año] * estaciones de chancado operativas [#]

•

Consumo energía grúa sacapalos [kWh]: (consumo energía grúa sacapalos [kW] * disponibilidad grúa sacapalos [%] * utilización grúa sacapalos [%] * número de grúas sacapalos por estación de chancado [#])* horas por día [h/ día] * días por año [días / año] * estaciones de chancado operativas [#]

•

Consumo agua potable [m3]: dotación de personal [hombre /turno] * número de turnos por día [turno /día] * días por año [días / año] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000

•

Consumo petróleo camión inchancables [m3]: requerimiento horario camión inchancables [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes camión inchancables [m3]: requerimiento horario camión inchancables [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos camión inchancables [juegos]: requerimiento horario camión inchancables [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Transporte principal •

Consumo energía correas [kWh]: disponibilidad correa [%] * utilización correa [%] * número de horas por día [h/ día] * días por año [días/ año] * (consumo energía correa vacía [kW] + (consumo energía correa a plena carga [kW] – consumo energía correa vacía [kW]) / capacidad diseño [t/ h] * flujo mineral correas [t/ h])

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Consumo agua potable [m3]: dotación personal [hombre / turno] * número de días por año [días/año] * número de turnos por día [turno /día] * consumo de agua potable [lt/ hombreturno] / 1000

Ventilación •

Consumo energía ventilación [kWh]: consumo energía ventiladores [kW] * factor de carga [%] * utilización ventiladores [%] * número de horas por día [h/ día] * número de días por año [días/año] * ventiladores operativos [un]

•

Consumo agua potable [m3]: dotación personal [hombres / año] / factor de turno [#] * número de turnos por día [turno /día] * número de días por año [días/ año] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000

Utilitarios de mantenimiento •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa utilitarios de mantenimiento [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario utilitarios de mantención [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario utilitarios de mantención [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario utilitarios de mantención [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Utilitarios de servicios •

Consumo agua potable [m3]: flota operativa utilitarios de servicios [un] * factor dotación [hombre-equipo / turno] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000 * número de turnos día [turno/día] * número de días año [día / año]

•

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario utilitarios de servicios [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario utilitarios de servicios [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario utilitarios de servicios [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Reparación de área •

Consumo agua potable [m3]: dotación personal [hombre / turno] * número de días por año [días/año] * número de turnos por día [turno /día] * consumo de agua potable [lt/ hombre-turno] / 1000

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Consumo agua industrial [m3]

Perforación •

Consumo agua industrial [m3]: requerimiento horario jumbo empernador [h] * consumo agua perforación [lt/min] * 60 /1000

•

Consumo agua shotcrete [m3]: consumo de shotcrete [m3/ año] * consumo agua shotcrete [lt /m3] /1000

•

Consumo agua hormigón [m3]: consumo de hormigón [m 3/ año] * consumo agua hormigón [lt /m3] /1000

Consumo materiales reparación de área: Punto de extracción •

Consumo marcos [un]: factor de consumo marcos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo hormigón [m3]: factor de consumo hormigón [m 3 / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo pernos [un]: factor de consumo pernos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo cables [m]:

factor de consumo cables [m/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

Pavimentos •

Consumo hormigón [m3]:factor de consumo hormigón [m 3 / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo rieles [m riel]: factor de consumo rieles [m riel / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

Fortificación galerías •

Consumo pernos [un]: factor de consumo pernos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo malla [m2]:

•

Consumo shotcrete [m3]: factor de consumo shotcrete [m 3 / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo marcos [un]: factor de consumo marcos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

factor de consumo malla [m2/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

Puntos de vaciado •

Consumo hormigón [m3]: factor de consumo hormigón [m 3 / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo vigas [m]:

•

Consumo pernos [un]: factor de consumo pernos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

factor de consumo vigas [m/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Consumo plancha desgaste [m2]: de producción [kt/a] * 1000

factor de consumo plancha desgaste [m 2/ t] * plan

Buzón •

Consumo hormigón [m3]: factor de consumo hormigón [m 3 / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo vigas [m]:

•

Consumo pernos [un]: factor de consumo pernos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo plancha desgaste [m2]: factor de consumo plancha desgaste [m 2/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

factor de consumo vigas [m/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

Descarga alimentación chancado prim ario •

Consumo hormigón [m3]: factor de consumo hormigón [m 3 / t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo vigas [m]:

•

Consumo pernos [un]: factor de consumo pernos [un/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

•

Consumo plancha desgaste [m2]: de producción [kt/a] * 1000

factor de consumo vigas [m/ t] * plan de producción [kt/a] * 1000

factor de consumo plancha desgaste [m2/ t] * plan

Consumo equipos: Camión 15 t •

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario camión 15 t [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario camión 15 t [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario camión 15 t [h] / vida útil neumático [h/  juego]

Mixer shotcrete •

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario mixer shotcrete [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario mixer shotcrete [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario mixer shotcrete [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Robot shotcrete •

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario robot shotcrete [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario robot shotcrete [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo energía [kWh]: requerimiento horario robot shotcrete [h] * consumo energía [kW]

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario robot shotcrete [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Plataforma •

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario plataforma [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: [lt/ h] / 1000

•

requerimiento horario plataforma [h] * consumo lubricantes

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario plataforma [h] / vida útil neumático [h/  juego]

Jumbo empernador •

Consumo energía [kWh]: requerimiento horario jumbo empernador [h] * consumo energía [kW]

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario jumbo empernador [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario jumbo empernador [h] / vida útil neumático [h/ juego]

Utilitario •

Consumo petróleo [m3]: requerimiento horario utilitario [h] * consumo petróleo [lt/ h] / 1000

•

Consumo lubricantes [m3]: requerimiento horario utilitario [h] * consumo lubricantes [lt/ h] / 1000

•

Consumo neumáticos [juegos]: requerimiento horario utilitario [h] / vida útil neumático [h/  juego]

17.2.7.4.1 EXTRACCIÓN MINA A continuación se presentan los gráficos de los consumos de los principales consumibles de operación mina.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Lubricantes 1.200 1.000 800     3    m

600 400 200 0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         5         5         5         5         5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Lubricantes

Figura 17. 12: Consumo lubricantes extracción Neumáticos 250,0 200,0    s 150,0    o    g    e    u     J 100,0

50,0 0,0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         5         5         5         5         5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Neumáticos

Figura 17. 13: Consumo neumáticos extracción Explosivos 500 450 400 350 300     t 250

200 150 100 50 0         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4        5        5        5        5        5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Explosivos

Figura 17. 14: Consumo explosivos extracción Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Pernos 20.000 18.000 16.000 14.000    s 12.000    e     d    a 10.000     d     i    n    u 8.000 6.000 4.000 2.000 0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1        3         5         7         9         1        3         5         7         9        1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4        4         4         4         4         5        5         5         5         5        6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0        0         0         0         0         0        0         0         0         0        0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2        2         2         2         2         2        2         2         2         2        2         2         2         2         2

Pernos

Figura 17. 15: Consumo pernos extracción Malla 18.000 16.000 14.000 12.000     2 10.000    m 8.000

6.000 4.000 2.000 0         1        3         5         7        9        1         3         5        7        9         1         3        5         7        9         1        3         5         7        9        1         3         5        7         9        1         3        5         7        9         1        1         1         1        1        2         2         2        2        2         3         3        3         3        3         4        4         4         4        4        5         5         5        5         5        6         6        6         6        6         0        0         0         0        0        0         0         0        0        0         0         0        0         0        0         0        0         0         0        0        0         0         0        0         0        0         0        0         0        0         2        2         2         2        2        2         2         2        2        2         2         2        2         2        2         2        2         2         2        2        2         2         2        2         2        2         2        2         2        2

Malla

Figura 17. 16: Consumo malla extracción Shotcrete 250 200

    3    m

150 100 50 0         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         3         5         7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         5         5         5         5         5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Shotcrete

Figura 17. 17: Consumo shotcrete extracción

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 Hormigón 4.000 3.500 3.000 2.500      3 2.000     m

1.500 1.000 500 0         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         3        5        7         9         1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4        5        5        5        5        5         6         6         6         6         6         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2

Hormigón

Figura 17. 18: Consumo Hormigón extracción

17.2.7.5 TRANSPORTE Y SEGUROS DE PRODUCTOS El transporte de productos ha sido desarrollado en el capítulo 15.7 “Transporte y Logística”. 17.2.7.6 MANTENIMIENTO, CONSUMIBLES Y REPUESTOS DE MINA Y PLANTA Es el proceso, dentro del análisis de los costos del ciclo de vida, que consiste en analizar los costos de mantenimiento de los equipos considerados en el proyecto, durante su vida útil; en este caso, se considerará el período de tiempo correspondiente al horizonte de producción del Proyecto Nuevo Nivel Mina (2017-2071) para los equipos principales definidos en esta etapa de la ingeniería. Los costos de mantenimiento son el resultado de las acciones de mantenimiento planificado y correctivo, incorporando los conceptos de Mantenibilidad y Confiabilidad, basados en el consumo de recursos utilizados al realizar estas actividades. Tales recursos incluyen personal, partes de repuesto, materiales, utilización de equipos de apoyo y de prueba, etc. Para efectos de la evaluación de los costos, y utilizando las herramientas disponibles en el Módulo COSTO/PRESUPUESTO del software Modelamiento del Mantenimiento (MDM), en el presente estudio se consideró el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2071, ambas fechas inclusive. Dicho Módulo cuenta con la versatilidad para establecer la fecha de inicio de las actividades coincidente con la de puesta en marcha del proyecto, y de esta forma establecer el calendario de evaluación de costos en las fechas definidas por cada usuario. 17.2.7.6.1 CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL Para la evaluación de los costos operacionales de mantenimiento, se ha tomado las siguientes consideraciones:

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

a.

El escenario de producción evaluado para el presupuesto operacional corresponde a 137 kt/d.

b.

Los costos de mantenimiento obtenidos en el período de tiempo considerado, corresponden a valores para los cuales no han sido actualizados los costos de mano de obra ni los costos de los repuestos a lo largo de los años.

c.

Se incorporó los conceptos de Mantenibilidad y Confiabilidad en las actividades de mantenimiento, mediante el Análisis de RCM’s de los equipos.

d.

El proyecto Nuevo Nivel Mina tiene considerado realizar un conjunto de actividades de mantenimiento utilizando recurso humano propio (dotación propia), mientras que otras son efectuadas por empresas externas, en la modalidad de Servicio Integral de Mantenimiento. Las actividades a realizar por la dotación propia son aquellas que permiten garantizar la continuidad operacional del proceso productivo. Dichas actividades están asociadas a equipos de producción propios, tales como: cargadores frontales de 10 yd3, camiones de 60 t., jumbos de reducción secundaria, martillos picadores, chancadores, alimentadores apron feeder y correas transportadoras. Las labores de desarrollo, en los distintos niveles de la mina, son realizadas por empresas externas.

e.

Para cada equipo principal en cada área, fueron definidos los tiempos de intervención mayor de mantenimiento, que consideran los Overhaul correspondientes.

f.

En las pautas de mantenimiento de los equipos móviles se ha considerado la estrategia de cambio programado de componentes, para disminuir los tiempos de detención por reparación in situ del componente.

g.

Se consideró la desagregación de costos en las siguientes partidas:

•

Mano de Obra: Considera el valor por concepto de remuneración. En la siguiente Tabla, se muestra las tarifas de mano de obra consideradas para las distintas especialidades del personal que realiza labores de mantenimiento, tanto de dotación interna como de terceros. Tabla 17. 14 : Tarifas Mano de Obra. Tarifa

Jefe Mecánico Maestro Mantenedor Mecánico Soldador Mantenedor Mecánico Ayudante Mantenedor Mecánico Jefe Eléctrico Maestro Mantenedor Eléctrico Ayudante Mantenedor Eléctrico Jefe Instrumentación Instrumentista Mantenedor Instrumentación Ayudante Mantenedor Instrumentación Jefe Sintomático Inspector Sintomático

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Interno US$ 60 40 40 25 60 40 25 60 40 25 60 40

Externo US$ 30 20 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20

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VICEPRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 •

Materiales: Considera el valor por concepto de uso de herramientas de tipo general y específico, usadas en las tareas de mantenimiento.

•

Repuestos: Incluye repuestos de uso en actividades de mantenimiento planificado, reparaciones de componentes principales utilizados por los equipos, que corresponden a mantenimiento preventivo y correctivo ejecutados por la dotación propia o por terceros. También se incluyen los elementos, lubricantes y neumáticos.

Se consideró la desagregación de costos en las horas de Utilización Efectiva de los equipos móviles principales, derivados del vector de horas de utilización para 137 kt/d. Esta Utilización Efectiva corresponde a las horas que el equipo va a estar operando en terreno, que difiere de las horas que se requieren que el equipo esté disponible para su uso en terreno. Tabla 17. 15 : Hora de Utilización Efectivas Equipo Móviles Principales Equipo Cargador 10 yd3 Semi-Automático Cargador 7 yd3 Servicio Jumbo Reducción Secundaria Jumbo Descolgador Martillo Semi-Estacionario Camión Tolva 60 Ton. Semi-Automático

h.

Utilización [horas/año] 4,800 2,800 3,500 3,500 2,300 4,700

La vida útil de los equipos móviles principales proviene del vector de adquisición y enajenación de equipos para 137 kt/d. Tabla 17. 16 : Vida Útil Equipo Móviles Principales Equipo Cargador 10 yd3 Semi-Automático Cargador 7 yd3 Servicio Jumbo Reducción Secundaria Jumbo Descolgador Martillo Semi-Estacionario Camión Tolva 60 Ton. Semi-Automático

Vida Util [hora] 25,000 25,000 25,000 25,000 10,000 25,000

Cabe mencionar que, para el equipo Martillo Semi-Estacionario, la vida útil mencionada corresponde a un overhaul y no a un reemplazo del equipo. i.

.Para la estimación de costos, los equipos principales de los distintos niveles fueron agrupados según la estructura de descomposición de equipos propuesta para el proyecto, de acuerdo al informe VP-GPMM-PNNM-MAN-002, Rev. B, ANEXO A.2, “Definición de la Estructura de Descomposición de Equipos, Proyecto NNM”.

 j.

Los equipos de producción, cargador frontal de 10 yd 3 y camión tolva de 60 t, disponen de sistema semi-automático para operación.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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17.2.7.6.2 ESTIMACIONES DE COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO, CONSUMIBLES Y REPUESTOS DE MINA Y PLANTA 17.2.7.6.2.1

Equipos Móviles Tabla 17. 17: Costo Mantenimiento equipos móviles

Item / Período - M. M.O. Ma Mantenimiento - Equipos de Apoyo  - Material General  - Servicios de Terceros   - Repuestos  - Componentes  - Lubricantes - Reparación Estructural  - Reparacion Balde / Tolva - Reparacion Neumáticos Costo Mantención

17.2.5.6.2.2

2021 2025 Unidad 2017 (KUS$) 1.727 5.190 11.130 (KUS$) 155 347 639 (KUS$) 23 50 93 (KUS$) 26 65 128 (KUS$) 290 2.049 4.760 (KUS$) 166 2.586 6.403 (KUS$) 90 278 600 (KUS$) 14 149 413 (KUS$) 63 693 1.925 (KUS$) 136 383 797 (KUS$) 2.691 11.791 26.887

2028 12.555 699 102 144 5.331 7.213 686 489 2.282 904 30.405

2031 13.127 743 108 152 5.245 8.044 718 501 2.338 951 31.928

2041 12.652 726 106 146 5.180 7.919 686 471 2.198 911 30.995

2050 12.207 694 101 140 5.389 7.606 660 459 2.142 875 30.273

2058 9.704 555 81 110 4.598 6.311 521 360 1.680 691 24.611

2067 1.900 97 14 21 1.523 2.599 103 81 378 134 6.850

Equipos Estacionarios (Plantas)

En este nivel se consideran las tres plantas de chancado primario, las cuales entran en operación en los años 2017, 2022 y 2025, respectivamente. En la Tabla 3.15, se presenta el vector de plantas para el Nivel de Chancado Primario. Tabla 17. 18 : Vector Plantas Nivel Chancado Primario Cantidad/Año Planta de Chancado Primario

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Cantidad/Año Planta de Chancado Primario

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cantidad/Año Planta de Chancado Primario

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cantidad/Año Planta de Chancado Primario

2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Cantidad/Año Planta de Chancado Primario

2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Las tres plantas de chancado son similares en cantidad y características de equipos. En la tabla siguiente se muestran los equipos principales considerados en este análisis para cada una de ellas. Tabla 17. 19 : Equipos Principales Planta de Chancado Equipos Planta de Chancado Chancador Primario Apron Feeder Correa Sacapalos Correa Traspaso Colector de Polvo Martillo Picador Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Cantidad 1 6 4 2 1 1 Pág. 47 de 92

VICEPRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 mantenimiento del chancador primario se consideraron las

En la estimación de costos de siguientes actividades principales, que cabe destacar: •

Cada 10.000.000 toneladas, cambio de revestimiento poste. Cuando el chancador se encuentre en su régimen productivo, esto corresponde a una frecuencia de 150 días.

•

Cada 30.000.000 toneladas, cambio cóncavas del chancador. Cuando el chancador se encuentre en su régimen productivo, esto corresponde a una frecuencia de 450 días.

•

Cada 100.000.000 100.000.000 toneladas, cambio estructura spider. Cuando el chancador se encuentre en su régimen productivo, esto corresponde a una frecuencia de 5 años.

•

Cada 200.000.000 toneladas, mantenimiento mayor chancador. Cuando el chancador se encuentre en su régimen productivo, esto corresponde a una frecuencia de 10 años. Tabla 17. 20: Costo de Mantenimiento Anual equipos Estacionarios

Item / Período Mano de Obra Serv Mant Mat y Reptos Total (KUS$)

Unidad (KUS$) (KUS$) (KUS$) (KUS$)

2017 869 569 1.916 3.354

2021 1.324 569 3.632 5.525

2025 2.269 1.662 9.099 13.029

2028 2.879 3.833 13.700 20.412

2031 2.905 3.982 13.832 20.718

2041 3.007 4.723 14.624 22.354

2050 3.283 4.282 15.020 22.584

2058 2.595 2.180 9.891 14.666

2067 946 569 2.378 3.893

17.2.7.7 ESTIMACIONES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 17.2.7.7.1 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Distribución Eléctrica Eléctrica En esta área se agruparon todas las subestaciones eléctricas que incorpora el proyecto. En la Tabla 3.22, se presenta el vector de SSEE de Distribución Eléctrica. Cabe mencionar que el periodo considerado es desde el 2013 al 2071, dado que en el año 2013 se instala la Subestación Eléctrica Barahona. En la Tabla siguiente se muestran los costos totales de mantenimiento, desagregados en Mano de Obra, Maquinaria y Repuestos, para la Distribución Eléctrica.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Tabla 17. 21: Costo Total de Mantenimiento Distribución Eléctrica Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2013   22,825   8,076   101   31,002

2014   191,305   62,098   129,994   383,397

2015   234,095   70,465   377,386   681,946

2016   210,815   70,870   156,629   438,314

2017   622,130   196,583   589,368  1,408,081

2018 668,535 209,786 754,437 1,632,758

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2019   663,075   213,259  618,233 1,494,567

2020   648,325   201,435   744,488 1,594,248

2021   673,735   221,856   712,619 1,608,210

2022   827,095   263,339   815,236 1,905,670

2023   781,035   248,333   759,473   1,788,841

2024 781,545 245,349 799,408 1,826,302

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2025   952,635   305,547  910,223 2,168,405

2026   980,265   321,891   996,074 2,298,230

2027   913,015   287,498   847,837 2,048,350

2028  1,003,650   331,081 1,011,821 2,346,552

2029   907,870   285,734   846,998   2,040,602

2030 924,380 288,277 864,250 2,076,907

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2031 1,019,410   341,650  968,514 2,329,574

2032   927,030   291,796   959,145 2,177,971

2033   928,065   299,599   864,338 2,092,002

2034  1,000,220   320,714   969,965 2,290,899

2035   883,475   277,754   711,481   1,872,710

2036 996,530 319,705 1,122,457 2,438,692

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2037   939,415   303,794  844,902 2,088,111

2038   936,255   294,880   908,219 2,139,354

2039   919,750   295,126   784,907 1,999,783

2040   974,175   311,987 1,000,022 2,286,184

2041   970,665   322,049   964,326   2,257,040

2042 935,065 292,499 888,501 2,116,065

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2043   954,010   309,938 869,012 2,132,960

2044   948,390   302,670 1,217,901 2,468,961

2045   902,515   286,161   779,939 1,968,615

2046  1,036,690   342,906 1,140,869 2,520,465

2047   894,020   282,276   727,740   1,904,036

2048 995,790 317,609 1,027,749 2,341,148

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2049   955,540   312,415  881,653 2,149,608

2050   913,100   283,349   843,834 2,040,283

2051  1,036,495   342,136   936,379 2,315,010

2052   972,810   312,078 1,028,275 2,313,163

2053   918,260   294,816   863,922   2,076,998

2054 946,330 299,613 921,251 2,167,194

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2055   929,255   298,036 780,621 2,007,912

2056  1,008,265   333,333 1,112,827 2,454,425

2057   908,515   289,071   796,188 1,993,774

2058   982,595   315,419   977,349 2,275,363

2059   923,960   295,890   767,505   1,987,355

2060 934,310 295,943 946,943 2,177,196

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2061 1,015,965   342,226 1,031,556 2,389,747

2062   927,745   289,614   868,085 2,085,444

2063   921,525   296,032   822,320 2,039,877

2064   993,855   322,705 1,073,031 2,389,591

2065   900,630   284,081   759,523   1,944,234

2066 1,000,265 326,972 1,092,155 2,419,392

Costo/Año 1.- Mano de Obra 2.- Maquinaria 3.- Repuesto Total Anual US$:

2067   937,495   301,773  796,870 2,036,138

2068   964,705   306,021   995,277 2,266,003

2069   919,115   296,481   832,939 2,048,535

2070   960,470   304,428   912,964 2,177,862

2071 966,380 319,050 899,386 2,184,816

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Costo to tal de mantenimiento PNNM

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El costo total de mantenimiento, corresponde a tres áreas que se indican: •

Mina: Equipos Principales de los Niveles Hundimiento-Producción-Transporte Intermedio.

•

Planta: Equipos Principales Niveles Chancado Primario-Transporte Principal-Acopio

•

Infraestructura: Equipos Principales Distribución Eléctrica-Equipos Utilitarios.

Los montos obedecen a, Mano de Obra, Equipamiento y Repuestos, de la estimación del Presupuesto operacional de Mantenimiento para el Proyecto Nuevo Nivel Mina, se obtiene el siguiente costo total de mantenimiento, para el período comprendido entre los años 2017 a 2071. Tabla 17. 22: Costo Total de Mantenimiento del proyecto en el período

Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$] Unidad

COSTO MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO:

[US$]

2017

8,789,172 2024

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10,927,383 14,169,119 20,719,998 27,440,842 37,527,885 51,515,404 2025

2026

2027

2028

2029

2030

59,755,706 65,057,008 71,264,363 73,097,795 76,249,589 77,568,100 75,925,761

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

79,007,435 75,109,953 76,362,192 74,883,640 72,708,960 74,844,498 72,762,894

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

74,827,772 75,604,907 74,414,897 77,009,504 72,861,538 71,221,610 73,154,059

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

72,530,964 78,225,842 71,989,547 74,076,845 72,370,209 72,849,494 77,220,331

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

72,262,642 72,536,310 69,799,865 63,442,103 63,002,103 52,494,267 48,627,947

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

44,332,479 42,568,559 32,571,204 23,088,966 19,550,370 16,489,652 14,949,636

2066

2067

2068

2069

2070

2071

17,750,122 15,277,136 15,049,213 13,451,611 10,479,293 10,048,046

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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17.2.8 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA No se ha incluido en los costos de operación montos de contingencia.

17.2.9 COSTOS DE PUESTA EN MARCHA Y RAMP UP La estimación del costo de capital de puesta en marcha hasta el comienzo de la etapa de Ramp Up se puede revisar en detalle en el Capítulo 14 Ejecución del Proyecto, puntos 14.18 y 14.19.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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17.3 REAJUSTES No se contempla provisiones para reajustes en la estimación de los costos de operación, ya que están incluidas en el modelo de evaluación económica.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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17.4 PRECISIÓN La precisión es un porcentaje que se obtiene con el propósito de conocer las variaciones que podría experimentar el costo de operación estimado producto de futuros cambios en los valores (tarifas suministros, servicios de terceros, etc.) utilizados en su estimación. Para el cálculo de la precisión, se agrupará el gasto de extracción según los siguientes elementos: remuneraciones, combustibles, energía, agua, servicios de terceros, materiales de operación, mantenimiento y reparación, servicios a las personas, servicios de apoyo a la producción. Luego se asignara la variabilidad mínima y máxima a cada partida, la que se basa en la calidad de la documentación disponible a la fecha, más una percepción generalizada –  juicio experto – sobre la fuente de la información. En último término, se calcula la precisión particular para cada elemento de gasto anteriormente descrito las que se integran en una precisión global equivalente de la estimación. 17.4.1 RANGO DE VARIACIÓN Los valores que se define como rango de variación de costos, a juicio experto del estimador, tienen una dispersión entre 5 a 20%. Los mayores rangos se relacionan con los materiales y repuestos, dada la incertidumbre total en la fijación de los precios, mientras que los menores se dan en las partidas con un cierto grado de provisión – como lo son las proyecciones de tarifas oficiales o factores de escalamiento – y que aplican, por ejemplo, en las partidas de energía o remuneraciones. En la siguiente tabla se muestran las variaciones proyectadas: Tabla 17. 23: Variación mínima y máxima ELEMENTO DE GASTO

VARIACIÓN Min. Max .  - %

+%

Remuneraciones

5

12

Combustible

5

10

Energía

5

10

 Agua

5

10

Servicios de Terceros

5

20

Materiales de Operación

5

10

Mantención y Reparación

10

10

Servicios a las Personas

10

10

Servicios de Apoyo a la Producción

10

20

17.4.2 CÁLCULO DE PRECISIÓN El cálculo de precisión se realiza para la opción de capacidad mina de 137 kt/d, y para cada una de las partidas de gasto señaladas, consolidando el resultado final como una precisión equivalente en el proceso de extracción. Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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El cálculo de la precisión para cada elemento de gasto se realiza de la siguiente forma: •

Se supone que el gasto asociado para cada elemento se comporta según una distribución de probabilidades del tipo triangular.

•

Con los rangos mínimos y máximos definidos en el punto anterior y el valor estimado se define la distribución.

•

Se obtiene el P(90) el cual representa el valor máximo que puede tomar el elemento de gasto con un nivel de certeza de un 90%.

•

Se calcula la diferencia entre el valor estimado y el P(90) que es la precisión de los costos con un 90% de certeza o equivalentemente la diferencia entre el valor estimado en la estimación de costos y el máximo valor esperado del costo con un 90% de certeza.

•

El porcentaje de precisión que es el valor anteriormente señalado dividido por el valor estimado.

El detalle asociado a cada uno de los elementos de gasto se muestra a continuación:

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Remuneraciones Tabla 17. 24: Cálculo Precisión Remuneraciones

Cáculo Precisión Remuneraciones Total Estimado Mano de Obra  y = % Probabilidad de Overrun ===========>

3.380.162 10

 Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

405.619 169.008

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

23.308.010.789

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

152.670

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

252.950

Precisión Probable ( % ) ===>

7,5

Precisión Mano de Obra ===> KUS$

252.950

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Combustible Tabla 17. 25: Cálculo Precisión Combustible

Cáculo Precisión Combustible Total Estimado Materiales

454.248

 y = % Probabilidad de Overrun ===========>

10

Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

45.425 22.712

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

309.512.470

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

17.593

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

27.832

Precisión Probable ( % ) === >

6,1

Precisión Materiales ===> KUS$

27.832

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Energía Tabla 17. 26: Cálculo Precisión Energía

Cáculo Precisión Energía Total Estimado Mantención

1.719.871

 y = % Probabilidad de Overrun ===========>

10

Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

171.987 85.994

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

4.436.933.432

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) === >

66.610

Precisión Probable = Rt - dR === > KUS$

105.377

Precisión Probable ( % ) === >

6,1

Precisión Mantención === > KUS$

105.377

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Agua Tabla 17. 27: Cálculo Precisión Agua

Cáculo Precisión Agu a Total Estimado Petróleo

5.760

 y = % Probabilidad de Overrun ===========>

10

 Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

576 288

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

49.774

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

223

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

353

Precisión Probable ( % ) ===>

6,1

Precisión Petróleo ===> KUS$

353

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Servicios de terceros Tabla 17. 28: Cálculo Precisión Servicios de Terceros

Cáculo Precisión Servicios de Terceros Total Estimado Energía

659.028

 y = % Probabilidad de Overrun ===========>

10

Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

131.806 32.951

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

2.171.586.729

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

46.600

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

85.205

Precisión Probable ( % ) ===>

12,9

Precisión Energía ===> KUS$

85.205

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Materiales de operación Tabla 17. 29: Cálculo Precisión Materiales de Operación

Cáculo Precis ión Materiales de Operación Total Estimado Depreciación Equipos  y = % Probabilidad de Overrun ===========>

236.613 10

 Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

23.661 11.831

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

83.978.302

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

9.164

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

14.497

Precisión Probable ( % ) ===>

6,1

Precisión Equipos ===> KUS$

14.497

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Mantenimiento y reparación Tabla 17. 30: Cálculo Precisión Mantención y Reparación

Cáculo Precisión Mantención y Reparación Total Estimado Gastos Generales y Utilidades  y = % Probabilidad de Overrun ===========>

3.078.838 10

 Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

307.884 307.884

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

18.958.486.999

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

137.690

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

170.194

Precisión Probable ( % ) ===>

5,5

Precisión Gastos Gen. y Uti. Contratista ===> KUS$

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

170.194

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Servicios a las personas Tabla 17. 31: Cálculo Precisión Servicios a las Personas

Cáculo Precisión Servicios a las Personas Total Estimado Administración Propia  y = % Probabilidad de Overrun ===========>

377.732 10

 Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

37.773 37.773

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ===>

285.363.155

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) ===>

16.893

Precisión Probable = Rt - dR ===> KUS$

20.881

Precisión Probable ( % ) === >

5,5

Precisión Gastos Administración Propia ===> KUS$

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

20.881

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Servicios de apoyo a la producción Tabla 17. 32: Cálculo Precisión Servicios de apoyo a la producción Cáculo Precisión Servicios de apoyo a la Produc ción Total Estimado Administración Propia

1.231.890

 y = % Probabilidad de Overrun ===========>

10

 Precisión >= Rt - dR  En que :  C = Precisión Rt = Riesgo Máximo Bt = Beneficio Máximo

============> ============>

246.378 123.189

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 )   (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 === >

9.105.322.314

dR = SQRT ( (y * Rt * (Bt + Rt)) / 100 ) === >

95.422

Precisión Probable = Rt - dR === > KUS$

150.956

Precisión Probable ( % ) === >

12,3

Precisión Gastos Administración Propia === > KUS$

150.956

Para el cálculo de la precisión final equivalente se suman las precisiones particulares de cada elemento y se calcula el porcentaje respecto a la estimación total del costo. El valor calculado se presenta a continuación: Tabla 17. 33: Precisión Final PRECISIÓN FINAL Precisión Final ===> KUS$ Precisi ón Final Equivalente (%) ===>

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828.245 7,43

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17.5 BIBLIOGRAFIA •

T09E205-F1-VCPNNM-21000-MDCMI04-2100-005. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de hundimiento.

•

T09E205-F1-VCPNNM-21000-MDCMI04-2100-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación del nivel de hundimiento

•

T09E205-F1-VCPNNM-21000-MDCMI04-2100-004. Memoria de cálculo – Estimación de equipos preparación nivel de hundimiento.

•

T09E205-F1-VCPNNM-22000-MDCMI04-2200-006. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de producción.

•

T09E205-F1-VCPNNM-22000-MDCMI04-2200-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación y operación del nivel de producción.

•

T09E205-F1-VCPNNM-22000-MDCMI04-2200-004. Estimación de equipos (preparación/ operación) NP.

•

T09E205-F1-VCPNNM-23000-MDCMI04-2300-006. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de transporte intermedio.

•

T09E205-F1-VCPNNM-23000-MDCMI04-2300-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación operación del nivel de transporte intermedio.

•

T09E205-F1-VCPNNM-23000-MDCMI04-2300-002. Memoria de cálculo – estimación de equipos nivel de transporte intermedio preparación y operación.

•

T09E205-F1-VCPNNM-26000-MDCMI04-2660-001. Memoria de cálculo – Cubicaciones nivel de drenaje.

•

T09E205-F1-VCPNNM-26000-MDCMI04-2660-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación del nivel de drenaje.

•

T09E205-F1-VCPNNM-26000-MDCMI04-2660-002. Memoria de cálculo – estimación equipos preparación nivel de drenaje.

•

T09E205-F1-VCPNNM-24000-MDCMI04-2500-007. Memoria de cálculo – cubicaciones subnivel ventilación.

•

T09E205-F1-VCPNNM-24000-MDCMI04-2500-004. Memoria de cálculo – requerimiento de insumos para subnivel de ventilación inyección/extracción.

•

T09E205-F1-VCPNNM-36000-MDCMI04-3100-002. Memoria de cálculo – cubicaciones nivel de chancado.

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T09E205-F1-VCPNNM-36000-MDCMI04-3100-003. Memoria de cálculo – requerimientos de insumos para preparación nivel de chancado.

•

T09E205-F1-VCPNNM-36000-MDCMI04-3100-001. Memoria de cálculo – estimación equipos preparación nivel de chancado.

•

VP-GPMM-PNNM-MAN-002, Rev. B, ANEXO A.2, “Definición de la Estructura de Descomposición de Equipos, Proyecto NNM”.

•

T09E205-F1-VCPNNM-00000-INFEV09-0000-009 Rev.-P) , Modelo de Costo Planta.

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17.6 ANEXO 1: DESCRIPCION DE LOS MODELOS DE COSTOS

 ANEXO 1 DESCRIPCION DE LOS MODELOS DE COSTOS

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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En el presente anexo se describen los modelos de estimación de costos, desarrollados por la Disciplina Económica de la Vicepresidencia de Proyectos asignada al Proyecto Nuevo Nivel Mina. Los modelos desarrollados son los siguientes: •

Construcciones: Estima el costo de construcción de distintas de obras mineras

•

Túneles: Estima el costo de construcción de desarrollos horizontales

•

Chimenea Raise Borer: Estima el costo de construcción de chimeneas mediante el método de Raise Borer

•

Extracción: Estima el costo de extracción, chancado y transporte de mineral hasta la tolva de alimentación de chancado secundario y/o de molienda SAG

•

Preparación: Estima el costo de preparación mina a partir de factores tecnológicos

•

Desarrollo: Estima el costo de construcción de un conjunto de desarrollos mineros

La utilización conjunta de los modelos desarrollados permite estimar en forma integral, el costo de operación de la nueva mina futura de División el Teniente, denominada Nuevo Nivel Mina. 17.6.1 INTRODUCCIÓN Los modelos desarrollados por la Disciplina Económica del Proyecto Nuevo Nivel Mina, permiten en su conjunto, modelar los diseños y la operación minera establecida por la ingeniería básica del proyecto, y de esa manera estimar los costos de operación, los consumos de materiales e insumos, las flotas de equipos de contratistas, y las dotaciones directas e indirectas En términos generales se determina el costo de operación en tres áreas generales: •

Costo preparación : Modelo de Desarrollos y Modelo de Preparación

•

Costo de Extracción : Modelo de Extracción

•

Costo Planta : Información DET y modelo Costo Planta COSTO OPERACION MINA

COSTO PREPARACION

COSTO EXTRACCION

COSTO PLANTA

•MODELO DE DESARROLLOS •MODELO DE PREPARACIÓN

•MODELO DE EXTRACCION

Figura 17. 19: Áreas Generales Costo de Operación Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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En el presente anexo se detallan los Modelos de Desarrollo, Preparación y Extracción, los cuales se superponen temporalmente en el cálculo de la determinación del costo de operación. Esta superposición temporal, se muestra en la siguiente figura: 2011

2017

2018

2027

2028

2069

10 KM MARINA

MODELO DESARROLLO

2,5 KM MARINA

 ANDES

MODELO PREPARACION

CAPEX

PACIFICO

GASTO DIFERIDO

MODELO EXTRACCION

Figura 17. 20: Modelos de Desarrollo para la determinación del Costo de Operación Para poder determinar los costos de algunas obras particulares, los modelos principales (Desarrollo, Preparación y Extracción) se alimentan de los resultados de los modelos de Construcciones, Túneles y Chimenea Raise Borer. 17.6.2 MODELO CONTRUCCIONES El Modelo Construcciones tiene por objetivo estimar el costo de materialización de construcciones mineras, a partir de un diseño especifico. Sus principales características son: •

Desarrollado en planilla de cálculo Excel

•

Permite incorporar los diseños de construcciones mineras que serán desarrollados por la Ingeniería Básica del Proyecto NNM

•

Sus resultados permiten alimentar al Modelo de Estimación de Costos de Preparación Mina y al Modelo de Desarrollo.

•

Estima costos de construcción

•

Genera información que permite la estimación de los vectores finales de consumos de materiales de construcción, materiales de fortificación, energía, hormigón, suministros, equipos operativos de contratistas, dotaciones de contratistas.

Tipos de Obras Consideradas Las construcciones mineras consideradas en el modelo son las siguientes: •

Carpeta de Rodado

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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Punto de Extracción

• 

Bateas Perforación Tronadura

•

Hundimiento Convencional Perforación Tronadura

•

Hundimiento Avanzado Perforación Tronadura

•

Desquinche Punto de Vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3

•

Fortificación Punto vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3

•

Desquinche Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3

•

Fortificación Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Buzón Desquinche

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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  Fortificación Estimación de Costos de Construcción Los costos de construcción se presentan en: •

Costo Unitarios

•

Indicador de costo asociado un factor tecnológico

A manera de ejemplo, se presenta la estimación de costos unitarios de construcción. Tabla 17. 34: Resumen Costo Construcciones RESUMEN COSTO CONSTRUCCIONES

Construcción Factor Tecnológico

Carpeta de Rodado Punto de Extracción Bateas Perforación Tronadura Hundimiento Perforación Hto Convencional Tronadura Hto Convencional Perforación Hto Avanzado Tronadura Hto Avanzado Desquinche Punto de Vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Punto vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Desquinche Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Buzon Desquinche Fortificación

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

US$ / Unidad

US$ / m2 US$ / m3 US$ / mb US$ / Kg Anfo

(Unidad / m2)

(m2 / m2)

44.707 41.297

349 688

(mb / m2)

(Kg Anfo / m2)

21.312 13.387

28,7 18,0

3,5

6.866 3.866 4.176 1.933

27,8 15,7 46,9 21,7

12.349 15.427 21.206 27.943 33.181 35.747 38.300 40.997

(m3 / m2)

172 168 141 135

57,2 55,9 47,1 45,0

307 340 415 651

102,2 113,3 138,2 217,0

289

52,6

2,9 3,1

1.005 993 1.008 1.000

2.086 1.836 1.658 1.432 45.486 50.673 56.491 62.311

746 724 715 708

60.771 144.127

646

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Estimación d e Consu Consu mos de Materiales Materiales e Insumos Los consumos de materiales e insumos se presentan en: •

Consumo unitario

•

Indicador de consumo asociado un factor tecnológico

A manera de ejemplo, se presenta la estimación de los consumos unitarios de energía asociados a la construcción de las distintas obras mineras.

Tabla 17. 35: Resumen Factor de Consumo: Energía RESUMEN FACTOR DE CONSUMO ENERGÍA

Co n s t r u c ci ó n Factor Tecnológico

Carpeta de Rodado Punto de Extracción Bateas Perforación Tronadura Hundimiento Perforación Hto Convencional Tronadura Hto Convencional Perforación Hto Avanzado Tronadura Hto Avanzado Desquinche Punto de Vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Punto vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Desquinche Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Buzon Desquinche Fortificación

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

K w h / Un i d ad K w h / m 2 K w h / m 3 K w h / m b K w h / K g An f o (Un i d ad / m 2)

(m 2 / m 2)

53 48

0,38 0,80

(m b / m 2)

(K g An f o / m 2)

3.870 0

5,22 0,00

0,00

1.250 0 525 0

5,06 0,00 5,90 0,00

2.015 2.587 3.517 4.662 969 1.072 1.160 1.264

(m 3 / m 2)

28,0 28,1 23,4 22,5

9,33 9,37 7,81 7,50

38,0 42,0 48,8 73,1

12,66 13,99 16,25 24,36

47,5

8,63

0,00 0,00

29,36 29,78 30,53 30,82

258 227 195 161 1.622,4 1.843,5 2.107,5 2.344,9

26,60 26,34 26,68 26,65

9.967 6.416

28,77

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Estimación d e Dotaciones Dotaciones de Contratistas Las dotaciones de contratistas se presentan en: •

Requerimiento de Horas Hombre por construcción

•

Indicador de requerimiento de HH asociado un factor tecnológico

A manera de ejemplo, se presenta la estimación de los consumos unitarios de Horas Hombre Directas requeridas para la construcción de las distintas obras mineras. Tabla 17. 36: Resumen Factor de Consumo: Horas Hombre RESUMEN FACTOR DE CONSUMO HORAS HOMBRE

Construcción Factor Tecnológico

Carpeta de Rodado Punto de Extracción Bateas Perforación Tronadura Hundimiento Perforación Hto Convencional Tronadura Hto Convencional Perforación Hto Avanzado Tronadura Hto Avanzado Desquinche Punto de Vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Punto vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Desquinche Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Buzon Desquinche Fortificación

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

HH / Un id id ad ad HH / m 2 HH / m 3 HH / m b HH / K g An fo fo (Un id id ad / m 2) 2)

(m 2 / m 2) 2)

316,2 561,7

2,47 9,36

(m b / m 2) 2)

(K g An f o / m 2) 2)

669,7 163,8

0,90 0,22

0,043

218,4 46,7 169,7 48,3

0,88 0,19 1,91 0,54

406,2 501,9 670,9 870,8 680,7 746,2 817,5 885,7

(m 3 / m 2) 2)

5,64 5,46 4,47 4,20

1,87 1,82 1,49 1,40

10,68 12,04 2,39 23,88

3,56 4,01 0,80 7,96

309,32

103,11

0,034 0,078

20,63 20,73 21,51 21,60

72,6 65,0 9,6 52,5 1.136,6 1.296,1 1.472,3 1.641,1

18,63 18,52 18,64 18,65

2.103,4 3.958,5

17,75

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Estimación d e Flotas Flotas de Contratistas Las flotas de contratistas se presentan en: •

Requerimiento de Horas Maquina por construcción

•

Indicador de requerimiento de Hora Máquina asociado un factor tecnológico

A manera de ejemplo, en la página siguiente se presenta la estimación de los requerimientos de Horas de LHD necesarias para la construcción de las distintas obras mineras. Tabla 17. 37: Resumen Factor de Consumo: Horas Equipo LHD RESUMEN FACTOR DE CONSUMO HORAS EQUIPOS - LHD

Co n str uc c ió n Factor Tecnológico

Carpeta de Rodado Punto de Extracción Bateas Perforación Tronadura Hundimiento Perforación Hto Convencional Tronadura Hto Convencional Convencional Perforación Hto Avanzado Tronadura Hto Avanzado Desquinche Punto de Vaciado LHD 7 yd3 L HD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Fortificación Punto vaciado LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Desquinche Intersección Calle - Zanja L HD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 L HD 13 yd 3 Fortificación Intersección Calle - Zanja LHD 7 yd3 LHD 9 yd3 LHD 11 yd3 LHD 13 yd3 Buzon Desquinche Fortificación

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Hr / Un i dad

Hr / m 2

Hr / m 3

Hr / m b

Hr / Kg A nf o

( Un id id ad / m 2) 2)

( m 2 / m 2) 2)

( m 3 / m 2) 2)

(m b / m 2 )

(K g An f o / m 2 )

4,20 5,29 8,71 11,8 2

0,06 0,06 0,06 0,06

0,02 0,02 0,02 0,02

0,33 0,22 0,22 0,11

0,05 0,04 0,06 0,05

0,02 0,01 0,02 0,02

12,1 3

0,06

0,01

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

17.6.3 MODELO TUNELES El Modelo Túneles tiene por objetivo estimar el costo de construcción de desarrollos mineros horizontales, considerando que el túnel se encuentra ubicado en una condición de asilamiento y en una condición de multiplicidad de desarrollos similares cercanos. Sus principales características son: Características Princ ipales •

Desarrollado en planilla de cálculo Excel

•

Calcula el costo de construcción para distintas configuraciones de fortificación y para diferentes secciones de túneles

•

Calcula el costo de construcción bajo dos escenarios, primero frente aislado, y luego para frente múltiple.

•

Sus resultados permiten alimentar al Modelo de Estimación de Costos de Preparación Mina y al Modelo de Desarrollos

•

Genera información que permite la estimación de los vectores finales de consumos de materiales de construcción, materiales de fortificación, energía, hormigón, suministros, equipos operativos de contratistas, dotaciones de contratistas.

Secciones Consideradas por el Modelo •

3,0 x 3,0

•

3,6 x 3,6

•

3,8 x 3,8

•

4,0 x 4,0

•

4,0 x 3,6

•

4,2 x 3,8

•

4,3 x 3,8

•

4,5 x 4,0

•

5,0 x 4,0

•

5,0 x 5,0

•

5,5 x 5,5

•

6,0 x 4,0

•

6,0 x 6,0

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 74 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 •

7,0 x 7,0

•

8,0 x 8,0

•

9,0 x 9,0

Las Configuraciones de Fortificación Consideradas son: •

Sin fortificación

• 

Pernos

•

Pernos + malla

•

Pernos + malla + shotcrete

•

Pernos + malla + shotcrete + marco reticulado

•

Pernos + malla + hormigón + marco de acero

Condición de Aislamiento del Túnel Frente Aislado: •

El túnel se encuentra en condición de asilamiento respecto de otros desarrollos mineros, por lo que los equipos y el personal se encuentran con dedicación exclusiva.

•

Tanto los equipos como el personal se encuentran cautivos por lo que las horas muertas son cargadas al costo unitario del túnel.

Frente Múlti ple: •

El túnel es construido en forma simultánea con otros desarrollos mineros cercanos, por lo que los equipos y el personal se pueden compartir.

•

Tanto los equipos como el personal al presentar disponibilidad se trasladan a otros desarrollos mineros. No se producen horas muertas, por lo que al costo unitario solo se le cargan las horas efectivamente trabajadas de cada equipo y del personal.

 An áli sis y Resu ltado s entr egad os po r el Mod elo Los costos unitarios son presentados desglosados por: • 

Sección

•

Tipo de fortificación

•

Condición de aislamiento del túnel

Cada costo unitario se desglosa en los siguientes ítems: •

Mano de obra

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 75 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 • 

Materiales

•

Mantención equipos

•

Petróleo y energía

• 

Depreciación

•

Gastos genéralas

• 

Utilidades

Adicionalmente, cada costo unitario se presenta desglosado según los siguientes elementos de gastos: • 

Combustible

•

Equipos de servicio

•

Mantención y reparación

• 

Materiales

• 

Remuneraciones

•

Servicios a las personas

•

Servicios apoyo a la producción

•

Servicios varios internos

• 

Suministros

•

Servicios de ingeniería

•

Energía eléctrica

•

Servicios de terceros

•

Otros servicios

• 

Depreciación

Finalmente, los costos unitarios se presentan mediante gráficos y tablas que permiten analizar la variación de costo de construcción según el tipo de sección, configuración de la fortificación y condición de aislamiento del túnel. Se desarrollaron 2 modelos para túneles que difieren exclusivamente en la distancia de acarreo estimada para los camiones. Se estima una distancia de 10km para el período previo a la puesta en marcha de la correa de transporte de mineral y una distancia de 2,5 km para la etapa de operación.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 76 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

A modo de ejemplo se presenta la estimación de costos unitarios medios entregada por el modelo para una distancia de acarreo de 2,5 km. (incluye excavación y fortificación). Tabla 17. 38: Resumen Precio Unitario Túnel, Múltiples Frentes RESUMEN PRECIO UNITARIO TUNEL MÚLTIPLES FRENTES COSTO CONSTRUCCION TUNEL ( US$/ml ) Tipo de Fortificación

TUNEL Sin Fortif.

A

B

C

D

E

Sección 3,0 x 3,0

837

1.121

1.257

1.806

2.701

3.093

Sección 3,6 x 3,6

1.040

1.445

1.613

2.232

3.404

3.885

Sección 3,8 x 3,7

1.117

1.528

1.701

2.687

3.556

4.096

Sección 3,8 x 3,8

1.140

1.573

1.764

2.542

3.685

4.202

Sección 4,0 x 3,9

1.157

1.630

2.958

2.837

3.814

4.342

Sección 4,0 x 4,0

1.043

1.535

1.749

2.564

3.787

4.361

Sección 4,0 x 3,6

955

1.395

1.594

2.373

3.536

4.030

Sección 4,2 x 3,8

1.042

1.547

1.762

2.585

3.817

4.379

Sección 4,2 x 3,9

1.060

1.566

1.784

2.614

3.856

4.421

Sección 4,2 x 4,1

1.097

1.604

1.838

2.695

3.980

4.567

Sección 4,3 x 3,8

1.054

1.561

1.785

2.616

3.864

4.450

Sección 4,4 x 4,1

1.128

1.668

1.926

2.820

4.153

4.775

Sección 4,5 x 4,0

1.144

1.730

1.989

2.893

4.236

4.861

Sección 5,0 x 4,0

1.258

1.867

2.160

3.158

4.621

5.289

Sección 5,0 x 5,0

1.521

2.302

2.636

4.644

5.496

6.245

Sección 5,5 x 5,5

1.774

2.765

3.167

4.576

6.434

7.338

Sección 6,0 x 4,0

1.416

2.146

2.514

3.699

5.401

6.180

Sección 6,2 x 6,1

2.079

3.049

3.490

4.995

7.012

7.858

Sección 7,0 x 7,0

2.224

3.445

4.004

6.562

8.212

9.224

Sección 8,0 x 8,0

2.882

4.286

4.924

8.066

10.218

11.408

Sección 9,0 x 9,0

3.628

5.255

5.986

9.563

12.424

13.794

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 77 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

A modo de ejemplo, se presenta la estimación de avances medios entregada por el modelo Tabla 17. 39: Avance Mensual Construcción Túnel  AVANCE MENSUAL CONSTRUCCION TUNEL ( m/m es )

TUNEL

Tipo de Fortificación Sin Fortif.

A

B

C

D

E

Sección 3,0 x 3,0

245,6

193,9

176,5

160,5

133,3

119,1

Sección 3,6 x 3,6

211,5

157,4

141,0

135,4

105,0

93,8

Sección 3,8 x 3,7

197,7

149,6

134,2

108,3

100,7

90,4

Sección 3,8 x 3,8

194,0

143,9

128,0

115,6

94,8

84,7

Sección 4,0 x 3,9

192,3

139,4

123,9

101,6

92,1

82,6

Sección 4,0 x 4,0

241,8

158,2

136,6

121,4

96,5

84,1

Sección 4,0 x 3,6

261,6

173,8

149,9

132,4

105,1

93,6

Sección 4,2 x 3,8

242,1

156,1

134,9

120,0

95,5

83,9

Sección 4,2 x 3,9

238,1

154,5

133,5

118,7

94,7

83,3

Sección 4,2 x 4,1

230,6

151,3

130,8

116,3

93,1

82,1

Sección 4,3 x 3,8

241,5

155,6

133,5

118,7

94,4

82,3

Sección 4,4 x 4,1

226,4

144,7

122,4

108,3

85,8

75,0

Sección 4,5 x 4,0

224,3

139,2

118,3

105,0

83,6

73,3

Sección 5,0 x 4,0

205,7

129,7

109,0

95,7

75,9

66,7

Sección 5,0 x 5,0

172,4

103,4

87,9

57,9

60,3

53,3

Sección 5,5 x 5,5

148,9

84,8

71,9

62,1

49,6

43,3

Sección 6,0 x 4,0

180,6

108,6

91,6

79,5

62,7

55,1

Sección 6,2 x 6,1

125,0

78,3

66,4

57,5

46,9

42,5

Sección 7,0 x 7,0

128,1

71,5

58,8

41,8

39,9

35,9

Sección 8,0 x 8,0

100,7

62,1

52,3

38,4

36,8

33,3

Sección 9,0 x 9,0

81,0

54,0

46,4

35,1

33,8

30,8

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 78 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Finalmente, a modo de ejemplo, se presentan los consumos unitarios de pernos requeridos para cada sección considera por el modelo. Tabla 17. 40: Múltiples Frentes MULTIPLES FRENTES PERNOS [UN] Sección 3,0 x 3,0 Sección 3,6 x 3,6 Sección 3,8 x 3,7 Sección 3,8 x 3,8 Sección 4,0 x 3,9 Sección 4,0 x 4,0 Sección 4,0 x 3,6 Sección 4,2 x 3,8 Sección 4,2 x 3,9 Sección 4,2 x 4,1 Sección 4,3 x 3,8 Sección 4,4 x 4,1 Sección 4,5 x 4,0 Sección 5,0 x 4,0 Sección 5,0 x 5,0 Sección 5,5 x 5,5 Sección 6,0 x 4,0 Sección 6,2 x 6,1 Sección 7,0 x 7,0 Sección 8,0 x 8,0 Sección 9,0 x 9,0

Sin Fortif. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 8 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 12 12 13 15 14 16 18 21 24

Tipo de Fortificación B C 8 8 10 7 10 16 10 10 11 16 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 27 15 15 14 14 16 16 18 29 21 33 24 24

D 8 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 12 12 13 15 14 16 18 21 24

E 8 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 12 12 13 15 14 16 18 21 24

17.6.4 MODELO CHIMENEAS RAISE BORER El Modelo Chimeneas Raise Borer tiene por objetivo estimar el costo de construcción de desarrollos mineros verticales. El modelo recalcula los costos unitarios de construcción de una chimenea según la longitud de ella. Sus principales características son: •

Desarrollado en planilla de cálculo Excel

•

Calcula el costo de construcción para distintos secciones y tipos de fortificación

•

Sus resultados permiten alimentar al Modelo de Estimación de Costos de Preparación Mina y al Modelo de Desarrollos

•

Genera información que permite la estimación de los vectores finales de consumos de materiales de construcción, materiales de fortificación, energía, hormigón, suministros, equipos operativos de contratistas, dotaciones de contratistas, etc.

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Secciones Consideradas por el Modelo •

∅ =

1,5 m

•

∅ =

1,8 m

•

∅ =

2,4 m

•

∅ =

3,1 m

•

∅ =

3,7 m

•

∅ =

4,1 m

•

∅ =

5,1 m

•

∅ =

5,8 m

Las Configuraciones de Fortificación Consideradas son: •

Sin fortificación

• 

Pernos

•

Pernos + malla

•

Pernos + malla + shotcrete

 An áli sis y Resu ltado s entr egad os po r el Mod elo Los costos unitarios son presentados desglosados por: • 

Sección

•

Tipo de fortificación

Cada costo unitario se desglosa en los siguientes ítems: •

Mano de obra

• 

Materiales

•

Mantención equipos

•

Petróleo y energía

•

Plataforma de Instalación

• 

Depreciación

•

Gastos Generales

• 

Utilidades

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 80 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Finalmente, los costos unitarios se presentan mediante gráficos y tablas que permiten analizar la variación de costo de construcción según el tipo de sección, configuración de la fortificación y condición de aislamiento del túnel. Para cada configuración de fortificación, el modelo genera una serie de gráficos como los presentados:  AVANCE MENSUAL 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1,5

1,8

2,4

 Avance Raise Borer

3,1

3,7

Fortificación Tipo A

4,1

5,1

Fortificaci ón Tipo A

5,8

Fortificación Tipo C

Figura 17. 21: Avance Mensual PRECIO UNITARIO 6000 5000

y = 1156,e0,188x R² = 0,981

4000   m    /    $    S 3000    U

5583 4458

2000 2987 1000

1564

 

1630

 

1918

 

 

3363

2350

0 1,5

1,8

2,4

3,1

3,7

4,1

5,1

5,8

Diámetro

Figura 17. 22: Precio Unitario

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

Pág. 81 de 92

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 PRECIO UNITA RIO 1000 900 800

y = -3,328x3 + 66,06x2 - 449,3x + 1279, R² = 0,996

700 600

   3   m    /    $ 500    S    U

400

885 641

300

424

200

311 100

278

255

218

211

10,8

13,2

20,4

26,4

0 1,8

2,5

4,5

7,5

m3 x m de Pique

Figura 17. 23: Modelos de Desarrollo para la determinación del Costo de Operación Para cada diámetro de chimenea, el modelo genera una tabla con el costo de construcción, equivalente a la presentada Tabla 17. 41: Costo de Construcción Ø 1,5 Gastos Directos Mano de Obra Materiales Mantención Equipos Energía Petroleo Plataforma Instalación Depreciación CostoDirectoUS$/m

(US$/m) (US$/m) (US$/m) (US$/m) (US$/m) (US$/m)

Chimenea 598 212 123 47 79 34

Gastos Indirectos %GastosGenerales %Utilidad %Contingencia Precio Unitario US$/ m

Tipo A 32 40 21 2

Fortificación Tipo B 44 65 28 2

Tipo C 62 322 56 4

Total

0

0

4

10 7 10

Sin Fortificación 598 212 123 47 79 34

Tipo A 630 252 144 48 79 34

Tipo B 642 276 152 49 79 34

Tipo C 661 534 179 50 79 37

1092

1187

1231

1540

109 76 109

119 83 119

123 86 123

154 108 154

1.387

1.507

1.564

1.956

Para cada diámetro, el modelo genera una tabla donde se presenta el cálculo de los factores de consumo:

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Tabla 17. 42: Cálculo Factores de Consumo Ø 1,5 Mano de Obra Descripción

Capataz Operador Raise Borer  Ayudante Chofer Operador LHD Operador Camión Mecánico Eléctrico

hd/m hd/m hd/m hd/m hd/m hd/m hd/m hd/m

Cantidad Parcial Cantidad Total Fortificación Fortificación Raise Borer  Sin Fortificación Tipo A Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C 0,5765 0,0080 0,0110 0,0157 0,5765 0,5845 0,5875 0,5922 0,5765 0,0399 0,0552 0,0785 0,5765 0,6164 0,6317 0,6550 1,7294 0,0798 0,1104 0,1571 1,7294 1,8092 1,8398 1,8865 0,5765 0,0399 0,0552 0,0785 0,5765 0,6164 0,6317 0,6550 0,5765 0,0399 0,0552 0,0785 0,5765 0,6164 0,6317 0,6550 0,5765 0,0000 0,0000 0,0000 0,5765 0,5765 0,5765 0,5765 0,2882 0,0399 0,0552 0,0785 0,2882 0,3281 0,3435 0,3668 0,2882 0,0000 0,0000 0,0000 0,2882 0,2882 0,2882 0,2882

un/m m2/m m3/m

Cantidad Parcial Cantidad Total Fortificación Fortificación Raise Borer  Sin Fortificación Tipo A Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C 5,0 5,0 5,0 0,00 5,0 5,0 5,0 0,0 6,1 6,1 0,00 0,0 6,1 6,1 0,0 0,0 0,6 0,00 0,0 0,0 0,6

hr/m hr/m hr/m hr/m hr/m hr/m hr/m

Cantidad Parcial Cantidad Total Fortificación Fortificación Raise Borer  Sin Fortificación Tipo A Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,53 0,74 1,05 0,00 0,53 0,74 1,05 0,22 0,22 0,22 0,00 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31

Materiales Descripción

Perno Malla Shotcrete Horas Operación Equipos Descripción

Raise Borer LHD Ventilador Camión Winche Perforadora (Pernos) Mixer Plataforma Raise Borer  Descripción

Cantidad Parcial Cantidad Total Fortificación Fortificación Sin Fortificación Tipo A Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Raise Borer  Hormigon

m3/m

Energía / Petroleo / Agua Descripción

Cantidad Parcial Cantidad Total Fortificación Fortificación Sin Fortificación Tipo A Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 23,94 33,13 47,12 0,00 23,94 33,13 47,12 2,22 2,22 2,22 0,00 2,22 2,22 2,22 1,03 1,03 1,03 0,00 1,03 1,03 1,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 1,24

Raise Borer  Energía Raise Borer Petroleo LHD Petroleo Camión Energía Winche Energía Perforadora (Pernos)  Agua Perforadora (Pernos)  Agua Hormigón Plataforma  Agua Shotcrete Petróleo Mixer

KWh/m lt/m lt/m KWh/m KWh/m m3/m m3/m m3/m lt/m

17.6.5 MODELO COSTOS DE EXTRACCIÓN El Modelo de Estimación de Costos de Extracción tiene como objetivo estimar el costo de operación de la mina subterránea, asociado a la extracción del mineral desde los puntos de extracción, hasta su depositación en la tolva de alimentación al chancado secundario o la tolva de alimentación a la molienda SAG según se requiera. Sus principales características son: •

Desarrollado en planilla de cálculo Excel

•

Permite modelar el diseño del sistema de manejo de minerales diseñado por la Ingeniería Básica del proyecto NNM

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 •

Sus resultados permiten estimar el costo de operación por extracción de mineral

•

Genera información que permite la estimación de los vectores finales de consumos energía, petróleo, agua potable, lubricantes, neumáticos, materiales para reparación de área y dotaciones.

Operaciones Unitarias Consid eradas Las operaciones unitarias consideradas en el modelo son las siguientes: • 

Destranque Jumbo Descolgador

• 

Extracción LHD de Producción LHD de Servicio Reducción Secundaria Jumbo Cachorrero

• 

Traspaso Martillo Móvil

•

Transporte Intermedio Buzón Camión 80 t

•

Chancado Primario Chancado

•

Transporte Principal Correas

• 

Ventilación Principal y Auxiliar

•

Administración Superior GMIN Administración

•

Apoyo a la Producción Reparación de Área Mantención de Infraestructura Transporte Personal

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

  Utilitarios A manera de ejemplo, se presenta en la siguiente tabla, la estimación de costos unitarios medios (con escalamiento), desglosados por elemento de gasto y por operación unitaria Tabla 17. 43: Costos Unitarios Medios – Con Escalamiento Costo x Elemento de Gasto Remuneraciones Combustible Energía  Agua Servicios de Terceros Materiales de Operación Mantención y Reparación Sevicios a las Personas Servicios de Apoyo a la Producción

Total Costo x Operación Unitaria Extracción Jumbo Descolgador  LHD Producción Martillo Reparación de Area Total Extracción Jumbo Cachorrero LHD Servicio Transporte Intermedio Buzón Camión

2,94 0,22 0,85 0,00 0,33 0,12 1,52 0,19 0,61

Unidad US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

6,79

US$ / ton Unidad

0,13 0,78 0,73 0,91 2,55 0,60 0,21

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

LHD Limpieza Total Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal  Administración Superior

0,34 0,57 0,06 0,97 0,61 0,60 1,24

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Total

6,79

US$ / ton

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 Costo x Operación Extracción Jumbo Descolgador LHD Producción Martillo Reparación de Area Total Extracción Jumbo Cachorrero LHD Servicio Transporte Intermedio Buzón Camión LHD Limpieza Total Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal Ventilación Utilitarios de Mantención

Unidad 0,06 0,63 0,57 0,69 1,95 0,44 0,13

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

0,21 0,45 0,06 0,72 0,48 0,52 0,44 0,06

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Utilitarios de Servicio Infraestructura Transporte Personal  Administración Superior Servicios de Apoyo a la Producción

0,11 0,68 0,12 0,52 0,61

US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

Total

6,79

US$ / ton

3,37 0,97 0,61 0,60 1,24

Unidad US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton US$ / ton

6,79

US$ / ton

Costo x Etapa Extracción Transporte Intermedio Chancado Primario Transporte Principal  Administración

Total

A manera de ejemplo, se presentan los principales indicadores de consumo entregados por el modelo: Tabla 17. 44: Indicadores de Consumo Indicadores Medios

Unidad

Energía

9,157

KWh / ton

Combustible

0,307

lt / ton

Lubricante

0,022

lt / ton

 Agua Potable

0,661

m3 / ton

 Agua Industrial

1,598

m3 / ton

Neumáticos

0,005

Juegos / ton

Pernos

0,364

Unidades / ton

Malla

0,340

m2 / ton

Shotcrete

0,004

m3 / ton

Marcos

0,014

Unidades / ton

Hormigón

0,070

m3 / ton

Materiales Reparación de Area

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Los indicadores de productividad estimados por el modelo, se presentan en las siguientes tablas Tabla 17. 45: Indicadores de Productividad Productividad x Etapa (Rol A + Rol B)

Unidad

Extracción

84

ktpd /Hombre

Transporte Intermedio

362

ktpd /Hombre

Chancado Primario

641

ktpd /Hombre

Transporte Principal  Administración

1.734 413

ktpd /Hombre ktpd /Hombre

51

ktpd /Hombre

Total

(Incluye personal de terceros) Productividad x Etapa (Rol B)

Unidad

Extracción

84

ktpd /Hombre

Transporte Intermedio

364

ktpd /Hombre

Chancado Primario

643

ktpd /Hombre

Transporte Principal  Administración

1.751 1.071

ktpd /Hombre ktpd /Hombre

56

ktpd /Hombre

Total

(Incluye personal de terceros) Los principales perfiles anuales de consumo, se presentan tanto en tablas como en gráficos. A manera de ejemplo en el siguiente gráfico se presenta el consumo de energía: ANALISIS CONSUMO ENERGÍA (KWh) 500.000.000

160,0

450.000.000

140,0

400.000.000 120,0

350.000.000 100,0

300.000.000

    d     k

     / 80,0     t

250.000.000 200.000.000

60,0

150.000.000 40,0

100.000.000 20,0

50.000.000 0

0,0

2 01 0

20 15

2 02 0

2 02 5

2 03 0

2 03 5

2 04 0

k t/d

2 04 5

2 05 0

2 05 5

20 60

2 06 5

2 07 0

2 075

2 08 0

A nálisis

Figura 17. 24: Análisis Consumo de Energía

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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17.6.6 MODELO PREPARACIÓN El Modelo de Estimación de Costos de Preparación tiene como objetivo estimar el costo asociado a la construcción de desarrollos y construcciones mineras que posibilitan la incorporación de área al proceso de hundimiento mediante el método de explotación de Panel Caving. Características Princ ipales •

Desarrollado en planilla de cálculo Excel

•

Permite modelar la construcción en el tiempo, de todas las obras, desarrollos y construcciones requeridas para operativizar el método de explotación diseñado por la Ingeniería Básica del proyecto NNM

•

Permite modelar simultáneamente hasta 12 diseños del método de explotación

•

Sus resultados permiten estimar el costo de preparación mina

•

Genera información que permite la estimación de los vectores finales de consumos energía, petróleo, agua potable, lubricantes, neumáticos, materiales para reparación de área y dotaciones.

Niveles Consi derados en el Modelo •

Nivel de Preacondicionamiento Perforación Pre-Acondicionamiento Tronadura Pre-Acondicionamiento

•

Nivel de Hundimiento Galerías de Hundimiento Galerías de Comunicación+Cabeceras Galería de Pilar entre Macro Bloques Piques de Marinas Galería Cabecera

•

Tronadura de Hundimiento Tronadura de Hundimiento Perforación de Hundimiento

•

Nivel de Producción Calles (Cruzados) Chimenea Piloto (Bateas) Galería de Zanja

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Pavimentos Gal. Zanjas Pavimentos Calles y Cabeceras Punto de Extracción Puntos de Vaciado Fortificación Cruce Calle y Zanjas Cabeceras •

Tronadura de Producción Perforación de Zanjas Tronadura de Zanjas

•

Subnivel de Ventilación Chimeneas de Inyección Chimeneas de Extracción Galería de Inyección Galería de Extracción

•

Nivel de Transporte Desarrollos de Transporte

•

Nivel de Drenaje Pique de Drenaje Galería de Drenaje

A manera de ejemplo, los costos unitarios medios se presentan por elemento de gasto y por operación unitaria, tal como se indica en las tablas siguientes:

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205

Tabla 17. 46: Costos Unitarios Medios Costo Directo

KUS$

US$ / m2

US$ / Ton

141.065

1.551

1,53

156.179

1.572

1,51

46.650

1.551

0,95

243.422

1.551

1,24

273.378

1.572

1,32

220.720

1.551

1,22

484.359

1.551

1,96

373.195

1.551

1,54

361.466

1.551

1,36

322.575

1.551

1,39

0

0

0,00

0

0

0,00

2.623.010

1.554

1,44

 Adm in istraci ón

KUS$

US$ / m2

US$ / Ton

Contratista Propia Servicios Aportados por DET Otros Costos Transporte Personal Total administración

132.366

78

0,08

0

0

0,00

131.149

78

0,08

0

0

0,00

111.888

66

0,07

375.403

222

0,22

2.998.413

1.777

1,78

 Andes N_HW  Andes N_C  Andes N_FW  Andes S_HW  Andes S_C  Andes S_FW Pacifico N Pacifico C Pacifico S_FW Pacifico S_HW Sector C Sector D Total Costo Directo

Total

En los siguientes gráficos, se presentan los perfiles anuales de gasto y costo unitarios estimados por el modelo Costo (US$/m2) 2.500,0

70.000

60.000

2.000,0 50.000    )   o

1.500,0

   ñ 40.000   a

   /    2   m    ( 30.000   a   r   a   p   e   r    P 20.000   a   a   e   r    A

1.000,0

500,0

10.000

0,0

0 2009

2014

2019

2024

2029

2034

CostoPreparación Mina(US$/m2 )

2039

2044

2049

2054

2059

CostoMedioPreparaciónMina(US$/m2 )

2064

2069

2074

2079

Area aPreparar  

Figura 17. 25: Perfiles Anuales de Costo Unitario Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO NUEVO NIVEL MINA  API T09E205 120.000,0

70.000

60.000

100.000,0

50.000

80.000,0

   )   o

   ñ 40.000   a    /    2   m    ( 30.000   a   r   a   p   e   r    P 20.000   a   a   e   r    A

60.000,0

40.000,0

20.000,0

10.000

0,0

0 2009

2014

2019

2024

2029

2034

CostoPreparaciónMina(KUS$/Año )

2039

2044

2049

2054

2059

2064

2069

CostoMedioPreparaciónMina(KUS$/Año )

2074

2079

AreaaPreparar  

Figura 17. 26: Perfiles Anuales de Gasto Unitario Costo uni tario preparación DET

Figura 17. 27: Comparación Costo Unitario Preparación PNNM v/s DET

Cubicación de Obras para un área de 100 x 100 metros ( 10.000 m 2 ) Precio Unitarios de Obras según contratos vigentes DPM – Diciembre 2008 (*) (*) Fuente DET

Capítulo 17 Costos de Operación Rev Q.doc

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