Auditoria de Molitalia

AUDITORIA DE MOLITALIA 1. Audito Auditorr (A) (A) - Wilder  Wilder  2. Almacé Almacén n (E) (E) - Edwars Edwars Yo inicio la conversación con el (Auditor) Edwars: Hola Wilder bienvenido al almacén luar donde se tiene todos los insumos ! materiales "ara la #abricación de los "roductos de $olitalia% luar donde es bien cuidado "or m& "ersona se'n los "rocesos ue teno elaborados ! !o mismo me encaro de ue todo va!a bien de acuerdo a la norma donde nos estamos "or certi#icar% esto! "ara a!udarte dndote la in#ormación ue desees "ara l a auditoria "odemos em"e*ar.

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+ara comentarte un "oco acerca del "roceso de almacén es lo siuiente mira te e,"licare en este r#ico.

1. Recepción de pedidos

2. INVENTARIO DE 3. CONFIRMACION DEL 4. ESPECIFICACIONES PEDIDO FINALES PEDIDOS

5. DISTRIBUCION Y  ENTREGA

  a   h   c   e   f i   a   r   o   r   a   p   a    m   a   g   o   r   e   r   e   s   o   d   a  l  é   o   r   t   o   r   o   p   o   o   d  i  p   d   e   p  l  e   a   g   e  i  n   e   s ,  s   o   a   t   p   e   c   a   e   S   o  i   d   p   s   o   r   t  o   a   c  i  d   u  j   r l   e   p   o   s   u   s  i  s   y   a  i l  t   o   s   e   s   u   q   a  i   r   e   t   a    m   e   y   a   h   n   c   a    m  l  a  l  n   e   n   e  i l   s   a   s  i  v   e   r   e   S   t  d   n   a  i  e   d   e    m   o   b   e    w   o  i   r   a   u    m   r  n   o   f  o   n   u  o   d   n   a   n   e  l  t  l  ,  c   e   t   n   e  i  a  l  c  l  e   e   t  i l    m   e   o  l   o   d  i l  d   e   p  l   E  .  r   c   t   e  ,  p   a   t   n   v   t   s   o   p   y   s   o  i  r   t   e    m   e    m   o   c   s   o  i  c  i  v   r  e   s   o   t   c   u   d   o   r  p   s   o  l  a   e   s   e   d  e   s  e   u   q  s   o  l  n   e  s   o   n  i   m   r  é   T   o  i  r  a   t  a   n  i   t  s   e   d l  e   r  o   p  a   d   a    m   r    n   "  i  s  i   m   e   r  e   d  a  !  u   g  a   n   u  a   g   e   r   t   o   d   a   c     i  c   e   p   s   e   r  a   g   u  l  y  o   p    m   e  i   t l  e  n   e  o   d  i  d   e   p l  e  a   g   e   r   t  n   e  e   s  y  a   d   a   t  a   r   t  n   o   c   b   u   s  a   s   e   r  p    m   e  a   n   u

1. Edwars# $on respecto al proceso de Recepción de pedidos, Si bien es cierto el cliente tiene la opci"n de que su pedido sea llenado por la web o mediante un documento de pedido en la c ual a veces obviamos el tema de documento de pedido por un tema de evitar tr%mites o documentaci"n, pero bueno se ha estado trabajando de ese modo y no hemos tenido a lg&n problema reportado hasta el momento. (EN PROBLEMA) lo que el u!"#o$ %o&!$' e& oe$*+",& -. Edwars# $on respecto al proceso INENTARIO DE PEDIDOS/ Se revisa si en el almacén hay el material que se solicita y si su uso no perjudica otros pedidos de esa forma se reali'a el inventariado de pedidos. 3. Edwars# $on respecto al proceso CONFIRMACION DEL PEDIDO. Se acepta o se niega el pedido o por otro lado se reprograma para otra fecha como no tenemos el tama(o suciente de espacio para almacenar los pedidos de gran tama(o, y bueno por ah! se nos escapa algunos pedidos pero siempre logramos solucionarlo. (EN PROBLEMA) lo que el u!"#o$ %o&!$' e& oe$*+",& 4. Edwars# $on respecto al proceso ESPECIFICACIONES FINALES. Son los términos en los que se desea los productos, servicios complementarios y post venta, etc. Seg&n lo que el cliente solicita en el pedido. En esa parte tratamos de cumplir con las e)pectativas del cliente y pues as! se sienta satisfecho en el pedido solicitado. 5. Edwars# $on respecto al proceso DISTRIBUCION Y ENTREGA. En la distribuci"n y entrega del producto se distribuye a través de una empresa subcontratada y se entrega el pedido en el tiempo y lugar especicado, Se entrega una gu!a de remisi"n rmada por el destinatario para as! poder llevar un control del pedido entregado y contabili'ar cuanto se entrega diariamente. El auditor tendr!a que decir poner en observaci"n estos puntos que no se est%n cumpliendo Pe$o& *a organi'aci"n debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementaci"n eca' +e su sistema de gesti"n de la calidad y para la operaci"n y control de sus procesos. I&0$e#$u+#u$ *a organi'aci"n debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la peraci"n de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. A"e&#e %$ l o%e$+",& !e lo %$o+eo *a organi'aci"n debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operaci"n de Sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

To !e +o&+"e&+" *a organi'aci"n debe asegurarse de que las personas que reali'an el trabajo bajo el control de la rgani'aci"n tomen conciencia de#

b los objetivos de la calidad pertinentes c su contribuci"n a la ecacia del sistema de gesti"n de la calidad, incluidos los benecios de una /ejora del desempe(o d las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gesti"n de la calidad.