Andres-Gonzalez m Martin

Asignatura Asignatur a

Datos del alumno alumno

Planificación y Ejecución de Apellidos: González Martínez Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: Andrés Felipe O$SAS !%! y SGE &!

Fecha 28-11-2017

Caso práctico Trabajo: Montajes Martín La empresa Montajes Martín, dedicada a fabricacin de t!berías, está certificada en la "#$ %&&'( )!rante !na a!ditoría de reno*acin el a!ditor *isita el almacén + obser*a !e los empleados están realizando tareas de -estin de resid!os( .l a!ditor le pide al jefe del almacén !e le ense/e el procedimiento de dic0a -estin1 2$1'31 .dicin ', + obser*a !e lo escrito en dic0o procedimiento no coincide con la forma de realizar dic0a tarea( Al pre-!ntarle al jefe de almacén acerca de de ello, éste contesta: 0emos cambiado la forma de operar 0ace seis meses pero como los cambios 0an sido pe!e/os no 0emos modificado el procedimiento por!e no lo consideramos necesario( necesario( .l a!ditor re*isa todos los demás procedimientos + compr!eba !e no 0a+ anomalías en los mismos( Pregunta del 'rofesor

4na *ez leído el caso práctico, + si-!iendo las pa!tas de redaccin de notas de 0allaz-o de a!ditorías, rellena los campos de la si-!iente nota, identificando si e5iste al-!na des*iacin, el inc!mplimiento obser*ado 6e*idencia objeti*a7, así como el p!nto de la norma inc!mplido(

(E)A * + ,aso 'r-ctico

Asignatura

Datos del alumno


Fecha 28-11-2017

O.jeti/os Aprender a completar los diferentes apartados de !na nota de 0allaz-o en f!ncin de la sit!acin planteada( ,riterios de e/aluación 8 Criterios de contenido 0% 123 o

C!mplimentar todos los apartados de cada nota de 0allaz-o 6'& 97

o

edactar correctamente la e*idencia 6;< 97(

o

"ndicar el p!nto de la norma !e se inc!mple 6;< 97(

o

Cate-orizar correctamente como No Conformidad1)es*iacin + $bser*acin 6;&97(

8 Criterios formales + de estilo 0& 123 o

o

=iblio-rafía de cons!lta de ac!erdo a criterios A2A se5ta edicin( 6'& 97 Aj!ste de la e5tensin má5ima + respeto al tama/o de la letra, la f!ente + los már-enes del doc!mento( 6< 97

o

.stilo de redaccin + orto-rafía correcta( 6< 97

8 4ota im'ortante: #e considerará directamente s!spensa la acti*idad en caso de !e se incl!+a en s! desarrollo de biblio-rafía le-islacin dero-ada o normas de referencia an!ladas( E5tensión m-5ima: ; pá-inas, f!ente Geor-ia '' e interlineado ',< 6incl!ida la biblio-rafía7( Már-enes s!perior, inferior, iz!ierdo + derec0o a ;,< cm(


Asignatura

Datos del alumno

Fecha


28-11-2017

Desarrollo:

AUDITORIA

Interna

Certificación

Seguimiento

Renovación

Empresa: Montajes Martín Departamento Auditado: G. Ambiental Fecha: 28--2!"

Nota Nº: #

Norma de Aplicación: IS$ %!!-2!& Deficiencias obseradas: !onforme a lo "ue establece la norma en el apartado #$#$%&#$#$'

'l (roce)imiento *+$-,-'ICI$/ no refleja la forma correcta )e reali0ar la activi)a)1 (uesto ue lo estableci)o seg3n las IS$ %!!-2!&1 los (rocesos )eber4n ser acor)e a lo (lanifica)o. !ambio en la forma de operación:

Seg3n la res(uesta e5(resa)a (or la jefatura )el almac6n 70emos cambiado la forma de operar 0ace seis meses pero como los cambios 0an sido pe!e/os no 0emos modificado el procedimiento por!e no lo consideramos necesario> Lo c!al implica en el inc!mplimiento conforme lo establece el apartado 6787& de la norma" donde segn lo dis'uesto" se de.e lle/ar un registro de control de cam.ios7

Categori0ación

o conformi)a)



9irma )el au)itor

esviación



$bservación



9irma )el au)ita)o

Andrés González

Juan Pérez

:i.liografía3 

Norma "nternacional "#$ e!isitos( Ginebra ? #!iza(


%&&':;&'< #istemas de Gestin de la Calidad ?

Andres-Gonzalez m Martin

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