LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING Nama Puskesmas
: Kota Kualasimpang
Mitra kaji banding : 1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang Lingkup kaji banding
: Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas
Waktu pelaksanaan : 1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa pada tanggal 30 Agustus 2016 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2016 Petugas yang melaksanakan: 1. Perwakilan Pokja Admen 2 orang 2. Perwakilan Pokja UKM 2 orang 3. Perwakilan Pokja UKP 2 orang 4. Perwakilan Tim Mutu 1 orang Hasil evaluasi kegiatan kaji banding Tidak ada evaluasi kegiatan program kegiatan UKM karena tidak terdapat kesenjangan di puskesmas mitra 1 dan 2 No
1
2
Daftar Pertanyaan/ Observasi Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas
Apakah pertemuan
Standar (yang seharusnya)
Capaian / fakta di puskesmas saya
Capaian/fakta di Puskesmas mitra 1
Capaian/fakta di Puskesmas mitra 2
Kesenjangan
Sebab terjadi kesenjangan
POA dan SMD, MMD
Terdapat POA dan SMD, MMD
Terdapat POA , blm dilakukan SMD dan MMD
Terdapat POA tapi tidak lengkap, blm dilakukan SMD dan MMD
Terlaksananya Pertemuan
Tidak ada Pertemuan
Tidak ada Pertemuan
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan
ada Pertemuan Konsultatif
Tindak lanjut
Evaluasi
Tidak ada perubahan
Rencana tindak lanjut Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
3
4
5
6
pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu Apakah ada mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Apakah ada Penanggung jawab UKM Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi Apakah terdapat kebijakan, kerangka acuan
Konsultatif
Konsultatif
Konsultatif
dengan puskesmas mitra
perubahan regulasi, perkembangan teknologi
Terdapat perubahan Terdapat regulasi, Perkembangan perkembangan Teknologi teknologi
Terdapat Perkembangan Teknologi
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Standar Pelayanan, RUK da RPK
Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK
Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK
Belum Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Mengikuti Pelatihan
Mengikuti Pelatihan
Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi
Belum banyak Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP
Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP
Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP, tetapi
Tidak ada Terdapat SK, Pedoman/Kerangka
Tidak ada kesenjangan dengan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
7
dan prosedur pengelolaan UKM Apakah terdapat RUK dan RPK RUK dan RPK puskesmas
belum lengkap
Acuan, SOP
Terdapat RUK dan RPK
Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016
Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016
8
Apakah terdapat Uraian Tugas uraian tugas UKM puskesmas
Terdapat Uraian Tugas
Uraian Tugas belum semua ada
Uraian Tugas belum semua ada
9
Apakah terdapat Penilaian Kinerja penilaian kinerja UKM puskesmas
Terdapat Penilaian Kinerja
Terdapat Penilaian Kinerja
Belum Terdapat Penilaian Kinerja
10
Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja masing-masing UKM Apakah ada melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas Apakah ada melakukan SMD dan MMD
Perbaikan Kinerja
Terdapat Perbaikan Kinerja
Terdapat Perbaikan Kinerja
Belum Terdapat Perbaikan Kinerja
Kaji Banding
Pelaksanaan Kaji Banding
Pelaksanaan Kaji Belum ada Banding di beberapa Pelaksanaan Kaji Puskesmas Banding
Dokumen SMD dan MMD
Terdapat Dokumen SMD dan MMD
Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD
11
12
Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD
puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra
Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
13
Apakah tersedia Saran
14
Cakupan KIA
15
ada Kotak saran Kotak
Terdapat Kotak saran
Terdapat Kotak saran
Terdapat Kotak saran tetapi tidak di manfaatkan
90%
80%
70%
50%
Cakupan Promkes
80%
80%
70%
50%
16
Cakupan Kesling
80%
80%
70%
60%
17
Cakupan Gizi
100%
80%
75%
75%
18
Cakupoan
80%
70%
75%
75%
70%
70%
70%
70%
Imunisasi
19
Cakupan KB
mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
20
Cakupan Keswa
70%
65%
65%
65%
21
Cakupan Diare
100%
100%
100%
100%
22
Cakupan ISPA
100%
100%
100%
100%
23
Cakupan DBD
100%
100%
100%
100%
24
Cakupan
100%
100%
100%
100%
Surveilans
25
Cakupan PTM
70%
70%
65%
55%
26
Cakupan Usila
75%
75%
70%
55%
puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
27
Cakupan Filariasis
100%
100%
100%
100%
28
Cakupan UKS
95%
75%
75%
65%
29
Cakupan UKGM
100%
100%
100%
100%
30
Cakupan PKPR
100%
100%
100%
100%
31
Cakupan TB-PARU
100%
100%
100%
100%
32
Cakupan Kusta
100%
100%
100%
100%
Standar (yang
Capaian / fakta di
Capaian/fakta di
Capaian/fakta di
NO Daftar
dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Sebab terjadi
Rencana
Tindak
Evaluasi
e
Pertanyaan/ Observasi INFORMASI
seharusnya)
puskesmas saya
Puskesmas mitra 1
Puskesmas mitra 2
kesenjangan
tindak lanjut
Lanjut
a. Apakah terdapat Struktur Organisai
Sesuai PMK No. 75 Tahun 2014
Struktur sudah sesuai PMk No. 75 Tahnu 2015
Sudah sesuai PMk No. 75 tahun 2014
Tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Ada jadwal perubahan
Tidak ada jadwal perubahan
Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Fakta di puskesmas kita masih dibawah standar puskesmas mitra 1
b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan
Ada jadwal pelayanan
Sudah ada jadwal pelayanan
Sudah ada jadwal pelayanan
Tidak ada jadwal pelayanan
c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal petugas pelayanan INFORMASI PELAYANAN a. Apakah terdapat bagan alur
Ada jadwal perubahan
Tidak ada Jadwal perubahan
Informasi hanya melalui petugas langsung
Membuat jadwal perubahan
Sudah ada jadwal perubahan petugas pelayanan
Jadwal petugas sudah ditempel dipapan informesi
Bagan alur pelayanan
Ada bagan alur pelayanan
Ada bagan alur pelayan
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Tidak ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Tidak ada bagan alur Tidak ada pelayanan kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada bagan Tidak ada alur pelayanan kesenjangan perunit ruangan di
Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
PETUGAS PELAYANAN
2
b. Apakah terdapat bagan alur
3
pelayanan per unit ruangan c. Apakah terdapat brosur/leaf let, poster jenis dan jadwal pelayanan PENDAFTARAN a. Apakah terdapat alur pendaftara n b. Apakah terdapat nomor antrian pendaftara n c. Apakah ada informasi pengambila n nomor antrian d. Apakah ada pengendali Rekam Medik Pasien e. Apakah ada Familiy
Puskesmas kita terdapat brosur/leaflet, poster jenis dan jadwal pelayanan
Ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan
Tidak ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan
Tidak ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak Perubahan
Tidak ada perubahan
Ada alur pendaftaran
Ada alur pendaftaran
Ada alur pendaftaran
Tidak ada alur pelayanan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Ada nomor antrian
Ada nomor antrian
Ada nomor antrian
Tidak ada nmor antrian
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Ada informasi pengambilan nomor antr
Ada informsi tapi secara lisan
Ada informsi tapi secara lisan
Tidak ada informasi karena tidak ada nomor antrian
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Ada Pengendalian Rekam Medik
Ada Pengendalian Rekam Medik
Ada Pengendalian Rekam Medik
Ada Pengendalian Rekam Medik
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Ada Familiy Folder
Ada Familiy Folder
Tidak ada Family Folder
Tidak ada Family Folder
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Folder untu Rekam Medik
4
dipuskesmas kita
STRUKTUR ORGANISASI a. Apakah ada struktur organisasi Struktur sesuai PMK No. 75 Organisasi tahun 2014
Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014 Ada struktur organisasi perunit ruangan
Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014 Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna layanan
Ada tersedia kotak puas dan tidak puas
Tidak ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada kotak puas dan tidak kotak puas dan tidak kesenjangan puas puas dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna
Ada tersedia kotak saran
Tidak ada tersedia kotak saran
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
b. Apakah ada Ada struktur Struktur organisasi perunit Organisasi ruangan per unit ruangan c. 5
Struktur ada tapi tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014 Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan
SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN PASIEN/MASYARAKAT
a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas b. Apakah ada tersedia Kotak
Tidak ada tersedia kotak saran
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas
Saran 6
kita
PELAYANAN
a. Apakah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien. b. Apakah ada terdapat ruang poli anak c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus untuk melakukan konseling 7
layanan ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.
Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien
Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien
Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tersedianya ruang poli anak
Adanya ruang poli anak
Adanya ruang poli anak
Adanya ruang poli anak
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Adanya ruang/klinik khusus untuk melakukan konseling
Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling
Ada ruang khusus untuk melakukan konseling
Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Faktanya puskesmas kita dibawah standar puskesmas mitra 1
Tidak ada ruangan lagi untuk dimanfaatkan lagi
Belum ada perubahan untuk tata ruangan
Belum ada perubahan untuk tata ruangan
Belum ada perubahan untuk tata ruangan
Sudah ada penyimpanan file tersistematis
Sudah ada penyimpanan file tersistematis
Sudah ada penyimpanan file tersistematis
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA ARSIP
a. Apakah Penyimpanan arsip terdapat harus tersiitematis penyimpan an file kepegawai
an yang berupa arsip tersimpan secara sistematis b. Apakah terdapat buku pengendali an keluar masuk arsip kepegawai an c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita
Tidak ada kesenjangan
`Adanya analisis beban kerja
Tidak ada analisis beban kerja
Tidak ada analisis beban kerja
Tidak ada analisis beban kerja
Semua Puskesmas tidak ada analisis beban kerja
Semua ada kesenjangan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
