PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected] HASIL EVALUASI BERDASARKAN KAJI BANDING ADMINISTRASI MANAJEMEN NO 1
PENCAPAIAN KINERJA Kegiatan audit Internal
HASIL PKM SUNGAI PENUH Sudah ada
HASIL PKM KOTO BARU Belum ada
2
Tinjauan Manajemen
Sudah ada
Belum ada
3
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Sudah ada
Belum ada
Renja Petugas
Sudah ada
FAKTOR PENDUKUNG PKM SUNGAI PENUH Membentuk tim audit internal
Membuat jadwal rapat manajemen Membuat tim PMKP
tinjauan
HASIL
Melaksanakan audit internal Mengajukan permintaan pelatihan audit interna ke Dinas Kesehatan
Melaksanakan tinjauan maanajemen sesuai dengan jadwal
4
Belum ada
Membuat blanko rencana kerja
5 6 7
Alur Pelayanan Poli Buku kegiatan harian petugas Surat rujukan per poli
Sudah ada Sudah ada
Belum ada Belum ada
Membuat alur pelayanan Membuat buku kegiatan harian
Sudah ada
Belum ada
Membuat surat rujukan per poli
Melaksanakan rapat tim mutu Penetapan indikator Rapat koordinasi Mencatat rencana kegiatan harian Merekap rencana bulanan Membuat rencana bulan berikutnya Alur pelayanan ditempel pada setiap ruangan Mencatat kegiatan harian didalam dan diluar gedung Merekap kegiatan harian dan bulanan Membagikan format surat rujukan pada setiap poli
Plt. KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
Koordinator Admen
Ns. RETTI SURYANI, S.Kep NIP. 19820908 200902 2 002
BOY EKA ANDRI, SKM NIP. 19890731 201402 1 003
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected] LAPORAN PELAKSANAAN PERBAIKAN NO
1
PENCAPAIAN KINERJA Kegiatan audit Internal
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
2 3
4 5 6 7
Tinjauan Manajemen Peningkatan mutu dan keselamatan pasien Renja Petugas Alur Pelayanan Poli Buku kegiatan harian petugas Surat rujukan per poli
Membentuk tim audit internal Melaksanakan kegiatan audit internal Mengajukan permintan pelatihan audit internal Membuat jadwal rapat tinjauan manajemen Membuat tim PMKP Rapat penetapan indikator
Membuat renja Membuat alur pelayanan Membuat buku kegiatan harian
Membagikan format rujukan per poli
HASIL KEGIATAN
Tim audit sudah dibentuk Audit internal dilakukan 2 kali setahun Rapat manajemen dilakukan 2 kali setahun kecuali ada hal yang mendesak Tim PMKP sudah dibentuk Rapat indikator dilakukan 1 kali setahun dan monitoring evaluasi setiap bulan Renja telah dimiliki oleh setiap karyawan Alur pelayanan sudah ditempel distiaap ruangaan Buku kegiatan harian sudah dibuat Format rujukan sudah dibagikan per poli Surat rujukan sudah dibuat
Plt. KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
Koordinator Admen
Ns. RETTI SURYANI, S.Kep NIP. 19820908 200902 2 002
BOY EKA ANDRI, SKM NIP. 19890731 201402 1 003
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected] RENCANA PERBAIKAN KINERJA BERDASARKAN KAJI BANDING ADMINISTRASI MANAJEMEN NO 1
PENCAPAIAN KINERJA Kegiatan audit Internal
HASIL PKM SUNGAI PENUH Sudah ada
HASIL PKM KOTO BARU Belum ada
2
Tinjauan Manajemen
Sudah ada
Belum ada
3
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Sudah ada
Belum ada
Renja Petugas
Sudah ada
FAKTOR PENDUKUNG PKM SUNGAI PENUH Membentuk tim audit internal
Membuat jadwal rapat manajemen Membuat tim PMKP
tinjauan
RENCANA TINDAK LANJUT
Melaksanakan audit internal Mengajukan permintaan pelatihan audit interna ke Dinas Kesehatan
Melaksanakan tinjauan maanajemen sesuai dengan jadwal
4
Belum ada
Membuat blanko rencana kerja
5 6 7
Alur Pelayanan Poli Buku kegiatan harian petugas Surat rujukan per poli
Sudah ada Sudah ada
Belum ada Belum ada
Membuat alur pelayanan Membuat buku kegiatan harian
Sudah ada
Belum ada
Membuat format rujukan per poli
Melaksanakan rapat tim mutu Penetapan indikator Rapat koordinasi Mencatat rencana kegiatan harian Merekap rencana bulanan Membuat rencana bulan berikutnya Alur pelayanan ditempel pada setiap ruangan Mencatat kegiatan harian didalam dan diluar gedung Merekap kegiatan harian dan bulanan Membagikan format surat rujukan pada setiap poli
Plt. KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
Koordinator Admen
Ns. RETTI SURYANI, S.Kep NIP. 19820908 200902 2 002
BOY EKA ANDRI, SKM NIP. 19890731 201402 1 003
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected]
KINERJA BERDASARKAN KAJI BANDING NO
1
PENCAPAIAN KINERJA Upaya Admen
TARGET 2017
CAKUPAN 2017
1. Kegiatan audit Internal
KEGIATAN
Sudah ada
Belum ada
2. Tinjauan Manajemen
Sudah ada
Belum ada
3. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Sudah ada
Belum ada
4. Renja Petugas
Sudah ada
Belum ada
5. Alur Pelayanan Poli
Sudah ada
Belum ada
6. Buku kegiatan harian petugas
Sudah ada
Belum ada
7. Surat rujukan per poli
Sudah ada
Belum ada
Plt. KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
Koordinator Admen
Ns. RETTI SURYANI, S.Kep NIP. 19820908 200902 2 002
BOY EKA ANDRI, SKM NIP. 19890731 201402 1 003
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected]
LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING Dasar Penugasan
:
Nama Petugas / Tim
:
Surat perintah Tugas Nomor 900/ Tanggal Februari 2017 1. Ns.Retti Suryani, S.Kep 2. Dr. Armiza 3. Dr. Lisa Angraini 4. Drg. Rika Roesly 5. Boy Eka Andri, SKM 6. Fadly Arifusuma, AM.Kep 7. Ulandari, AM.Keb 8. Rizon Hadi, AM.Kep 9. Rahmat Hidayat, Amd.Kep
/PKM-KB/2017
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected] Koto Baru, Nomor Lampiran Perihal
: 445/ /PKM-KB/2017 :: Permohonan Kaji Banding Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Di – Tempat
Juli 2017
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO BARU Jl. Hamparan Besar Koto Baru 37151 Telp. (0748) 21722 e-mail :
[email protected]
ANALISIS HASIL KAJI BANDING ADMINISTRASI MANAJEMEN NO
1
JENIS UPAYA
UPAYA ADMEN
INDIKATOR
Kegiatan Internal
audit
HASIL PKM SUNGAI PENUH Sudah ada
HASIL PKM KOTO BARU Belum ada
MASALAH
PEMECAHAN MASALAH
Belum terbentuk tim audit internal
Membentuk internal
tim
audit
RENCANA TINDAK LANJUT
Tinjauan Manajemen
Sudah ada
Belum ada
Belum ada jadwal rapat tinjauan manajemen
Membuat jadwal rapat tinjauan manajemen
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Sudah ada
Belum ada
Belum PMKP
Membuat tim PMKP
Renja Petugas
Sudah ada
terbentuk
tim
Belum ada
Belum ada rencana kerja petugas
Membuat blanko rencana kerja
EVALUASI
Melaksanakan audit internal Mengajukan permintaan pelatihan audit interna ke Dinas Kesehatan
Terlaksanaanya internal
audit
Melaksanakan tinjauan maanajemen sesuai dengan jadwal Melaksanakan rapat tim mutu Penetapan indikator Rapat koordinasi Mencatat rencana kegiatan harian Merekap rencana bulanan Membuat rencana bulan berikutnya
Tim manajemen mutu sudah mulai melakukan Tinjauan Manajemen Sudah terlaksananya rapat Tim Mutu dan rapat koordinasi Setiap petugas sudah mempunyai rencaana kerja
Alur Poli
Pelayanan
Sudah ada
Belum ada
Belum ada alur pelayanan disetiap poli
Membuat alur pelayanan
Buku kegiatan harian petugas
Sudah ada
Belum ada
Belum ada buku kegiatan harian
Membuat buku kegiatan harian
Surat rujukan per poli
Sudah ada
Belum ada
rujukan per poli belum Membuat format rujukan jalan per poli
Alur pelayanan ditempel pada setiap ruangan
Setiap poli sudah membuat alur pelayanan
Mencatat kegiatan harian didalam dan diluar gedung Merekap kegiatan harian dan bulanan Membagikan format surat rujukan pada setiap poli
Semua petugas sudah membuat buku kegiatan
Sudah terdapat setiap poli
Plt. KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
Koordinator Admen
Ns. RETTI SURYANI, S.Kep NIP. 19820908 200902 2 002
BOY EKA ANDRI, SKM NIP. 19890731 201402 1 003
rujukan
