PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANGGUL Jalan P.B.Sudirman 291 Tanggul Tanggul K!d" P!# $%1&& $ %1&& TANGGUL ' JEMBER
Tanggul, Tanggul, Nomor Lampiran Perihal
: : :
3 Oktober 2015
Laporan hasil audit internal di Puskesmas Tanggul bulan Nopember 2015
I SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN
Berdasarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Puskesmas Puskesmas Tanggul Tanggul e!amatan Ta Tanggul pada umum umumn" n"a a tela telah h mela melaks ksan anak akan an Tugas gas Poko Pokok k dan dan #ung #ungsi si base basert rta a aspe aspek$ k$as aspe pek k penduku pendukungn" ngn"a,na a,namun mun demikian demikian masih di%umpai di%umpai kelemah kelemahan$k an$kelem elemahan ahan "ang "ang dapat dapat diklasi#ikasikan sebagai hal$hal "ang perlu diperhatikan sebagai berikut : &' Temuan (asil (asil Pemeriksaan' Pemeriksaan' 1. Prog Progra ram m KIA KIA-K -KB B: 1' ohort ohort &pras &pras Tidak Tidak lengkap lengkap 2' Obat suntik suntik satu satu bulanan bulanan sering sering tidak tidak ada untuk peserta peserta B' B' B' 1' (al ) hal "ang "ang perlu perlu diperhat diperhatika ikan n 1' Perlu Perlu sege segera ra ditindak ditindak lan%uti lan%uti 2' Perlu Perlu sege segera ra ditindak ditindak lan%uti lan%uti
&' Temuan (asil (asil Pemeriksaan Pemeriksaan 2 Program *i+i : 1 ebagian ebagian besar besar data tersimpa tersimpan n di di so#t so#t !op"' !op"' 3 -orm Pemantauan statu gi+i.Penimbangan Balita Balita belum /idistribusikan 3 /ana /ana PT PT belu belum m terse terserap rap 2 bula bulan' n' B 2 (al ) hal "ang perlu diperhatikan 1' Perlu Perlu segera segera ditindak ditindak lan%uti lan%uti 2' Perlu Perlu segera segera ditindak ditindak lan%uti lan%uti
3' Perlu segera ditindak lan%uti &' Temuan (asil Pemerisaan : 3 Program P2 1 Buku pemantauan malaria tidak ditemukan tapi laporann"a ada 2 Penemuan kasus malaria belum direalisasikan BO B' 3 (al hal "ang perlu diperhatikan : 1' Perlu segera ditindak lan%uti' 2' Perlu ditindak lan%uti' &' Temuan hasil Pemeriksaan 4 Program PO6 1 Buku kegiatan Promkes Tidak ada' 2 e#resing kader belum terealisasi B' 4 (al hal 7ang perlu diperhatikan 1 Perlu segera ditindak lan%uti 2 Perlu segera ditindak lan%uti' &' Temuan (asil Pemeriksaan : 5 Program 6L8N* 1 Pen!apaian Target &tau kiner%a pertahunn"a masih perlu diklari#ikasi' B' 5 (al hal "ang perlu diperhatikan' 1 Perlu segera ditindak lan%uti &' Temuan (asil Pemeriksaan 9 Program P66& 1' /ata un%ungan umah belum Lengkap umlahn"a 4;99. dari 5<<02 B' 9 (al hal "ang perlu diperhatikan 1' Perlu segera ditindak lan%uti
&' Temuan hasil Pemeriksaan : <' a=at alan 1' 'kurang data Pemeriksaan -isik B' < (al hal "ang perlu diperhatikan 1' Perlu segera ditindak lan%uti' &' Temuan (asil Pemeriksaan : ;' Laboratorium 1'Pembuangan Limbah !air menunggu 8P&L masih dalam Proses Pembangunan B' ;' (al hal "ang perlu diperhatikan
1) &'
Temuan (asil Pemeriksaan : . >nit *a=at /arurat 1' Persediaan kort Tidak ada' 2' &lat medis dan kasa "ang sudah diseril masih ada didalam sterilisator' 3' Pasangan in#us masih tidak memakai sarung tangan' 4' Perlengkapan !u!i tangan masih belum standart' 5' Tempat sampah medis dan non medis masih diluar ruangan' B' . (al hal 7ang perlu diperhatikan 1' Perlu segera ditindak lan%uti 2' Perlu segera ditindak lan%uti 3' Perlu segera ditindak lan%uti 4' Perlu segera ditindak lan%uti 5' Perlu segera ditindak lan%uti &'
Temuan (asil Pemeriksaan : 10 a=at 8nap 1' Petugas belum ha#al ?u!i tangan' 2' Tanda tangan /okter @isite belum lengkap 3' onitoring Aital ing belum terisi B 10 (al hal 7ang perlu diperhatikan 1' Perlu segera ditindak lan%uti 2' Perlu segera ditindak lan%uti 3' Perlu segera ditindak lan%uti 4' Perlu segera ditindak lan%uti 5' Perlu segera ditindak lan%uti
&'
Temuan (asil Pemeriksaan 11' epuasan Pelanggan 1' a=at %alan belum memenuhi' 2' Laboratorium belum memenuhi' 3' amar obat belum memenuhi' 4' a=at 8nap belum memenuhi' etua Tim &udit 8nternal Puskesmas Tanggul
/r'/87&N P>PO&8 N8P'1.<01103 200501 2004
BAB I DATA UMUM
&' /asar Pemeriksaan urat eputusan epala Puskesmas Tanggul tentang Tim &udit 8nternal nomor $$$$$$$2015 B' Tu%uan Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan tu%uan untuk menilai se!ara komprehensi# pelaksanaan tugas pokok dan #ungsi Puskesmas Tanggul 8 "aitu : 1' enilai ke!ukupan pengendalian managemen guna memperoleh ke"akinan "ang memadai bah=a tugas pokok dan #ungsi dilaksanakan se!ara ekonomis, e#isien dan e#ekti#' 2' enilai ke!ukupan prosedur "ang digunakan untuk mengukur e#ekti@itas pelaksanaan program pembangunan 3' enilai keekonomisan, e#isiensi dan e#ekti@itas penggunaan sumber da"a dan dana dalam mendukung tugas pokok dan #ungsi' 4' enilai kepatuhan terhadap peraturan perundang ) undangan "ang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan #ungsi termasuk kebi%akan, prosedur dan arahan pimpinan' 5' ?' uang Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan komprehensi# ini men!akup penilaian terhadap aspek keuangan, sumber da"a manusia, sarana prasarana serta aspek metode ker%a' Periode "ang diperiksa ditekankan pada bulan &gustus sd Oktober$$$$ 2015, serta memperhatikan periode sebelum dan sesudahn"a se%auh ada kaitann"a dengan pemeriksaan' Pemeriksaan kami lakukan sesuai standar pemeriksaan tim audit internal dan prosedur lain "ang kami anggap perlu sesuai dengan keadaann"a' /' Batasan Pemeriksaan Tidak ada batasan pemeriksaan' 6' Pendekatan Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan melaui 3 tahap "aitu : 1' ur@e" pendahuluan dan e@aluasi in#ormasi umum 2' Peker%aan lapangan dan analisa masalah 3' Pelaporan
-' trategi Pelaporan Laporan memuat laporan umum kami terhadap Puskesmas Tanggul termasuk hal ) hal positi# "ang perlu dikemukakan, "ang teridenti#ikasi dalam pemeriksaan' Bagian pertama dari laporan ini merupakan simpulan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan #ungsi pada bidang ) bidang "ang memerlukan perbaikan serta rekomendasin"a'(asil pemeriksaan atas aspek ) aspek pendukung tugas pokok dan #ungsi tertentu ataupun hasil pemeriksaan atas hal ) hal "ang mendesak lainn"a "ang membutuhkan perhatian tindak lan%ut' 7ang diperiksa dilaporkan dalam bentuk surat beserta rekomandasin"a' emua hasil obser@asi telah didiskusikan dengan epala Puskesmas Tanggul dan kesamaan pandangan telah di!apai'
BAB II HASIL PEMERIKSAAN
&' (asil pemeriksaan tugas pokok dan #ungsi 1' 8n#ormasi umum usunan organisasi Puskesmas Tanggul e!amatan Tanggul kabupaten Tanggul berdasarkan peraturan Bupati Tanggul CCCC'' pembentukan pusat kesehatan mas"arakat pada dinas kesehatan kabupaten Tanggul edudukan, tugas pokok dan #ungsi adalah melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan di bidang pengelolaan puskesmas' a' utin' truktur organisasi Puskesmas Tanggul e!amatan Tanggul ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor CCCC'' tentang puskesmas, struktur organisasi Puskesmas Datumalang terdiri dari : − epala Puskesmas − Pelaksana − elompok %abatan -ungsional
b' egiatan Puskesmas Tanggul 8 dalam tahun $$$$$ dan $$$$$ dan sampai dengan saat pemeriksaan ada dana dari : − /ana amkesmas − /ana Pengembalian 8n!ome 2' impulan hasil e@aluasi tugas pokok dan #ungsi
/alam pelaksanaan tugas pokok dan #ungsi Puskesmas Tanggul se!ara umum sudah !ukup tertib' 3' Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi /ari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan' 4' (al ) hal "ang perlu diperhatikan dan direkomendasikan 5' /ari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan' B' (asil pemerikasaan pengelolaan keuangan 1' 8n#ormasi umum ealisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan #ungsi puskesmas Tanggul ke!amatan Tanggul adalah sebagai berikut : a' ealisasi keuangan in!ome dari $$$$ sampai dengan $$$$ 2015 Bendahara penerimaan Pembantu : CCCCC' E − Penerimaan E F − Pengeluaran setoran E − aldo kas ealisasi in!ome dari bulan $$$ sampai dengan bulan $$$ 2015 E − Penerimaan E − Pengeluaran setoran E − aldo kas b' easilsasi keuangan pengenbalian in!ome dari bulan $$$ sampai dengan bulan $$$ 2015 Bendahara pengeluaran Pembantu : CCCCCCC' E − Penerimaan E − Pengeluaran setoran E − aldo kas ealisasi keuangan pengembalian dari bulan $$$ sampai dengan bulan$$$$ 2015 E − Penerimaan E − Pengeluaran setoran E − aldo buku E − aldo kas E − elisih lebih !' ealisasi keuangan ''N' dari bulan anuari sampai dengan bulan /esember 2015 Bendahara ''N : 8na Dardaningrum E − Penerimaan E − Pengeluaran setoran E − aldo buku E − aldo kas eterangan sisa kas − Bank BN8 ?abang Tanggul E E − Bank BP/
Tabungan Batara E *iro Pos E as Tunai E umlah E d' ealisasi keuangan Bok dari bulan $$$ sampai dengan bulan $$$ 2015 Bendahara Bok :CCCCCCC E − Penerimaan E − Pengeluaran setoran E − aldo buku E − aldo kas eterangan sisa kas − Bank B8 ?abang endal E E − Bank BP/ E − *iro Pos E − as Tunai E − umlah
− − − −
2' impulan hasil e@aluasi pemeriksaan pengelolaan keuangan Berdasarkna hasil e@aluasi kami menun%ukkan bah=a pada umumn"a pengelolaan keuangan pada Puskesmas Datumalang sudah dilaksanakan se!ara tertib' 3' Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan' 4' (al ) hal "ang perlu diperhatikan /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai hal ) hal "ang perlu diperhatikan' ?' (asil pemeriksaan sumber da"a manusia 1' 8n#ormasi umum ekuatan umber /a"a manusia umlah pega=ai seban"ak $$$$$ orang terdiri dari : $$$$$ orang − PN : $$$$$$orang − PTT − Di"ata Bhakti : $$$$$$orang umlah pega=ai menurut pangkat golongan : − *olongan 8A : − *olongan 888 : − *olongan 88 : − *olongan 8 umlah pega=ai menurut pendidikan : − aster 2
:
ar%ana 1 : / 888 : : /8 : LT& : LTP : / : 2' impulan hasil e@aluasi pemeriksaan tugas pokok dan #ungsi umber /a"a anusia "ang mendukung ter!apain"a tugas pokok dan #ungsi pada Puskesmas Datumalangsudah !ukup memadai dan disiplin menurut ketentuan "ang berlaku' 3' Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan' 4' (al ) hal "ang perlu diperhatikan /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai hal ) hal "ang perlu diperhatikan'
− − − − − −
/' (asil pemeriksaan pengelolaan sarana dan prasarana 1' 8n#ormasi umum arana prasarana "ang ada sudah !ukup memadai guna menun%ang pen"elenggaraan kegiatan pela"anan pada Puskesmas Datumalang' 2' impulan hasil e@aluasi pemeriksaan pengelolaan keuangan arana dan prasarana "ang ada di Puskesmas untuk mendukung pen!apaian tugas pokok dan #ungsi se!ara umum !ukup memadai' 3' Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan' 4' (al ) hal "ang perlu diperhatikan /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai hal ) hal "ang perlu diperhatikan' 6' (asil pemeriksaan metode ker%a 1' 8n#ormasi umum Pada umumn"a metode dan prosedur ker%a "ang dilaksanakan Puskesmas Datumalang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan #ungsi adalah menga!u pada urat eputusan Bupati ember Nomor : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 2' impulan hasil e@aluasi pemeriksaan metode ker%a etode ker%a "ang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan #ungsi untuk men!apai tu%uan telah menga!u pada ketentuan "ang berlaku' 3' Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan' 4' (al ) hal "ang perlu diperhatikan
5' /ari hasil pemeriksaan, tidak di%umpai adan"a hal ) hal "ang dapat diklasi#ikasikan sebagai hal ) hal "ang perlu diperhatikan' /emikian laporan ini dibuat untuk mendapat perhatian dan ditindaklan%uti sebagaimana mestin"a'
etua Tim &udit 8nternal Puskesmas Tanggul
NamaCCCCCCC N8PCCCCCCCC
