3.1.4.2 SOP AUDIT INTERNAL.doc

No. Dokumen

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/SOP/PKM.L/2017

No. Revisi

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0

T!. Te"#i$

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0% &'nu'"i 2017

('!'m'n

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) NIP. 112%1 10% 1 0

1. Pene"$i'n

Au-i$ in$e"n'! '-'!' su'$u kei'$'n 'u-i$ +'n sis$em'$is3 m'n-i"i -'n $e"-okumen$'si $e"-okumen$'si un$uk men-''$k'n men-''$k'n #uk$i 'u-i$ -'n menev'!u'si menev'!u'si -en'n o#+ek$i,  un$uk menen$uk'n $ink'$ emenu'n k"i$e"i' 'u-i$ uskesm's +'n -ise'k'$i

2. Tu4u'n

Se#''i #' #''n '5 '5u'n e e$u's -' -'!'m me mene"'nk'n s+ s+s$em 'u 'u-i$ in in$e"n'! su su'+' se$i' 'u-i$ -''$ -i!'kuk'n se5'"' e,ek$i,.

%. Ke#i4 #i4'k' 'k'n

SK Ke Ke'!' Puskes kesm's No. Puskesm's M$.*e$ok

6. Re,e"ensi

Pe"menkes Nomo" 7 T'un 2016 Ten$'n Puskesm's. Pe-om'n Pen+usun'n Dokumen Ak"e-i$'si 8KTP.

. P"os "ose-u" / L'nk'9!'nk'

'. Pe"s Pe"si' i'' 'nn Au-i$ u-i$ - Ke$u' Tim 'u-i$ uskesm's Le'- Au-i$o" LA; mene$'k'n $im 'u-i$o"3 +'n u$'m'n+' sesu'i -en'n kome$ensi +'n $e!' -i$e$'k'n - Ke$u' Tim 'u-i$ uskesm's Le'- Au-i$o" LA; men'4uk'n 4'-<'! ke'-' ke'!' uskesm's - Ke$u' Tim 'u-i$ uskesm's Le'- Au-i$o" LA; mene"im' usu!'n $im se"$'  4'-<'! 'u-i$ in$e"n'! +'n $e!' -i#u'$ o!e ke$u' $im m'n'4emen mu$u uskesm's. se$u4u3 mem#e"ik' mem#e"ik'nn enes' enes''n 'n -en'n -en'n men'n-' men'n-'$'n $'n'n'i 'n'i 4'-<'! 4'-<'! - &ik' se$u4u3 'u-i$ in$e"n'!. - Meme#"ik'n en'"''n ke'-' $im 'u-i$o" se#e!um 'u-i$ -i!'ks'n'k'n. mem#u'$ 5e5k!is$ 'u-i$ 'u-i$ '-' ,o"mu!i" ,o"mu!i" 5e5k!is$ 'u-i$ 'u-i$ -  Au-i$o" mem#u'$ - Men+e"'k'n 5e5k!is$ 'u-i$ ke'!'-' Le'- Au-i$o" un$uk -ike$'ui. #. P"os P"osees Au-i$ u-i$ koo"-in'si -en'n -en'n Tim 'u-i$ 'u-i$ $en$'n "en5'n' "en5'n' 'u-i$. -  Au-i$e koo"-in'si men4'min ke'-i"'n e"sone! +'n +'n "e!ev'n -  Au-i$e men4'min mene+e-i'k'n ,'si!i$'s ,'si!i$'s +'n -ie"!uk'n -ie"!uk'n -  Au-i$e mene+e-i'k'n me!k'sn'k'n 'u-i$ -en'n s$'n-'"- 'n "u'n !inku +'n -  Au-i$o" me!k'sn'k'n -i$e$'k'n men4'' ke"''si''n ke"''si''n -okumen -okumen -'n in,o"m'si in,o"m'si +'n en$in en$in -  Au-i$o" men4'' - Men5'$'$ 'si! $emu'n 'u-i$ ke -'!'m ,o"m !'o"'n ke$i-'ksesu'i'n -'n en+e!es'inn+'. - Ke$u' $im 'u-i$ mem#u'$ !'o"'n 'si! 'u-i$ +'n #e"u' LKP -'"i Au-i$o". Ke$u'' $im $im 'u-i 'u-i$$ men' men'nn-'$ '$'n 'n' 'ni ni 8o"m 8o"m LKP LKP $e"s $e"se# e#u$ u$33 se"$ se"$'' - Ke$u men-is$"i#usik'n LKP 's!i ke 'u-i$ee se"$' 5o+ ke 'u-i$o"  - Ke$u' $in 'u-i$ mem"esen$'sik'n 'si! 'u-i$ ke'-' Tim M'n'4emen Mu$u Puskesm's Ke$u' Tim M'n'4emen M'n'4emen Mu$u Puskesm' Puskesm'ss memoni$o memoni$o"" -'n mem's$ik mem's$ik'n 'n - Ke$u' e!'ks'n''n 'u-i$ in$e"n'!. - Tim 'u-i$ me!'o"k'n 'si! 'u-i$ '-' s''$ $in4'u'n m'n'4emen.

No. Dokumen

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/SK/ /SK/P PKM.L KM.L/2 /201 01 $en $en$'n $'n S$' S$'n-'" n-'" Pe!' e!'+'n'n 'n'n Pu#!i u#!ikk

/SOP/PKM.L/2017

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NIP. 112%1 10% 1 0 . P"ose-u" / L'nk'9!'nk'

5. Tin-'k'n Pe"#'ik'n -  Au-i$ee mene"im' LKP -'"i Le'- Au-i$o"  -  Au-i$ee menin-'k!'n4u$i 'si! 'u-i$ -en'n $in-'k'n e"#'ik'n -  Au-i$ee me!'ks'n'k'n $in-'k'n e"#'ik'n sesu'i -en'n "ekomen-'si e"#'ik'n +'n $e!' -i$e$'k'n #e"s'm'9s'm'. - &ik' su-' se!es'i3 memin$' Au-i$o" -'n Ke$u' Tim M'n'4emen Mu$u Puskesm's3 Le'- Au-i$o" un$uk mem,e"ivik'si -  Au-i$o" -'n Au-i$ee men-okumen$'sik'n 'si! $in-'k'n e"#'ik'n $em'u'n 'u-i$. - &ik' e,ek$i,3 m'k' Ke$u' Au-i$o" menu$u e"min$''n $in-'k e"#'ik'n -en'n men'n-'$'n'ni 8o"m LKP - Ke$u' 'u-i$ -'n Ano$' Au-i$ mem#u'$ "esume 'si! 'u-i$ in$e"n'! un$uk -i#'<' ke"''$. - Tin4'u'n m'n'4emen 3 $e"m'suk s$'$us $in-'k'n e"#'ik'nn+' - Pe$u's men5'$'$ -'n me!'o"k'n ke Ke'!' Puskesm's.

. Uni$ Te"k'i$

Semu' Uni$ e!'+'n'n -'n u'+' Puskesm's3 Pus$u -'n Po!in-es.