3.1.4.2 indentifikasi dan uraian tugas tim audit puskesmas keboan.docx

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KABUH Jl. Raya Kabuh Babat Nomor 84 (Kode Pos : 61455) Telp. (0321) 888873, Email : puskesmas.kabuh@ : puskesmas.kabuh@ yahoo.com  yahoo.com

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KABUH No

1.

Nama

Drg. Fitri Rahmawati

Peran/ Tugas

Penanggung Jawab

Uraian Tugas

-

Manajemen Mutu

Menjamin agar audit internal dilakukan sesuai prosedur  berlaku

-

Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan audit internal untuk memastikan bahwa audit internal memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen

-

Menetapkan dan mengevaluasi kinerja auditor untuk pelaksanaan audit

-

Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi ketidaksepakatan temuan audit internal

2.

dr. Tita Rif’atul

Ketua Manajemen Mutu

-

Mahmudah

Menjamin bahwa program dan tujuan audit ditetapkan setahun 2 kali pelaksanaan dalam setahun

-

Mengevaluasi dan menganalisis program audit yang telah berjalan

-

Menetapkan jadwal audit dengan persetujuan TOP Manajemen

-

Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan audit

-

Memastikan bahwa semua temuan audit telah ditindak lanjuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan

-

Memastikan pelaksanaan audit internal sesuai dengan  persyaratan standar SOP yang di tetapkan.

3.

Aviolita Brilian Sari ,

Auditor

-

Tim audit internal

A.Md.Keb

 bertanggungjawab untuk

Andri Kuncahyono ,

menilai kesesuaian

A.Md.Kep

implementasi sistem mutu

Udi Astuti , A. Md.Kep

terhadap penerapan SOP dan

Aminatiningsih ,

apakah sistem telah diterapkan

A.Md.Kep

dengan efektif -

Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Adit

-

Melakukan tinjauan dokumen, dan membuat daftar periksa

-

Melaksanakan langkahlangkah audit lapangan

-

Membuat laporan audit  berdasarkan hasil audit dan menyampaikan laporan kepada audite

-

Melakukan verifikasi atas hasil tindakan koreksi oleh audite dan menutup temuan audit.

5.

Seluruh Karyawan

Audite/ sasaran audit

-

Membuka akses seluasluasnya kepada tim audit

-

Menyiapkan dokumen dan rekaman hasil pekerjaan untuk keperluan audit

-

Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan atas temuan audit