PERFIL DE INVERSION PÚBLICA
“CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑÓN HUANUCO”
HUACRACHUCO, AGOSTO DEL 2012
CONTENIDO 1. RESU RESUME MEN N EJEC EJECUT UTIV IVO O 1.1. 1.1.
Nomb No mbre re del del Proye Proyect cto o de Inv Inver ersi sión ón Púb Públic lica a (PIP (PIP))
1.2 1.2.
Obje Objettivo ivo del proye royect cto o
1.3. 1.3.
Desc Descri rip pción ción técn técnic ica a del del PIP PIP
1.4.
Costos del PIP
1.5.
Beneficios del PIP
1.6 1.6.
Sosten tenibil ibilid ida ad del PIP PIP
1.7.
Impacto ambiental
1.8. 1.8.
Conc Co nclu lusi sion ones es y Reco Recome men ndaci dacion ones es
1.9.
Marco Lógico
2. ASPE ASPECT CTOS OS GENE GENERA RALE LES S 2.1.
Nombre de del Pr Proyecto
2.2. 2.2.
Unid Unidad ad For Formu mula lado dora ra y la Unid Unidad ad Ejec Ejecut utor ora a
2.3. 2.3.
Partic Participa ipació ción n de las las entid entidad ades es invol involuc ucrad radas as y de de benef benefici iciari arios os
2.4.
Marco de referencia
3. IDEN IDENTI TIF FICAC ICACIO ION N 3.1. Diagnóstico Diagnóstico de la situación situación actual. 3.2. Definición del del problema y sus causas. causas. 3.3. Objetivo del proyecto proyecto 3.4. Alternativas de solución solución 4. FORM FORMUL ULAC ACIO ION N Y EVAL EVALUA UACI CION ON 4.1. 4.1.
Plan Plante team amie ient nto o técn técnic ico o de las las alt alter erna nati tiva vass
4.2. 4.2.
Cost Co stos os a prec precio ioss de merca ercado do
4.3.
Beneficios
4.4.
Impacto ambiental
4.5 4.5.
Selec eleccción ión de de alt alter ern nativa tiva
4.6. 4.6.
Anál Anális isis is de Sost Sosten enib ibil ilid idad ad
4.7 4.7.
Org Organiza ización ción y Ges esti tió ón
4.8. 4.8.
Matri Matrizz de ma marco rco lógico lógico para para la la alte alterna rnativ tiva a sele selecci ccion onada ada
5. CONCLUSIONES 6. REC RECOM OME ENDA NDACION IONES 7. ANEXOS
CONTENIDO 1. RESU RESUME MEN N EJEC EJECUT UTIV IVO O 1.1. 1.1.
Nomb No mbre re del del Proye Proyect cto o de Inv Inver ersi sión ón Púb Públic lica a (PIP (PIP))
1.2 1.2.
Obje Objettivo ivo del proye royect cto o
1.3. 1.3.
Desc Descri rip pción ción técn técnic ica a del del PIP PIP
1.4.
Costos del PIP
1.5.
Beneficios del PIP
1.6 1.6.
Sosten tenibil ibilid ida ad del PIP PIP
1.7.
Impacto ambiental
1.8. 1.8.
Conc Co nclu lusi sion ones es y Reco Recome men ndaci dacion ones es
1.9.
Marco Lógico
2. ASPE ASPECT CTOS OS GENE GENERA RALE LES S 2.1.
Nombre de del Pr Proyecto
2.2. 2.2.
Unid Unidad ad For Formu mula lado dora ra y la Unid Unidad ad Ejec Ejecut utor ora a
2.3. 2.3.
Partic Participa ipació ción n de las las entid entidad ades es invol involuc ucrad radas as y de de benef benefici iciari arios os
2.4.
Marco de referencia
3. IDEN IDENTI TIF FICAC ICACIO ION N 3.1. Diagnóstico Diagnóstico de la situación situación actual. 3.2. Definición del del problema y sus causas. causas. 3.3. Objetivo del proyecto proyecto 3.4. Alternativas de solución solución 4. FORM FORMUL ULAC ACIO ION N Y EVAL EVALUA UACI CION ON 4.1. 4.1.
Plan Plante team amie ient nto o técn técnic ico o de las las alt alter erna nati tiva vass
4.2. 4.2.
Cost Co stos os a prec precio ioss de merca ercado do
4.3.
Beneficios
4.4.
Impacto ambiental
4.5 4.5.
Selec eleccción ión de de alt alter ern nativa tiva
4.6. 4.6.
Anál Anális isis is de Sost Sosten enib ibil ilid idad ad
4.7 4.7.
Org Organiza ización ción y Ges esti tió ón
4.8. 4.8.
Matri Matrizz de ma marco rco lógico lógico para para la la alte alterna rnativ tiva a sele selecci ccion onada ada
5. CONCLUSIONES 6. REC RECOM OME ENDA NDACION IONES 7. ANEXOS
I: RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1. 1 Nomb Nombre re del del Proy Proyec ecto to de In Inve vers rsió ión n Públ Públic ica a nive nivell de PIP PIP menor: PIP: PIP: “CREA “CREACI CIÓN ÓN DEL CANAL CANAL
RIEG RIEGO O DEL DEL ANEX ANEXO O DE QUENU QUENUA, A,
DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑÓN - HUANUCO”
1.2 Objetivos del proyecto Objetivo Principal: El Objetivo principal del Proyecto es el “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA” AGRICOLA”
1.3 Descripción técnica del PIP
ALTERNATIVA 01:
En la primera alternativa se propone la ejecución de un sistema de riego basado en canal entubado. Comprendiendo las siguientes actividades: •
01 CAPTACIÓN DE LADERA.
•
CREACIÓN DE 2,368.55 M. DE CANAL ENTUBADO USANDO TUBERÍA DE PVC PVC – SAL de 4”.
•
CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PAREDES VACIADAS SOBRÉ TIERRA, CON UN TALUD 1:1, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO METROS CÚBICOS, CON UN BORDE LIBRE SUPERIOR DE 11.60 M X9.50 M.
•
11 CAJAS DISTRIBUIDORAS DE CAUDALES CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE CUATRO PULGADAS.
1.4 Costos del PIP COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A PRECIOS DE MERCADO Principale s Rubros Rubros
EXPE DIE NTE TE CNICO COSTO DIRE CTO COSTOS INDIRECTOS MITIGACION AMBIENTAL UTILIDADES
I. G. V. (18%) PERFIL
Unidad de Medida
Cantidad
UND GLB GLB GLB GLB GLB UND
1 1 1 1 1 1 1
Costo Unitario
13,600. 00 103,182. 46 13,393. 08 5,976. 08 10,318. 25 20,430. 13 5,100. 00
Tota l
Costo total a precios de mercado 13,600.00 103,182.46 13,393.08 5,976.08 10,318.25 20,430.13 5,100.00 172,000.00
1.5 Beneficios del PIP Los Beneficios Con Proyecto en la situación optimizada son:
La garantía de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad óptimas, garantizando el “Desarrollo Agrícola del distrito de Huacrachuco”, donde se tendrá una cédula diversificada de cultivos.
Se mejorará sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias al riego permanente permanente resultado de la ejecución del presente proyecto.
Subirá el arancel de los terrenos agrícolas, a favor de los propios agricultores propietarios de las tierras irrigadas.
Apro proxima ximad dam amen entte 60 ha de ter errrenos enos er eria iazo zoss ser erán án convertidos en terrenos agrícolas.
Gradualmente se se podrá acceder a tecnología mejorada
La junta de regantes podrá administrar el agua en base a la programación concertada de riego para los cultivos
Mediante el uso eficiente del suelo se proyectan 2 campañas de cultivos, con el fin de obtener un beneficio neto.
La mayor producción y la comercialización de los productos agrícolas, generarán un mejor nivel de vida a
beneficiarios y generará el desarrollo agrícola en el distrito de Huacrachuco.
1.6 Sostenibilidad del PIP En la Etapa de Inversión: La Municipalidad Provincial de Marañón financiará al 100 % los costos de inversión.
En la Etapa de Post Inversión: La Junta de Regantes en representación de los beneficiarios del proyecto, asumirá los costos de operación y mantenimiento a través de cobros moderados por el consumo de agua, prorrateadas en función del número de hectáreas que posee en cada uno de los beneficiarios, y que cubren los costos de personal, materiales, adquisición, mantenimiento de equipos, y mobiliario.
Viabilidad Técnica El proyecto es técnicamente viable y sostenible, por cuanto ha sido formulado, teniendo en cuenta los criterios técnicos, planteándose
la contratación de servicios de consultoría
especializada para la elaboración del estudio de pre inversión, y la provisión de profesionales y técnicos, de acuerdo a las necesidades.
Sostenibilidad y viabilidad Sociocultural: La población beneficiaria directa muestra su conformidad con la ejecución del presente proyecto, ya que recibirán un servicio óptimo, que permitirá ampliar el número de hectáreas de terreno cultivables, y elevar el nivel de vida de la población.
Sostenibilidad y Viabilidad Institucional: La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en los objetivos de la actual gestión municipal. Las
dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son: En la fase de pre-inversión participa la Gerencia Municipal, a través de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de los estudios respectivos. En la fase de inversión participará también la Gerencia Municipal, a través de la División de Estudios y Ejecución de Proyectos.
1.7 Impacto ambiental Luego de la evaluación del impacto ambiental se determinó que no existen impactos negativos significativos en la fase de inversión. La prevención es la principal herramienta a ser usada para evitar impactos contra la vida y/o la salud de los trabajadores. Se capacitará diariamente en temas de seguridad, y se proveerá de equipo de protección personal. Todas las amenazas serán mitigadas de manera oportuna.
1. 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que cualitativamente, la Alternativa 1 es la seleccionada, debido a que representa el menor costo, para un mismo resultado, por lo que se logrará el máximo impacto posible del uso de recursos públicos en su financiamiento..
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
El costo a precios privados de la Alternativa 1, es el siguiente: S/. 172,000.00 Soles)
(Son Ciento Setenta y Dos Mil y 00/100 Nuevos
Costo por Habitante Directamente Beneficiado: S/.1,360.00 de inversión por cada beneficiario.
Cuando se elabore el proyecto de pre inversión, deberán ser debidamente
detallados
los
diseños
y
las
especificaciones
respectivas para cada una de las partidas que componen el expediente técnico.
Se hace necesaria la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.
1.9
Marco Lógico
Se presenta la Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada.
1.9: MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen Narrativo N I F
Lograr el desarrollo socioeconómico de los agricultores del anexo de Quenua distrito de Huacrachuco.
Medios de Verificación
Índices Objetivamente Verificables 1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue: 3. Reducir la tasa de migración: 4. Reducción de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educación y salud.
•
•
• •
Garantizar el abastecimiento de agua para uso agrícola. O T I S O P O R
Aumentar la Productividad agrícola en las tierras del anexo de Quenua, distrito de Huacrachuco. 1. Estudios.
S E T N E N O P M O C
2. Obras de infraestructura. 3. Operación y mantenimiento.
1. Incremento en los b eneficios netos por la producción agrícola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 60 hectáreas de tierra al 2 año de operación del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto. 2. Factibilidad técnica y económica. 3. Infraestructura física operativa a bajo costo. 4. Una junta de regantes establecida.
•
•
•
•
•
•
•
1. Expediente técnico. S E N O I C C A
1. Los agricultores disponen de agua para riego 2. Triplicar la superficie agrícola en la producción de papa y maíz, con incremento de su productividad. 3. Incremento significativo de la producción de los otros cultivos a partir del 2 año de funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas exitosamente.
1. Obras de CREACIÓN de Captación, Reservorio de 100 M³, y canal entubado en 2.3 km. 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica.
2. Creación de la infraestructura de riego.
•
•
•
Realización de encuestas. Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños. Estadísticas generales. Evaluación de impacto. Estadísticas del Ministerio de Agricultura. Recolección de información a través de encuestas a los agricultores. Evaluación de Impacto. Estudio Socioeconómico sobre la base de una muestra representativa. Supervisión de los estudios. Supervisión de los trabajos. Acta de fundación de la junta de regantes; actas de reuniones. Documentos sustentatorios
3. Organización de Usuarios para distribución, operación y mantenimiento.
Supuestos •
•
•
•
•
•
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su producción a los cambios de la demanda de productos agrícolas. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando en sus tierras. Los agricultores se capacitarán en las técnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.
. •
•
• •
•
•
•
La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las técnicas agrícolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operación y mantenimiento de las obras.
No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción.
10
2: ASPECTOS
2: ASPECTOS GENERALES
11
2.ASPECTOS GENERALES 2.1
Nombre del Proyecto: “CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑÓN - HUANUCO”
Ubicación
2.2
Departamento
:
Huánuco
Provincia
:
Marañón
Distrito
:
Huacrachuco
Localidad
:
Anexo de Quenua
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora UNIDAD FORMULADORA:
Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable Persona Responsable de Formular Correo Electrónico UNIDAD EJECUTORA:
Sector Pliego Persona Responsable Cargo Teléfono Dirección
Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Marañón 062-837100 - 062-837101 Jr. 28 de Julio s/n Ing. Carlos Sánchez Obregón Ing. Carlos Antonio Aguilar Dávila
[email protected] Municipalidad Provincial de Marañón Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Marañón Ing. Carlos Sánchez Obregón Gerente de Infraestructura 062-837100 - 062-837101 Jr. 28 de Julio s/n
12
UBICACIÓN DEL ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROYECTO
A continuación se muestra la macro-localización del proyecto.
13
2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades provinciales y los pobladores del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos de cultivo. De esta manera, y dadas las condiciones favorables que el manantial “Quenua” presenta para el almacenamiento del recurso hídrico durante la noche; surgió la idea del Proyecto “Creación del Canal de Riego del Anexo de Quenua”. En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales y provinciales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades representantes de la Municipalidad Provincial de Marañón y los propios beneficiarios firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto. Una copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento.
2.4 Marco de Referencia La provincia de Marañón manifiesta 10 áreas geológicas: Carbonífero Inferior – Continental, Carbonífero Superior Pérmico, Cretácico Inferior - Marino Continental, Cretácico Inferior Superior – Volcánico Sedimentario, Cuaternario Holoceno – Continental, Neógeno Cuaternario – Continental, Paleozoico Inferior – Granodiorita Granito, Plutones Tardihercénicos, Precámbrico y Triásico Superior Jurásico Inferior – Marino. Asimismo existen 13 zonas de vida: Estepa Espinosa Montano Bajo Tropical, Bosque Seco Montano Bajo Tropical, Bosque Húmedo Montano Tropical, Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Pluvial Subalpino Tropical, Desierto Perárido Montano Bajo Subtropical, Bosque Muy Húmedo Montano Tropical, Bosque Pluvial Montano Tropical, Tundra Pluvial Alpino Tropical, Desierto Disecado Subtropical, Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical, Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical y Bosque Pluvial Premontano Tropical. El sistema hidrográfico de la provincia, está configurado por el vínculo hidrográfico Marañón-Huallaga, a cuyos cauces vierten sus aguas todos los ríos que discurren por suelo marañonense: 14
•
Cuenca Hidrográfica del Río Marañón: Acotambo, Huacrachuco, Huaylas, etc.
A. Marco Normativo •
Ley N° 27293 de fecha 28 de junio del 2000, “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”.
•
Decreto Supremo N° 157 - 2002 - EF “Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” de fecha 2 de octubre del 2002.
•
Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2002-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” de fecha 18 de noviembre de 2002.
•
R.M. Nº 066-2003-EF-15: Delegación de facultades para declarar viabilidad
•
Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales R.D. Nº 007-2003-EF/68.01.
•
R.D. Nº 001-2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR y GGL.
•
R.D. Nº 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 003-2004 EF/68.01, Directiva del SNIP sobre el Programa de Inversión.
•
R.M. Nº 372-2004 EF-15: Delegación de facultades a OPIS Nacionales, Regionales y Locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversión Pública.
•
R.D. Nº 005-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversión Pública de Menores.
•
D.S. N° 221-2006-EF: Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
•
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
•
Ley Nº 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
•
Ley
Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003–EF. •
Directiva General del SNIP, aprobada por RD Nº 002-2009-EF/68.01 15
•
RM delegaciones PIP con endeudamiento interno, RM Nº 314-2007EF/15.
•
Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
B. Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local Este proyecto está en el marco de la normatividad que regula a las municipalidades 27972, del proceso de descentralización y políticas nacionales que permiten que los Gobiernos Locales tengan la capacidad de fortalecer, reformar la institución municipal de acuerdo a los requerimientos y capacidades financieras. La Municipalidad Provincial de Marañón, asumiendo su autonomía política, administrativa y financiera, dentro del marco de un Estado Unitario, asume su rol de promotor de bienestar y desarrollo, proponiendo la interconexión de los pueblos mediante la ejecución de valores en vez de irrigación, que generen desarrollo agropecuario en el distrito de Huacrachuco. La clasificación del proyecto corresponde a pequeños sistemas de riego, y su competencia corresponde a la Municipalidad de Marañón. La ejecución persiguen debilidades del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local concertado. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Dentro del contexto Local, se impulsará el desarrollo del sector agropecuario, generando productividad mediante la irrigación de más de 60 ha de terreno. La ejecución de este canal de riego, posibilitará una mejora en la economía de los pequeños agricultores de la zona, generando productos agropecuarios que podrán ser vendidos en el
16
mercado regional, tanto en el departamento de Huánuco como en el departamento de Ancash.
C. Clasificador Funcional Programático El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. FUNCIÓN 10:
AGROPECUARIA
DIVISIÓN FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
17
3: IDENTIFICACION
18
3.0 IDENTIFICACION 3.1
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1
Descripción de la situación actual.
3.1.1.1Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaña agrícola. 3.1.1.2
Las características de la situación negativa que se intenta
modificar. El riego actualmente es por secano (agua de precipitación) por lo cual se produce una sola campaña al año y con rendimientos de los cultivos deficientes. 3.1.1.3
Las razones por la que es de interés para la comunidad
resolver dicha situación. El canal de riego, discurre a través de una zona agrícola y ganadera. Los agricultores necesitan esta infraestructura para mejorar su producción agrícola La ejecución del canal de riego, favorecerán la economía de los pequeños agricultores locales. 3.1.1.4
La explicación de porqué es competencia del Estado resolver
dicha situación. El Ministerio de Agricultura se tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la zona sierra centro del país, revirtiendo su marginación a través de acceso a mejores niveles de vida. Entre sus objetivos están:
19
• Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales en zonas de pobreza que permita su desarrollo auto sostenido, mediante la ejecución de proyectos integrales. • Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementándolos con la capacidad técnica necesaria para su desarrollo socioeconómico. • Fortalecer y consolidar la gestión institucional para liderar en la ejecución de proyectos integrales de desarrollo. La Municipalidad Provincial de Marañón, es el ente local que conoce las iniciativas y necesidades de su población, y por tratarse de una zona netamente agrícola, se ve en la necesidad de revertir la situación negativa que limita el desarrollo económico de la población en extrema pobreza, ligado íntimamente con el bajo nivel de productividad agropecuaria, precisamente por la falta de agua de riego. En consecuencia, este proyecto es de su competencia y se encuentra priorizado para su pronta ejecución.
3.1.2 ZONA, POBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA 3.1.2.1 Zona de referencia La zona de referencia del proyecto comprende el área geográfica del distrito de Huacrachuco, provincia de Marañón, Región Huánuco. Región
: Huánuco
Provincia
: Marañón
Distrito
: Huacrachuco
Localidades
: Anexo de Quenua.
Altitud de la Bocatoma
:
3649.6 m.s.n.m.
Coordenadas UTM
:
9’050,104m N,
253,272m E
a) Población: El Anexo de Quenua, en la actualidad cuenta con 125 habitantes. CUADRO N° 1.1 Porcentaje de Población por edades. 20
Descripción Población mayores de 14 años Niños menores de 2 años Población de edad escolar Total Niños TOTAL
% 58% 8% 34% 48% 100%
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 1.2 Localidad
POBLACIÓN (HABITANTES)
Anexo de Quenua
125
TOTAL
125
ACTUAL
b) Características de las Viviendas. El material predominante de las viviendas es el adobe, con techos de calamina, la cual alcanza a un 98% y 2% de material noble, La población se encuentra ubicada en viviendas muy dispersas y otras semi dispersas; en cuanto al uso de las viviendas todos utilizan como vivienda y las construyen sin dirección técnica. e) Principales Actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles de ingreso de la población La población afincada en el área de proyecto se dedica a la actividad agrícola, fruticultura y crianza animales menores. La actividad comercial se realiza todos los días domingos en la ciudad de Huacrachuco, donde se comercializa productos agrícolas y animales menores. Los ingresos y gastos familiares de la población según la encuesta aplica en algunos casos son ínfimos, es así que el 10% de la población tiene un ingreso de S/.87.00 Nuevos soles mensuales y el 85% de la población tiene un ingreso de S/.240.00 soles mensuales. Los gastos principales que incurre la población es en el pago de la salud, electricidad, educación y agua; efectuando un gasto superior en la salud como se muestra en el cuadro Nº 1.3 21
CUADRO Nº 1.3 GASTO FAMILIAR/MES Descripción Electricidad Agua
S./ mes 7.55 1.00
Salud
19.33
Educación.
12.70
Fuente: Elaboración Propia.
b) Salud, Higiene y Saneamiento Básico:
Salud
La población del anexo de Quenua se atiende en establecimientos de Salud, pero el 7% de la población no recurre a los establecimientos de Salud tratándose de forma casera. CUADRO N° 2.1. Población atendida en salud Enfermedades de Origen hídrico % Diarrea y gastro enteritis 51% Gastritis 21% Infecciones gastro intestinales 28% Total 100% Fuente: Puesto de salud Huacrachuco.
Por otro lado, la población tiene una opinión con respecto al agua que consume; la población sin conexión al agua potable, el 28% cree que el agua puede causar daño y, la población que tiene agua potable el 59% cree que no les hace daño (ver cuadro).
Cuadro N° 2.2 Población Sin conexión Población Con conexión al Agua Potable al Agua Potable (Causa daño) (Causa Daño) Si Si No 11% No 53% 29% 6% Fuente: Elaboración Propia.
22
Hábitos de higiene.
Las enfermedades más frecuentes en la población rural son las infecciones respiratorias agudas (IRAS), las enfermedades diarreicas agudas (EDAS),
las enfermedades de micosis Y dermatitis, mostradas en los
cuadros anteriores, están relacionadas con las prácticas de higiene. Pero La mayoría de la población del Anexo de Quenua en cuanto al higiene, tienen cierto conocimiento del aseo, y practican hábitos de higiene que incide positivamente en su salud(ellos no practican la higiene en base al conocimiento científico de la transmisión de enfermedades o de la existencia de gérmenes invisibles), sin embargo la propia realidad de convivencia influye y contribuye en este aspecto, por ejemplo, antes o después de consumir alimentos, los niños juegan con el perro , y este lame la cara o la boca, contaminando así al niño, pues los animales domésticos se encargan de limpiar las heces defecadas cerca a las casas por falta de estructuras sanitarias, otro ejemplo es que la población sabe que las verduras suelen tener parásitos, insectos u otros bichos, así como polvo por estar a la intemperie, razones por las cuales suelen lavarlas aunque de forma superficial . La mayoría de la población Anexo de Quenua tiene agua potable, sin embargo el uso de ésta lo hacen en malas condiciones almacenando el agua sin tapar, por lo que el agua tiende a contaminarse, los resultado obtenidos en la aplicación del diagnóstico es el siguiente. Cuadro N° 2.3 Almacenamiento de agua SI almacenan NO almacenan NO responden total
% 38% 6% 56% 100%
Fuente: Elaboración Propia.
Con respecto al tratamiento del agua, la población no conectada al servicio de agua potable opinó de la siguiente manera
Cuadro N° 2.4 23
Tratamiento de agua Descripción Ninguno Hierve 14% 86% Porcentajes
Lejía 0%
Fuente: Elaboración Propia.
El cuadro Nº 1.10 muestra que el 86% de la población hierve el agua contaminada antes de consumir, de ser cierta la respuesta, esto se refiere solo a la cocción de los alimentos. El principal uso del agua potable es para bebida, preparación de alimentos, lavado de utensilios de cocina e higiene personal. En cuanto a la higiene anal, el 59% de la población dice utilizar el papel (ver cuadro). Cuadro N° 2.5 Materiales utilizados para la limpieza anual Descripción Porcentajes
Papel 59%
Ramas 32%
Piedra 1%
Otros 8%
Fuente: Elaboración Propia.
b)
Salud, Higiene y Saneamiento Básico:
Salud La Localidad Anexo de Quenua se atiende en el establecimiento de
Salud, como Puesto de Salud de Huacrachuco,
pero el 5% de la
población no recurre a los establecimientos de Salud tratándose de forma casera.
3.1.3.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
3.1.3.1
Grado de avance.
Debido a la inexistencia de un sistema de riego, sólo es posible aprovechar las precipitaciones pluviales, para irrigar las 60 ha cultivables. Esto implica que se pierde durante seis meses, la posibilidad de producir teniendo como consecuencia mano de obra desocupada y terrenos desaprovechados. De 24
igual manera la producción en mínimas cantidades genera pérdidas económicas para la población en situación de extrema pobreza.
3.1.3.2. Temporalidad. El problema de la falta de aprovechamiento del agua de manantial propósitos de riego, en el anexo de Quenua, distrito de Huacrachuco, en la Provincia de Marañón, está latente durante varias décadas, ya que si existiera un canal de riego, el agua se aprovecharía al máximo, y de esta manera mejoraría el nivel de vida de los pobladores.
3.1.3.3. Relevancia. Es de suma importancia su creación, toda vez que se propone crear, dentro del área de influencia que suman aproximadamente 60 ha de terreno agrícola, tierras productivas que posteriormente podrán abastecer de productos a los mercados local y regional de manera más abundante.
3.1.4.
Intentos anteriores de solución No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado.
3.1.5.Intereses de los grupos involucrados Dentro de los lineamientos de política institucional de la Municipalidad de Marañón, el cual priorizado el financiamiento de la presente obra, los grupos beneficiados corresponden a la Junta de Regantes de la Anexo de Quenua, incluyéndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “CREACIÓN DEL CANAL
RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE
HUACRACHUCO - MARAÑÓN - HUANUCO”.
25
Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estaría el escaso apoyo de los beneficiarios, ya que por tratarse de proyectos productivos, deberían aportar con mano de obra no calificada. Además se podría evidenciar poco interés de las instituciones a la solución de esta problemática.
Así mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de Marañón, cuyos limitados presupuestos financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solución definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los próximos ejercicios presupuestales.
3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
PROBLEMA CENTRAL “BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”
La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la baja producción agrícola en el anexo de Quenua, del distrito de Huacrachuco.
Problema Hídrico: Las principales causas de la baja productividad agrícola es la falta de riego en las últimas etapas de la campaña agrícola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminución de la producción agrícola. La insuficiente disponibilidad de recurso hídrico es una de las principales causas de que los cultivos presenten un bajo rendimiento en los terrenos agrícolas en el área de influencia del anexo Quenua. Actualmente existe un manantial cuyas aguas discurren libremente, sin represamiento alguno, el mismo que si se maneja adecuadamente es óptimo para garantizar el riego de las 60 Has de riego estimadas. Los tramos en los cuales el agua discurre por un canal de tierra, tiene la limitación de las pérdidas por filtraciones y la falta de un trazo eficiente que implique un buen manejo del agua. Adicionalmente se puede mencionar, que se 26
carece de un reservorio que posibilite la acumulación de agua en las 12 horas nocturnas en las que no se puede regar directamente, lo cual serviría para poder utilizar el agua en su máxima capacidad. En épocas de estiaje la superficie agrícola de la zona baja del sector de Quenua no es cultivada debido a la falta de agua para riego.
Problema Agrícola: Las condiciones climáticas de la superficie beneficiada varían según su posición altitudinal, la misma que oscila entre los 3000 y 3600 m.s.n.m. Los principales productos agrícolas cultivados bajos estas condiciones climáticas son el maíz, papa (de diversas variedades), cebada grano, trigo, alfalfa, hortalizas y cereales. Durante los tres primeros años de operación se espera que el rendimiento de estos cultivos se incremente en un 30% anual. Este porcentaje ha sido obtenido resultado
de
las
entrevistas
realizadas
con
como
ingenieros especialistas en
producción agrícola de la OIA MINAG. Las
CAUSAS
de
estos
problemas
se
mencionan
a
continuación: • ESCASA DISPONIBILIDAD DEL AGUA PARA RIEGO EN LA SUPERFICIE DEFINIDA PARA
EL
PRESENTE
PROYECTO,
QUE
NO
PERMITE
LOGRAR
UN
APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LOS TERRENOS DE CULTIVO. ESTE HECHO CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA POCA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. • LA POCA DISPONIBILIDAD DEL AGUA, DEBIDO A LA FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, GENERA EN LA AGRICULTURA UNA BAJA PRODUCCIÓN Y BAJA CALIDAD DE LOS CULTIVOS, SE ASOCIA A ESTE PROBLEMA CON LA FALTA DE TÉCNICAS DE RIEGO, FALTA DE CRÉDITOS PARA EL USO DE SEMILLAS MEJORADAS, ETC. • INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE AGUA PARA RIEGO. • EMPLEO DE INSUMOS INADECUADOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (SEMILLA CERTIFICADA, FERTILIZANTES, MAQUINARIA AGRÍCOLA, ETC.). • BAJA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO. 27
DESCONOCIMIENTO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS. Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos: • SECTOR AGRÍCOLA REGIONAL SUB DESARROLLADA. B) BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA. • EXISTENCIA DE TIERRAS AGRÍCOLAS SIN EXPLOTAR. • LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA DESORDENADA Y SIN MANEJO EMPRESARIAL. • VULNERABILIDAD ALIMENTARIA DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA. • LA MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN HACIA LAS CIUDADES COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO. • ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, PARA DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES TALES COMO EL COMERCIO.
EFECTO FINAL
La Baja producción agrícola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en la existencia de tierras agrícolas sin explotar que contribuye al retraso socio económico del anexo de Quenua, distrito de Huacrachuco. A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
28
GRAFICO Nº 1 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
.
29
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL "BAJA PRODUCCIÓN AGRICOLA"
OBJETIVO CENTRAL "INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA"
3.3.1 OBJETIVO GENERAL Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es : AGRICOLA".
"INCREMENTO PODUCCIÓN
Móvil de las Alternativas:
`
ANALISIS DE MEDIOS
ANÁLISIS DE MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES • ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO. • ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO. • GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO. 30
• EMPLEO DE INSUMOS ADECUADOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. • INCREMENTO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO. • EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. • ADECUADOS NIVELES DE APLICACIÓN DE AGUA. • PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA.
FIN ÚLTIMO
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO”. El buen funcionamiento, administración y mantenimiento del sistema de riego deberá ser acompañado de una etapa de consolidación en la cual se organicen, de la forma más adecuada, una capacitación en la gestión del agua y utilización de insumos agrícolas para una mejor productividad.
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En cuanto respecta a las alternativas de solución, se tiene que los medios fundamentales determinan las alternativas para mejorar la situación existente. •
ALTERNATIVA 1 En la primera alternativa se propone la ejecución de un canal entubado. Se propone construir una captación de ladera, para aprovechar la totalidad del agua que emerge desde el manantial. La captación es de diseño típico de concreto. Mediante esta alternativa, se tenderá una red de tubos de 4 pulgadas, en una longitud de 2,368.55 M, con la finalidad de conducir 2.5 l/sg de agua durante todo el día. En las 12 horas nocturnas, se propone almacenar 100 m³ de agua, en un reservorio de mampostería de piedra. Asimismo, se ha considerado 11 derivaciones controladas por válvulas de compuerta de 4 pulgadas, las mismas que servirán para la provisión de riego de manera calendarizada en los diferentes sectores. Mediante esta estrategia constructiva, se va regar un aproximado de 60 ha de terreno, las mismas que pueden ser usadas en doble campaña, y que contarán con un caudal diario de 216 m³ de agua, los mismos que servirán para los cultivos de papa, maíz, trigo, cebada entre otros productos agropecuarios. 31
•
ALTERNATIVA 2 Como segunda alternativa se propone la ejecución de un sistema de riego consistente en un canal de concreto. Asimismo se construirá una captación de ladera, de idénticas características que la que corresponde a la alternativa 1. Posteriormente, se ejecutará un canal de concreto simple, rectangular, de 20 X 25 cm2 de sección, la misma que es una dimensión mínima que no sería afectada por caídas de piedras u objetos o constructivos. La, longitud del canal es de 2,368.55 M, y servirá para conducir 2.5 l/sg de agua todo el día. También se propone almacenar 100 m³ de agua, en un reservorio de mampostería de piedra, idéntico al de la alternativa anterior. Asimismo, se ha considerado 11 derivaciones controladas por compuertas metálicas, las mismas que servirán para la provisión de riego a 11 sectores.
32
4: FORMULACION Y EVALUACION
33
4.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN En cuanto respecta a las alternativas de solución, se tiene que los medios fundamentales determinan las alternativas para mejorar la situación existente.
•
ALTERNATIVA 1 En la primera alternativa se propone la ejecución de un sistema de riego basado en canal entubado. Comprende las siguientes actividades:
•
01 CAPTACIÓN DE LADERA.
CREACIÓN DE 2,368.55 M. DE CANAL ENTUBADO USANDO TUBERÍA DE PVC – SAL de 4”.
CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PAREDES VACIADAS SOBRÉ TIERRA, CON UN TALUD 1:1, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CIEN METROS CÚBICOS.
11 CAJAS DISTRIBUIDORAS DE CAUDALES CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE CUATRO PULGADAS.
ALTERNATIVA 2 En la segunda alternativa se propone la ejecución de un canal rectangular de concreto. Comprende las siguientes actividades:
4.2
01 CAPTACIÓN DE LADERA.
CREACIÓN DE 2,368.55 M. DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO DE 25 CM POR 25 CM DE SECCIÓN TRANSVERSAL, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR Y 11 COMPUERTAS LATERALES DE ACERO.
CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PAREDES VACIADAS SOBRÉ TIERRA, CON UN TALUD 1:1, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO METROS CÚBICOS.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Fase de Inversión:
34
En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. Inversión Fija Tangible: La inversión fija tangible está compuesta por todas las partidas que componen la estructura de costos directos de la obra. Adicionalmente, se incluye dentro de la inversión fija tangible la compra de equipo de protección personal. Inversión Fija Intangible: La inversión fija intangible considera los costos de expediente técnico, supervisión, liquidación, charlas de capacitación y costos indirectos.
4.2.1 Costo en la Situación “Sin Proyecto”, correspondiente a la situación actual optimizada. Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el tráfico vehicular existente. La suma asciende en S/. 0.00 Nuevos Soles, cada año.
4.2.2 Costos en la situación “con proyecto” Los costos y la situación "con proyecto", se desarrollan a continuación para las alternativas 1 y 2.
35
CUADRO Nº 3: 1
Página
S10
M.P.H.
Presupuesto Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0701008 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑON HUANUCO 002 ALTERNATIVA 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACRACHUCO 21/05/2012 Costo al HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO
Item
Descripción
Und.
01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA
GLB
01.02
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
UND
01.03
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02
CAPTACION (01 UND)
Metrado
Precio S/.
Parcial S/. 4,487.03
1.00
400.00
400.00
1.00
700.00
700.00
2,368.55
1.43
3,387.03
2,614.90
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01
EXCAVACION MANUAL
M3
3.36
13.73
46.13
02.01.02
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M
M3
4.08
10.30
42.02
M2
0.49
86.45
42.36
02.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01
SOLADO PARA ZAPATAS E= 4"
02.03
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2
02.03.02 02.03.03 02.03.04
88.15
42.36 1,067.33 M3
1.02
512.09
522.33
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS
M2
11.52
20.31
233.97
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
M3
0.57
451.45
257.33
ACERO FY = 4200KG/CM2
KG
13.84
3.88
53.70
02.04
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.01
TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)
M2
3.99
20.91
251.59 83.43
02.04.02
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES
M2
5.32
27.23
144.86
02.04.03
MORTERO PENDIENTE DE FONDO
M2
1.36
17.13
02.05
FILTROS
02.05.01
FILTRO DE ARENA
M3
0.56
157.50
88.20
02.05.02
FILTRO DE GRAVA O CASCAJO
M3
0.64
150.00
96.00
GLB
1.00
426.78
23.30
184.20
02.06
VALVULAS Y ACCESORIOS
02.06.01
VALVULAS PARA CAPTACION
426.78
02.07
CERCOS
02.07.01
CERCO PERIMETRICO DE PUAS CON MADERA ROLLIZA
M
02.07.02
PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS
UND
03
RESERVORIO DE RIEGO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (100M3)
426.78
554.49 12.80
33.37
427.14
1.00
127.35
127.35
13,821.59
03.01
OBRAS PRELIMINARES
03.02
TRAZO Y REPLANTEO
03.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.01
EXCAVACION MANUAL
M3
146.38
13.73
2,009.80
03.03.02
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M
M3
4.08
10.30
42.02
03.03.03
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN
M2
0.70
0.42
0.29
03.04
MAMPOSTERIA DE PIEDRA
03.04.01
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO
03.05
VALVULAS Y ACCESORIOS
03.05.01
VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERVORIO
M2
136.75
1.43
195.55
2,052.11
9,608.93 M2
159.22
60.35
9,608.93
303.63 GLB
03.06
CERCOS
03.06.01
CERCO PERIMETRICO DE PUAS CON MADERA ROLLIZA
M
03.06.02
PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS
UND
04
CAJAS DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL (11 UND)
1.00
303.63
303.63
45.97
33.37
1,534.02
1.00
127.35
127.35
1,661.37
5,134.26
04.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01
EXCAVACION MANUAL
M3
5.39
13.73
118.45 74.00
04.01.02
ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA D PROM=30M
M3
6.47
6.87
44.45
04.02
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2,173.52 36
04.02.01
CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2
04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
04.02.03
ACERO FY = 4200KG/CM2
04.03
VALVULAS Y ACCESORIOS
04.03.01
VALVULAS Y ACCESORIOS DIST. DE CAUDALES
M3
2.49
518.81
1,291.84
M2
33.44
24.71
826.30
KG
13.64
4.06
55.38
2,842.29 GLB
11.00
258.39
2,842.29
37
2
Página
S10
M.P.H.
Presupuesto Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
0701008 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑON HUANUCO 002 ALTERNATIVA 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACRACHUCO 21/05/2012 Costo al HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO
Item
Descripción
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
05
SISTEMA DE CANAL ENTUBADO
60,777.00
05.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
19,090.52
05.01.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
M
2,368.55
4.20
9,947.91
05.01.02
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MAT. ZARANDEADO 0.10M
M
2,368.55
0.72
1,705.36
05.01.03
REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA
M
2,368.55
0.70
1,657.99
05.01.04
RELLENO COMPACTADO ZANJA (MATERIAL PROPIO)
M
2,368.55
2.44
5,779.26
05.02
CANAL ENTUBADO DE PVC-SAL DE 4"
05.02.01
TUBERIA PVC SAL DE 4"
06
FLETE
06.01
FLETE TERRESTRE TRUJILLO - HUACRACHUCO
GLB
1.00
7,223.98
7,223.98
06.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
9,123.70
9,123.70
41,686.48 M
2,368.55
17.60
41,686.48
16,347.68
COSTO DIRECTO
103,182.46
UTILIDAD (10%)
10,318.25
COSTOS INDIRECTOS (10%)
10,318.25
SUB TOTAL
123,818.95 _____________
I. G. V. (18%)
22,287.41 _____________
PRESUPUESTO TOTAL SON : CIENTO CUARENTISEIS MIL CIENTO SEIS Y 36/100 NUEVOS SOLES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
146,106.36
Cuadro Nº 4 Costos deOperación y Mantenimiento Rutinario Anual con Proyecto (Alternativa 1 ) Partidas
Unidad
Costos de Operación Operador de Valvulas
Cantidad
Mes
12.00
Costo unit (s/ .) 500.00
Total costos de operación
Costo anual (s/.) 6,000.00
6,000.00
Costosde Mantenimiento Reparaciones Rutinarias
Est
12.00
Total costos de mantenimiento Total costo de O y M (S/.) Fuente: Consideraciones tecnicas para la OyM
100.00
1,200.00
1,200.00 7,200.00
Cuadro Nº 5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1 (A Precios Privados)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO COSTO UNITARIO TOTAL (S/.)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
GLB
1.00
121,755.3 121,755.3 0 0
GASTOS GENERALES (10% CD)
GLB
1.00
12,175.53 12,175.53
UTILIDADES (10% CD)
GLB
1.00
12,175.53 12,175.53
146,106. 36
SUB TOTAL MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
GLB
1.00
3,726.08 3,726.08
MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION
GLB
1.00
2,250.00 2,250.00
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
1.00
13,600.00 13,600.00
SUPERVISION
GLB
1.00
5,100.00 5,100.00
INVERSION TOTAL
170,782. 44
Cuadro Nº 6: PRESUPUESTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 Item 01
Descripción
Und.
Metrado
Precio (S/.)
TRABAJOSPRELIMINARES
Parcial (S/.) 4,487.03
01.01
ALQUILERDEOFICINAYALMACEN PARA LAOBRA
GLB
1.00
400.00
400.00
01.02
CARTEL DEIDENTIFICACION DELA OBRA DE3.60X2.40M
UND
1.00
700.00
700.00
01.03
TRAZO YREPLANTEO
M2
2,368.55
1.43
3,387.03
02 02.01
CAPTACION(01 UND)
2,614.90
MOVIMIENTO DETIERRAS
88.15
02.01.01
EXCAVACION MANUAL
M3
3.36
13.73
46.13
02.01.02
ELIMINACION MANUAL DEMATERIAL EXCEDENTED=50.00M
M3
4.08
10.30
42.02
02.02 02.02.01 02.03
OBRASDECONCRETOSIMPLE SOLADOPARAZAPATASE=4"
42.36 M2
0.49
86.45
OBRASDECONCRETOARMADO
42.36 1,067.33
02.03.01
CONCRETOF'C=210 KG/CM2
M3
1.02
512.09
522.33
02.03.02
ENCOFRADOSYDESENCOFRADOS
M2
11.52
20.31
233.97
02.03.03
CONCRETOF'C=100 KG/CM2
M3
0.57
451.45
257.33
02.03.04
ACEROFY=4200KG/CM2
KG
13.84
3.88
53.70
02.04
REVOQUESY ENLUCIDOS
251.59
02.04.01
TARRAJEOEN EXTERIORES(MORTERO1:5)
M2
3.99
20.91
83.43
02.04.02
TARRAJEOCON IMPERMEABILIZANTEEN INTERIORES
M2
5.32
27.23
144.86
02.04.03
MORTERO PENDIENTEDEFONDO
M2
1.36
17.13
23.30
02.05
FILTROS
184.20
02.05.01
FILTRO DEARENA
M3
0.56
157.50
88.20
02.05.02
FILTRO DEGRAVAO CASCAJO
M3
0.64
150.00
96.00
02.06 02.06.01 02.07
VALVULASYACCESORIOS VALVULASPARACAPTACION CERCOPERIMETRICODEPUASCONMADERAROLLIZA
02.07.02
PUERTADEMADERAYALAMBREDEPUAS
03.01 03.01.01 03.02
GLB
1.00
426.78
CERCOS
02.07.01
03
426.78 554.49 M
12.80
33.37
427.14
UND
1.00
127.35
127.35
RESERVORIODERIEGODEMAMPOSTERÍA DEPIEDRA (100M3)
13,821.59
OBRASPRELIMINARES TRAZOYREPLANTEO
426.78
195.55 M2
136.75
1.43
MOVIMIENTO DETIERRAS
195.55 2,052.11
03.02.01
EXCAVACION MANUAL
M3
146.38
13.73
2,009.80
03.02.02
ELIMINACION MANUAL DEMATERIAL EXCEDENTED=50.00M
M3
4.08
10.30
42.02
03.02.03
REFINE, NIVELACION YCOMPACTACIÓN
M2
0.70
0.42
0.29
03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.05
MAMPOSTERIADEPIEDRA MAMPOSTERIADEPIEDRACON MORTERO
9,608.93 M2
159.22
60.35
VALVULASYACCESORIOS VALVULASYACCESORIOSPARARESERVORIO
303.63 GLB
1.00
303.63
CERCOS
03.05.01
CERCOPERIMETRICODEPUASCONMADERAROLLIZA
03.05.02
PUERTADEMADERAYALAMBREDEPUAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
9,608.93 303.63 1,661.37
M
45.97
33.37
1,534.02
UND
1.00
127.35
127.35
Item 04 04.01
Descripción
Und.
Metrado
Precio (S/.)
CANALREVESTIDO
Parcial (S/.) 142,525.24
MOVIMIENTO DETIERRAS
7,684.69
04.01.01
EXCAVACION MANUAL
M3
266.46
16.48
4,391.26
04.01.02
ELIMINACION MANUAL DEMATERIAL EXCEDENTED=50.00M
M3
319.75
10.30
3,293.43
04.02
CONCRETOARMADO
133,500.97
04.02.01
ENCOFRADOSYDESENCOFRADOS
M2
1,184.28
23.71
28,079.28
04.02.02
CONCRETOF'C=140 KG/CM2 EN CANALES
M3
225.01
468.52
105,421.69
04.03 04.03.01 05
TOMALATERAL (11 UND)
1,339.58
COMPUERTASFIERRO CON VOLANTEDE0.25*0.40 M
UND
11.00
121.78
FLETE
1,339.58 16,347.68
05.01
FLETETERRESTRE TRUJILLO- HUACRACHUCO
GLB
1.00
7,223.98
7,223.98
05.02
FLETERURAL
GLB
1.00
9,123.70
9,123.70
COSTO DIRECTO (S/.) UTILIDADES (10% C. D.) SUB-TOTAL 1 IGV (18% SUB-TOTAL 1) SUB-TOTAL 2 COSTOS INDIRECTOS (10% SUB-TOTAL 2)
179,796.44
17,979.64 197,776.08 35,599.70 233,375.78 23,337.58
PRESUPUESTOTOTAL (S/.)
256,713.36
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº7 Costos deOperación y Mantenimiento Rutinario Anual con Proyecto (ALTERNATIVA 2 ) Partidas Costos de Operación Operador de Compuertas
Unidad
Mes
Cantidad
12.00
Costo unit (s/ .) 500.00
Total costos de operación Costosde Mantenimiento Reparaciones Rutinarias
Costo anual (s/.) 6,000.00
6,000.00 Est
12.00
100.00
1,200.00 0.00
Total costos de mantenimiento Total costo de O y M (S/.) Fuente: Consideraciones tecnicas para la OyM
1,200.00 7,200.00
Cuadro Nº 8
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 2 (A Precios Privados) DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/ .) 184,296.44
UNIDAD
CANTIDAD
COSTODIRECTODE LA OBRA
GLB
1
179,796.44
179,796.44
MEDIDASDE PREVENCIÓN Y CONTROL
GLB
1
4,500.00
4,500.00
Inversión Fija Tangible
Inversión Fija Intangible
48,803.34
COSTOSINDIRECTOS
GLB
1
17,979.64
17,979.64
UTILIDADES
GLB
1
9,123.70
9,123.70
MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION
GLB
1
3,000.00
3,000.00
EXPEDIENTE TECNICO(8% CD)
Und
1
13,600.00
13,600.00
I. G. V.(18%)
GLB
1
PERFIL
Und
1
5,100.00
INVERSIONTOTAL (S/ .)
5,100.00
233,099.78
Fuente: Elaboración Propia
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRO Nº 09
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA Actividades
Duración
FASE I: PRE INVERSIÓN
mes
Expediente técnico
1/2 mes
Aprobación de bases y proceso de adjudicación de la obra FASE II: INVERSIÓN
1/2 mes 90 días
Obras provisionales y preliminares
7 días
Movimiento de tierras
30 días
Obras de Concreto
21 días
Supervisión de obra
60 días
FASE III: POST INVERSIÓN Operación y mantenimiento de la pistas
10 años 10 ños
4.3
BENEFICIOS Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada. •
Con la garantía de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad óptimas, garantizando el “Desarrollo Agrícola del distrito de Huacrachuco”, donde se tendrá una cédula diversificada de cultivos
•
Se mejorará sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias al riego permanente resultado de la ejecución del presente proyecto.
•
Subirá el arancel de los terrenos agrícolas, a favor de los propios agricultores propietarios de las tierras irrigadas.
•
Aproximadamente 60 ha de terrenos eriazos serán convertidos en terrenos agrícolas.
•
Gradualmente se podrá acceder a tecnología mejorada
•
La junta de regantes podrá administrar el agua en base a la programación concertada de riego para los cultivos
•
Mediante el uso eficiente del suelo se proyectan 2 campañas de cultivos, con el fin de obtener un beneficio neto.
•
La mayor producción y la comercialización de los productos agrícolas, generarán un mejor nivel de vida a sus beneficiarios y generará el desarrollo agrícola en el distrito de Huacrachuco.
4.4
IMPACTO AMBIENTAL Las medidas de mitigación de impacto ambiental, consiste básicamente en la provisión de equipos de protección personal (EPP), y de las charlas de capacitación diarias en temas de seguridad, las mismas que incluyen material impreso. De acuerdo a las características de cada una de las alternativas, se ha calculado el costo de las medidas de mitigación ambiental de la siguiente manera: Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/. 5,976.08 nuevos soles y para la segunda alternativa es S/. 7,500.00 nuevos soles.
Alternativa 01:
Cuadro Nº 10
COSTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1 CONCEPTO
Costo Parcial (S/.)
Costo Privado (S/.)
Unidad
Cantidad
Jgo
15
248.41
3,726.08
1.5
1,500.00
2,250.00
I.-Medidas de Prevención y Control Equipo de protección personal II.-Medidas de Mitigación
Charlas de Capacitación Mes III.-Costo Total de la Prevención y Mitigación Ambiental
5,976.08
Fuente: Elaboración Propia
Alternativa 02:
Cuadro Nº 11
COSTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2 CONCEPTO
Unidad
Cantidad
Jgo
18
Costo Parcial (S/.)
Costo Privado (S/.)
I.-Medidas de Prevención y Control Equipo de protección personal
250.00
4,500.00
II.-Medidas de Mitigación Charlas de Capacitación Mes III.-Costo Total de la Prevención y Mitigación Ambiental Fuente: Elaboración Propia
2
1,500.00
3,000.00
7,500.00
4.5
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Realizada la comparación de inversiones, la alternativa más conveniente resulta la Alternativa 1, debido a que ofrece los mismos Beneficios Cualitativos, con una menor inversión y un menor costo de mantenimiento y operación. Por lo tanto, la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 1.
4.6
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad Provincial de Marañón asume el compromiso de realizar el mantenimiento rutinario de la obra “CREACIÓN DEL CANAL RIEGO
DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑÓN HUANUCO”, mediante una carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil. En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo está a cargo de la Municipalidad Provincial de Marañón. En la etapa de Operación y Mantenimiento la Municipalidad Provincial de Marañón, será también la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad.
b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los
recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.
c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación -
Supervisión adecuada de la ejecución de la obra que realizarán los Ingenieros de Planta de la Municipalidad.
-
Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento del
canal. -
Adecuada
programación
de
mantenimiento
rutinario
de
las
estructuras hidráulicas. -
Personal capacitado para la operación y el mantenimiento del
sistema de riego.
d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó anteriormente el financiamiento en la etapa de pre inversión y la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la obra estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Marañón.
e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. •
Disponibilidad de recursos financieros para la operación y el mantenimiento del sistema de riego.
•
Personal capacitado y adecuada programación de mantenimiento rutinario.
4.7
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución, se tiene la siguiente estructura organizativa: •
La Municipalidad Provincial de Marañón, es el gestor y financista para la ejecución de la obra.
•
La Municipalidad, delegará a un ingeniero civil o agrícola colegiado, habilitado para el desempeño de la profesión, la supervisión de la obra. Si este profesional es un trabajador de planta, sus labores en calidad de Inspector de Obra.
•
La empresa contratista que gane la buena pro, será la encargada de ejecutar la obra, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que componen el expediente técnico. La ejecución será asuma alzada
•
a su vez, la empresa contratista está representada por un ingeniero civil o agrícola colegiado, habilitado para el desempeño de la profesión, quien actuará en calidad de residente de obra.
•
Los beneficiarios, representados por su junta de regantes, serán los encargados de colaborar con la ejecución de la obra, si la Municipalidad lo solicita. Así mismo, una vez concluida la ejecución, recibirán la transferencia de la obra ejecutada.
Durante la operación del proyecto, la junta de Regantes se encarga de administrar el sistema de riego ejecutado, relacionando la provisión de agua de manera equitativa, y generando un fondo en base a las aportaciones individuales, que sirva básicamente para aspectos de administración, operación, mantenimiento, reparaciones rutinarias, entre otras necesidades. Para tal efecto, todos los beneficiarios del proyecto deben participar de manera activa y responsable, garantizando la sostenibilidad de la obra ejecutada. Para ejecutar todas las funciones señaladas, existe la necesaria capacidad técnica, administrativa y financiera, basados en la especialidad y la experiencia con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Marañón.
4.8: MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen Narrativo N I F
Lograr el desarrollo socioeconómico de los agricultores del anexo de Quenua distrito de Huacrachuco.
Medios de Verificación
Índices Objetivamente Verificables 1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue: 3. Reducir la tasa de migración: 4. Reducción de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educación y salud.
•
•
• •
Garantizar el abastecimiento de agua para uso agrícola. O T I S O P O R P
Aumentar la Productividad agrícola en las tierras del anexo de Quenua, distrito de Huacrachuco. 1. Estudios.
S E T N E N O P M O C
2. Obras de infraestructura. 3. Operación y mantenimiento.
1. Incremento en los b eneficios netos por la producción agrícola: 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 60 hectáreas de tierra al 2 año de operación del proyecto. Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto. 2. Factibilidad técnica y económica. 3. Infraestructura física operativa a bajo costo. 4. Una junta de regantes establecida.
•
•
•
•
•
•
•
1. Expediente técnico. S E N O I C C A
1. Los agricultores disponen de agua para riego 2. Triplicar la superficie agrícola en la producción de papa y maíz, con incremento de su productividad. 3. Incremento significativo de la producción de los otros cultivos a partir del 2 año de funcionamiento del proyecto. 4. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas exitosamente.
2. Creación de la infraestructura de riego. 3. Organización de Usuarios para distribución, operación y mantenimiento.
1. Obras de CREACIÓN de Captación, Reservorio de 100 M³, y canal entubado en 2.3 km. 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica.
•
•
•
Realización de encuestas. Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños. Estadísticas generales. Evaluación de impacto. Estadísticas del Ministerio de Agricultura. Recolección de información a través de encuestas a los agricultores. Evaluación de Impacto. Estudio Socioeconómico sobre la base de una muestra representativa. Supervisión de los estudios. Supervisión de los trabajos. Acta de fundación de la junta de regantes; actas de reuniones e informes. Documentos sustentatorios
Supuestos •
•
•
•
•
•
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su producción a los cambios de la demanda de productos agrícolas. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando en sus tierras. Los agricultores se capacitarán en las técnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.
. •
•
• •
•
•
•
La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las técnicas agrícolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operación y mantenimiento de las obras.
No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción.
49
5: CONCLUSIONES
50
5.
CONCLUSIONES
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que cualitativamente, la Alternativa 1 es la seleccionada, debido a que representa el menor costo, para un mismo resultado, por lo que se logrará el máximo impacto posible
del uso de recursos públicos en su financiamiento..
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
El costo a precios privados de la Alternativa 1, es el siguiente: S/. 172,000.00 (Son Ciento Setenta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles)
Costo por Habitante Directamente Beneficiado: S/.1,360.00 de inversión por cada beneficiario.
51
6: RECOMENDACIONES
52
6.
RECOMENDACIONES
Cuando se elabore el proyecto de pre inversión, deberán ser debidamente detallados los diseños y las especificaciones respectivas para cada una de las partidas que componen el expediente técnico.
Se hace necesaria la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.
53
