PROCESSOS DE GESTÃO
DIREÇÃO
SGQ
PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE
COMERCIAL
APOIO TECNICO A ASSISTENCIA
ATENDIMENTO
GESTÃO DE PESSOAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROCESSOS DE "STAFF"
LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA
ASSISTENCIA
CONTROLE E FINANÇAS
SUPORTE A ASSITENCIA
ASSISTENCIA
CONTROLE E FINANÇAS
SUPORTE A ASSITENCIA
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
REVISÃO RV 00
Infra-estrutura - 7.1.3
Pessoas - 7.1.2
Computador e Impressora Sistema Informatizado Interado Copiadora Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( Ca!uadora Transporte de do!umentos +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada
Assessor Comer!ia Assistente Comer!ia Assistente de Faturamento ) Administrati*o Au(iiar de Faturamento Gerente de Faturamento Super*isor de Auditoria de Contas Assistente de Auditoria Auditoria de Contas Enfermeiro Auditor
Entradas - % Re!e/imento da Soi!ita#$o de Creden!iamento
1 Diretor Comer!ia
1 % An2ise Cr3ti!a 4*ia/iidade ) ade5ua#$o6 do ser*i#o
7 ANS
7 % Anaise de api!a#$o de Re5uisitos
9 C Ciente % Con*.nio
Leais 9 % Re!ama#$o de Con*.nio
8% Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assi % Determinar e !umprir re5uisitos dos !ientes % Determinar os re5uisitos /2si!os rea!ionados aos ser*i#os
: % Reaimenta#$o peo Ciente ; % Referen!iais de *aores de materiais& medi!amentos& produtos diet=ti!os& /ens e s er * i# o s > % Auditoria de Contas @ % Reat,rios de Atendimento % ANS % Anaise de api!a#$o de Re5uisitos Leais
% Esta/ee!er !omuni!a#$o !om o Ciente % Con*.nio % Emitir Contrato % Sou!ionar re!ama#
: Ciente % Con*.nio ; Su Suprimentos
> Diretor Comer!ia @ At Atendimento Or$os o*ernamentais e de !asse
Processos Saída
Saídas
- Ciente % Con*.nio
- % Reras de 0a/iita#$o % Contrato
Processo: COMERCIAL - 7.2 Respons!e": #$retor Co%erc$a"
- Faturamento - Assist.n!ia 1 % Ta/ea de *aores fatur2*eis
1 Assist.n!ia 1 Suprimentos 1 Co Controadoria e Finan#as
7 % Autoriza#
-- % Re5uisi#$o de E0ped$/o de E0ped$/o de Produtos de
% Creden!iar auditores
- Atendimento - Controadoria Controadoria e Finan#as Finan#as
1 7 7 9 : ; ; ;
Faturamento As Assist.n!ia Atendimento ANS SG? Fa Faturamento Atendimento Assist.n!ia
-- Suprimentos
Amo(arifado % n$o fatur2*eis -1 % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de ENS PAT
M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1
O+,et$!os ' Ind$cadores - .2
+anua da ?uaidade +P%7 IT%ASC%IT%ASC%- a IT%ASC%- IT%ASC%-
Ta(a de Reauste de Contrato +arem de Comer!iaiza#$o 4+at)+ed6 Indi!e de Satisfa#$o de Ciente % Con*.nio Indi!e de !res!imento % usu2rios por !on*.n!io
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
#ata: -:)-)1-:
Re!$s/o: -
-1 Suprime Suprimento ntoss
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
P Ata Dire#$o
Infra-estrutura - 7.1.3
A!ad.mi!o de +aretin Anaista de +aretin Proramador Gr2fi!o Auditor interno 4in!uindo !o Assistente de ?uaidade Assistente de E*entos Anaista da ?uaidade I Anaista da ?uaidade II o*em Aprendiz Super*isor da ?uaidade
Computador& Impressora e Copiadora Sistema Informatizado Interado Sistema Informatizado % EPA Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( Infra%estrutura para Armazenaem +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada
Entradas
- TODOS
- % R+S de ser*i#o ) +inuta de do!umento
1 TODOS 7 TODOS
1 % Resutados indi!adores 7 % Reistro de N$o !onformidades
Processo: S Respons!e": Coordenador da ua"$dade % Controar do!umentos 4internos e e(ternos6 e reistros
9 TODOS
9%Reistros de A#
% Geren!iar n$o !onformidades& in!uindo re!ama#
: TODOS ; TODOS
: % Reistros de Anaise Criti!a ; % Paneamento Estrat=i!o % EPA
% Geren!iar as a#
> Suprimentos
> % Presta#$o de Ser*i#o % ter!eirizados
% Anaisar e eren!iar dados de monitoramento dos pro!essos
@ INSTITHIJES ANA0P
@ % Soi!ita#$o de en!Kmarin % Reatorio de Indi!adores % ANA0P
% Anaisar !riti!amente a ade5ua#$o do SG? % Identifi!ar ne!essidades e pro*er re!ursos
- Suprimentos
- % +ateriais de amo(arifado ) e*entos
% Identifi!ar& anaisar e pro*er meKorias
-- Gest$o Finan!eira -1 Or$os o*ernamentais e !asses
--% Reatorios !ont2/eis -1 % Li!en#as para fun!ionamento e do!umentos e(ternos
% Geren!iar maretin e !omuni!a#$o intrerada& in!uindo resutados
-7 Paneamento Estrat=i!o
-7 % Re*is$o de !en2rios 4 amea#as& oportunidades& for#as e fra5uezas6
% Definir& anaisar e redefinir diretrizes % Poiti!a e O/eti*os
-9 Apoio a assist.n!ia
-9 % PPRA ) PC+SO ) LIP ) PPP
-: SG?
-: % Prorama e Gest$o de Res3duos erados Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assi % Controar e emitir dados B ANA0P
O+,et$! M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1
N$o !onformidades de pro!e Satisfa#$o do !iente interno N$o !onformidades de audit Diferen!iais de mer!ado +idia espontMnea e paa Atendimentos ser*i#os asso Satisfa#$o do !urso de esta Produ#$o r2fi!a
+anua da ?uaidade +P%-& +P%-'-& +P -'1 +P%1& +P%1& +P%7& +P%7'-& +P%7'1& +P%7-& +P%79 e +P%7 IT%CS?%9&& IT%CS?%> e IT%CS?%@ IT%+T - A >& IT%+T A IT%+T --& IT%+T -7 a IT%+T ->& IT%+T - a IT%+T 1;
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
#ata: -:)-)1-:
REVISÃO RV 00
essoas - 7.1.2
tratado6
Saídas
Processos Saída
- % Do!umentos atuaizados e disponi/iizados
- TODOS
1 % Soi!ita#
1 TODOS 7 TODOS
7 % Produtos r2fi!os
7 TODOS
9 % Reistros do Paneamento T2ti!o : % Reistros de Auditoria ; % Reatorio de Dados para ANA0P > % Diretrizes Poiti!a e O/eti*os atuaizados @ % Reistros de N$o Conformidades
9 : ; > @
% Reistros de Anaise Cr3ti!a - % Re5uisi#$o de E0ped$/o de Produtos de Amo(arifado % n$o fatur2*eis -- % Paneamento Estrat=i!o
TODOS TODOS ANA0P TODOS TODOS
DIREÃO - Suprimentos -- DIREÃO
-1 % Pano de a/ordaem de ris!os& oportunidades e a#
os ' Ind$cadores - .2
ssos ria
iados ntes
Re!$s/o: -
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
P Ata Dire#$o
Infra-estrutura - 7.1.3
A!ad.mi!o de +aretin Anaista de +aretin Proramador Gr2fi!o Auditor interno 4in!uindo !o Assistente de ?uaidade Assistente de E*entos Anaista da ?uaidade I Anaista da ?uaidade II o*em Aprendiz Super*isor da ?uaidade
Computador& Impressora e Copiadora Sistema Informatizado Interado Sistema Informatizado % EPA Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( Infra%estrutura para Armazenaem +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada
Entradas
- TODOS
- % R+S de ser*i#o ) +inuta de do!umento
1 TODOS 7 TODOS
1 % Resutados indi!adores 7 % Reistro de N$o !onformidades
Processo: S Respons!e": Coordenador da ua"$dade % Controar do!umentos 4internos e e(ternos6 e reistros
9 TODOS
9%Reistros de A#
% Geren!iar n$o !onformidades& in!uindo re!ama#
: TODOS ; TODOS
: % Reistros de Anaise Criti!a ; % Paneamento Estrat=i!o % EPA
% Geren!iar as a#
> Suprimentos
> % Presta#$o de Ser*i#o % ter!eirizados
% Anaisar e eren!iar dados de monitoramento dos pro!essos
@ INSTITHIJES ANA0P
@ % Soi!ita#$o de en!Kmarin % Reatorio de Indi!adores % ANA0P
% Anaisar !riti!amente a ade5ua#$o do SG? % Identifi!ar ne!essidades e pro*er re!ursos
- Suprimentos
- % +ateriais de amo(arifado ) e*entos
% Identifi!ar& anaisar e pro*er meKorias
-- Gest$o Finan!eira -1 Or$os o*ernamentais e !asses
--% Reatorios !ont2/eis -1 % Li!en#as para fun!ionamento e do!umentos e(ternos
% Geren!iar maretin e !omuni!a#$o intrerada& in!uindo resutados
-7 Paneamento Estrat=i!o
-7 % Re*is$o de !en2rios 4 amea#as& oportunidades& for#as e fra5uezas6
% Definir& anaisar e redefinir diretrizes % Poiti!a e O/eti*os
-9 Apoio a assist.n!ia
-9 % PPRA ) PC+SO ) LIP ) PPP
-: SG?
-: % Prorama e Gest$o de Res3duos erados Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assi % Controar e emitir dados B ANA0P
O+,et$! M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1
N$o !onformidades de pro!e Satisfa#$o do !iente interno N$o !onformidades de audit Diferen!iais de mer!ado +idia espontMnea e paa Atendimentos ser*i#os asso Satisfa#$o do !urso de esta Produ#$o r2fi!a
+anua da ?uaidade +P%-& +P%-'-& +P -'1 +P%1& +P%1& +P%7& +P%7'-& +P%7'1& +P%7-& +P%79 e +P%7 IT%CS?%9&& IT%CS?%> e IT%CS?%@ IT%+T - A >& IT%+T A IT%+T --& IT%+T -7 a IT%+T ->& IT%+T - a IT%+T 1;
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
#ata: -:)-)1-:
REVISÃO RV 00
essoas - 7.1.2
tratado6
Saídas
Processos Saída
- % Do!umentos atuaizados e disponi/iizados
- TODOS
1 % Soi!ita#
1 TODOS 7 TODOS
7 % Produtos r2fi!os
7 TODOS
9 % Reistros do Paneamento T2ti!o : % Reistros de Auditoria ; % Reatorio de Dados para ANA0P > % Diretrizes Poiti!a e O/eti*os atuaizados @ % Reistros de N$o Conformidades
9 : ; > @
% Reistros de Anaise Cr3ti!a - % Re5uisi#$o de E0ped$/o de Produtos de Amo(arifado % n$o fatur2*eis -- % Paneamento Estrat=i!o
TODOS TODOS ANA0P TODOS TODOS
DIREÃO - Suprimentos -- DIREÃO
-1 % Pano de a/ordaem de ris!os& oportunidades e a#
os ' Ind$cadores - .2
ssos ria
iados ntes
Re!$s/o: -
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
#IARAMA #E (AR(ARA Infra-estrutura - 7.1.3
Pessoas - 7
Computador& Impressora e Copiadora Sistema Informatizado Interado Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa(
Diretor Administrati*o ) Gerente de Suprimentos Gerente de Farm2!ia Super*isor de Patrimnio Super*isor de Amo(arifado Au(iiar de Amo(arifado % Au(iiar de Farm2!ia Au(iiar Administrati*o % Assistente Administrati*o Au(iiar de Farma!ot=!ni!a Comprador Farma!.uti!o A!ad.mi!o de Farm2!ia Au(iiar de OP+E % Assistente de OP+E +otorista
Infra%estrutura para Armazenaem Refrieradores E5uipamentos 4de pro!esso e dian,sti!o6 +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada - Comer!ia 1 Assist.n!ia 1 Apoio B Assist.n!ia ) Nut'
7 Assist.n!ia 7 Apoio B Assist.n!ia 9 Patrimmino : Farm2!ia ; Apoio B Assist.n!ia ) Nut' > Amo(arifado
* (O#OS Amo(arifado ) Farm2!ia - Suprimentos 11 (O#OS 12 (O#OS
Entradas - % Ta/ea de *aores fatur2*eis 1 % Re5uisi#$o de #$spensa/o +ateriais& +edi!amentos e Produtos Diet=ti!os para o Pac$ente'
7 % Re5uisi#$o de #$spensa/o +ateriais& +edi!amentos& Produtos Diet=ti!os para uso Co"et$!o Setor$a" 9 % Re5uisi#$o de A5u$s$/o de ens PAT : % Re5uisi#$o de A5u$s$/o +at ) +ed ; % Re5uisi#$o de A5u$s$/o de G.neros Aimenti!ios e produtos diet=ti!os' > % Re5uisi#$o de A5u$s$/o de Produtos de Amo(arifado % +aterais de !onstru#$o @ % Ne!essidade de terce$r$6a/o de ser*i#os % Reat,rios de Consumo +=dio - % Forne!edores 5uaifi!ados -- % Re5uisi#$o de E0ped$/o de Produtos de Amo(arifado % n$o fatur2*eis -1 % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de ENS PAT
Processo: SPRIME4(OS - ).) e *.) Respons!e": % Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assisten!iais& sade o!upa!iona e am/ientais % See!ionar Forne!edores % A*aiar e Rea*aiar 4desempenKo e satisfa#$o6 Forne!edores % Panear a5uisi#$o de +ateriais& +edi!amentos& Produtos Diet=ti!os e ens % Reaizar !ota#
O+,et$!o
M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1 +anua da ?uaidade
Indi!e Finan!eiro de Giro de Esto5ue
IT%FAR%1 a IT%FAR%;: +P%@ +P%1@
Perda de materia& medi!amento& nutri#
E"a+ora/o: +iena Gesteira de A' Castro
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
REVISÃO RV 00
.1.2
Processos Saída
Saídas - % +ateriais& +edi!amentos& Produtos Diet=ti!os ad5uiridos !onforme espe!ifi!a#
- Assisten!ia - Apoio B Assist.n!ia
7 % Forne!edores e materiais 5uaifi!ados /an!o de dados 9 % +onitoramento 4desempenKo e satisfa#$o6 de Forne!edores ?uaifi!ados : % Presta#$o de Ser*i#o % ter!eirizados ; % Inspe# % +apa Finan!eiro ) In*ent2rio @ % Referen!iais de *aores de materiais&
7 Suprimentos
medi!amentos& produtos diet=ti!os& /ens e ser*i#os % Do!umentos e reistros !ont2/eis - % Resutados indi!adores -- % Pano de a/ordaem de ris!os& oportunidades e a#
@ Controadoria e Finan#as
s ' Ind$cadores - .2
1 Apoio B Assist.n!ia
9 Suprimentos
(O#OS ; Suprimentos > Controadoria e Finan#as @ Comer!ia
Controadoria e Finan#as - SG?
-- SG?
#ata: -:)-)1-:
Re!$s/o: -
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
R
Infra-estrutura - 7.1.3
Pessoas - 7.1.2
Computador e Impressora Sistema Informatizado Interado Copiadora Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( Ca!uadora e5uipamentos de a/oratorio& e(ames& +ateriais de Es!rit,rio +o/ii2rio de Es!rit,rio
Assessor Comer!ia Assistente Comer!ia Assistente de Faturamento ) Administrati*o Au(iiar de Faturamento Gerente de Faturamento Super*isor de Auditoria de Contas Assistente de Auditoria de Contas Enfermeiro Auditor
Processos'AREA'SE(ORES... de Entrada
Entradas
DADOS DE ENTRADA - Ciente % Con*.nio 1 Diretor Comer!ia 7 ANS
9 Ciente % Con*.nio : Ciente % Con*.nio ; Suprimentos
> Diretor Comer!ia @ Atendimento Or$os o*ernamentais e de !asse
- % Re!e/imento da Soi!ita#$o de Creden!iamento 1 % An2ise Cr3ti!a 4*ia/iidade ) ade5ua#$o6 do ser*i#o 7 % Anaise de api!a#$o de Re5uisitos LEGAIS
Saídas - % Reras de 0a/iita#$o % Contrato
Processo: COMERCIAL - 7.2 Respons!e": #$retor Co%erc$a" - 8L9ORAMA
1 % Ta/ea de *aores fatur2*eis
Leais
8% Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assist % Determinar e !umprir re5uisitos dos !ientes
9 % Re!ama#$o de Con*.nio : % Reaimenta#$o peo Ciente ; % Referen!iais de *aores de materiais& medi!amentos& produtos diet=ti!os& /ens
% Determinar os re5uisitos /2si!os rea!ionados aos ser*i#os % Esta/ee!er !omuni!a#$o !om o Ciente % Con*.nio % Emitir Contrato % Sou!ionar re!ama#
e ser*i#os > % Auditoria de Contas @ % Reat,rios de Atendimento % ANS % Anaise de api!a#$o de Re5uisitos Leais
% Desen*o*er no*os !ientes % Prospe!#$o % Esta/ee!er e eren!iar *aores de ser*i#os % Geren!iar aditi*os e *aidade de !ontratos % +onitorar a Satisfa#$o dos Cientes % Con*.nio % Ea/orar reatorios de atendimento B ANS % Creden!iar auditores
7 % Autoriza#
-- % Re5uisi#$o de E0ped$/o de Produtos de
Amo(arifado % n$o fatur2*eis -1 % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de ENS PAT
M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1
O+,et$!os ' Ind$cadores - .2 ' .1
IT%ASC%- a IT%ASC%-
Indi!e de Satisfa#$o de Ciente % Con*.nio Indi!e de !res!imento % usu2rios por !on*.n!io EFICCIA CLIENTE ETERNO OH INTERNO EFICIENCIA CHSTOS AOS ACIONISTAS OH ALTA DIREÃO
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
#ata: -:)-)1-:
Re!$s/o: -
VISÃO V 00
Processos Saída - Atendimento - Controadoria e Finan#as - Faturamento - Assist.n!ia 1 Assist.n!ia 1 Suprimentos 1 Controadoria e Finan#as 1 Faturamento 7 Assist.n!ia 7 Atendimento 9 ANS : SG? ; Faturamento ; Atendimento ; Assist.n!ia -- Suprimentos -1 Suprimentos
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
Pessoas - 7.1.2
Infra-estrutura - 7.1.3 Computador e Impressora Sistema Informatizado Interado Copiadora Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa(& s!anner Ca!uadora Transporte de do!umentos +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada
Gerente de Faturamento Assistente de Faturamento Au(iiar de Faturamento Assistente de Contas Enfermeiro de Contas Au(iiar de Contas Assistente de Prorroa#$o Au(iiar de Prorroa#$o
Entradas
Saída - % Faturas % Con*.nios
- Comer!ia 1 Assist.n!ia
- % Ta/ea de *aores fatur2*eis ) reras 1 % Prontu2rios % pro!edimentos ) astos
7 Comer!ia 9 Controadoria e Finan#as
7 % Reras de 0a/iita#$o % Contrato 9 % Fatura % Parti!uar
: Atendimento ) Assisten!ia
: % Do!umenta#$o de 0a/iita#$o ) Autoriza#$o 4pro!edimentos& OP+E& di2rias6
; Ciente % Con*.nio
; % Re!ama#$o de Ciente % di*er.n!ias
% Faturar a Conta 4ser*i#os Kospitaares e Konor2rios6 % Anaisar !ontas ) Contestar Gosas
> Suprimentos
> % Referen!iais de *aores de materiais& medi!amentos& produtos diet=ti!os& /ens e ser*i#os
% Emitir or#amentos para pa!ientes parti!uares % Emitir Notas Fis!ais para Con*.nios % E(pedir faturas
@ % Anaise de api!a#$o de Re5uisitos Leais % Resutados da anaise !riti!a % ATA
% Conferir proto!oos de entrea de faturas
@ Or$os o*ernamentais e de !asse SG? % Ata Dire#$o - Atendimento --1 -7 -9
Ciente % Con*.nio Ciente % Con*.nio Comer!ia Assist.n!ia
1 % Notas fis!ais e fatura % Parti!uar 7 % Notas fis!ais Con*.nio
Processo: 8A(RAME4(O - 7.2 Respons!e": Coordenador de 8atura%ento
9 % Proto!oo de Entrea das faturas e : % Prontu2rios e do!umentos para !orr
8% Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e i % Prorroar di2rias e soi!itar autoriza#$o de medi!amentos ; % Autoriza#$o de ser*i#os e(tras
- % Resutados indi!adores --% Confirma#$o ) Can!eamento de -1 % Or#amentos de !ientes parti!uare -7 % Pano de a/ordaem de ris!os& op
- % Guia 0onor2rios de prestadores % par!eiros -- % Proto!oo de entrea de faturas -1 % De*ou#$o de fatura -7 % Auditores !reden!iados -9 % Prontu2rios % pro!edimentos ) astos re*isados
M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1 +anua da ?uaidade +P%7'IT FAT - e IT FAT 1
O+,et$!os ' Ind$cadores - . Indi!e de Gosas Internas Indi!e de Faturamento Produti*idade prontu2rio ) fun!ion2rio
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
#ata: -:)-)1-:
Re!$s/o: -
REVISÃO RV 00
Processos Saída
otas fis!ais
1 7 9
e#$o
: Assist.n!ia
Con*.nio Controadoria e Finan#as Con*.nio Controadoria e Finan#as
; Apoio B Assist.n!ia
s rtunidades e a#
- --1 -7
Par!eiros SG? Atendimento SG?
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
Infra-estrutura - 7.1.3
Pes
Computador e Impressora Diretor de !ontroe e finan#as Sistema Informatizado Interado Copiadora Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( Ca!uadora Transporte de do!umentos +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada - Suprimentos
Gerente !ont2/i e finan!eiro Assistente de Finan#as Super*isor de Tesouraria Auditor de Contas E(ternas % !ontratado Assistente de Contas 4Re!e/er ) Paar6 Assistente em Conta/iidade Assistente de Custos Assessor de paneamento e or#amento
Entradas - % +apa Finan!eiro ) In*ent2rio
1 Ciente % Parti!uar 7 Faturamento
Processo: CO4(ROLA#ORIA E 8I4A4;AS - 7.2 7 % Proto!oo de Entrea das faturas e notas fis!ais 1% Fatura % Parti!uar
9 Suprimentos : SG? % Ata Dire#$o ; ur3di!o
9 % Do!umentos fis!ais e reat,rios : % Resutados da anaise !riti!a % ATA ; % Reat,rio de pro*is$o de !ontinen!ia
> Comer!ia
> % Reras de 0a/iita#$o % Contrato > % Ta/ea de *aores fatur2*eis @ % Anaise de api!a#$o de re5uisitos eais @ % Li!en#as para fun!ionamento
@ Or$os o*ernamentais e de !asse Con*.nios - SG? -- Patrimnio
% Demostrati*o de paamentos e osas - % Paneamento Estrat=i!o -- % Do!umentos fis!ais e reat,rios
-1 Administra#$o de Pessoa
-1 % FoKa de paamento
Respons!e": #$retor de Contro"e e 8$nanas % Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assisten!iais& sade o!upa!iona e am/ientais % Faturar !onta Kospitaar de pa!iente parti!uar do PSO % Panear e eren!iar or#amento finan!eiro ) e!onmi!o % Panear e eren!iar in*estimentos 4CAPE6 % Geren!iar !onta/iidade so!iet2ria& eren!ia e de !ustos % Pro*isionar e !ontroar !ontinen!ias finan!eiras % Geren!iar Tri/utos -Gerenciar pagamentos de fornecedores
1 % Nota fis!a e 7 % Autoriza#$o 9 % Reatorios e
: % Reat,rio de ; % Paamentos > % Resutados i @ % Confirma#$o % Re!e/imento - % Or#amento
- Realizar repasses - honorários de parceiros - Controlar recebimentos - Controlar serviços extras - Elaborar e controlar fluxo de caixa - Gerenciar licenças ( funcionamento, ambientais e assentamentos tcnicos! - "nalisar contas # Contestar Glosas
-1 % En!aros& /enef3!ios e reat,rios
M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1
-- % Li!en#as pa -1 % Pano de a/
+P%1 +P%-'1
E0ecu/o de $n!est$%entos
Re!eitas
E"a+ora/o:
#ata: -:)-)1-:
Apro!a/o:
Re!$s/o: -
REVISÃO RV 00
soas - 7.1.2
Processos Saída
Saídas fatura % Parti!uar e ser*i#os e(tras emostrati*os !ont2/eis
1 1 7 9
Ciente % usu2rio Faturamento Apoio B Assist.n!ia SG?
ustos de repasses de Konor2rios m=di!os e demais profissionais de sade di!adores ) Can!eamento de pro*is$o de !ontinen!ia
: ; > @
Gestores ) TODOS Forne!edores ) par!eiros SG? ur3di!o
) perda de osas Anua 4pro*is$o de re!ursos6 ra fun!ionamento ordaem de ris!os& oportunidades e a#
- --1
SG? SG? SG? SG?
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
Pessoas 7.1.2 Mater$a$s ' E5u$pa%entos 7.1.3
Coordenador de Suprimentos& Au(iiar& Super*isor e Assitente Adm' de Patrimnio Gerente e Super*isor de 0otearia e Au(iiar de 0iiene Au(iiar Administrati*o& de La*anderia& Costureira& Re!ep!ionista 0otearia T=!ni!o e Au(iiar de +anuten#$o E5uip'& Gerente de Nutri#$o e Nutri!ionistas Au(iiar de CozinKa& de Kiieniza#$o& de esto5ue& de Nutri#$o& Copeiras& CozinKeiro Super*isor de +anuten#$o& Au(iiar Adm'& om/eiro 0idraui!o& Eetri!ista Predia& +ar!eneiro& +e!Mni!o +anut' Ar Condi!ionado& Pedreiro& Pintor& SerraKeiro& Ar5uitetos& Cadista& Pantonista Adm' Gerente de C+E& T=!ni!o de Enfermaem& Au(' Limpeza de +ateriais Coordenadores%Infe!tooista e Epidemiooista& Gerente e Enfermeiro de CE0 Super*isor& +=di!o e T=!ni!os 4 de seuran#a e de enfermaem6 do tra/aKo Gerente de Se' Empresaria& Op' De Automa#$o e Aente de Portaria % !ondom3nio
Computador& Impressora e Copiadora Sistema Informatizado Interado Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( Infra%estrutura para Armazenaem CMmara Fria % Refrieradores E5uipamentos 4de pro!esso e dian,sti!o6 +ateriais de Es!rit,rio Consum3*eis % eneria& ases& ar !ondi!ionado e 2ua tratada
Processos de Entrada
Entradas - Suprimentos
1 Suprimentos
- % +ateriais& +edi!amentos& Produtos Diet=ti!os e /ens ad5uiridos !onforme espe!ifi!a#
7 Controadoria e Finan#as 9 Atendimento : Atendimento ) Assisten!ia
7 % Autoriza#$o de ser*i#os e(tras : % Autoriza#$o de ata Kospitaar % !iente
; Atendimento ) Assisten!ia > Atendimento ) Assisten!ia
; % Soi!ita#$o de e(ames& dietas e eite Kumano > % Soi!ita#$o de +ateriais esteriizados
Saídas Processo: APOIO < ASSIS(=4CIA Respons!e": #$retor de Lo>$st$ca e Infraestrutura - Produ6$r e fornecer d$etas? refe$@es e "ances - (ratar e confecc$onar roupas osp$ta"ares - E0ecutar Ca"$+ra/o? Manut. Corret$!a? Pre!ent$!a e Produt$!a de E5u$p. - E0ecutar Manut. Pred$a"? $nc"u$ndo PBs A"ta - Ma"a Crít$ca - P"ane,ar e rea"$6ar refor%as e e0pans@es pred$a$s
- % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de ENS PAT 1 % Re5uisi#$o de #$spensa/o +ateriais& +edi!amentos e Produtos Diet=ti!os para Pac$e
7 % Re5uisi#$o de #$spensa/o +ateriais& +edi!amentos& Produtos Diet=ti!os e +anipuados para uso Co"et$!o Setor$a" 9 % Re5uisi#$o de A5u$s$/o de G.neros Aimenti!ios e produtos diet=ti!os' : % Re5uisi#$o de A5u$s$/o de Produtos Amo(arifado % +aterais de !onstru#$o ; % +edidas de !ontroe % Perfi epidemiooi!o
Respons!e": #$retor t&cn$co
>%Resutados de e(ames a/oratoriais % !uturas
- erenc$ar re"ac$ona%ento co% o corpo c"ín$co - Co"etar e transportar %ater$a$s para e0a%es
@ % PPRA ) PC+SO ) LIP ) PPP
% Pro!essar e anaisar amostras a/oratoriais % Identifi!ar e eren!iar ris!os assisten!iais e perfi epidemio,i!o % Geren!iar pre!au#
% Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assisten!iais& sade o!upa!iona e am/ientais
- % Dietas& refei# % Pano de a/ordaem de ris!os& oportu
O+,et$!os ' Ind$cadores .2
M&todos ' Processos ' (&cn$cas ).) e *.1 +anua da ?uaidade +P% a +P%-9& in!uindo +P%-1'-& +P%-1'1 e +P%-1'7 +P%-@'1& +P%11& +P%17& +P%19& +P%1>& +P%1@& +P%1& +P%77& +P%7; +P%7;'-& +P%7@& +P%7 E as ITS !itadas em !ada pro!edimento
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
?uantidade de refei#
REVISÃO RV 00
Processos Saída - Suprimentos 1 Suprimentos nte'
7 Suprimentos
9 Suprimentos e
: Suprimentos ; Assisten!ia > Assisten!ia
@ SG?
aro
nidades e a#
- Atendimento ) Assisten!ia -- Atendimento ) Assisten!ia -1 Atendimento ) Assisten!ia -7 Atendimento ) Assisten!ia -9 Atendimento ) Assisten!ia -: SG? -; Controadoria e finan#as -> SG?
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
Pessoas - 7.1.2 Diretores Comer!ia& Administrati*o& Finan!eiro& T=!ni!o
Infra-estrutura - 7.1.3
Gerente e en!arreado de Atendimento
Computador& Impressora e Copiadora Sistema Informatizado Interado Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( CMmara de Fu(o Laminar Uerti!a Infra%estrutura para Armazenaem Refrieradores E5uipamentos 4de pro!esso e dian,sti!o6 +ateriais de Es!rit,rio
Re!ep!ionista& Assistente de pr=%admiss$o& Assistente de ou*idoria e ope Coordenador de Espe!iaidade +=di!a Coordenador de Enfermaem Enfermeiro Gerente& Super*isor& Assistente e T=!ni!o de Enfermaem Padioeiro& Au(iiar de Limpeza de +at'& Au(iiar Administrati*o T=!ni!o de Gesso Gerente& Super*isor de 0otearia Gerente& En!arreado e Au(iiar de 0iiene +=di!os& Fisioterapeutas e Psi!ooos Se!ret2ria da A+AI
Entradas
Processos de Entrada
Saídas - % Orienta#
- % Demandas de atendimento& informa#
1 Comer!ia
1 % Reras de 0a/iita#$o % Contrato
7 Comer!ia 9 Comer!ia
7 % Ta/ea de *aores fatur2*eis 9% Autoriza#
: Apoio B Assist.n!ia
: % Ser*i#o ) Roupa tratada e reparada
; Apoio B Assist.n!ia > Suprimentos @ Assisten!ia Controadoria e Finan#as - Comer!ia --1 -1 --
Assist.n!ia !ientes Assist.n!ia !ientes
-> Assist.n!ia
; % Instaa# % Presta#$o de Ser*i#o % ter!eirizados
@ % A*iso de ata Kospitaar % Autoriza#$o de ser*i#os e(tras4 Nota de de/ito 6 - % Auditores !reden!iados -- % Soi!ita#$o de transporte de pa!ientes -- % Soi!ita#
Processo: A(E4#IME4(O 7.1 e 7.
1 % Consutas mar!adas 7 % Cirurias autorizadas) neadas
Respons!e": Coordenadora de Atend$%ento
9 % Interna#$o de pa!ientes
- Atender e or$entar c"$entes? fa%$"$ares e !$s$tantes - SAC - A>endar consu"tas - e"et$!as parce$rosD - SAC - A>endar c$rur>$as - SAC
9 % Prorama e Gest$o de Res3duos erados
- Pr&-ad%$t$r e ad%$t$r - SAC % Geren!iar eitos % 0otearia
> % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de Produtos de fatura*eis
% Geren!iar Ata Kospitaar % 0otearia % Geren!iar ser*i#os e(tras de Kotearia % 0otearia % Transportar pa!ientes% 0otearia
@ % Reistros de Re!ama#$o % Reistros de N$o Conformidades
% Re!e/er& Preser*ar e i/erar !orpos % ne!rot=rio % 0otearia % Limpar e Kiienizar os am/ientes % 0iiene % Geren!iar res3duos Kospitaares % PGRSS % 0iiene % +onitorar satisfa#$o de !ientes % Ou*idoria % +anter !omuni!a#$o !om !iente % Ou*idoria & imaem6& assisten!iais& sade o!upa!iona e am/ientais
- % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de ENS PAT
:%Re5uisi#$o de #$spensa/o +ateriaisde Kiie ; % Ne!essidade de terce$r$6a/o de ser*i#o
-- % Guia 0onor2rios de prestadores % par!eir -1 % Autoriza#$o de ata Kospitaar % !iente -7 % Produto de !onsumo e Ser*i#o E(tra -9 % Nota de d=/ito de ser*i#os e(tras -: % Autoriza#$o de ser*i#os e(tras -: % Reat,rios de Atendimento % ANS
-; % Resutados indi!adores -> % Instaa#
O+,et$!os ' Ind$cadores - . M&todos ' Processos ' (&cn$cas - ).) e *.1
?uantidade de Atendimentos ) m.s
+anua da ?uaidade
Ta(a de o!upa#$o % eitos Tempo m=dio de espera de interna#$o
+P%:& +P%-7& +P%-9& +P%-:& +P%-:'-& +P%-:'7& +P%-:'9& +P%-;& +P%-> +P%->'-& +P%-@& +P%-@'1& +P%-& +P%1& +P%17& +P%19& +P%1:& +P%7 e +P%7; +P%7;'-& +P%7>& + P%7
Tempo m=dio de perman.n!ia % eito ?uantitati*o de no*os !ientes Satisfa#$o do !iente idoso
E as ITS !itadas em !ada pro!edimento PGRSS
Satisfa#$o do !iente % !iente e(terno Indi!e de Re!ama#
E"a+ora/o:
Apro!a/o:
#ata: -:)-)1-:
Re!$s/o: -
REVISÃO RV 00
rador de teeatendimento
Processos Saída
- Ciente 1 Ciente ) Par!eiro
7 Ciente ) Par!eiro 9 Ciente
9 SG?
9 Assist.n!ia ne
s amo(arifados %n$o
: Suprimentos ; Suprimentos
> Suprimentos @ TODOS TODOS
- Suprimentos os
-- Faturamento
-1 Ciente -7 Ciente
-: Apoio a assist.n!ia -: Comer!ia
-9 Controadoria e Finan#as
-; SG?
-> Assist.n!ia
IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO RG-CSQ-02-005
NOME DIAGRAMA DE TARTARUGA
Pessoas - 7.1.2 Infra-estrutura - 7.1.3 Computador& Impressora e Copiadora Sistema Informatizado Interado Comuni!a#$o % Internet& e%mai& Teefone' Fa( CMmara de Fu(o Laminar Uerti!a Infra%estrutura para Armazenaem Refrieradores E5uipamentos 4de pro!esso e dian,sti!o6 +ateriais de Es!rit,rio
Processos de Entrada
Entradas
- Comer!ia
- % Reras de 0a/iita#$o % Contrato
1 7 : ; > @ @
1 % Ta/ea de *aores fatur2*eis 7 % Autoriza#
Comer!ia Comer!ia Apoio B Assist.n!ia Apoio B Assist.n!ia Apoio B Assist.n!ia Apoio B Assist.n!ia Apoio B Assist.n!ia
Re!ep!ionista& Assistente de Atendimento Coordenador de Espe!iaidade +=di!a Coordenador de Assist.n!ia Enfermeiro& Gerente& Super*isor& T=!ni!o de Enfermaem Padioeiro& Au(iiar de Limpeza de +at'& Au(iiar Administrati*o T=!ni!o de Gesso +=di!os& Fisioterapeutas& Psi!ooos& Fonoaudi,oos Se!ret2ria da A+AI
; % +ateria esteriizado e IT !iruri!o
> % Ser*i#o ) Roupa tratada e reparada @ % Instaa#
Sa -%Re5uisi#$o de #$spensa/o +ateriais& e Produtos Diet=ti!os para o Pac$ente.
Processo: ASSIS(=4CIA 7.1 e 7.
Apoio B Assist.n!ia - Apoio B Assist.n!ia -- Atendimento
% Perfi epidemiooi!o e infe!tometro - % Resutados de e(ames a/oratoriais % !uturas -- % Instaa#
% Atender famiiares % Prestar assist.n!ia +=di!o%Kospitaar % ur.n!ia e emer.n!ia % Prestar assist.n!ia +=di!o%Kospitaar % inter*en#$o !iruri!a
-1 Suprimentos
-1 % +ateriais& +edi!amentos& Produtos
% Prestar assist.n!ia +=di!o%Kospitaar % terapia intensi*a aduto % Prestar assist.n!ia +=di!o%Kospitaar % terapia intensi*a neonata e pedi2tri!a % Prestar assist.n!ia +=di!o%Kospitaar % interna#$o
Diet=ti!os e /ens ad5uiridos !onforme
-7 -9 -: -;
Suprimentos Controadoria e Finan#as Par!eiros % Ter!eiros Faturamento
-> Ciente -@ Ciente
espe!ifi!a#
1 % Ne!essidade de terce$r$6a/o 7 % Re5uisi#$o de E0ped$/o de Amo(arifado % n$o fatur2*eis
Respons!e": Coordenadora de Ass$stnc$a
9 % Re5uisi#$o de E(pedi#$o de : % Soi!ita#$o de e(ames& dietas ; % Soi!ita#$o de +ateriais esterii > % A*iso de ata Kospitaar % !ient @ % Assisten!ia& in!uindo orienta# % Prontu2rios % pro!edimentos )
Geren!iar ne!essidades de materiais& medi!amentos e - % Prontu2rios % pro!edimentos ) as produtos diet=ti!os& materiais esteriizados& /ens patrimoniais -- % Resutados indi!adores % Reaizar est$o de ris!os institu!ionais 4administrati*os& finan!eiro e imaem6& assisten!iais& sade -1 % Pano de a/ordaem de ris!o
-> % Soi!ita#
O+,et$!os ' Ind$cadores - ?uantidade de Atendimentos ) m.s
+P%:& +P%-7& +P%-9& +P%-:& +P%-:'-& +P%-:'7& +P%-:'9& +P%-;& +P%-> +P%->'-& +P%-@& +P%-@'1& +P%-@'7& +P%-& +P%1& +P%17& +P%19& +P%1:& +P%7; +P%7;'-& +P%7>& + P%7 E as ITS !itadas em !ada pro!edimento
E"a+ora/o:
Tempo m=dio de perman.n!ia % eito S+R % Ta(a de +ortaidade Ta(a de Infe!#$o 0ospitaar Indi!e 4o/a6 de mortaidade Indi!e de In!identes assisten!iais ) Indi!e de Reei#$o Indi!e de Re!ama#
#ata: -:)-)1-:
Re!$s/o: -
REVISÃO RV 00
das
Processos Saída
edi!amentos
- Suprimentos
de ser*i#os
1 Suprimentos 7 Suprimentos
rodutos de
ENS PAT
9 Suprimentos
eite Kumano zados
: Apoio B Assist.n!ia ; Apoio B Assist.n!ia
o B fam3ia
> Atendimento @ Ciente
astos
Faturamento
> Apoio B Assist.n!ia
tos re*isados
- Faturamento
s& oportunidades e a#
-- SG? -1 SG?
.2
