IDENTIFIKASI RESIKO & ANALISA DATA (FMEA) UNIT/PROGRAM/ TAHAPAN
FAILURE (KEGAGALAN/KESALAHAN)
KESLING
Berhubungan Pelaksanan Program 1. Petugas ditolak atau atau tdk bertemu dengan pengelola TTU/TTI , TPM pada saat melakukan inspeksi sanitasi
PENYEBAB
EFEK
FREKUENSI TERJADINYA (OCC)
KEGAWATAN (SV)
KEMUDAHAN TERDETEKSI (DT)
RPN (OCCXSVXDT)
SOLUSI
VALIDASI SOLUSI
Kurangnya sosialisasi kepada pengelola
Kegiatan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal (menunggu izin dari pengelola)
6
7
5
210
1. Petugas pada saat ke lokasi harus membawa kelengkapan (surat tugas, tanda pengenal/identi ty) 2. Kerjasama dengan lintas sektor
Pihak Pengelola mulai kooperatif pada kegiatan berikutnya
2. Pihak pengelola TTU/TTI/TPM membatasi komponen yang dipantau
Adanya rasa takut atau curiga dari pihak pengelola TTU , TPM
Kegiatan tidak berjalan sesuai SOP
5
5
4
100
Menyampaikan informasi prosedur kerja sebelum kegiatan dilakukan
Petugas diperbolehkan melaksanakan tugasnya meskipun Pihak pengelola tidak ada di lokasi/berhalangan.
3. Kegiatan pemantauan tidak bisa berjalan cepat
Pada saat melaksanakan tugas kondisi sasarannya sangat ramai
Petugas tidak bisa dengan leluasa melakukan wawancara & observasi
5
3
105
Petugas harus menunggu atau mencari waktu tertentu dimana pengunjung tdk ramai
7
4. Etiket/stiker pada sampel makanan/minuman rusak atau sobek pada waktu perjalanan menuju ke Laboratorium (BBLK)
Ketidak seimbangnya antara jumlah sampel yang dibawa dengan dengan ukuran tas.
1. Etiket/stiker pada sampel makanan/minu man tidak terbaca oleh petugas Lab. 2. Kondisi Etiket/stiker yang menempel pada sampel terlepas atau tertukar posisinya karena adanya gesekan Hasil akhir uji lab tidak akurat
8
5
4
160
4
6
7
168
1. Sampel makanan dibungkus rangkap 2 2.Stiker/etiket botol sampel dilapisi selotip anti air 3. Setiap sampel diberi nomor (ditulis dengan spidol permanen)
5. Ketidakcocokan penulisan antara kode sampel dengan Berita Acara Pengambilan sampel
Petugas kurang teliti/ceroboh dalam melaksanakan tugas
6. Rusaknya sampel selama dalam perjalanan
Sampel tidak dibawa dengan alat yang dapat melindungi dengan baik dan aman Tangan petugas kurang kering/berkeringat, berminyak
Sampel makanan rusak dan terkontaminasi
6
8
2
96
Sampel dimasukkan dalam tas khusus yang dilengkapi dengan cool ice
Kegiatan harus diulang
2
8
7
112
Petugas harus mengelap tangannya setiap kali akan melakukan pengambilan sample)
Petugas tdk memakai APD (masker)
Dilakukan uji Lab ulangan
2
8
9
144
Kepatuhan terhadap SOP
7. Botol sampel atau reagen pecah pada saat kegiatan pengambilan sampel makanan, minuman
8. Adanya kontaminasi dari petugas
Pengecekan kondisi sampel sebelum dikirim ke Laboratorium
Kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP
Kesesuaian antara kode sampel dengan Berita Acara Pengembilan sampel Setiap pengambilan sampel petugas selalu membawa tas khusus (cool box) Petugas harus menyiapkan tisu kering/lap kering sebelum pelaksanaan kegiatan
petugas selalu memakai APD
9. Petugas terlambat dalam mengirim sampel (di atas jam 12 siang)
10. Rumah warga tertutup pada saat dilakukan penilaian rumah sehat 11. Tidak dilakukannya kegiatan pengendalian lalat
12. Pendistribusian Abate yang tidak merata
Cuaca yang tidak mendukung (hujan) pada saat pengambilan sampel
Penghuni rumah sedang bepergian Alat rusak
Minimnya jumlah abate yang didistribusikan di puskesmas
Kegiatan pengambilan sampel dilakukan selama 2 hari
7
5
2
70
Alat/reagen diambil 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
Petugas harus berhenti/berteduh sejenak agar sampel tidak rusak
5
5
2
50
Petugas harus datang kembali
6
7
3
126
1. Petugas membawa payung 2. Sasaran pengambilan sampel difokuskan pada lokasi yang saling berdekatan Sosialisasi pada warga terhadap program yag ada
1. Populasi lalat di TPS semakin meningkat 2. Berisiko menjadi penularan penyakit (diare)
6
5
3
90
Abate yang didistribusikan ke masyarakat dosisnya kurang dari yang semestinya
7
5
2
70
1. Dilakukannya Perawatan rutin pada alat 2. Mengajukan usulan pengadaan mist blower baru 3. Bekerjasama dengan puskesmas lain (peminjaman alat) 1. Pembagian abate diutamakan pada rumah yg (+) jentik 2. Sosialisasi ikanisasi sebagai soluspengganti abate 3. Pengajuan penambahan alokasi Abate
Pada saat pelaksanaan kegiatan alat/bahan sudah siap tersedia
Perawatan rutin sebelum dan sesudah penggunaan
13. Tertundanya kegiatan fogging focus
Alat rusak
14. Tidak semua warga rumahnya mau difogging
15. Vektor sudah kebal terhadap insektisida yang digunakan
1. Penyampaian informasi yang tidak merata (terutama warga yg jarang di rumah, sibuk) 2. Kurangnya kesadaran masyaraat Penggunaan insektisida yg melebihi prosedur
16. Warga banyak yang tidak datang pada saat penyuluhan
Undangan yang diberikan terlalu mendadak
1. Semakin meluasnya penularan DBD 2. Warga menjadi resah terutama yang tinggal berdekatan dengan penderita DBD Dimungkinkannya adanya penularan kembali
5
8
7
280
5
7
7
245
Vector penularan penyakit tidak bisa diberantas
3
10
9
270
Informasi tidak tersampaikan kpd warga
4
5
2
40
1. Pengajuan Fogging focus perawatan rutin ditindaklanjuti 2 x kepada DKK 24 jam 2. Melakukan koordinasi untuk peminjaman alat ke PKM lain Koordinasi dengan pengurus kampung, bumantik setempat
Penggantian bahan insektisida dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh DKK Pembagian undanan diberikan 3 harisebelumnya
Limbah non medis melebihi kapasitas bak sampah ( over load )
Masih ditemukanya sampah di beberapa titik
- Petugas clening servis tdk melakukan pengecekan - Ramainya jumlah kunjungan - Volume bak sampah yg terlalu kecil
Jumlah bak sampah yang terbatas
- Area sekitarnya menjadi bau dan memicu datangnya lalat - Memicu pengunjung untuk buang sampah sembarangan
Pengunjung membuang sampah sembarangan
6
5
2
60
- Petugas cleaning servis harus mengontrol setiap 3 jam sekali - Menempatkan bak sampah dengan ukuran besar pada area yg ramai pengunjung (ruang pendaftaran, ruang tunggu)
10
5
4
200
Penempatan bak sampah di titik-titik tetentu ( misal tempat parker )
Sebelum & sesudah jam pelayanan bak sampah dalam keadaan kosong (kecuali ruang rawat inap umum dan persalinan)
Limbah medis yang menumpuk
- Ramainya pasien di unit persalinan - Adanya kegiatan program imunisasi - Meningkatnya jumlah kunjungan pasien di beberapa unit misalnya : Unit KB, Unit Lab, UGD - Ukuran bak sampah yang terlalu kecil - Mundurnya jadwal pengambilan limbah medis dari pihak ketiga yang ditunjuk DKK
1. Ruangan menjadi bau 2. Berisiko menjadi penularan penyakit nosokomial
6
6
2
72
- Melaporkan ke DKK jika volume limbah sudah mencapai 25 kg & meminta untuk segera ditindak lanjuti - Menempatkan semua limbah medis yang ada kedalam rumah incinerator
Timbulnya bau diakibatkan oleh limbah medis yang ada di rumah incinerator
Bak sampah yang terbuka
Penularan penyakit
5
7
4
140
Menempatkan bak sampah dengan ukuran besar dan tertutup di rumah incinerator
Ruang pelayanan kesehatan meskipun sudah dibersihkan akan tetapi masih bau
Petugas cleaning servis kurang teliti dalam membersihkan ruangan
1. Menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasien dan petugas 2. Ruangan tidak stabil
6
7
5
210
alat kebersihan (alat pel) setelah digunakan harus dicuci
Kualitas air yang ada di bak mandi kotor
Air yang ada di tandon kotor
Air tidak layak dikonsumsi
7
5
2
70
Bak mandi harus dikuras setiap 2 hari
Adanya jentik nyamuk di bak mandi
Bak mandi dikuras 1 minggu sekali
Bak mandi dapat menjadi Tempat perindukan nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD)
8
6
4
192
Bak mandi setiap hari dikuras
Limbah medis telah terambil oleh pihak ketiga
Tidak ada keluhan/complain dari pihak petugas dan pengunjung mengenai ruangan yang bau
Tidak ditemukannya jentik nyamuk di bak mandi
Sandal / sepatu berserakan di depan ruang rawat inap persalinan
Jumlah rak sepatu yang terbatas
1. Ruangan tidak rapi 2. Debu bertebaran 3. Petugas/pasien/pengunjun g dapat terpeleset
8
6
5
240
Penambahan rak sepatu dan tanda/rambu-rambu bagi pengunjung
Tangga masuk yang menuju gedung persalinan terlalu curam
Ketidak seimbangnya antara tinggi gedung dengan tinggi jalan
Pasien/pengunjung/petugas dapat terpeleset
8
10
5
400
Pembuatan handril di bagian tangga yang akan menuju ke gedung persalinan
Lambannya penanganan laporan kasus DBD
Jarangny petugas berada di tempat/kantor
Petugas harus mencari informasi lebih lanjut di lapangan
4
3
4
48
Kepatuhan pada SOP jam pelayanan
Timbulan bau dari gudang kesling
Bahan B3 yang tidak tertutup rapat
Menimbulkan bau yang menyengat
8
5
2
80
Ventilasi yang cukup,dan pencahayaan cukup
Dijumpai Bahan Berbahaya dan Beracun kadaluarsa
Tidak ada MSDS (Material Savety Data Sheet )
Berkurang daya efektifitasnya
5
7
3
105
Inventarisasio B3
Masing-masing B3 telah dilengkapi MSDS
Badan air sekitar puskesmas kotor, timbul bau
Limbah cair tidak dikelola dengan baik (IPAL)
Terjadi pencemaran pada badan air sekitar puskesmas
5
9
4
180
Seluruh limbah cair yang dihasilkan harus melewati IPAL
Uji laboratorium limbah cair pada out let IPAL
Masyarakat menjadi sesak napas pada saat dilakukan kegiatan fogging focus
Asap yang dihasilkan dari aktifitas fogging focus
Pusing, mual, keracunan
6
9
2
108
Sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukan kegiatan
Pada saat fogging focus masyarakat menggunakan APD
Pasien jarang melakukan konsultasi ke Poli Psichologi
1. Pada Halaman teras Poli Psichologi tidak ada plafonnya 2. Pasien harus berjalan menuruni tangga yang landai untuk
Petugas/paasien dapat jatuh terpeleset
5
8
5
200
Akses jalan masuk diberi kanopi
menuju Poli Psichologi Terjadinya konsleting yang ada di Poli Gigi
Konsleting Kompresor yang ada di Poli Gigi
Terhentinya tindakan pelayanan oleh dokter gigi
3
9
5
135
Pengecekan rutin maintenance di tiap poli
Pasien merasa mual pada saat Air yang digunakan kumur (prsoses keruh/bau/ tidak steril penambalan gigi)
Pasien menjadi munjadi muntah 4tidak mau lagi melakukan perawatan gigi di puskesmas.
4
10
4
160
Pasien/petugas tersetrum pada saat menuju toilet umum yang ada di sebelah Apotik
Adanya jaringan kabel yang tidak tertata rapi
Pasien/petugas tersetrum pada saat melewati lorong yang akan menuju toilet
5
10
7
350
Merapikan jaringan kabel yang
Kondisi lorong yg gelap di depan toilet umum pasien (di samping Poli Pengobatan Umum)
Tidak tersedianya penerangan di depan toilet umum pasien
Pasien/pengunjung dapat terpeleset
6
8
5
240
Pemasangan penerangan (lampu) di depan toilet umum pasien
Lokasi Peletakan APAR kurang tepat
Tidak ada rumusan/petunjuk meletakkan APAR pada tempat tertentu
Petugas meletakkan sesuai dengan perhitungan resiko alat yang mudah terbakar
4
9
9
324
Meletakkan APAR sesuai kesepakatan tim Resiko
Penerapan dan penggunaan sesuai SOP
Rumah TB tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya
Letak rumah TB jalannya terlalu curam dan lokasinya lembab
Pasien minum obat MDR di sembarang tempat yang terkena paparan sinar matahari
6
10
10
600
Rumah TB dipindah ke tempat yang kering, dan terpapar matahari
Penerapan SOP tertib, dan disiplin
Belum ada tanda petunjuk evakuasi
Petugas belum mengetahui perlunya pemasangan tanda evakuasi
Pelaksanaan evakuasi tidak jelas dan tidak terarah
5
8
8
320
Segera dibuat dan ditentukan letak petunjuk evakuasi
Penerapan SOP dengan tertib dan disiplin
Menyediakan air kemasan khusus bagi pasien untuk kumur
