1.5 Planeación agregada en el sector servicio Las orga rganizac izacio ione nes s de servicios tamb tambié ién n pued pueden en util utiliz izar ar la plan planea eaci ción ón agregada. Sin embargo la operación típica de servicios, mas bien una situación que se debe hacer de acuerdo a una solicitud de servicio y servicio y no para generar inventarios. Por consiguiente los productos terminados no están disponibles para responder a luctuaciones de la demanda sino en los registros de registros de traba!o pendientes que puedan incrementarse o disminuirse para utilizar la capacidad a los niveles deseados. "onsideremos el departamento de obras p#blicas del gobierno de gobierno de una ciudad, el que es responsable de$ %& 'epa 'epara rarr y mant manten ener er toda todas s las las call calles es y aven avenid idas as (gra (grav va, asa asalt lto o y concreto& y de los sistemas de drena!e) *& "onstr "onstruir uir nuevos nuevos camino caminos sy +& esalo esalo!ar !ar el el hielo hielo y la la nieve. nieve. -l depa depart rtam amen ento to no pued puede e esta establ blec ecer er inve invent ntar ario io de esto estos s pro produ duct ctos os// terminados, pero, sin embargo puede conservar las combinaciones adecuadas de mano de obra capacitada y no capacitada, equipos, proveedores y proveedores y emplear subcontratistas que satisagan la demanda para varios productos (servicios ( servicios&. &.
Ejemplo -n el pasado, el departamento de obrar p#blicas ha contado con una uerza de traba!o e0perimentada de cerca de 122 personas y, destacando la importancia de un empleo estable, el director se muestra renuente a modiicar el n#mero de emplea empleados dos perma permanen nentes tes.. Los traba! traba!ado adores res,, en promed promedio, io, propor proporcio cionan nan el servicio a *,222 millas (+, *22 3m.& de carretera por mes. -ste parámetro se empl mplea para calcular la productividad estimad mada en 4 mill illas (1.4 3m.&5empleado5mes, o bien 2.*1 millas (2.1 3m.&5 -mpleado5día. Se cuenta con tres uentes de recurso humano para satisacer el e0ceso de la demanda$ %& Por lo regula regularr todos todos los traba!ad traba!adore ores s pueden pueden laborar laborar tiempo tiempo e0tra. e0tra. -l pago por el tiempo e0tra es de 42 por ciento más que el salario de tiempo normal de %,422 dólares5mes. *& La subcontra subcontratació tación n con empresas empresas privadas privadas puede puede realizarse realizarse a un costo costo promedio de 122 dólares5millas de camino. Los contratos para estos serv servic icio ios s pued pueden en ser ser real realiz izad ados os y irm irmad ados os con con vari varios os mese meses s de anticipación. +& 6ano de obra obra suplementa suplementaría, ría, hasta hasta un má0imo de %22 %22 traba!adore traba!adores s se encuentra disponible de mayo hasta septiembre, son un salario de %,*22 dólares5mes. La contratación y el despido tienen un costo promedio de %22 dólares por empleado suplementario. e entre los tres tipos de servicios, el desalo!o de la nieve tiene la prioridad absoluta debido a sus implicaciones con la seguridad p#blica. La segunda 1
prioridad la tiene la construcción de nuevas carreteras por el hecho de que las cuadrillas del departamento traba!an en combinación con los subcontratistas y el traba!o debe de eectuarse ba!o condiciones climáticas avorables. La reparación y el mantenimiento de las carreteras varía un poco y depende menos del clima. -l servicio de tercera prioridad se encarga de varios traba!os de tipo general, siempre y cuando las reparaciones y el mantenimiento pendiente no queden uera de control. -n la actualidad el director se encuentra evaluando dos planes alternativos para la producción agregada y está interesado por igualar en las implicaciones en los costos, así como en los servicios. 7un cuando la reducción de costos es importante, el proporcionar un buen servicio al p#blico es de la mayor importancia en esta operación que es bastante visible. -mpleando las millas de carretera como la unidad com#n de medición, el director pudo obtener la demanda agregada del a8o anterior (por línea de productos& y las demandas por cada tipo se servicio. "on los 122 empleados contratados, en la 9igura % se muestra la comparación entre la capacidad en tiempo normal y la demanda. -stos datos posteriormente se utilizan para comparar qué tan bien hubiera uncionado los dos nuevos planes en términos de puestos pendientes de cubrir y de costos, de dichos planes se hubieran puesto en operación el a8o anterior.
Figura 1. emanda y "apacidad mensual para servicios de carreteras para circulación de automotores.
Planes alternativos para los servicios.
2
La primera alternativa, el plan 7, hubiera incrementado la uerza de traba!o a 1:2 empleados de tiempo completo a lo largo de todo el a8o. -sto proporciona una capacidad de %%4.* millas de carretera5día sin necesidad de emplear los servicios de subcontratista. "omo se muestra en la ;abla %, las capacidades de marzo y abril quedan totalmente subutilizadas. Sin embargo, las órdenes de traba!o pendientes al inal del a8o son escasas, menos de la mitad del traba!o mensual. Se podrían evitar estos traba!os pendientes (<= millas& de carreteras utilizando subcontrataciones a partir de !unio y hasta el mes de octubre. -l plan > propone contar con 122 empleados de tiempo completo y %22 traba!adores suplementarios desde mayo hasta septiembre, y subcontratar en los meses pico. La capacidad suplementaria de mayo a septiembre (tabla *& reduciría los pedidos pendientes má0imos de temporada y de!ar menos de un mes de demanda no satisecha al inal del a8o. La subcontratación de %,=*1 millas de carreteras de !unio a noviembre hubiera satisecho la demanda total de servicios al inal del a8o.
Comparación de los planes. -l plan >, la alternativa de costo más ba!a, acumula algunos servicios pendientes de reparación y mantenimiento de carreteras en los primeros m eses del a8o. -l plan 7, aunque de mayor costo, evita los pendientes los primeros meses. 'esulta, sin embargo, riesgoso porque a8ade empleados de tiempo completo, los cuales hubieran podido no ser contratados posteriormente si las uturas cargas de traba!o se redu!eran. Tabla 1.
Mes
Evaluación de la capacidad y el costo total para el plan A.
Pendientes () de la !alta de Desalojo de capacidad Demanda Reparación y Pendientes nieve y nuevas Capacidad contra total mantenimiento acumulados construcciones (millas de e"ceso de (millas de (millas de (millas de (millas de carreteras) capacidad carreteras) carreteras) carreteras) carreteras) (#) sin su$contratar (millas de carreteras)
Ene.
2%&''
&'
1%&'
2%&*+a
#*+
'
,e$.
2%2''
-'
1%**'
2%1
11
11
Mar.
1%&''
1%'''
&''
2%+1
#1
'
A$r.
1%-''
1%1&'
&&'
2%&*+
#*+
'
*
Mayo
2%+''
1%*''
1%1''
2%+1
#1
'
/un.
2%''
1%*&'
1%2&'
2%+1
11
11
/ul.
2%-''
1%*&'
1%*&'
2%&*+
1
*+-
A0o.
2%''
1%*&'
1%&&'
2%&*+
*
-1*
ep.
*%2''
1%*''
1%''
2%+1
-1
1%++
ct.
2%''
1%1&'
1%-&'
2%&*+
*
1%'
3ov.
1%''
''
1%'''
2%'-+
#2-+
1%&
Dic.
1%''
''
1%2''
2%+1
#1
-
alarios para tiempo completo 4 5%+'%'''6 Costo de su$contratación 4 5*%''6 Costo totales anuales 4 5%'2%'' a
+' empleados 7 '.2+ millas de carreteras8empleados8d9a 7 22 d9as 4 2%&*+ millas de carreteras. Tabla 2
Mes
Evaluación de la capacidad para el plan :.
Pendientes () de la !alta de Desalojo de capacidad Demanda Reparación y Pendientes nieve y nuevas Capacidad contra total mantenimiento acumulados construcciones (millas de e"ceso de (millas de (millas de (millas de (millas de carreteras) capacidad carreteras) carreteras) carreteras) carreteras) (#) sin su$contratar (millas de carreteras)
Ene.
2%&''
&'
1%&'
2%112a
*
*
,e$.
2%2''
-'
1%**'
1%2+
*-
-+
Mar.
1%&''
1%'''
&''
2%'1
# &1
2+
A$r.
1%-''
1%1&'
&&'
2%112
# +12
'
Mayo
2%+''
1%*''
1%1''
2%&2' $
# 12'
'
+
/un.
2%''
1%*&'
1%2&'
2%&2'
'
'
/ul.
2%-''
1%*&'
1%*&'
2%+'
'
1+'
A0o.
2%''
1%*&'
1%&&'
2%+'
2'
+''
ep.
*%2''
1%*''
1%''
2%&2'
'
1%''
ct.
2%''
1%1&'
1%-&'
2%112
-
1%
3ov.
1%''
''
1%'''
1%-2
-2
1%+'
Dic.
1%''
''
1%2''
2%'1
# 21
1%-2+
alarios para tiempo completo 4 5-%2''%'''6 alarios por tra$ajador estaciónales 4 5''%''' Costo de contratación8despido 4 51'%'''6 Costo de su$contratación 4 5%'' Costo totales anuales 4 5%&%'' a
+'' empleados 7 '.2+ millas de carreteras8empleado8d9a 7 22 d9as 4 2%112 millas de carreteras. $
&'' empleados 7 '.2+ millas de carreteras8empleado8d9a 7 21 d9as 4 2%&2' millas de carreteras.
&